Manual de Integração. Pit-Caixa. Versão 3.0

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1 Manual de Integração Pit-Caixa Versão 3.0

2 Sumário 1. Importação Usuarios Clientes Clientes_Convenios Produtos Produtos_Barras Produtos_Complementos Exportação Venda Recebimento Vinculado (exclusivo para ECF) Cancelamento Atualizacao (exclusivo para NFe) Relatorio Suprimento Sangria LeituraX (exclusivo para ECF) ReducaoZ (exclusivo para ECF) Pré-Venda Layout de tela Layout de teclado Tabelas auxiliares Tabela de Espécies de Produto Tabela de Finalizadoras Tabela de Tipos de Transação de Cartão Tabela de Siglas de Cartão... 20

3 2 1. Importação O Pit-Caixa importa arquivos no formato ini. Pode-se gerar um único arquivo contendo registros de várias tabelas ou vários arquivos, cada qual para uma tabela. O nome do arquivo é de livre escolha, mas sugerimos incluir informações de data e hora de geração, exemplo: ini. A estrutura do arquivo ini deve seguir alguns critérios: a chave de cada seção deve ser única para o arquivo, podendo ser um número sequencial ou mesmo um texto aleatório; deve-se identificar a tabela em cada seção, pois cada seção pode ser de uma tabela diferente. Os registros que podem ser importados são: usuarios; clientes; clientes_convenios; produtos; produtos_barras; produtos_complementos. Exemplo de arquivo único: [1] tabela=usuarios... [2] tabela=clientes... [3] tabela=clientes_convenios... [4] tabela=produtos... [5] tabela=produtos_barras... [6] Tabela=produtos_complementos... A seguir serão detalhados os campos dos registros:

4 Usuarios CAMPO DESCRICAO TIPO TAM OBS ID Chave do registro Texto 38 CODIGO Código Texto 14 NUMERO Número Número 7 NOME Nome do usuário Texto 60 SENHA Senha Texto 32 MD5 da Senha TIPO Tipo de usuário Texto 1 V-vendedor, O-operador, S-supervisor ATIVO Indicador de ativo Texto 1 S-sim, N-não Exemplo de arquivo: usuarios.ini [1] tabela=usuarios id={59f42a5c-27ed-4316-a9de-fdf5b2a9fa84} codigo= numero=1 nome=supervisor Exemplo senha=96e eb72c92a549dd5a tipo=s ativo=s [2] tabela=usuarios id={3165daa5-a20b-4a9f-a203-5ef4db4139a9} codigo= numero=2 nome=operador Exemplo senha= tipo=o ativo=s [3] tabela=usuarios id={ac2a43e0-5b b09a-9d67af27caf2} codigo= numero=3 nome=vendedor Exemplo senha= tipo=v ativo=s

5 Clientes CAMPO DESCRICAO TIPO TAM ID Chave do registro Texto 38 CODIGO Código Texto 14 NUMERO Número Número 7 DOCUMENTO CPF/CNPJ/Passaporte Texto 20 NOME Nome do cliente Texto 60 ENDERECO_LOGRADOURO Logradouro Texto 60 ENDERECO_NUMERO Número Texto 10 ENDERECO_COMPLEMENTO Complemento Texto 60 ENDERECO_BAIRRO Bairro Texto 60 ENDERECO_MUNICIPIO Nome do Município Texto 60 ENDERECO_MUNICIPIO_IBGE Código do Município Número 7 ENDERECO_UF Sigla da UF Texto 2 ENDERECO_CEP CEP Texto 8 ENDERECO_PAIS Nome do País Texto 60 ENDERECO_PAIS_IBGE Código do País Número 4 FONE Telefone Número 14 Texto 60 Exemplo de arquivo: clientes.ini [1] tabela=clientes id={84515ed7-0c64-48ae e7da090b7a} codigo= numero=1 documento= nome=cliente EXEMPLO endereco_logradouro=rua A endereco_numero=s/n endereco_complemento=fundos endereco_bairro=centro endereco_municipio=marechal CANDIDO RONDON endereco_municipio_ibge= endereco_uf=pr endereco_cep= endereco_pais=brasil endereco_pais_ibge=1058 fone= =cliente@empresa.com.br

6 Clientes_Convenios CAMPO DESCRICAO TIPO TAM OBS ID Chave do registro Texto 38 CLIENTE_ID Chave do cliente Texto 38 CODIGO Código Texto 14 NOME Nome do convênio Texto 60 SENHA Senha Texto 32 MD5 da Senha LIMITE Valor de limite Moeda 13,2 ACUMULADO Valor acumulado Moeda 13,2 BLOQUEADO Indicador de bloqueio Texto 1 S-sim, N-não OBSERVACAO Observação Texto 100 Exemplo de arquivo: clientes_convenios.ini [1] tabela=clientes_convenios id={9f ccc2-4dee-8c28-cf3bc91d87bd} cliente_id={84515ed7-0c64-48ae e7da090b7a} codigo=1001 nome=associacao DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA A senha=f1e2b2c9255d552500a833ac828cd635 limite=100,00 acumulado=50,00 bloqueado=n observacao= [2] tabela=clientes_convenios id={ d-3d46-49bd-8afe-e6e fa} cliente_id={84515ed7-0c64-48ae e7da090b7a} codigo=1002 nome=convenio PARTICULAR senha=e5cdaf84033e d5d limite=1000,00 acumulado=950,00 bloqueado=s observacao=entrar EM CONTATO COM FINANCEIRO PARA QUITAR ATRASOS

7 Produtos CAMPO DESCRICAO TIPO TAM OBS ID Chave do registro Texto 38 ESPECIE Espécie de produto Texto 1 N-normal, K-kit, J-confjunto, C-complemento CODIGO Código Texto 14 NUMERO Número Número 7 BARRAS Código de barras Número 14 DESCRICAO Descrição Texto 100 COMPLEMENTO Complemento Texto 100 NCM NCM Número 8 EXTIPI EXTIPI Número 3 FCI FCI Texto 36 CFOP CFOP Número 4 UNIDADE Sigla da Unidade Texto 6 UNITARIO Valor unitário Moeda 13,2 ESTOQUE Estoque Moeda 12,3 TRIBUTACAO Tributação para ECF Texto 1 I-Isento, N-Não tributado, F-Subs.tributária, T-Tributado ORIGEM Código de origem Número 1 0 a 8 ICMS_CSOSN CSOSN de ICMS Número 3 ICMS_CST CST de ICMS Número 2 ICMS_BASE % Base de ICMS Moeda 7,3 ICMS_ALIQUOTA Alíquota de ICMS Moeda 7,3 PIS_CST CST de PIS Número 2 PIS_ALIQUOTA Alíquota de PIS Moeda 7,3 COFINS_CST CST de Cofins Número 2 COFINS_ALIQUOTA Alíquota de Cofins Moeda 7,3 OBSERVACAO_FISCAL Observação Fiscal Texto 400 Exemplo de arquivo: produtos.ini [1] tabela=produtos id={0649cd1d-a81e-4ee4-a88b-ae3d07b317f6} especie=n codigo= numero=1 barras= descricao=produto A complemento=garantia de 90 dias ncm= extipi= fci=b4250e9d-fdc6-4dc3-a8b3-1e0f0d4853c5 cfop=5102 unidade=un unitario=149,99 estoque=50,000

8 7 tributacao=t origem=0 icms_csosn=101 icms_cst=00 icms_base=100,000 icms_aliquota=7,000 pis_cst=49 pis_aliquota=1,650 cofins_cst=49 cofins_aliquota=7,600 observacao_fiscal= Diferimento cfe. RICMS, Livro I, art.53, inciso I 1.5. Produtos_Barras CAMPO DESCRICAO TIPO TAM ID Chave do registro Texto 38 PRODUTO_ID Chave do produto Texto 38 BARRAS Código de barras Número 18 Exemplo de arquivo: produtos_barras.ini [1] tabela=produtos_barras id={b08c96ca-fdd5-47b5-acf5-da7b b} produto_id={0649cd1d-a81e-4ee4-a88b-ae3d07b317f6} barras= [2] tabela=produtos_barras id={7b774a5d-59a6-42fa-ab53-06eda298ad6d} produto_id={0649cd1d-a81e-4ee4-a88b-ae3d07b317f6} barras= Produtos_Complementos CAMPO DESCRICAO TIPO TAM ID Chave do registro Texto 38 PRODUTO_ID Chave do produto Texto 38 COMPLEMENTO_ID Chave do complemento Texto 38 QUANTIDADE Quantidade Moeda 12,3 UNITARIO Valor unitário Moeda 13,2 Exemplo de arquivo: produtos_complementos.ini [1] tabela=produtos_complementos id={7d db77-caea-5b4a-a4ab87a89800} produto_id={0649cd1d-a81e-4ee4-a88b-ae3d07b317f6} complemento_id={02fa35c9-0db4-d3d0-1f36-e820c53bb7e4} quantidade=2 unitario=1,50

9 8 2. Exportação O Pit-Caixa gera a cada registro de operação um arquivo identificando a operação ocorrida. Estes registros podem ser: Venda: Cupom Fiscal emitido em ECF ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica; Recebimento: Cupom Não Fiscal emitido em ECF ou Recebimento de valores; Vinculado: Cupom Vinculado a um Cupom Fiscal ou Cupom Não Fiscal, emitido em ECF contendo os Comprovantes TEF; Cancelamento: Cancelamento de Venda ou Recebimento; Atualizacao: Atualização de dados de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica no tratamento de pendências nos casos de contingência; Relatorio: Relatório Gerencial; Suprimento: Entrada de Recursos; Sangria: Saída de Recursos; LeituraX: Relatório de Leitura X emitido em ECF; ReducaoZ: Relatório de Redução Z emitido em ECF; Os arquivos são exportados no formato ini, porém, com extensão pdv. O nome dos arquivos gerados segue a seguinte regra: AA-BBBBBB-CC-DDDDDD-EEEEEE-FFFFF.pdv, onde: AA se refere ao número do PDV, de 01 a 99; BBBBBB se refere a data da sessão no formado AAMMDD; CC se refere ao número da sessão na data, de 01 a 99; DDDDDD se refere ao número sequencial do registro, de a ; EEEEEE se refere a hora da emissão no formato HHNNSS; FFFFF se refere ao tipo de registro, podendo ser: Venda; Recebimento; Vinculado; Cancelamento; Atualizacao; Relatorio; Suprimento; Sangria; LeituraX; ReducaoZ; Todos os arquivos possuem uma seção de cabeçalho identificado pela seção [Operacao]: [Operacao] Tipo= tipo de registro (Venda, Recebimento, etc...) Cancelado= flag de registro cancelado: 0-Não, 1-Sim Pdv= número do PDV, de 1 a 99 Data= data da sessão Sessao= número da sessão na data, de 1 a 99 Sequencial= número sequencial do registro, de a Emissao= data e hora de emissão do registro OperadorId= identificação do usuário operador SupervisorId= identificação do usuário supervisor

10 9 Nos tipos de registro Vinculado, Cancelamento e Atualizacao, existirá uma seção adicional, correspondente a operação de origem, identificado pela seção [Origem]: [Origem] Tipo= tipo de registro (Venda, Recebimento, etc...) Cancelado= flag de registro cancelado: 0-Não, 1-Sim Pdv= número do PDV, de 1 a 99 Data= data da sessão Sessao= número da sessão na data, de 1 a 99 Sequencial= número sequencial do registro, de a Emissao= data e hora de emissão do registro OperadorId= identificação do usuário operador SupervisorId= identificação do usuário supervisor Conforme o tipo de registro definido, existirá uma seção correspondente, por exemplo, se o tipo de registro for Venda, existirá uma seção [Venda], bem como outras seções adicionais. Se o modo de operação for ECF, na seção de tipo de registro haverá informações do ECF: Ecf-Serie= número de série do ECF Ecf-SerieMFD= número de série da MFD Ecf-Numero= número do ECF Ecf-CRZ= contador de redução z Ecf-CRO= contador de reinício de operação Ecf-COO= contador de ordem de operação Ecf-CCF= contador de cupom fiscal Ecf-GNF= contador de operação não fiscal Ecf-GRG= contador de relatório gerencial Ecf-CDC= contador de cupom vinculado Ecf-Movimento= data do movimento Ecf-Emissao= data e hora da emissão no ECF Se o modo de operação for NFE, na seção Venda haverá informações da NFe: Nfe-Serie= série da nfe Nfe-Numero= número da nfe Nfe-Modelo= modelo da nfe Nfe-Emissao= date e hora da emissão da nfe Nfe-MsgErro= mensagem de erro na nfe Nfe-Chave= chave da nfe Nfe-XML= xml da nfe Nfe-XML-Cancelamento= xml de cancelamento da nfe Nfe-XML-Inutilizacao= xml de inutilização da nfe Nfe-Protocolo-Autorizacao= protocolo de autorização da nfe Nfe-Protocolo-Denegacao= protocolo de denegação da nfe Nfe-Protocolo-Cancelamento= protocolo de cancelamento da nfe Nfe-Protocolo-Inutilizacao= protocolo de inutilização da nfe Nfe-Autorizada= flag de nfe autorizada: 0-Não, 1-Sim Nfe-Denegada= flag de nfe denegada: 0-Não, 1-Sim Nfe-Cancelada= flag de nfe cancelada: 0-Não, 1-Sim Nfe-Inutilizada= flag de nfe inutilizada: 0-Não, 1-Sim Nfe-Contingencia= flag de nfe em contingência: 0-Não, 1-Sim

11 10 Nos tipos de registro Venda, Recebimento, Relatorio, Suprimento e Sangria existirá uma seção [Espelho]. Nesta seção será apresentado uma simulação do conteúdo exibido na tela ou impresso, para fins de auditoria. Exemplo: [Espelho] Espelho= ABERTURA DE SESSAO Pdv...: 1 Data...: 03/09/2015 Sessao..: 3 Operador: 1000-PRIORI /09/ :04:36 Priori Sistemas (45) A seguir serão detalhadas as seções de tipo de registro: 2.1. Venda [Venda] {Aqui informações do ECF caso seja operação com ECF} {Aqui informações da NFE caso seja operação com NFE} ImportacaoId= identificação de importação VendedorId= identificação do usuário vendedor (opcional) ClienteId= identificação do cliente Consumidor-Documento= cpf ou cnpj Consumidor-Nome= nome Consumidor-Endereco-Logradouro= logradouro Consumidor-Endereco-Numero= número Consumidor-Endereco-Complemento= complemento Consumidor-Endereco-Bairro= bairro Consumidor-Endereco-Municipio= nome do município Consumidor-Endereco-Municipio-IBGE= código IBGE do município Consumidor-Endereco-UF= UF Consumidor-Endereco-CEP= CEP Consumidor-Endereco-Pais= nome do país Consumidor-Endereco-Pais-IBGE= código IBGE do país Consumidor-Fone= telefone Consumidor- = SubTotal= valor total de produtos AcrescimoDesconto= valor de acréscimo/desconto geral Total= valor total (SubTotal + AcrescimoDesconto) Saque= valor de saque em cartão de débito (opcional) Saldo= se negativo indica troco em dinheiro ou contravale Contravale= flag de impressão de contravale: 0-Não, 1-Sim Icms-Base= valor total de base de ICMS Icms-Valor= valor total de ICMS Pis-Base= valor total de base de PIS Pis-Valor= valor total de PIS Cofins-Base= valor total de base de Cofins Cofins-Valor= valor total de Cofins

12 11 Imposto-Federal= valor total de imposto federal Imposto-Estadual= valor total de imposto estadual Observacao= observação no Cupom Fiscal ou Nota Eletrônica Produtos= quantidade de produtos Finalizadoras= quantidade de finalizadoras [Produto NNN] (onde NNN vai de 001 a 999) Cancelado= flag de cancelamento do produto: 0-Não, 1-Sim SupervisorId= identificação do usuário supervisor ImportacaoId= identificação de importação do produto ProdutoId= identificação do produto Especie= identificação da espécie de produto Codigo= código impresso no ECF ou registrado na NFe Barras= código de barras Descricao= texto de descrição Complemento= texto de complemento NCM= nomenclatura comum do Mercosul EXTIPI= EX da TIPI FCI= ficha de conteúdo de importação CFOP= código fiscal de operação Origem= código de origem do produto Unidade= sigla da unidade Quantidade= quantidade vendida Unitario= valor unitário vendido Total= valor total (Quantidade x Unitario) AcrescimoDesconto= valor de acréscimo/desconto no produto AcrescimoDescontoGeral= valor de acréscimo/desconto geral rateado TotalLiquido= valor total líquido (Total + Ac.Desc. + Ac.Desc.Geral) Ecf-Totalizador= se for operação com ECF, código do totalizador Ecf-Tributacao= se for operação com ECF, código de tributação Ecf-Aliquota= se for operação com ECF, alíquota original Ecf-Base= se for operação com ECF, percentual de base Icms-CST= preenchido se for CRT=3 Icms-CSOSN= preenchido se for CRT=1 Icms-PercBase= percentual de base de ICMS Icms-Base= valor de base de ICMS Icms-Aliquota= alíquota de ICMS Icms-Valor= valor de ICMS Pis-CST= CST de PIS Pis-Base= valor de base de PIS Pis-Aliquota= alíquota de PIS Pis-Valor= valor de PIS Cofins-CST= CST de Cofins Cofins-Base= valor de base de Cofins Cofins-Aliquota= alíquota de Cofins Cofins-Valor= valor de Cofins Imposto-PercFederal= percentual de imposto federal Imposto-Federal= valor de imposto federal Imposto-PercEstadual= percentual de imposto estadual Imposto-Estadual= valor de imposto estadual ObservacaoFiscal= [Finalizadora NNN] (onde NNN vai de 001 a 999) ImportacaoId= identificação de importação da finalizadora Nome= nome da finalizadora Valor= valor da finalizadora

13 12 Cartao-Tipo= tipo da transação do cartão Cartao-TR= sigla do tipo de cartão Cartao-CT= código da transação Cartao-NSU= número sequencial único da transação Cartao-Parcelas= quantidade de parcelas da transação Cartao-Taxa= valor de taxa de serviço ou taxa de embarque Cartao-Saque= valor de saque (opcional com Cartão Débito) Cartao-Desconto= valor de desconto retornado pela autorizadora Cartao-Rede= número da rede autorizadora do cartão Cartao-Bandeira= número da bandeira do cartão) Cheque-Documento= documento (cfp ou cnpj) do emitente do cheque Cheque-CMC7= código CMC7 do cheque Cheque-Camara= número da câmara de compensação do cheque Cheque-Banco= número do banco do cheque Cheque-Agencia= número da agência do cheque Cheque-Conta= identificação da conta do cheque Cheque-Numero= número do cheque Cheque-Deposito= data para depósito do cheque Convenio-Id= identificação do convênio Convenio-Codigo= código do convênio Convenio-Nome= nome do convênio Convenio-Limite= valor de limite do convênio Convenio-Acumulado= valor acumulado do convênio Convenio-Bloqueado= flag de bloqueio do convênio: 0-Não, 1-Sim Convenio-Observação= texto de observação do convênio Convenio-SupervisorId= identificação do usuário supervisor Crediario-Tipo= texto do tipo de crediário (cadastrado no CFG) Crediario-Parcelas= quantidade de parcelas do crediário Crediario-Vencimento= data de vencimento do primeiro crediário 2.2. Recebimento [Recebimento] {Aqui informações do ECF caso seja operação com ECF} ImportacaoId= identificação de importação VendedorId= identificação do usuário vendedor (opcional) ClienteId= identificação do cliente Consumidor-Documento= cpf ou cnpj Consumidor-Nome= nome Consumidor-Endereco-Logradouro= logradouro Consumidor-Endereco-Numero= número Consumidor-Endereco-Complemento= complemento Consumidor-Endereco-Bairro= bairro Consumidor-Endereco-Municipio= nome do município Consumidor-Endereco-Municipio-IBGE= código IBGE do município Consumidor-Endereco-UF= UF Consumidor-Endereco-CEP= CEP Consumidor-Endereco-Pais= nome do país Consumidor-Endereco-Pais-IBGE= código IBGE do país Consumidor-Fone= telefone Consumidor- = SubTotal= valor total de recebimentos AcrescimoDesconto= valor de acréscimo/desconto geral Total= valor total (SubTotal + AcrescimoDesconto)

14 13 Saque= valor de saque em cartão de débito (opcional) Saldo= se negativo indica troco em dinheiro ou contravale Contravale= flag de impressão de contravale: 0-Não, 1-Sim Observacao= Recebimentos= quantidade de recebimentos Finalizadoras= quantidade de finalizadoras [Recebimento NNN] (onde NNN vai de 001 a 999) ImportacaoId= identificação de importação do recebimento Nome= nome do recebimento Valor= valor do recebimento AcrescimoDescontoGeral= valor de acréscimo/desconto geral rateado ValorLiquido= valor líquido (Valor + AcrescimoDescontoGeral) [Finalizadora NNN] (vide finalizadora em 2.1 Venda) 2.3. Vinculado (exclusivo para ECF) [Vinculado] {Aqui informações do ECF} [Origem] {Aqui informações da operação de origem} 2.4. Cancelamento [Cancelamento] {Aqui informações do ECF caso seja operação com ECF} [Origem] {Aqui informações da operação de origem} 2.5. Atualizacao (exclusivo para NFe) [Atualizacao] {Nenhuma informação, apenas para manter compatibilidade} [Origem] {Aqui informações da operação de origem} 2.6. Relatorio [Relatorio] {Aqui informações do ECF caso seja operação com ECF} Relatorio= Abertura de Sessao, Relatorio de Sessao, Fechamento de Sessao, Contravale, Promissoria ou Comprovante.

15 Suprimento [Suprimento] {Aqui informações do ECF caso seja operação com ECF} Valor= valor do suprimento Texto= texto do suprimento 2.8. Sangria [Sangria] {Aqui informações do ECF caso seja operação com ECF} Valor= valor da sangria Texto= texto da sangria 2.9. LeituraX (exclusivo para ECF) [LeituraX] {Aqui informações do ECF} ReducaoZ (exclusivo para ECF) [ReducaoZ] {Aqui informações do ECF} COOInicial= número do COO inicial VendaBruta= valor da venda bruta GrandeTotal= valor do grande total [Totalizadores] F1= valor de ST em ICMS I1= valor de isento em ICMS N1= valor de não tributado em ICMS DT= valor de desconto em ICMS AT= valor de acréscimo em ICMS Can-T= valor de cancelamento em ICMS nntxxxx= valor de ICMS na alíquota xxxx, onde nn é o índice OPNF= valor em operação não fiscal DO= valor de desconto em operação não fiscal AO= valor de acréscimo em operação não fiscal Can-O= valor de cancelamento em operação não fiscal

16 15 3. Pré-Venda O Pit-Caixa importa pré-venda no formato ini, porém, com extensão prv. O nome do arquivo deve ser gerado com o número da identificação e com extensão prv, Exemplo: 123.prv para a identificação 123. Após a importação, o arquivo de pré-venda será excluído do diretório. O arquivo de pré-venda deve possuir uma seção de cabeçalho identificada pela seção [Operacao]: [Operacao] Tipo= tipo de registro: Venda ou Recebimento Alteracao= flag para permitir alteração: 0-Não, 1-Sim (caso não seja permitido alteração, a Venda ou Recebimento será totalizada, não permitindo acrescentar ou remover produtos ou recebimentos) Observacao= texto de observação a ser exibido na tela de confirmação de importação (opcional) RelatorioAnexo= texto a ser impresso em relatório gerencial após a impressão da Venda ou Recebimento (opcional) (com operação ECF inviabiliza o cancelamento do cupom) Conforme o tipo de registro informado, deve-se criar uma seção correspondente, por exemplo, se o tipo de registro for Venda, deve-se criar uma seção [Venda]: [FFFFF] (onde FFFFF é Venda ou Recebimento) ImportacaoId= identificação de importação (opcional) VendedorId= identificação do usuário vendedor (opcional) ClienteId= identificação do cliente (opcional) Consumidor-Documento= cpf ou cnpj (opcional) Consumidor-Nome= nome (opcional) Consumidor- = (opcional) SubTotal= valor total de produtos ou recebimentos AcrescimoDesconto= valor de acréscimo/desconto geral Produtos= quantidade de produtos, quando for [Venda] Recebimentos= quantidade de recebimentos, quando for [Recebimento] Finalizadoras= quantidade de finalizadoras (opcional) [Produto NNN] (onde NNN vai de 001 a 999, quando for [Venda]) SupervisorId= identificação do usuário supervisor (opcional) ImportacaoId= identificação de importação do produto (opcional) ProdutoId= identificação do produto Complemento= texto de complemento (opcional) Quantidade= quantidade vendida Unitario= valor unitário vendido (opcional) AcrescimoDesconto= valor de acréscimo/desconto (opcional) [Recebimento NNN] (onde NNN vai de 001 a 999, quando for [Recebimento]) ImportacaoId= identificação de importação do recebimento (opcional) Nome= nome do recebimento Valor= valor do recebimento

17 [Finalizadora NNN] (onde NNN vai de 001 a 999) (opcional) ImportacaoId= identificação de importação da finalizadora (opcional) Nome= nome da finalizadora Valor= valor da finalizadora Cartao-Tipo= tipo da transação do cartão (opcional) Cartao-Parcelas= quantidade de parcelas da transação (opcional) Cartao-Rede= número da rede autorizadora do cartão (opcional) Cartao-Bandeira= número da bandeira do cartão (opcional) Cheque-Documento= documento (cfp/cnpj) do emitente (opcional) Cheque-CMC7= código CMC7 (opcional) Cheque-Camara= número da câmara de compensação (opcional) Cheque-Banco= número do banco (opcional) Cheque-Agencia= número da agência (opcional) Cheque-Conta= identificação da conta (opcional) Cheque-Numero= número do cheque (opcional) Cheque-Deposito= data para depósito (opcional) Convenio-Codigo= código do convênio (opcional) Crediario-Tipo= texto do tipo de crediário (opcional) Crediario-Parcelas= quantidade de parcelas (opcional) Crediario-Vencimento= data de vencimento (opcional) 16

18 17 4. Layout de tela O Pit-Caixa permite personalizar a tela principal por meio de um arquivo no formato ini. Junto ao instalador é fornecido o arquivo tela_priori_800x600.ini que pode ser utilizado como base para personalização. É essencial que o nome do arquivo comece com o texto tela para que o Pit-Caixa Configurador possa carregar automaticamente o arquivo na lista de opções de layout de tela. Os elementos existentes no layout são: Tela: tamanho da tela em pixels em largura (Width) e altura (Height); Imagem: imagem de fundo (File); Menu: menu do programa; Mensagem: texto com mensagens do programa; Digitacao: texto com o conteúdo digitado pelo usuário; Aguarde: texto com mensagem de aguarde; Bobina: bobina exibindo as operações; gprodutos: grid de localização de produtos; gclientes: grid de localização de clientes; gnotas: grid de localização de notas; tprodutodescricao: título da descrição do produto; vprodutodescricao: valor da descrição do produto; tprodutocodigo: título do código do produto; vprodutocodigo: valor do código do produto; tprodutoquantidade: título da quantidade do produto; vprodutoquantidade: valor da quantidade do produto; tprodutounitario: título do unitário do produto; vprodutounitario: valor do unitário do produto; tprodutototal: título do total do produto; vprodutototal: valor do total do produto; tcupomitens: título da quantidade de itens do cupom; vcupomitens: valor da quantidade de itens do cupom; tcupomsubtotal: título do subtotal do cupom; vcupomsubtotal: valor do subtotal do cupom; tcupomacrescimodesconto: título do acréscimo/desconto do cupom; vcupomacrescimodesconto: valor do acréscimo/desconto do cupom; tcupomtotal: título do total do cupom; vcupomtotal: valor do total do cupom; tquantidade: título da quantidade a ser vendida; vquantidade: valor da quantidade a ser vendida; tpdv: título do número do pdv; vpdv: valor do número do pdv (00); tsessao: título do número da sessão; vsessao: valor do número da sessão (00); toperador: título do operador; voperador: valor do operador (0-Nome);

19 18 tpendentes: título de operações pendentes; vpendentes: valor de operações pendentes (00); tstatus: título do status; vstatus: valor do stasus (NORMAL ou CONTINGENCIA); tversao: título da versão do programa; vversao: valor da versão do programa (00.00); tdatahora: título da data e hora; vdatahora: valor da data e hora (00/00/ :00);

20 19 5. Layout de teclado O Pit-Caixa permite personalizar o layout do teclado por meio de um arquivo no formato ini. Junto ao instalador é fornecido o arquivo teclado_priori.ini que pode ser utilizado como base para personalização. O arquivo possui uma única seção [TEC]. Cada tecla possui um número que pode ser ligado a um comando do programa Pit-Caixa. Se o teclado a ser utilizado for do tipo reduzido (especifico para ponto de venda, exemplo: 44 teclas), deve-se alterar a flag Texto=1 para Texto=0, de modo ao programa saber que não será permitido digitação de textos no terminal. Os comandos disponíveis no programa Pit-Caixa são: : Menu Supervisor; : Menu Operador; : Menu NFe; : Menu TEF; : Menu Recebimento; : Entrar/Sair Modo Consulta : Entrar/Sair Modo Detalhe; : Identificar Cliente/Consumidor; : Ajustar Quantidade/Ler balança pesadora; : Subtotalizar; : Cancelar Item; : Cancelar Cupom; : Importar Pré-Venda; : Finalizadora (Abre Menu Finalizadoras); : Finalizadora Dinheiro; : Finalizadora Cartão (Abre Menu Cartões); : Finalizadora Cartão Crédito; : Finalizadora Cartão Débito; : Finalizadora Cartão Voucher; : Finalizadora Cartão Crediário; : Finalizadora Cartão Crédito POS; : Finalizadora Cartão Débito POS; : Finalizadora Cartão Voucher POS; : Finalizadora Cartão Crediário POS; : Finalizadora Cartão Crédito TEF; : Finalizadora Cartão Débito TEF; : Finalizadora Cartão Voucher TEF; : Finalizadora Cartão Crediário TEF; : Finalizadora Cartão Crédito IATA TEF; : Finalizadora Cartão Private Label TEF; : Finalizadora Cheque; : Finalizadora Vale; : Finalizadora Crediário : Finalizadora Convênio; : Finalizadora Ticket;

21 20 6. Tabelas auxiliares N J K C 6.1. Tabela de Espécies de Produto Produto normal, pesquisável, impresso no ECF Produto principal de conjunto, pesquisável, impresso no ECF e logo após os produtos complementares/normais associados serão impressos Produto agrupador de kit, pesquisável, não impresso no ECF mas os produtos complementares/normais associados serão impressos Produto complementar, produto não pesquisável, impresso no ECF 6.2. Tabela de Finalizadoras DINHEIRO Dinheiro em espécie ou moeda CARTAO Cartão de Crédito, Débito, Voucher, Crediário, Crédito IATA, Private Label CHEQUE Cheque VALE Vale Presente, Vale Alimentação (não cartão), Contra-Vale, Crédito CREDIARIO Duplicata, Carnet, Promissória CONVENIO Crediário com controle de limite e com senha para cliente TICKET Forma genérica de recebimento de valor 6.3. Tabela de Tipos de Transação de Cartão 0 Nenhum (exibe menu de seleção de tipo de cartão) 1 Cartão Crédito (se TEF ativo, será ajustado para tipo 9, caso contrário, tipo 5) 2 Cartão Débito (se TEF ativo, será ajustado para tipo 10, caso contrário, tipo 6) 3 Cartão Voucher (se TEF ativo, será ajustado para tipo 11, caso contrário, tipo 7) 4 Cartão Crediário (se TEF ativo, será ajustado para tipo 12, caso contrário, tipo 8) 5 POS: Cartão Crédito 6 POS: Cartão Débito 7 POS: Cartão Voucher 8 POS: Cartão Crediário 9 TEF: Cartão Crédito 10 TEF: Cartão Débito 11 TEF: Cartão Voucher 12 TEF: Cartão Crediário 13 TEF: Cartão Crédito IATA 14 TEF: Cartão Private Label 6.4. Tabela de Siglas de Cartão CCR Cartão de Crédito ou Crédito IATA CDB Cartão de Débito CCV Cartão Voucher CCD Cartão Crediário CPR Cartão Private Label