MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

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1 DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

2 DO SISTEMA DE GESTÃO Pág. 2 de 16 Se está a receber este documento, isto já significa que é alguém especial para a UEM Unidade de Estruturas Metálicas SA. Convidamo-lo a conhecer a nossa empresa através da leitura das páginas deste manual e saber o valor da Qualidade para a UEM nos seus processos, produtos e serviços, para a obtenção do nosso maior objectivo que é a satisfação dos nossos Clientes.

3 DO SISTEMA DE GESTÃO Pág. 3 de 16 Índice 1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA IDENTIFICAÇÃO HISTORIAL ORGANOGRAMA GERAL SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO PROMULGAÇÃO POLÍTICA, AMBIENTE E SEGURANÇA REFERÊNCIA NORMATIVA OBJECTIVOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA ÂMBITO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA REPRESENTANTE DA GESTÃO, AMBIENTE E SEGURANÇA ESTRUTURA DOCUMENTAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA CLÁUSULAS APLICÁVEIS/ NÃO APLICÁVEIS GESTÃO POR PROCESSOS MODELO GESTÃO POR PROCESSOS MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE PROCESSOS PROCESSOS PROCESSOS VS NORMAS...16

4 DO SISTEMA DE GESTÃO Pág. 4 de Apresentação da Empresa 1.1 Identificação UEM Unidade de Estruturas Metálicas SA Parque Industrial Sant Ana Boim Lousada GPS (N 41º ; W 8º ) Contactos: Telefone: Fax: uem@normetal.com Actividades: Concepção, fabrico, aluguer e venda de construções modulares chave-na-mão, bancadas e palcos.

5 DO SISTEMA DE GESTÃO Pág. 5 de Historial Constituída em Março de 1991 e com sede em Lousada, a UEM - Unidade de Estruturas Metálicas SA representa hoje uma das mais importantes empresas do seu sector de actividade. Actuando no âmbito da Concepção, Fabrico e Montagem de Construções Pré-fabricadas Modulares, Bancadas e Palcos, a Empresa domina uma gama diversificada de produtos relacionados com a construção industrial, particularmente no que se refere a : Estruturas Modulares para edifícios como: Armazéns; Escritórios; Alojamentos; Sanitários e Balneários; Escolares; Pontos de Controlo e Venda, etc. Bancadas; Palcos; Atenta às mudanças e exigências do mercado, a Empresa encetou um percurso de adaptação e apetrechamento, quer técnica, quer humano, efectuando valiosos investimentos para que se impusesse definitivamente como uma das empresas líderes do mercado. Nos últimos anos e resultado dos seus elevados padrões de qualidade, a UEM - Unidade de Estruturas Metálicas SA, esteve presente em todos os grandes projectos e eventos realizados em Portugal. Em resultado desta estratégia foi possível transformar a UEM, numa empresa exportadora, com Mercados preferenciais, na Europa e África. 1.3 Organograma Geral

6 DO SISTEMA DE GESTÃO Pág. 6 de Sistema de Gestão da Qualidade 2.1 Promulgação A UEM - Unidade de Estruturas Metálicas SA, assume a Qualidade, o Ambiente e a Segurança como elementos chave da gestão da organização. Para interiorizar a gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança enquanto mais um conjunto de elementos indissociáveis da satisfação dos clientes e dos colaboradores e do desenvolvimento sustentável da organização, a UEM - Unidade de Estruturas Metálicas SA decidiu implementar um Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com a norma NP EN ISO Este referencial normativo para a gestão assume particular relevância num contexto de desenvolvimento sistemático de práticas e procedimentos relacionados com a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e permite por outro lado, o reconhecimento nacional e internacional de um trabalho de gestão feito de forma idêntica por um numero crescente de organizações. O presente manual descreve o Sistema de Gestão da Qualidade da UEM - Unidade de Estruturas Metálicas SA e constitui o referencial permanente para a implementação e manutenção dos requisitos assumidos pela Organização, permitindo aos nossos clientes, colaboradores e fornecedores e outras partes interessadas o conhecimento da nossa metodologia de trabalho. O Conselho de Administração promulga as disposições contidas no presente Manual, e reafirma que compete a todos os colaboradores garantirem a todos os níveis, o cumprimento das determinações que dele constam. O Conselho de Administração

7 DO SISTEMA DE GESTÃO Pág. 7 de Política de Gestão da Qualidade A Política de Gestão da Qualidade evidencia o compromisso permanente do Conselho de Administração da empresa, com o Sistema de Gestão da Qualidade, considerando-o fundamental na actividade desenvolvida pela UEM - Unidade de Estruturas Metálicas SA Deste modo, a Política de Gestão da Qualidade, da UEM encontra-se consubstanciada nos seguintes compromissos: Satisfazer os Clientes através do fornecimento de produtos de elevada qualidade, preços competitivos e o cumprimento dos prazos, de forma a garantir a sua confiança e fidelização. Dotar a empresa de recursos, humanos e materiais, de modo a assegurar o cumprimento da legislação ambiental, prevenção da poluição e minimização dos impactes ambientais, através da adequada gestão dos resíduos e recursos utilizados, mantendo adequados níveis de competitividade dos produtos e serviços prestados. Assegurar condições adequadas ao cumprimento da legislação sobre Segurança e Saúde no Trabalho, à satisfação, motivação, valorização e bem-estar dos seus Colaboradores através de acções que previnam, eliminem ou reduzam os riscos físicos e químicos provenientes das suas actividades, produtos e serviços. Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, assegurando o cumprimento dos seus requisitos. Missão Temos como missão oferecer serviços e produtos com Qualidade e cumprir com rigor os prazos, de modo a satisfazer totalmente os requisitos e necessidades dos seus clientes, assegurando um desempenho ambiental adequado e o cumprimento das normas de segurança e saúde em vigor. Proporcionando aos seus accionistas a rentabilidade suficientemente atractiva dos capitais investidos e criando a motivação necessária à continuidade e estabilidade da empresa. Visão Ser uma Empresa de referência, com produtos e serviços de elevada Qualidade. Orientada para a plena satisfação dos nossos clientes, colaboradores e partes interessadas, tendo em vista a consolidação no mercado nacional e a conquista de novos mercados internacionais.

8 DO SISTEMA DE GESTÃO Pág. 8 de 16 Valores Procura de elevados padrões de qualidade dos seus produtos e o cumprimento dos prazos, com o objectivo da plena satisfação dos seus clientes Promover a melhoria continua da eficácia dos processos e do Sistema de Gestão da Qualidade Cumprir a legislação e demais requisitos subscritos pela Empresa, aplicáveis a produtos e serviços, meio ambiente, segurança e saúde dos trabalhadores. Manter ambientes de trabalho seguros e saudáveis para prevenir danos á segurança e saúde das pessoas. Consciencializar os trabalhadores para a busca do desenvolvimento sustentável dos processos e adopção de comportamentos adequados ao posto de trabalho. 2.3 Referência Normativa As referências normativas para a elaboração deste manual: ISO 9000:2005 Sistemas de Gestão da Qualidade- fundamentos e vocabulário. ISO 9001:2008 Sistemas de Gestão da Qualidade requisitos Regulamentação em vigor 2.4 Objectivos do Sistema de Gestão da Qualidade Com o objectivo de corresponder às crescentes exigências da Qualidade dos seus produtos e serviços, a UEM - Unidade de Estruturas Metálicas SA, procura melhorar continuamente os seus processos de preparação de trabalho, de fabrico, de montagem e de controlo. Pelas razões enunciadas, e atendendo a que Qualidade, Ambiente e Segurança no tempo presente são cada vez mais uma ferramenta de competitividade no mercado, devem por isso ser garantidas de forma inequívoca por medidas correctamente organizadas e apropriadas, inseridas no Sistema de Gestão da Qualidade. Este será desenvolvido e documentado de forma a contemplar a estratégia global e o processo implementado e praticado na UEM - Unidade de Estruturas Metálicas SA. O Manual do SGQ é o suporte documental, que deve ser visto como elemento orientador e descritivo da organização funcional, das responsabilidades, das competências e dos procedimentos integrantes do Sistema de Gestão da Qualidade a ser implementado, de modo a: Ser o documento suporte do SGQ Ser a referência para eventuais auditorias ao Sistema Permitir informar, coordenar e motivar os colaboradores da empresa para o desenvolvimento sustentável dos processos e adopção de comportamentos adequados ao posto de trabalho. Permitir aos Clientes e Entidades Oficiais o conhecimento do seu SGQ.

9 DO SISTEMA DE GESTÃO Pág. 9 de Âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade O Sistema de Gestão da Qualidade consiste nas actividades de: Concepção, Fabrico e Montagem de Construções Pré-fabricadas Modulares 2.6 Representante da Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança O representante da Administração da UEM - Unidade de Estruturas Metálicas SA, para a Qualidade é Joaquim Filipe Baptista de Almeida, que é responsável por assegurar a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade. Para garantir a operacionalidade do Sistema de Gestão da Qualidade, a Administração delega no Eng. Nuno de Sá, a Gestão do Sistema da Qualidade. 2.7 Estrutura Documental do Sistema de Gestão da Qualidade. A estrutura documental do SGQ encontra-se estruturada de acordo com a pirâmide abaixo apresentada, sendo os documentos referidos por hierarquia de conteúdos. Manual do Sistema de Gestão da Qualidade (MQ): Descreve a política, estrutura, os princípios e documentos principais do Sistema de Gestão da Qualidade. dos Processos: Descrevem os processos, subprocessos e actividades, caracterizando toda a informação relacionada Procedimentos: Documentos que descrevem processos e correspondentes actividades, desenvolvidas na empresa. Instruções de Trabalho: Documentos que descrevem em detalhe as tarefas a realizar em cada actividade, definindo as regras e sequências de actuação face a parâmetros pré-definidos. Especificações: Descrevem regras do negócio, processos e actividades, e estabelecem requisitos que devem ser cumpridos, por toda ou parte da organização. Modelos/Impressos: São documentos que se destinam ao preenchimento manual ou informático. Estes modelos após preenchimento, transformam-se em registos e constituem evidências fundamentais da conformidade dos processos. Outros Documentos: Normas, impressos, especificações técnicas, regulamentação e outros documentos de origem externa, e considerados relevantes para o sistema. Registos: Documentos que expressam resultados obtidos, ou fornecem evidências das actividades realizadas

10 DO SISTEMA DE GESTÃO Pág. 10 de 16 Manual Da Qualidade Fichas de Processos Procedimentos Instruções de Trabalho Especificações Modelos/Impressos Legislação Registos Outros Documentos 2.8 Cláusulas Aplicáveis/Não Aplicáveis O Sistema de Gestão da Qualidade da UEM - Unidade de Estruturas Metálicas SA está estabelecido de acordo com todos os requisitos da Norma de Referência NP EN ISO 9001:2008.

11 DO SISTEMA DE GESTÃO Pág. 11 de Gestão por processos 3.1 Modelo Gestão por Processos 3.2 Matriz de Responsabilidades de Processos Processos de Gestão Processos de Negócio Processos de Suporte Processo Gestão Estratégica Gestão de Risco Comercial Aprovisionamento Produção Logística Facturação Serviço ao Cliente Gestão de RH Gestão de Infra-estruturas Gestão de Acidentes/Incidentes Melhoria e Mudança Responsabilidade DGR QAS DCM/DGR APR/DGR DPR DCM DAF/CTR DCM DAF/CTR DPR/PCP QAS QAS

12 DO SISTEMA DE GESTÃO Pág. 12 de Processos Gestão Estratégica Tem como objectivo a definição do conceito de negócio e a estratégia, assim como as formas de medição do seu desempenho Resultados das auditorias, Desempenho dos Processos e do Produto Acções correctivas e Preventivas Retorno da Informação dos Clientes Seguimento de acções resultantes de anteriores revisões pela gestão Alterações que possam afectar o sistema de gestão Comunicação com as partes interessadas Desempenho ambiental e de Segurança Análise da avaliação da Conformidade Legal Recomendações de melhoria. Relatório da Revisão pela Gestão Eficácia do sistema de gestão Ajustes á estrutura organizacional Necessidade de recursos Documentação PRO 006 Gestão do Risco Tem como objectivo o cumprimento por parte da organização dos regulamentos, bem como a identificação de riscos operacionais, de segurança e ambientais Identificação e quantificação dos riscos ambientais, de segurança e saúde decorrentes das circunstâncias em que o perigo ocorre no local de trabalho. Formulação da estratégia, definição da estrutura organizacional, assim como das funções e responsabilidades de todos os colaboradores. Realização da revisão pela Gestão com vista a detectar oportunidades e necessidades de melhoria nos processos da UEM/Normetal Documentação PRO 018, PRO 019

13 DO SISTEMA DE GESTÃO Pág. 13 de 16 Comercial Definir a metodologia de prospecção de novos mercados e clientes Definir metodologias para o planeamento e controlo da concepção e desenvolvimento de novos produtos e serviços, função das necessidades e expectativas dos clientes Definição dos segmentos de mercado Necessidade de um novo produto Orçamentos Contratos Desempenho do Processo Documentação PRO 027, PRO 023, PRO 028 Aprovisionamento Tem como objectivo planear e afectar os recursos necessários á organização. Necessidade de compra de matérias-primas e serviços. Critérios de selecção de fornecedores Fornecimentos efectuados pelos fornecedores Satisfação das necessidades de compra Avaliação de desempenho dos fornecedores Reclamações a fornecedores Desempenho do Processo Documentação PRO 009, PRO 014 Produção Define metodologias para o planeamento e controlo da concepção e desenvolvimento de novos produtos. Define a metodologia de planeamento e controlo da produção Define as etapas de preparação, execução e controlo dos serviços de montagem em obra. Contratos Anteriores planeamentos de Produção Ordens de trabalho Listas de material Planos de inspecção e ensaio Dossier de montagem Produto acabado Documentação PRO 025, PRO 030

14 DO SISTEMA DE GESTÃO Pág. 14 de 16 Logística Estabelece a metodologia para o planeamento e gestão das actividades de logística associadas ao aluguer e venda de módulos. Solicitação de um equipamento Contrato Mapa de Ocupação Mapa de ocupação actualizado Plano de entradas e saídas em parque Entrega do Produto ao Cliente Desempenho do Processo Documentação PRO 026 Facturação Define a metodologia para facturar e cobrar aos clientes os produtos/serviços Aluguer ou venda de produtos e serviços Prestação do Serviço de Assistência Técnica Emissão da factura Controlo da cobrança Desempenho do Processo Documentação PRO 024 Serviço ao Cliente O objectivo é desenvolver canais de comunicação com o cliente, prestar assistência técnica e avaliar a sua satisfação. Solicitação do Serviço de Assistência Técnica Necessidade de avaliação da satisfação dos clientes Relatório da intervenção Avaliação da satisfação dos clientes Desempenho do Processo Documentação PRO 022, PRO 031

15 DO SISTEMA DE GESTÃO Pág. 15 de 16 Gestão de RH Definição do processo de recrutamento, selecção e admissão de novos colaboradores. Assegurar o acompanhamento das actividades de medicina no trabalho. Planeamento e organização das actividades de formação. Necessidades de formação. Cumprimento das actividades de medicina no trabalho exigidas por lei. Necessidade de recursos humanos Registo de formação. Mapa actualizado de gestão da medicina no trabalho. Admissão de novo colaborador Desempenho do Processo Documentação PRO 005, PRO 019, PRO 020 Gestão de Infra-estruturas Garantir os níveis de disponibilidade da infra-estrutura, equipamentos e sistemas. Garantir que os dispositivos de monitorização e medição são identificados, controlados e conformes. Definição e controlo dos EPI s Equipamentos de medição e monitorização Necessidade de manutenção do equipamento produtivo Necessidade de uso de EPI S Plano de Calibração/Verificação Planos de manutenção preventiva e correctiva. Registo de Calibração/Verificação, registos de manutenção e de entrega de EPI s Desempenho do Processo Documentação PRO 007, PRO 010, PRO 011 Gestão de Acidentes/Incidentes Estabelecer metodologias e responsabilidades de análise e investigação dos acidentes e incidentes. Ocorrência de acidente/incidente Cenários de riscos identificados Actividades, processos, produtos e serviços da UEM-Normetal Acções correctivas Registo de acidente/incidente Documentação PRO 016, PRO 017

16 DO SISTEMA DE GESTÃO Pág. 16 de 16 Melhoria e Mudança Com este processo pretende-se definir as regras básicas aquando das mudanças a efectuar em qualquer processo, pretende-se ainda gerir o ciclo de vida dos documentos internos e externos desde a sua criação/recepção até à sua distribuição, substituição ou eliminação. O processo também inclui o controlo dos registos produzidos durante a prestação dos serviços inclusive aqueles que são emitidos pelas empresas licenciadas e outros organismos. Necessidade do controlo documental Ocorrência de produto/serviço não conforme Reclamações de clientes Requisitos legais aplicáveis associados aos aspectos ambientais e riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Necessidades de monitorização e medição do sistema de gestão. Pedido de criação/alteração de documentos Controlo e distribuição de documentos e registos. Programa de auditorias Plano de auditoria Relatório de auditoria Segregação do produto não conforme Boletim de não conformidade Mapa de análise das disposições regulamentares Relatório de avaliação da conformidade Programa de monitorização e medição Registos de monitorização e medição Desempenho do Processo Documentação PRO 001, PRO 002, PRO 003, PRO 013, PRO 004, PRO 015 Processos vs Norma Macro Processos Processos ISO 9001 Processos de Gestão Gestão Estratégica 5x/ 6.1/ Gestão de Risco 6.4 Comercial 7.2/ 7.1/ 7.3 Aprovisionamento 7.4 Processos de Produção 7.1/ 7.5/ 8.2.4/ 8.3 Negócio Logística 7.5 Facturação 7.2 Serviço ao Cliente 7.2/ 7.5/ Gestão de RH 6.2 Processos de Suporte Gestão de Infraestruturas 6.3/ 7.6 Gestão de 8.5 acidentes/incidentes Melhoria e Mudança 4x/ 8.2.2/ 8.3/ 8.5