Manual de Operaça o. Pit-Caixa. Versão 3.0

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1 Manual de Operaça o Pit-Caixa Versão 3.0

2 Sumário 1. Inicialização Tela Principal Menu Operador Abrir/Fechar Sessão Relatório Sessão Abrir Gaveta Suprimento Sangria Redução Z Leitura X Sair do Programa Desligar Estação Localizar Produto Menu Operador (com venda ou recebimento aberto) Desconto Geral Acréscimo Geral Localizar Produto Menu Supervisor Relatório de Sessão Completo Ativar/Desativar Bloqueio de Sessão Ativar/Desativar Horário de Verão Menu NFE Reimprimir Danfe Reenviar Cancelar Nota Entrar em Contingência Sair de Contingência Checar Pendências Checar Comunicação Menu TEF... 27

3 Reimpressão Cancelamento Resgate de Prêmio Configuração Versão Modo Consulta Modo Detalhe Registrar Recebimento Registrar Venda Ajustar Quantidade Registrar Produto Cancelar Produto Registrar Cliente/Consumidor Registrar Finalizadora Finalizadora Cartão Finalizadora Cheque Finalizadora Crediário Finalizadora Convênio Troco em contravale Registrar Vendedor Cancelar Venda/Recebimento... 50

4 3 1. Inicialização O programa Pit-Caixa inicia de forma automática quando o computador é ligado. Mas se por algum motivo o mesmo não for carregado, pode-se inicia-lo a partir do atalho na área de trabalho com o seguinte ícone: Pit-Caixa Ao iniciar o programa, serão exibidas mensagens de controle sobre o andamento da inicialização: Inicializando PDV... Inicializando banco de dados... Inicializando display... (se ativado na configuração) Inicializando balança... (se ativado na configuração) Inicializando leitor... (se ativado na configuração) Inicializando layout... Inicializando TEF... (se ativado na configuração) Inicializando ECF... (somente em modo ECF) Inicializando NFe... (somente em modo NFE) Inicializando impressora... (somente em modo NFE e ativado na configuração) Abrindo programa... Se o modo de operação for ECF e caso o programa não consiga estabelecer comunicação com o Emissor de Cupom Fiscal (ECF), será exibida a seguinte tela: Pressionando a tecla CONFIRMA o programa tentará estabelecer comunicação com o ECF novamente. Este procedimento pode ser repetido quantas vezes se fizer necessário. No entanto, caso não seja realmente possível estabelecer comunicação, pressione a tecla CANCELA ou CORRIGE para ignorar a comunicação com o ECF e abrir o programa sem o mesmo.

5 4 Caso tenha optado por ignorar a comunicação com o ECF, será exibida a seguinte tela: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e o programa será inicializado sem o uso do ECF, não permitindo realizar vendas e recebimentos. Para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE e o programa será finalizado. Durante a inicialização normal do programa, podem ocorrer outras mensagens de controle em situações específicas: Imprimindo Redução Z pendente... (somente em modo ECF) Imprimindo Leitura X pendente... (somente em modo ECF) Fechando relatório aberto... (somente em modo ECF) Recuperando venda... Recuperando recebimento... As mensagens Recuperando venda... e Recuperando recebimento..., se referem a uma venda ou recebimento que ainda esteja aberta durante a inicialização do programa. Isto ocorre quando o programa foi finalizado anteriormente sem que a venda ou recebimento tenha sido concluída. Casos assim ocorrem pela falta de energia elétrica ou por travamento do computador. Na reinicialização do programa, o mesmo tentará recuperar a venda ou recebimento que estava aberto, permitindo a continuação do mesmo. Caso o programa não consiga efetuar a recuperação da venda ou recebimento, o cupom será cancelado e será exibida a seguinte mensagem: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro e voltar a inicialização do programa.

6 5 2. Tela Principal O programa Pit-Caixa opera com a utilização de apenas uma tela. Esta tela contêm todas as informações necessárias para operar um caixa, de forma a realizar vendas e recebimentos. A tela é dividida em 5 regiões: 1. Último produto vendido ou consultado; 2. Bobina detalhando as operações; 3. Totalização; 4. Informações de operação: mensagem de operação, área de digitação, indicador de aguarde e indicador de quantidade; 5. Informações de controle: número do PDV, número da sessão de trabalho, código e nome do usuário operador, quantidade de operações pendentes, status da NFE (NORMAL ou CONTINGENCIA), versão do programa, data e hora. As funções do programa são acessadas através de menus e teclas específicas que serão detalhadas neste manual. As opções dos menus são acessadas por meio do pressionamento das teclas referentes aos números das opções. Para cancelar a exibição de um menu deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. A disposição das informações e cores utilizadas na tela principal são definidas por meio do arquivo de layout de tela, desta forma, a aparência da tela principal pode ser diferente da apresentada aqui.

7 6 3. Menu Operador O menu de operador é exibido pressionando a tecla MENU OPERADOR: A seguir serão detalhadas as opções do menu operador Abrir/Fechar Sessão A opção abrir/fechar sessão do menu operador permite abrir uma nova sessão ou fechar uma sessão que esteja aberta. Uma sessão nada mais é que um turno de trabalho, assim, pode-se ter um melhor controle da gaveta de dinheiro por turno. Cada turno é operado por um usuário operador. A numeração da sessão começa do zero todo o dia e vai incrementando ao abrir novas sessões no mesmo dia. Somente é permitido abrir uma nova sessão caso não há sessão aberta, nota-se isto pela mensagem SESSÃO NÃO ABERTA! na tela do programa. Ao abrir uma nova sessão, será solicitado a confirmação através da tela: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. Após confirmar a tela anterior, será exibida a mensagem INFORME CODIGO DO OPERADOR, sendo necessário informar o código do usuário operador que vai operar a sessão. Informe o código e confirme pressionando a tecla CONFIRMA.

8 7 Se for informado um código inexistente, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro e voltar a informar um código de usuário operador. Se for informado um código de usuário que não corresponde a um usuário do tipo Operador ou Supervisor, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro e voltar a informar um código de usuário operador. Informando um código de usuário operador existente e válido, a sessão estará aberta e apta a realizar vendas, recebimentos, suprimentos, sangrias ou imprimir relatório da sessão. Tanto a abertura de sessão, quanto o fechamento de sessão geram relatórios que são impressos (em modo ECF no ECF, em moto NFE na impressora correspondente). Veja um exemplo de relatório de abertura: ABERTURA DE SESSAO Pdv...: 1 Data...: 17/09/2015 Sessao..: 1 Operador: 1000-PRIORI /09/ :54:02 Priori Sistemas (45)

9 8 Para fechar uma sessão, será solicitado a confirmação através da tela: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. Cabe ressaltar que ao fechar uma sessão, o usuário operador não poderá mais efetuar vendas, recebimentos, suprimentos, sangrias ou imprimir relatório da sessão. A opção abrir/fechar sessão do menu operador é acessível ao operador se a configuração Abrir/Fechar Sessão estiver selecionada na configuração. Caso contrário, será solicitado confirmação do supervisor.

10 Relatório Sessão O relatório da sessão exibe os valores acumulados por operação (Suprimento, Sangria, Venda, Recebimento) e por finalizadora (Dinheiro, Cartão, Cheque, Vale, Crediário, Convênio e Ticket), bem como um detalhamento de finalizadora por operação. Veja um exemplo de relatório de sessão: RELATORIO DE SESSAO Pdv...: 1 Data...: 17/09/2015 Sessao..: OPERACOES Suprimento 1 10,00 Sangria 1-5,00 Recebimento 1 50,00 Vale Presente 1 50,00 TOTAL... 55, FINALIZADORAS DINHEIRO 1 50,00 TOTAL... 50, DETALHADO DINHEIRO 3 55,00 ENTRADAS 2 60,00 Suprimento 1 10,00 Recebimento 1 50,00 SAIDAS 1-5,00 Sangria 1-5,00 TOTAL... 55, /09/ :30:32 Priori Sistemas (45) Cabe ressaltar que somente será impresso o relatório da sessão que estiver aberta. Para imprimir o relatório de uma sessão já fechada, deve-se usar a opção Relat. Sessão Completa do menu supervisor. Caso queira limpar a tela deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. A opção relatório sessão do menu operador é acessível ao operador se a configuração Relatório Sessão estiver selecionada na configuração. Caso contrário, será solicitado confirmação do supervisor.

11 Abrir Gaveta A opção abrir gaveta do menu operador possibilita abrir a gaveta de dinheiro em situações adversas, independentemente de venda, recebimento, suprimento e sangria. Cabe ressaltar que a abertura da gaveta se dará de forma automática no fechamento de vendas, recebimentos, suprimentos e sangrias. A opção abrir gaveta do menu operador é acessível ao operador se a configuração Abrir Gaveta estiver selecionada na configuração. Caso contrário, será solicitado confirmação do supervisor Suprimento A opção suprimento do menu operador possibilita registrar um suprimento, ou seja, entrada de recursos no caixa. Primeiramente será exibida a mensagem INFORME VALOR DO SUPRIMENTO:, sendo necessário digitar o valor para o suprimento. Para prosseguir pressione a tecla CONFIRMA e para cancelar o registro do suprimento pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça. Após confirmar o valor do suprimento, será exibida a mensagem INFORME TEXTO DO SUPRIMENTO:, podendo opcionalmente digitar um texto de justificativa para o suprimento. Para prosseguir pressione a tecla CONFIRMA e para cancelar o registro do suprimento pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE repetidamente até que a mensagem desapareça. Após informar o valor e o texto será impresso o suprimento. Veja um exemplo de suprimento: SUPRIMENTO Entrada de Caixa no valor de R$ 10,00 (+) Rastreio: Texto: troco em moedas /09/ :28:22 Priori Sistemas (45) Caso queira limpar a tela deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. A mensagem de INFORME TEXTO DO SUPRIMENTO: somente será exibida se a configuração do teclado permitir digitação de textos. A opção suprimento do menu operador é acessível ao operador se a configuração Suprimento estiver selecionada na configuração. Caso contrário, será solicitado confirmação do supervisor.

12 Sangria A opção sangria do menu operador possibilita registrar uma sangria, ou seja, saída de recursos do caixa. Primeiramente será exibida a mensagem INFORME VALOR DA SANGRIA:, sendo necessário digitar o valor para a sangria. Para prosseguir pressione a tecla CONFIRMA e para cancelar o registro da sangria pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça. Após confirmar o valor da sangria, será exibida a mensagem INFORME TEXTO DA SANGRIA:, podendo opcionalmente digitar um texto de justificativa para a sangria. Para prosseguir pressione a tecla CONFIRMA e para cancelar o registro da sangria pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça. Após informar o valor e o texto será impresso a sangria. Veja um exemplo de sangria: SANGRIA Saida de Caixa no valor de R$ 5,00 (-) Rastreio: Texto: sobra de troco /09/ :28:43 Priori Sistemas (45) Caso queira limpar a tela deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. A mensagem de INFORME TEXTO DA SANGRIA: somente será exibida se a configuração do teclado permitir digitação de textos. A opção sangria do menu operador é acessível ao operador se a configuração Sangria estiver selecionada na configuração. Caso contrário, será solicitado confirmação do supervisor.

13 Redução Z A opção redução Z do menu operador possibilita emitir a Redução Z no ECF quando em modo ECF. Será exibida a mensagem DIGITE 123 PARA EMITIR REDUCAO Z:, sendo necessário digitar o número 123 para confirmação e em seguida pressionar a tecla CONFIRMA. Para cancelar a emissão da Redução Z deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE antes de pressionar a tecla CONFIRMA, caso contrário, não será mais possível cancelar a emissão da Redução Z. Após emitir a Redução Z, será exibida a mensagem CAIXA FINALIZADO!, desta forma, não será mais possível realizar vendas, recebimentos, suprimentos e sangrias no dia em questão. A opção redução Z do menu operador somente será acessível quando o modo ECF estiver habilitado nas configurações. A opção redução Z do menu operador é acessível ao operador se a configuração Redução Z estiver selecionada na configuração. Caso contrário, será solicitado confirmação do supervisor Leitura X A opção leitura X do menu operador possibilita emitir a Leitura X no ECF quando em modo ECF. A opção leitura X do menu operador somente será acessível quando o modo ECF estiver habilitado nas configurações. A opção leitura X do menu operador é acessível ao operador se a configuração Leitura X estiver selecionada na configuração. Caso contrário, será solicitado confirmação do supervisor.

14 Sair do Programa A opção sair do programa do menu operador possibilita fechar o programa. Para sair do programa, será solicitado a confirmação através da tela: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE Desligar Estação A opção desligar estação do menu operador possibilita desligar o computador. Para desligar a estação, será solicitado a confirmação através da tela: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE.

15 Localizar Produto A opção localizar produto do menu operador possibilita localizar produtos pela descrição, para isso, basta digitar o início da descrição para que o programa localize o produto. Para navegar entre os produtos deve-se pressionar as teclas: ACIMA: para subir uma posição de registro; ABAIXO: para descer uma posição de registro; PAGINA ACIMA: para subir várias posições de registro; PAGINA ABAIXO: para descer várias posições de registro. Pressionando a tecla CONFIRMA o produto selecionado é vendido e a tela de localizar item é fechada. Para cancelar a localização de item, basta pressionar a tecla CANCELA ou pressionar repetidamente a tecla CORRIGE até que a tela seja fechada. A digitação da descrição do produto para fins de localização somente é possível se a configuração do teclado permitir digitação de textos. Os campos disponíveis na tela de localizar produto são definidos por meio do arquivo de layout de tela, desta forma, podem ser diferentes dos apresentados aqui.

16 15 4. Menu Operador (com venda ou recebimento aberto) Pressionando a tecla MENU OPERADOR com uma venda ou recebimento aberto, o seguinte menu será exibido: A seguir serão detalhadas as opções do menu operador: 4.1. Desconto Geral A opção desconto geral do menu operador possibilita registrar desconto sobre o valor total dos produtos ou recebimentos. Primeiramente será exibida a mensagem INFORME PERC. DE DESCONTO:, podendo opcionalmente digitar o percentual de desconto. Para prosseguir pressione a tecla CONFIRMA e para cancelar pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça. Após confirmar, será exibida a mensagem INFORME VALOR DE DESCONTO:, sendo necessário digitar o valor de desconto. Caso tenha informado o percentual de desconto anteriormente, o valor de desconto já será sugerido, podendo ser alterado sem problemas. Para prosseguir pressione a tecla CONFIRMA e para cancelar pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça. Se o desconto a ser registrado for maior ou igual ao total, será exibido a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro e voltar a informar o valor do desconto.

17 16 Se o desconto a ser registrado for maior que o permitido e o operador não tem permissão para conceder desconto, será exibido a seguinte tela: Pressionando a tecla CONFIRMA, será solicitada a confirmação do supervisor. Pressionando a tecla CANCELA ou CORRIGE, o registro de desconto será cancelado. Após confirmar o valor do desconto, o cupom será totalizado e o desconto será registrado, não sendo mais permitido registrar produtos ou recebimentos, restando apenas registrar as finalizadoras do mesmo Acréscimo Geral A opção acréscimo geral do menu operador possibilita registrar acréscimo sobre o valor total dos produtos ou recebimentos. Primeiramente será exibida a mensagem INFORME PERC. DE ACRESCIMO:, podendo opcionalmente digitar o percentual de acréscimo. Para prosseguir pressione a tecla CONFIRMA e para cancelar pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça. Após confirmar, será exibida a mensagem INFORME VALOR DE ACRESCIMO:, sendo necessário digitar o valor de acréscimo. Caso tenha informado o percentual de acréscimo anteriormente, o valor de acréscimo já será sugerido, podendo ser alterado sem problemas. Para prosseguir pressione a tecla CONFIRMA e para cancelar pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça. Após confirmar o valor do acréscimo, o cupom será totalizado e o acréscimo será registrado, não sendo mais permitido registrar produtos ou recebimentos, restando apenas registrar as finalizadoras do mesmo Localizar Produto Mesma opção do menu operador / localizar produto.

18 17 5. Menu Supervisor O menu de supervisor é exibido pressionando a tecla MENU SUPERVISOR e informando corretamente o código e senha de supervisor. Primeiramente, será exibida a mensagem INFORME CODIGO DO SUPERVISOR, sendo necessário informar o código do usuário supervisor. Informe o código e confirme pressionando a tecla CONFIRMA e para cancelar pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça Se for informado um código inexistente, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro e voltar a informar um código de supervisor. Se for informado um código de usuário que não corresponde a um usuário do tipo Supervisor, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro e voltar a informar um código de supervisor. Informando um código de usuário supervisor existente e válido, será exibida a mensagem INFORME SENHA DO SUPERVISOR:, sendo necessário informar a senha do usuário supervisor caso este possua uma senha cadastrada. Informe a senha e confirme pressionando a tecla CONFIRMA e para cancelar pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça

19 18 Se for informada uma senha incorreta, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro e voltar a informar a senha de supervisor. Informando corretamente a senha do supervisor, será exibido o seguinte menu: A seguir serão detalhadas as opções do menu supervisor Relatório de Sessão Completo A opção relatório de sessão completo do menu supervisor possibilita imprimir o relatório de uma sessão já fechada de forma completa, detalhando cada operação realizada. Será exibida a mensagem INFORME DATA DA SESSAO:, sendo necessário informar a data da sessão que se deseja imprimir o relatório. Informe a data da sessão ou deixe em branco caso a data seja do mesmo dia e confirme pressionando a tecla CONFIRMA e para cancelar pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça. Após, será exibida a mensagem INFORMA NUMERO DA SESSAO: sendo necessário informar o número da sessão que se deseja imprimir o relatório. Informe o número da sessão ou deixe em branco caso o número seja da sessão aberta e confirme pressionando a tecla CONFIRMA e para cancelar pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça.

20 19 Veja um exemplo de relatório de sessão completo: RELATORIO DE SESSAO Pdv...: 1 Data...: 17/09/2015 Sessao..: ARQUIVOS Relatorio.pdv Suprimento.pdv Suprimento 1 10,00 troco em moedas 1 10,00 DINHEIRO 1 10, Sangria.pdv Sangria 1-5,00 sobra de troco 1-5,00 DINHEIRO 1-5, Recebimento.pdv Recebimento 1 50,00 Vale Presente 1 50,00 DINHEIRO 1 50, Venda.pdv Venda 1 12,00 CHEQUE 1 20,00 TROCO 1-8,00 *************** CANCELADO *************** Relatorio.pdv OPERACOES Suprimento 1 10,00 troco em moedas 1 10,00 Sangria 1-5,00 sobra de troco 1-5,00 Recebimento 1 50,00 Vale Presente 1 50,00 TOTAL... 55, FINALIZADORAS DINHEIRO 1 50,00 TOTAL... 50, DETALHADO DINHEIRO 3 55,00 ENTRADAS 2 60,00 Suprimento 1 10,00 Recebimento 1 50,00 SAIDAS 1-5,00 Sangria 1-5,00 TOTAL... 55, /09/ :02:55 Priori Sistemas (45)

21 Ativar/Desativar Bloqueio de Sessão A opção ativar/desativar bloqueio de sessão do menu supervisor possibilita bloquear uma sessão que esteja aberta, bem como desbloquear uma sessão que esteja bloqueada. Quando a sessão está bloqueada, nenhuma operação será permitida até que a sessão seja desbloqueada Ativar/Desativar Horário de Verão A opção ativar/desativar horário de versão do menu supervisor possibilita alterar o horário de verão do ECF quando em modo ECF, ativando o horário de versão caso esteja desativado ou desativando o horário de versão caso esteja ativado. A opção ativar/desativar horário de verão do menu supervisor somente será acessível quando o modo ECF estiver habilitado nas configurações. A mudança de horário de verão no ECF somente pode ser feita após a emissão da redução Z. Em alguns ECF, deve-se aguardar uma hora após a emissão da redução Z para executar o comando de alteração de horário de versão.

22 21 6. Menu NFE O menu NFE é exibido pressionando a tecla MENU NFE: O menu NFE somente será acessível quando o modo NFE estiver habilitado nas configurações. A seguir serão detalhadas as opções do menu NFE Reimprimir Danfe A opção reimprimir danfe do menu NFE permite reimprimir uma nota eletrônica feita na mesma sessão de trabalho. Será exibido uma tela contendo as notas eletrônicas disponíveis para reimpressão: Pressionando a tecla CONFIRMA a nota selecionada será reimpressa. Para cancelar a reimpressão, basta pressionar a tecla CANCELA ou pressionar repetidamente a tecla CORRIGE até que a tela seja fechada.

23 Reenviar A opção reenviar do menu NFE permite reenviar um da nota eletrônica feita na mesma sessão de trabalho. Será exibido uma tela contendo as notas eletrônicas disponíveis para reenvio: Para cancelar o reenvio de basta pressionar a tecla CANCELA ou pressionar repetidamente a tecla CORRIGE até que a tela seja fechada. Para confirmar, pressione a tecla CONFIRMA para selecionar a nota destacada. Em seguida, será solicitado o do destinatário através da mensagem INFORME . Caso o cliente já possua cadastrado, o campo já virá preenchido, podendo ser excluído e informado outro . Por fim tecle CONFIRMA e o será enviado. Caso o informado será inválido, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro e voltar a informar o .

24 Cancelar Nota A opção cancelar nota do menu NFE permite cancelar uma nota eletrônica feita na mesma sessão de trabalho. Será exibido uma tela contendo as notas eletrônicas disponíveis para cancelamento: Pressionando a tecla CONFIRMA a nota selecionada será cancelada e será impresso um evento de cancelamento, bem como será enviado um para o cliente com os dados do cancelamento, caso o cliente possua cadastrado. Para cancelar o cancelamento de nota basta pressionar a tecla CANCELA ou pressionar repetidamente a tecla CORRIGE até que a tela seja fechada 6.4. Entrar em Contingência A opção entrar em contingência do menu NFE permite emitir notas eletrônicas de forma off-line, ou seja, as vendas não serão autorizadas de imediato pela SEFAZ. A contingência é útil quando não se tem comunicação com a SEFAZ, independente do motivo. Será exibido uma tela de confirmação: Pressionando a tecla CONFIRMA, o modo contingência será ativado e o status irá mudar de NORMAL para CONTINGENCIA. Pressionando a tecla CANCELA ou CORRIGE, a entrada em modo contingência será cancelada. Quando em modo contingência, as vendas realizadas serão consideradas pendentes e será incrementado o contador de pendencias que é exibido na tela principal.

25 Sair de Contingência A opção sair de contingência do menu NFE permite voltar ao modo normal de emissão de notas eletrônicas, ou seja, as vendas serão autorizadas de imediato pela SEFAZ. Será exibido uma tela de confirmação: Pressionando a tecla CONFIRMA, o modo contingência será desativado e o status irá mudar de CONTINGENCIA para NORMAL. Pressionando a tecla CANCELA ou CORRIGE, a saída do modo contingência será cancelada. É recomendável entrar em contingência por curtos períodos de tempo, voltando ao modo normal assim que a comunicação com a SEFAZ estiver ok Checar Pendências A opção checar pendências do menu NFE irá verificar se existem notas eletrônicas pendentes, ou seja, notas eletrônicas feitas em contingência que ainda não foram transmitidas a SEFAZ. Se existirem notas pendentes, será exibido uma tela de confirmação: Pressionando a tecla CONFIRMA, as notas eletrônicas pendentes serão tratadas. Pressionando a tecla CANCELA ou CORRIGE, as notas eletrônicas pendentes continuaram pendentes até serem tratadas.

26 25 Se não existirem notas pendentes, será exibido a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de aviso. O prazo máximo para transmissão de notas pendentes a SEFAZ é de 24 horas, por isso é importante sanar o problema de comunicação com a SEFAZ o mais rápido possível e transmitir as notas pendentes imediatamente, a fim de evitar ultrapassar o prazo. Notas eletrônicas feitas em contingência e logo após canceladas pelo operador, serão inutilizadas ao tratar as pendências Checar Comunicação A opção checar comunicação do menu NFE irá tentar estabelecer contato com a SEFAZ para verificar se existe comunicação. Se não existir comunicação com a SEFAZ, será exibida uma tela de erro detalhando a comunicação: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro.

27 26 Se existir comunicação com a SEFAZ, será exibida a seguinte tela de aviso: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de aviso. A checagem de comunicação com a SEFAZ não determina se as notas eletrônicas serão autorizadas pela SEFAZ. Pode haver comunicação com a SEFAZ, porém as notas podem não ser autorizadas, como também pode não haver comunicação com a SEFAZ e as notas serem autorizadas. Isto se deve ao fato de existirem webservices diferentes para checagem de comunicação e autorização de notas, podendo um responder e outro não.

28 27 7. Menu TEF O menu TEF é exibido pressionando a tecla MENU TEF: A seguir serão detalhadas as opções do menu TEF. O menu TEF somente será acessível quando o TEF estiver habilitado nas configurações Reimpressão A opção reimpressão do menu TEF possibilita reimprimir a via do estabelecimento e a via do cliente de uma transação TEF Cancelamento A opção cancelamento do menu TEF possibilita cancelar um transação TEF, solicitando várias informações pra realizar o cancelamento Resgate de Prêmio A opção resgate de prêmio do menu TEF possibilita efetuar o resgate de prêmio da plataforma promocional da Cielo Configuração A opção administração do menu TEF possibilita acessar as telas de configuração do aplicativo cliente de TEF Versão A opção versão do menu TEF possibilita visualizar a versão do aplicativo cliente de TEF.

29 28 8. Modo Consulta O modo consulta permite visualizar os dados do produto sem que haja um registro de venda do mesmo. Para ativar o modo consulta, deve-se pressionar a tecla MODO CONSULTA, desta forma, será exibida a mensagem EM MODO CONSULTA!. Com o modo consulta ativado, pode-se consultar produtos, informando o código ou o código de barras e pressionando a tecla CONFIRMA, ou mesmo passando o produto no leitor de código de barras. É importante ressaltar que o modo consulta pode ser ativado durante uma venda, possibilitando consultas rápidas sem que seja necessário fechar o cupom. Para desativar o modo consulta, deve-se pressionar novamente a tecla MODO CONSULTA, desta forma, a mensagem EM MODO CONSULTA! irá desaparecer.

30 29 9. Modo Detalhe O modo detalhe permite visualizar os dados do produto antes de o mesmo ser registrado na venda, também permite especificar um percentual ou valor de desconto sobre o produto. Para ativar o modo detalhe, deve-se pressionar a tecla MODO DETALHE, desta forma, será exibida a mensagem EM MODO DETALHE!. Com o modo detalhe ativado, ao informar um produto, será exibido os detalhes do mesmo e será exibida a mensagem INFORME PERC. DE DESCONTO:, solicitando o percentual de desconto sobre o produto. Pode-se informar o percentual de desconto ou deixar em branco e pressionar a tecla CONFIRMA para que seja avançada uma etapa, ou pressionar a tecla CANCELA para cancelar o registro do produto. Após confirmar o percentual de desconto, será exibida a mensagem INFORME VALOR DE DESCONTO:, solicitando o valor de desconto sobre o produto. Caso tenha sido informado um percentual de desconto anteriormente, o valor de desconto já estará preenchido com o valor já calculado sobre o percentual informado anteriormente. Pode-se informar o valor de desconto ou deixar em branco e pressionar a tecla CONFIRMA para que o produto seja registrado na venda, ou pressionar a tecla CANCELA para cancelar o registro do produto. Se o desconto a ser registrado for maior que o permitido e o operador não tem permissão para conceder desconto, será exibido a seguinte tela: Pressionando a tecla CONFIRMA, será solicitada a confirmação do supervisor. Pressionando a tecla CANCELA ou CORRIGE, o registro de produto na venda será cancelado. Para desativar o modo detalhe, deve-se pressionar novamente a tecla MODO DETALHE, desta forma, a mensagem EM MODO DETALHE! irá desaparecer.

31 Registrar Recebimento Os recebimentos são entradas de recursos. Sua operação se assemelha muito com uma venda, diferenciando-se no lançamento dos produtos nas vendas e totalizadores em recebimentos. O menu de recebimentos é exibido pressionando a tecla MENU RECEBIMENTO: Primeiramente, deve-se escolher uma das opções disponíveis para recebimento que são configuradas no programa. Após informar o recebimento apropriado, será exibida a mensagem INFORME VALOR DO RECEBIMENTO:, sendo necessário informar o valor do recebimento. Informe o valor e confirme pressionando a tecla CONFIRMA e para cancelar pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE até que a mensagem desapareça. Pode-se registrar mais de um recebimento no mesmo cupom, para isso basta pressionar novamente a tecla MENU RECEBIMENTO e seguir os passos anteriores. Após o lançamento dos recebimentos deve-se proceder com o lançamento das finalizadoras, siga as instruções no tópico Registrando Finalizadora.

32 Registrar Venda As vendas são cupons fiscais registrados no ECF quando em modo ECF ou notas fiscais eletrônicas de consumidor quando em modo NFE. Uma venda consiste basicamente no registro de informações do cliente/consumidor, dos produtos e das finalizadoras. A seguir serão detalhadas as opções disponíveis para efetivar vendas: Ajustar Quantidade Por padrão, a quantidade a ser registrada de cada produto será sempre de uma unidade. Para ajustar a quantidade a ser registrada do produto, deve-se informar a quantidade desejada e após pressionar a tecla AJUSTA QUANTIDADE. É importante observar que a quantidade deve ser informada antes do registro do produto, caso contrário, a quantidade será ajustada para o próximo produto a ser registrado. Caso seja informada uma quantidade maior que o permitido, será exibido a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Caso o terminal de vendas possuir balança pesadora ligada ao computador e a mesma esteja configurada corretamente no programa, o pressionamento da tecla AJUSTA QUANTIDADE sem informar uma quantidade irá obter o peso da balança. Quando a balança extrapolar o limite de tempo para enviar o peso, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro.

33 32 Quando a balança detectar que o peso estiver variando muito, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Quando a balança detectar peso negativo, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Quando a balança detectar que o peso for maior que o suportado pela balança, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. A quantidade máxima permitida para registro de um produto pode ser definida na configuração Quantidade Máxima (por item) na configuração. Definir a quantidade máxima é útil para prevenir problemas de digitação de quantidades absurdas pelo operador.

34 Registrar Produto Para registrar um produto, deve-se informar o número do produto ou o código de barras e pressionar a tecla CONFIRMA. Também é possível registrar um produto passando o produto em um leitor de código de barras devidamente configurado no programa. Caso o produto não tenha sido localizado, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Se o produto foi localizado corretamente, o mesmo será registrado. Caso a venda ainda não tenha sido aberta anteriormente, a mesma será aberta automaticamente antes do registro do produto. Cabe ressaltar que a quantidade a ser registrada do produto deve ser ajustada antes de informar o produto propriamente dito Cancelar Produto Para cancelar o registro de um produto, deve-se atentar para que a venda ainda esteja aberta e não esteja totalizada, caso contrário não será mais permitido cancelar qualquer produto da venda, restando apenas o cancelamento total da venda (veja o tópico Cancelar Venda/Recebimento). Para cancelar um produto registrado, deve-se informar o número sequencial de registro do produto na venda e pressionar a tecla CANCELA ITEM. Para exemplificar, digamos que seja necessário cancelar o primeiro produto registrado na venda, para isso, deve-se informar o número 1 e pressionar a tecla CANCELA ITEM. Caso o registro de produto a ser cancelado seja o último registro na venda, não se faz necessário informar o número sequencial, basta pressionar diretamente a tecla CANCELA ITEM.

35 34 Após o pressionamento da tecla CANCELA ITEM, será exibida a seguinte tela: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. Após confirmar o cancelamento, será registrado na venda o cancelamento do registro do produto e o subtotal será ajustado de forma a subtrair o total do produto cancelado. Caso o registro do produto a ser cancelado já tenha sido cancelado anteriormente, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. O cancelamento de registro de produto somente é acessível ao operador se a configuração Cancelar Item estiver selecionada na configuração. Caso contrário, será solicitado confirmação do supervisor.

36 Registrar Cliente/Consumidor Para registar um cliente/consumidor, deve-se pressionar a tecla IDENTIFICA CLIENTE. Será exibida a mensagem INFORME NUM/COD/NOME DO CLIENTE:, sendo opcional informar o número ou código ou nome do cliente. Caso seja informado um número ou código de cliente que não existe, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Caso tenha informado um nome, será exibida uma tela para localização do cliente, conforme a tela a seguir: Caso o cliente não esteja cadastrado ou opte por cancelar a localização do cliente, pressione a tecla CANCELA ou pressione repetidamente a tecla CORRIGE para fechar a tela de localização.

37 36 Caso o cliente desejado esteja selecionado, pressione a tecla CONFIRMA para confirmar a seleção do cliente. Será exibida a seguinte tela pedindo a confirmação: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. Pode-se localizar um cliente cadastrado, conforme visto anteriormente, ou apenas informar os dados do consumidor sem cadastro, para isto basta pular a solicitação de número/código/nome pressionando a tecla CONFIRMA. Em seguida será exibida a mensagem INFORME CPF/CNPJ DO CLIENTE:, sendo opcional informar o CPF ou o CNPJ do cliente. Informe o CPF ou o CNPJ do cliente e pressione a tecla CONFIRMA para prosseguir ou pressione a tecla CANCELA para cancelar. Caso tenha informado um CPF ou CNPJ inválido, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Se o CPF ou CNPJ informado existir no cadastro de clientes, será exibida a tela de confirmação de cliente já mencionada anteriormente. Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. Se optar por cancelar a confirmação do cliente, será utilizado o CPF ou CNPJ informado sem vincular o cliente a venda, sendo considerado apenas um consumidor.

38 37 Em seguida será exibida a mensagem INFORME NOME DO CLIENTE:, sendo opcional informar o nome do cliente. Informe o nome do cliente e pressione a tecla CONFIRMA para prosseguir ou pressione a tecla CANCELA para cancelar. Quando em modo NFE, será exibida a mensagem INFORME DO CLIENTE:, sendo opcional informar o do cliente. Informe o do cliente e pressione a tecla CONFIRMA para prosseguir ou pressione a tecla CANCELA para cancelar. Se for informado um inválido, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro e informe um válido ou tecle CONFIRMA sem informar um para prosseguir. Tendo localizado o cliente cadastrado ou informado os dados do consumidor (CPF/CNPJ, nome e ), os dados do cliente/consumidor serão exibidos no cabeçalho da venda ou recebimento. O registro de cliente/consumidor somente pode ser feito uma única vez na venda ou recebimento. Não é possível alterar o cliente/consumidor já informado para evitar problemas com finalizadoras.

39 Registrar Finalizadora Para registrar uma finalizadora em uma venda ou recebimento, deve-se informar o valor a ser pago e pressionar a tecla correspondente a finalizadora: DINHEIRO, CARTAO, CHEQUE, VALE, CREDIARIO, CONVENIO ou TICKET. Também pode-se usar a tecla MENU FINALIZADORA para exibir um menu com as finalizadoras: Pressione a tecla numérica correspondente a finalizadora para utilizá-la. Caso não seja informado um valor e seja pressionada diretamente a tecla correspondente a finalizadora, será assumido como valor o saldo restante para pagamento. Se o valor informado, for maior que o saldo para pagamento, a diferença será lançada como troco. Porém, pagamentos com cartão não permitem informar um valor maior que o saldo disponível para pagamento. Pode-se utilizar mais de uma finalizadora, desde que exista saldo para pagamento. Algumas finalizadoras solicitam dados adicionais ao serem requisitadas, a seguir serão detalhadas as finalizadoras que solicitam dados adicionais, bem como o tratamento para contravale:

40 Finalizadora Cartão A finalizadora cartão pode solicitar os dados do cartão dependendo do tipo de cartão escolhido. Ao pressionar a tecla CARTAO, será exibido o seguinte menu: Pressione a tecla numérica correspondente ao tipo de cartão para utilizá-lo. Pode-se parametrizar teclas específicas para cada tipo de cartão, como por exemplo, uma tecla para o tipo Cartão Crédito e outra para Cartão Débito (vide manual de instalação). Os cartões na modalidade TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), utilizam um aplicativo externo para efetuar o trâmite de autorização do cartão e já fornecem todos os dados necessários para o programa. Já os cartões na modalidade POS (Point of Sale), são os cartões que são autorizados utilizando-se das maquininhas próprias para autorização de cartão. Como os cartões são autorizados externamente, são solicitados alguns dados para concretização da operação. Primeiramente será solicitado o número de parcelas do cartão através da mensagem: INFORME NUM. PARCELAS DO CARTAO:, sendo opcional o seu preenchimento. Em seguida será solicitado o número da rede do cartão através da mensagem: INFORME NUM. REDE DO CARTAO:, sendo opcional o seu preenchimento. Por fim, será solicitado o número da bandeira do cartão através da mensagem: INFORME NUM. BANDEIRA DO CARTAO:, sendo opcional o seu preenchimento. Ao utilizar cartões na modalidade TEF, será impresso o comprovante do TEF ao finalizar a venda ou recebimento.

41 Finalizadora Cheque Ao pressionar a tecla CHEQUE, serão solicitados os dados do cheque. O preenchimento dos dados do cheque é opcional, não sendo obrigatório informa-los, porém é recomendado seu preenchimento para fins gerenciais e financeiros. Primeiramente será solicitado o CPF ou CNPJ do emitente do cheque através da mensagem: INFORME CPF/CNPJ DO CHEQUE:. Informando CPF ou CNPJ, o mesmo será validado e caso não seja válido, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Em seguida será solicitado o código CMC7 do cheque através da mensagem INFORME CMC7 DO CHEQUE:. Informando o código CMC7 do cheque, o mesmo será validado e caso não seja válido, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Se for informado um código CMC7 válido, os dados da câmara de compensação, banco, agência, conta e número do cheque vão ser preenchidos automaticamente e não serão mais solicitados, caso contrário, os mesmos serão solicitados. Se não for informado um código CMCT, será solicitado o número da câmara de compensação do cheque através da mensagem INFORME CAMARA DO CHEQUE:. Se for informado o número da câmara de compensação do cheque, o programa vai solicitar os demais dados do cheque, através das mensagens: INFORME BANCO DO CHEQUE:, INFORME AGENCIA DO CHEQUE:, INFORME CONTA DO CHEQUE:, INFORME O NUMERO DO CHEQUE:.

42 41 Se não for informado o número da câmara de compensação do cheque, o programa vai entender que o operador não tem interesse em informar os dados do cheque e não serão solicitados os dados do banco, agência, conta e número do cheque. Por fim, será solicitada a data de depósito do cheque através da mensagem INFORME A DATA PARA DEPOSITO:. Se for informada uma data para depósito, a mesma será validada e caso não seja válida, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. O código CMC7 significa "Caracteres Magnéticos Codificados em 7 barras", também é chamada de banda magnética ou linha 2 do cheque. É apenas mais um padrão de código de barras, porém com uma particularidade, a impressão tem que ser com toner magnético. Existem leitores específicos para a leitura do código CMC7 dos cheques, mas nada impede que o código seja digitado pelo operador Finalizadora Crediário Ao pressionar a tecla CREDIARIO, o programa vai exibir a seguinte tela se o documento e nome do cliente/consumidor não foram registrados previamente: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro.

43 42 Se o cliente/consumidor já estiver registrado, pressionando a tecla CREDIARIO, será exibido o menu de crediário, possibilitando escolher o tipo de crediário: As opções do menu crediário são cadastradas na configuração pelo instalador. Informe o número sequencial correspondente ao tipo de crediário e pressione a tecla CONFIRMA. Caso seja informado um tipo de crediário inválido, seria exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Ao finalizar a venda ou recebimento será impresso uma nota promissório para cada crediário informado. A tela de Consumidor sem documento ou nome informado somente será exibida se a configuração Crediário para consumidor identificado estiver selecionada nas configurações. Somente será impresso a nota promissória de crediário se a configuração Imprimir nota promissório de crediário estiver selecionada nas configurações. No modo ECF, a impressão da nota promissório inviabiliza o cancelamento da venda ou recebimento.

44 Finalizadora Convênio A finalizadora convênio checa o limite de crédito concedido ao cliente, para tanto, se faz necessário sua identificação. A identificação pode ocorrer de duas formas: Identificando o cliente pela tecla IDENTIFICA CLIENTE; Identificando o convênio na finalizadora que por usa vez faz a identificação do cliente na venda ou recebimento. Pressionando a tecla CONVENIO e já tendo registrado o cliente, os convênios vinculados ao cliente serão listados em forma de menu: Informe o número sequencial correspondente ao convênio e pressione a tecla CONFIRMA. Se existir apenas um convênio vinculado ao cliente, o mesmo será selecionado automaticamente. Se não existir convênio vinculado ao cliente, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Caso o cliente ainda não tenha sido registrado, ao pressionar a tecla CONVENIO, será necessário informar o código do convênio do cliente quando for exibida a mensagem INFORME CODIGO DO CONVENIO:.

45 44 Caso o código informado seja inválido, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Se o convênio possuir senha cadastrada, será solicitada a digitação da senha através da mensagem INFORME SENHA DO CONVENIO:. Se for informada uma senha incorreta, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Ao identificar o convênio corretamente, seja ele por meio da identificação do cliente ou diretamente na finalizadora, será exibida a seguinte tela com os dados do convênio para verificação: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE.

46 45 Caso o valor informado para pagamento seja maior que o saldo do convênio, será exibida a seguinte tela: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. Caso o convênio esteja bloqueado, será exibida a seguinte tela: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE.

47 46 Tanto para o caso de saldo insuficiente, quanto para o caso de convênio bloqueado, quando o operador confirmar a tela, será exibida uma outra tela com mais detalhes do convênio para confirmação: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. A tela de confirmação de convênio nos casos de saldo insuficiente e convênio bloqueado somente irá aparecer para o usuário operador se a configuração Autorizar convênio estiver selecionada na configuração. Caso contrário, somente será exibida a tela de confirmação de convênio após a confirmação do usuário supervisor.

48 47 Caso o convênio informado já tenha sido utilizado na venda ou recebimento em questão, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Ao finalizar a venda ou recebimento será impresso uma nota promissório para cada convênio informado, bem como será impresso o valor acumulado do convênio nas observações do cupom. Somente será impresso a nota promissória de convênio se a configuração Imprimir nota promissório de convênio estiver selecionada nas configurações. No modo ECF, a impressão da nota promissória inviabiliza o cancelamento da venda ou recebimento. A impressão do valor acumulado do convênio nas observações somente ocorrerá se a configuração Imprimir saldo acumulado de convênio estiver selecionada nas configurações.

49 Troco em contravale As finalizadoras que podem ter troco em contravale são: CHEQUE, VALE e TICKET. Quando houver troco e uma das finalizadoras acima for utilizada, o programa permite que o operador opte pela impressão de contravale ao final do fechamento da venda ou recebimento. Para isso, será exibida a seguinte tela: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. Após confirmar a impressão de contravale, a venda ou recebimento será finalizado e após será impresso um relatório com os dados do contravale. A opção de troco em contravale somente é exibida caso a configuração Solicitar troco em contravale estiver selecionada na configuração. A impressão do contravale inviabiliza o cancelamento de venda ou recebimento quando em modo ECF.

50 Registrar Vendedor Ao finalizar uma venda ou recebimento, pode-se identificar o usuário vendedor. Será exibida a mensagem INFORME CODIGO DO VENDEDOR:, sendo opcional informar o código do usuário vendedor. Informe o código do usuário vendedor e pressione a tecla CONFIRMA. Caso o código informado não exista, será exibida a seguinte tela: Pressione a tecla CONFIRMA ou CORRIGE ou CANCELA para fechar a tela de erro. Se o código do vendedor existir, será registrado o vendedor e o mesmo será impresso nas observações do cupom. A identificação de vendedor somente é exibida caso a configuração Solicitar vendedor ao final da venda esteja selecionada na configuração.

51 Cancelar Venda/Recebimento Para cancelar uma venda ou um recebimento, deve-se pressionar a tecla CANCELA CUPOM durante ou após a realização da venda ou recebimento. Ao pressionar a tecla, será exibido a seguinte tela: Para confirmar deve-se pressionar a tecla CONFIRMA e para cancelar deve-se pressionar a tecla CANCELA ou CORRIGE. O cancelamento de venda ou recebimento somente é acessível ao operador se a configuração Cancelar Cupom estiver selecionada na configuração. Caso contrário, será solicitado confirmação do supervisor. Quando em modo ECF, o cancelamento de venda ou recebimento após sua emissão não será possível devido a impressão de relatório gerencial no ECF. Normalmente vendas e recebimentos finalizados com convênio, crediário ou que tenham troco em contravale não permitem o cancelamento devido a impressão do relatório gerencial.

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