SE Sistemas. Edmar de Oliveira Frazão

Transcrição

1 SE Sistemas Edmar de Oliveira Frazão

2 Sumário Sobre SE Sistemas Nota Fiscal Eletrônica Nota Fiscal Eletrônica versão 2.0 SPED SESIAG SPED Contábil SEICON

3 Sobre SE Sistemas Software Edmar desde 1992 Fundação da SE. Sistemas em 16/08/1999

4 Sobre SE Sistemas S.E. Sistemas Equipe composta por 19 colaboradores 1 Proprietário Analista 1 Psicóloga 1 Gerente de Suporte 6 Desenvolvedores 10 Suporte/Administrativo

5 Sobre SE Sistemas Equipe (Programação )

6 Sobre SE Sistemas Equipe (Suporte/Administrativo)

7 Sobre SE Sistemas Equipe (Suporte/Administrativo)

8 Sobre SE Sistemas Clientes 200 Clientes Cidades: Formiga, Arcos, Pains, Córrego Fundo, Iguatama, Pimenta, Candeias, Lagoa da Prata, Betim, Belo Horizonte, Uberlândia, Campinas(SP) e Amparo(SP) Escritórios Contábeis (51) Empresas (149) Atividades (Ordem Alfabética) Indústrias de Alimentos (06) Indústria de Cal(14)

9 Sobre SE Sistemas Clientes Confecção e Facção (04) Auto Peças e Elétrica(10) Laticínios (03) Recautchutadora de Pneus(04) Drogarias e Farmácias (10) Cooperativo Agro Pecuário (02) Sindicatos (04) Comércio Varejista (+90) Sapataria, Roupas, Óticas, Supermercados, Serviços, etc

10 Sobre SE Sistemas Software Software: SE SIAG: Empresas: 150 SE ICON: Empresas/Escritórios: 80 Usuários: Mais de 550 usuários que utilizam os sistemas da SE

11 Nota Fiscal Eletrônica Obrigatoriedade para Abril, Julho, Outubro e Dezembro Necessário para utilizar Nfe: Certificado A1(recomendado) ou A3 Internet (Banda Larga, Rádio, Celular ou Satélite) Impressora Laser(de acordo com volume de impressão)

12 Nota Fiscal Eletrônica Formulário de Contingência Sistema para emissão da NFe e geração do SIntegra por produto registro 54 Link na opção Empresas Credenciadas a Fabricar o Fomulário de Segurança

13 Nota Fiscal Eletrônica versão 2.0 Atualização do layout da NF-e (v2.0), com inclusão de novos campos, reorganização e eliminação de alguns campos existentes. Adequação do layout da NF-e para registrar as operações praticadas pelos contribuintes optantes do SIMPLES NACIONAL. Aperfeiçoamento das regras de validação dos campos da NF-e.

14 Nota Fiscal Eletrônica versão 2.0 Eliminação da necessidade de lavratura de termo no RUDFTO, em caso de emissão em contingência. Este procedimento foi substituído pelo registro, no arquivo da NF-e(xml). Em casos de cancelamento, o emissor deverá disponibilizar para o destinatário o mesmo conteúdo da NF-e enviada para a SEFAZ, complementada com os dados da homologação do pedido de cancelamento.

15 Nota Fiscal Eletrônica versão 2.0 Alteração da forma de preenchimento do campo NCM. O campo possui 8 posições, deve ser preenchido com o gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/ exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em casos especiais deve ser preenchido com 99. Acréscimo do grupo de informações de operações interestaduais de mercadorias com ICMS ST retido anteriormente para a UF do remetente, cujo ICMS ST retido será repassado para a UF de destino pelo Substituto Tributário que fez a retenção do ICMS ST.

16 Nota Fiscal Eletrônica versão 2.0 Inclusão de campos como por exemplo: Data e Hora da entrada em contingência; Justificativa de entrada em contingência; Regime Tributário do emissor: Simples Nacional, Simples Nacional excesso de sublimite de receita bruta ou regime normal; do destinatário; CT-e referenciado; Cupom fiscal referenciado; Nota de produtor rural referenciada; Campos para identificação do pedido e item de compra; Novos campos específicos para veículos, cana, combustíveis, medicamentos; informações de tributação do ICMS para operações praticadas por optante do Simples Nacional; Acréscimo do campo csittrib para identificação da tributação do ISSQN (Retida, Normal, Substituta, Isenta); Aperfeiçoamento da identificação do veículo utilizado no transporte com o acréscimo de novas opções de transporte e aumento da quantidade de reboque.

17 Nota Fiscal Eletrônica versão 2.0 Inclusão de regras de validação como por exemplo: Total do IPI difere do somatório dos itens; Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens; Total do ICMS difere do somatório dos itens; Total da BC ICMS difere do somatório dos itens; Total do Seguro difere do somatório dos itens; Se CST de ICMS = 00, 10, 20, 51, 70, 90: Valor ICMS difere de Base de Cálculo x Alíquota; CNPJ do Transportador inválido; CPF do Transportador inválido; Para o pedido de cancelamento, verificar registro de Circulação de Mercadoria; Para o pedido de cancelamento, verificar recebimento da NF-e pelo Destinatário (a ser implementada).

18 Nota Fiscal Eletrônica versão 2.0 Implantação Gradativa do Registro de Eventos Registros de saída Registro de passagem Confirmação de internalização na Suframa Saída para exportação Confirmação de recebimento Outros Entram em vigor a partir de 01 de Abril de 2010 obrigatório a partir 30/09/2010 Fonte: Nota Técnica 2009/ pdf Manual de Integração do Contribuinte 4.0.1

19 Sistema Público de Escrituração Digital SPED Previsão para suporte para Geração do SPED fiscal (provavelmente Lucro real em 2011), entrega mensal. Previsão para 2010/2011 o Conhecimento Eletrônico. ECF para comércio varejista

20 Sistema Público de Escrituração Digital Outros projetos SPED (em andamento) SPED FPD( e-fopag) Trata-se de uma nova visão para e-social mais realista onde se pretende eliminar a folha de pagamento e o Manad no curto prazo, e no médio prazo pretende-se excluir o CAGED, RAIS, DIRF, GRRF, GFIP,FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO, e o cadastro único de trabalhadores SPED PIS-PASEP/CONFINS Neste projeto pretende-se eliminar a DACON. Mas, a principal mudança será o modelo proposto pela RFB para o programa validador, pois será ele que calculará o imposto. Em relação à folha de pagamento digital, a primeira data fornecida pela RFB é jan/11 para empresas sob o regime de acompanhamento diferenciado e especial, e jun/11 para o restante das empresas do lucro real e presumido.

21 Livro de Controle da Produção e do Estoque Estão negociando com o fisco para que seja obrigatório a partir de jan/2011 e entrega em 2012 Site

22 SE SIAG (SE SIAG) Controle Administrativo e Gerencial Estoque, Vendas (Nfe, CRTC, ECF), Compras, Financeiro, Produção, Contábil e Fiscal Geração do Sintegra desde 1995 Nfe(Nota Fiscal Eletrônica), desde Abr/2008; Geração do SPED Fiscal está em desenvolvimento com previsão de finalização Novembro-2010 Conhecimento Eletrônico em testes Homologados ECF-TEF com impressora Bematech

23 SE SIAG (Cadastro NFe)

24 SE SIAG (Enviando NFe)

25 SE SIAG (Visualização NFe)

26 SE SIAG Dúvidas???

27 Integração com os Softwares da SE Livros Fiscais Integrado a Contabilidade: Lançamentos automáticos por CFOP Lançamentos manuais Importação de Dados com Layout específico da SE: Livros Fiscais Contabilidade

28 Integração com os Softwares da SE Todos os clientes SE que utilizam o SE SIAG podem gerar: Lançamentos Livros Fiscais(automático) Lançamento Contabilidade(necessário configuração) Importação de dados para os Livros Fiscais com base XML das notas fiscais dos clientes

29 SPED Contábil SE ICON Sistema SE SEICON Integração Contábil O que precisa fazer para gerar o SPED.

30 SPED Contábil SE ICON Plano de contas Informar a conta referencial do SPED Informar as Contas da DRE (Modelo DRE da SE pode ser personalizado)

31 SPED Contábil SE ICON (Cadastro Plano de Contas)

32 SPED Contábil SE ICON (DRE SPED)

33 SPED Contábil SE ICON Lançamento De acordo com as normas contábeis Partidas Dobradas Individualizado

34 SPED Contábil SE ICON (Lançamentos SPED)

35 SPED Contábil SE ICON O Sistema irá gerar como Diário Completo Informar como serão os Balanços (Mensal,Trimestral, etc) Geração do SPED Contábil Validação do arquivo no programa.

36 SPED Contábil SE ICON (Geração SPED)

37 Atendimento On Line Site:

38 Contatos Edmar de Oliveira Frazão Site: Atendimento:

39 FIM Obrigado a todos!!!