INTELIGÊNCIA FISCAL: Conflitos, Riscos e Oportunidades

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1 INTELIGÊNCIA FISCAL: Conflitos, Riscos e Oportunidades

2 Vamos direto ao ponto!

3 Monitoramento do FI$CO

4 Modelo convencional Obrigações Acessórias

5 Obrigações acessórias A participação do cliente no processo é determinante

6 Vários dados são inerentes ao negócio do cliente

7 Cabe ao cliente gerar estas informações

8 O cliente precisa ter estrutura adequada

9 Já era assim antes do...

10 Software de gestão do cliente Software da organização contábil Mercadoria NCM 54 Inventário 74 Código da mercadoria 75 Vários outros tipos de registro Total de NF s da ST 53 Operações interestaduais Total de NF s 51

11 Software de gestão do cliente Software da organização contábil Estoque Insumos e Produtos Fornecedores e Clientes Registros contábeis Controle patrimonial Folha de pagamento Contas contábeis de clientes e fornecedores MANAD IN 86

12 Mas, a fiscalização solicitava esporadicamente...

13 O provocou uma mudança comportamental...

14 Inversãodos papéis

15 Além disso... Obrigações tributárias cada vez mais complexas

16 Por que tanto detalhamento? Analisar se a apuração tributária está de acordo com a legislação Apurar eletronicamente eventuais ilicitudes Evitar a visita da fiscalização

17 O FI$CAL racionalizará as obrigações acessórias?

18 O SINTEGRA será extinto? Sim! Mas, como ficam os an o s anteriores?

19 O MANAD e IN 86 serão extintos? Os registros omissos no SPED continuarão a ser exigidos! Mas, como ficam os anos anteriores? Nã o

20 O FI$CAL impôs aos contribuintes a EFD PIS/COFINS

21 Detalhamento das Operações de Crédito Revenda DACON Bens Insumo Serviços Insumo Compras Energia Aluguéis Fretes Leasing Ativo Imobilizado Devoluções Outras Código do Item Tipo do Item CST Compras CFOP NCM Alíquota EFD PIS/ COFINS Outros A Merc. p/ Revenda % Básica XXX01 3% B Matéria Prima % Zero XXX02 7,60% C Mat. de Consumo Outras......

22 Detalhamento das Operações de Débito DACON Bens e/ou serviços Demais Receitas Alíquota Zero Ativo Imobilizado Vendas Exportação Isentas Não Incidentes ST Código do Item Tipo do Item CST Vendas CFOP NCM Alíquota EFD PIS/ COFINS Outros A Merc. p/ Revenda % Básica XXX01 3% B Matéria Prima % Zero XXX02 7,60% C Mat. de Consumo Outras......

23 Por que uma Escrituração Fiscal Digital específica para o PIS/COFINS?

24 798 bilhões arrecadados em 2010!"#$%& '() +%&-.56%1& '2).%!" () %56 2) %*+,-.&// (0) %+% 4) %1&&

25 Mas, o não precisa ter um banco de dados único?

26 Como faremos a inserção dos dados gerados pelo cliente para o?

27 Cliente INTEGRAÇÃO Empresa Contábil Forma de gerar os arquivos digitais

28 Obrigação acessória parcial Obrigação acessória completa

29 Viabilização da integração Gera Blocos Parciais

30 1 Conflito com os clientes

31 2 Conflito com as empresas de software

32 Arquivos magnéticos. Condutores das informações

33 Estrutura dos arquivos magnéticos Bloco Campo Registro

34 Registros EFD ICMS/IPI e PIS/COFINS. Pontos deatenção REG TIPO Cadastro de Participantes Alteração Cadastro Participante Unidades de Medida Tabelas próprias de código do município e país Piracicaba código São Paulo - código Manter registro das alterações dos clientes e fornecedores PRISMA COM IND LTDA PRISMA COMERCIO INDUST. LTDA Padronização das unidades de medida de todos os itens KG, KILO, QUILO

35 Registros EFD ICMS/IPI e PIS/COFINS. Pontos deatenção REG TIPO O220 C120 Fatores de conversão Operações de Importação Controle entre as unidades de medida Adquire em quilos e vende em metros Informações dos tributos na DI

36 Bloco Descrição ICMS/IPI PIS/ COFINS 0 Abertura, Identificação, do contribuinte, Cadastro dos Participantes, Código dos Produtos, e Referências A Documentos Fiscais - Serviços (ISS) Não Sim C Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI) Sim Sim D Documentos Fiscais II Serviços (ICMS) Sim Sim Sim Sim E Apuração do ICMS e do IPI Sim Não F Demais Documentos e Operações Não Sim G Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente CIAP Sim Não H Inventário Físico Sim Não M Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da COFINS Não Sim 1 Complemento da Escrituração Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações Sim com outras informações Sim 9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital Sim Sim

37 A EFD PIS/ COFINS abre a preparação para o SPED Fiscal ICMS/IPI

38 Antes: Preenchimento Precário Documento Controle de Fiscal Estoque Agora: Preenchimento Complexo

39 Antes: Relatório Simples Agora: Relatório Detalahado Controle de Estoque Controle de Estoque

40 Monofásico Isenção Alíquota Isenção Redução da BC ST Alíquota PIS COFINS ICMS IPI O NCM é a base da tributação contida em toda a tributação.

41 Responsabilidade pela Classificação Fiscal Não é nossa! Por quê? Falta de conhecimento técnico Assume os RI$CO$

42 Atenção máxima ao NCM atribuído aos produtos quando da sua entrada e saída Registro de Entradas Registros Saídas

43 Lançamento Extemporâneo no Registro de Entradas (impacto contábil) Mês X0 Mês X1 Item no controle de estoque Item no registro de entradas

44 SPED Contábil Contas DRE do mês corrente DRE do mês posterior DRE Correta Vendas Tributos s/ Vendas Vendas Líquidas Não houve Vendas CMV Lucro Bruto Subvalorizado Sobrevalorizado SPED Fiscal

45 Condições para Geração adequada das informações Software Recursos Humanos

46 Hexagon Jigsaw Diagrams Controles Harmonizados EFD PIS/COFINS Your Text Controle de Estoque Your Text Your GFIP Text SPED Contábil Your Text Your GIAText Your NF-e Text Your EFD Text ICMS/IPI

47 ERROS/Omissões mais comuns relacionados a NF-e Códigos de Situação Tributária relativos ao PIS, COFINS e IPI (IN RFB 1009/10) Falta da data da saída da mercadoria Inutilização do nº de NF-e não utilizado Falta do envio do arquivo XML Não observar se o fornecedor é obrigado a emitir a NF-e

48 Infrações suscetíveis A NF-e (casos extremos) Multas Fonte: Art. 527 do RICMS/SP

49 Infrações suscetíveis (Falta de envio dos arquivos) Multas Fontes: PMSP, SEFAZ/SP e RFB

50 Falta de Suicídio controles internos Falta de infraestrutura

51 Consequências do envio de arquivos com conteúdo duvidoso ARQUIVOS DIGITAIS

52 o DE$FECHO será inevitável...

53 Será que os controles foram criados pelo FI$CO visando somente os médios e grandes contribuintes?

54 Regime tributário x arrecadação Real Presumido Simples 15% 21% 76% 65% 20% 4% Quantidade Arrecadação

55 Em janeiro 2012 ingressam mais de.. no SPED Fiscal PIS/COFINS

56 EFD PIS/COFINS PJ s acompanhamento diferenciado sujeitas ao Lucro Real EFD PIS/COFINS PJ s optantes pelo Lucro Real, exceto: Bancos, Seguradoras, e outras. EFD PIS/COFINS Demais PJ s. EFD ICMS/IPI Aumento da lista dos contribuintes obrigados EFD ICMS/IPI Todos os contribuintes não optantes do SN estarão obrigados Como andam as implantações do SPED Fiscal no seu cliente?

57 Temos que repensar a forma de atuar com nossos clientes

58 !Paperpodemos reduction represents a huge Não mais atuar no final das!productivity andoperações. environmental opportunity.!

59 Nossa atuação começa antes do início das operações

60 Prevenções Orientações Documentadas Delimitar as responsabilidades Carta de Responsabilidade

61 Prevenções Validação dos arquivos

62 Prevenções Validação das informações na base

63 Prevenções Consequências das validações superficiais

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