Layout do Arquivo de emissão SAT

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1 Layout do Arquivo de emissão SAT Identificadores do SAT 1 BSAT numerocaixa umero do Caixa ao qual o SAT esta conectado 3 umero de 0 a 999 referente ao caixa em que o SAT esta conectado. Identificação do Emitente do CF-e 1 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 3 C IE IE C a 14 A IE deve ser informada apenas com algarismos, sem caracteres de formatacao (ponto, barra, hifen, etc.); 4 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 5 C IM Inscrição Municipal C Opcional 1 a 15 Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissao de CF-e conjugada, com prestacao de servicos sujeitos ao ISSQ e fornecimento de pecas sujeitos ao ICMS. 1 CSAT cregtribissq Regime Especial de Tributacao do ISSQ CSAT indratissq Indicador de rateio do Desconto sobre subtotal entre itens sujeitos a tributacao pelo ISSQ. Opcional Microempresa Municipal; - Estimativa; 3 - Sociedade de Profissionais; 4 - Cooperativa; 5 - Microempresario Individual (MEI); C 1 Informa se o Desconto sobre subtotal deve ser rateado entre os itens sujeitos a tributacao pelo ISSQ. 'S' - Desconto sobre subtotal sera rateado entre os itens sujeitos ao ISSQ. '' - Desconto sobre subtotal nao sera rateado entre os itens sujeitos ao ISSQ. 1 C0 CPJ CPJ do emitente C 14 Identificação do Destinatário da ota Fiscal Consumidor Os itens sujeitos a tributacao pelo ICMS sempre participarao do rateio, independente da participacao dos itens sujeitos ao ISSQ. 1 E xome Razão Social ou nome do destinatário C Opcional a 60 Opcional para a FC-e. 1 E0 CPJ CPJ do destinatário C 0 ou14 Informar os zeros não significativos. ão informar esta tag se operação com Exterior. ota: Campo não aceita o valor ulo 1 E03 CPF CPF do destinatário C 11 Informar os zeros não significativos. Local de entrega - Informar apenas quando for diferente do endereço do destinatário / 8

2 1 G xlgr Logradouro C a 60 G nro úmero C 1 a 60 3 G xcpl Complemento C Opcional 1 a 60 4 G xbairro Bairro C 1 a 60 5 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 6 G xmun ome do município C a 60 7 G UF Sigla da UF C Detalhamento de Produtos da FC-e - máximo = H nitem úmero do item 1 a 3 úmero do item (1 a 500) H infadprod Informações Adicionais do Produto C Opcional 1 a 500 orma referenciada, informações complementares, etc. Produtos da FC-e 1 I cprod Código do produto ou serviço C 1 a 60 Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato CFOP9999 I cea GTI (Global Trade Item umber) do produto, antigo código EA ou código de barras 3 I xprod Descrição do produto ou serviço 4 I CM Código CM com 8 dígitos ou dígitos (gênero) C Opcional 8,1,13,14 Preencher com o código GTI-8, GTI-1, GTI-13 ou GTI-14 (antigos códigos EA, UPC e DU-14), não informar em caso de o produto não possuir este código. C 1 a 10 ota: Para FC-e emitida no ambiente de Homologação deverá ser informado: OTA FISCAL EMITIDA EM AMBIETE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL C Opcional,8 Código CM (8 posições), informar o gênero (posição do capítulo do CM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/ exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de serviço informar o código 99 (v.0). 5 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 6 I CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações 4 Utilizar Tabela de CFOP. 7 I ucom Unidade Comercial C 1 a 6 Informar a unidade de comercializacao do produto. o caso de combustiveis, utilizar a unidade de medida da codificacao de produtos do Sistema de Informacoes de Movimentacao de produtos - SIMP ( 8 I qcom Quantidade Comercial Informar a quantidade de comercialização do produto. 9 I vuncom Valor Unitário de comercialização 15 3 Deve ser informado com 3 decimais no caso de combustiveis (Art. 0, da Resolucao AP no 41/013), para os demais com decimais. 10 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 11 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 1 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 13 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 14 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 15 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 16 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 17 I vdesc Valor do Desconto Opcional I voutro Outras despesas acessórias Opcional I CEST Codigo Especificador da Substituicao Tributaria Opcional 7 Codigo CEST que identifica a mercadoria sujeita aos regimes de substituicao tributaria e de antecipacao do recolhimento do imposto. ID Grupo Campo Descrição Tipo Ocorrência Tamanho Observações / 8

3 1 ISAT indregra Regra de calculo C 1 Indicador da regra de calculo utilizada para Valor Bruto dos Produtos e Servicos: Grupo do campo de uso livre do Fisco ID Grupo Campo Descrição Tipo Ocorrência Tamanho Observações A - Arredondamento T - Truncamento Valor deve ser arredondado, com excecao de operacao com combustiveis, quando deve ser truncado (Convenio ICMS 85/01 e Resolucao AP no 41/013) 1 IOBSFISCOSAT xcampodet Identificacao do campo C 1 a 0 Identificacao do campo. o caso de combustiveis, preencher com Cod. Produto AP. o caso de produtos sujeitos a substituicao tributaria, preencher com Cod. CEST. IOBSFISCOSAT xtextodet Conteudo do campo C 1 a 60 Conteudo do campo. o caso de combustiveis e/ou lubrificantes, utilizar a codificacao de produtos do Grupo de Tributos incidentes no Produto ou Serviço Sistema de Informacoes de Movimentacao de produtos - SIMP ( Informar se o produto nao possuir codigo de produto AP. o caso de produtos sujeitos a substituicao tributaria, informar o Codigo CEST., conforme definido no Convenio ICMS 9, de M vitem1741 Valor aproximado dos tributos do Produto ou servico Lei 1741/1. Opcional 15 Valor aproximado dos tributos do produto ou servico, declarado pelo emitente, conforme Lei 1741/01. Valor deve ser maior ou igual a zero. Campo de preenchimento: - opcional, caso o contribuinte opte por informar o valor em painel afixado no estabelecimento, conforme artigo o, o da referida lei. - obrigatorio, caso o contribuinte nao opte por informar o valor em painel afixado no estabelecimento, conforme artigo o, o da referida lei. ICMS ormal e ST CST Tributada integralmente 1 0 orig Origem da mercadoria 1 Origem da mercadoria: 0 - acional, exceto as indicadas nos codigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importacao direta, exceto a indicada no codigo 6; - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no codigo 7; 3 - acional, mercadoria ou bem com Conteudo de Importacao superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por ento); 4 - acional, cuja producao tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos basicos de que tratam as legislacoes citadas nos Ajustes; 5 - acional, mercadoria ou bem com Conteudo de Importacao inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importacao direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 8 acional, mercadoria ou bem com Conteudo de Importacao superior a 70% (setenta por cento). 3 / 8

4 0 CST Tributacao do ICMS = 00, 0, 90 Tributacao do ICMS: 00 Tributada integralmente 0 - Com reducao de base de calculo 90 - Outros 3 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 4 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 5 0 picms Alíquota do imposto 5 CST Isenta, 41 - ão tributada e 50 - Suspensão 1 06 orig Origem da mercadoria 1 Origem da mercadoria: 0 - acional, exceto as indicadas nos codigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importacao direta, exceto a indicada no codigo 6; - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no codigo 7; 3 - acional, mercadoria ou bem com Conteudo de Importacao superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por ento); 4 - acional, cuja producao tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos basicos de que tratam as legislacoes citadas nos Ajustes; 5 - acional, mercadoria ou bem com Conteudo de Importacao inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importacao direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 8 acional, mercadoria ou bem com Conteudo de Importacao superior a 70% (setenta por cento). 06 CST Tributacao do ICMS = 40, 41, 50, 60 Tributacao do ICMS: 40 - Isenta 41 - ao tributada 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituicao tributaria Tributação do ICMS pelo SIMPLES ACIOAL e CSOS=10, 103, 300 ou d orig Origem da mercadoria 1 Origem da mercadoria: 0 - acional, exceto as indicadas nos codigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importacao direta, exceto a indicada no codigo 6; - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no codigo 7; 3 - acional, mercadoria ou bem com Conteudo de Importacao superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por ento); 4 - acional, cuja producao tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos basicos de que tratam as legislacoes citadas nos Ajustes; 5 - acional, mercadoria ou bem com Conteudo de Importacao inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importacao direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 8 acional, mercadoria ou bem com Conteudo de Importacao superior a 70% (setenta por cento). 4 / 8

5 10d CSOS Código de Situação da Operação Simples acional Tributada pelo Simples acional sem permissao de credito. 300 Imune 400 ao tributada 500 ICMS cobrado anteriormente por substituicao tributaria (substituido) ou por antecipacao Tributação do ICMS pelo SIMPLES ACIOAL e CSOS= h Orig Origem da mercadoria 1 Origem da mercadoria: 0 - acional, exceto as indicadas nos codigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importacao direta, exceto a indicada no codigo 6; - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no codigo 7; 3 - acional, mercadoria ou bem com Conteudo de Importacao superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por ento); 4 - acional, cuja producao tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos basicos de que tratam as legislacoes citadas nos Ajustes; 5 - acional, mercadoria ou bem com Conteudo de Importacao inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importacao direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX; 8 acional, mercadoria ou bem com Conteudo de Importacao superior a 70% (setenta por cento). 10h CSOS Código de Situação da Operação Simples acional 3 Tributação pelo ICMS 90 - Outros 3 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 4 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 5 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 6 10h picms Alíquota do imposto 5 Grupo PIS PIS - grupo de PIS tributado pela alíquota 1 Q0 CST Código de Situação Tributária do PIS Q0 vbc Valor da Base de Cálculo do PIS 3 Q0 ppis Alíquota do PIS (em 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 0 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)); 15 5 PIS - grupo de PIS tributado por Qtde 1 Q03 CST Código de Situação Tributária do PIS 03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto); Q03 qbcprod Quantidade Vendida Q03 valiqprod Alíquota do PIS (em reais) 15 4 PIS - grupo de PIS não tributado 5 / 8

6 1 Q04 CST Código de Situação Tributária do PIS 04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05 - Operação Tributável (Substituição Tributária); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição; PIS - grupo de PIS Outras Operações 1 Q05 CST Código de Situação Tributária do PIS 49 - Outras Operações de Saída 99 - Outras Operacoes; 1 Q07 vbc Valor da Base de Cálculo do PIS Q07 ppis Alíquota do PIS (em 1 Q10 qbcprod Quantidade Vendida 16 4 Q10 valiqprod Alíquota do PIS (em reais) 15 4 PIS Substituição Tributária 15 5 Informar campos para cálculo do PIS em percentual (vbc eppis) ou campos para PIS em valor (qbcprod e valiqprod). Obs.: Somente em CST R0 vbc Valor da Base de Cálculo do PIS R0 ppis Alíquota do PIS (em 15 Informar campos para cálculo do PIS em percentual (vbc e ppis) ou campos para PIS em valor (qbcprod e valiqprod). 5 1 R04 qbcprod Quantidade Vendida 16 4 R04 valiqprod Alíquota do PIS (em reais) 15 4 Grupo COFIS COFIS - grupo de COFIS tributado pela alíquota 1 S0 CST Código de Situação Tributária do COFIS S0 vbc Valor da Base de Cálculo da COFIS 3 S0 pcofis Alíquota da COFIS (em 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)); 0 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)); 15 5 COFIS - grupo de COFIS tributado por Qtde 1 S03 CST Código de Situação Tributária do COFIS 03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto); S03 qbcprod Quantidade Vendida S03 valiqprod Alíquota do COFIS (em reais) 15 4 COFIS - grupo de COFIS não tributado 1 S04 CST Código de Situação Tributária do COFIS 04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)); 05 - Operação Tributável (Substituição Tributária); 06 - Operação Tributável (alíquota zero); 07 - Operação Isenta da Contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição; COFIS - grupo de COFIS Outras Operações 1 S05 CST Código de Situação Tributária do COFIS 1 S07 vbc Valor da Base de Cálculo da COFIS S07 pcofis Alíquota da COFIS (em 49 -Outras Operações de Saída 99 - Outras Operacoes; 15 5 Informar campos para cálculo do COFIS em percentual (vbc e pcofis) ou campos para COFIS em valor (qbcprod e valiqprod). Obs.: Somente em CST / 8

7 1 S09 qbcprod Quantidade Vendida 16 4 S09 valiqprod Alíquota do COFIS (em reais) 15 4 COFIS - Substituição Tributária 1 T0 vbc Valor da Base de Cálculo da COFIS T0 pcofis Alíquota da COFIS (em 15 5 Informar campos para cálculo do COFIS Substituição Tributária em percentual (vbc e pcofis) ou campos para COFIS em valor (qbcprod e valiqprod). 1 T04 qbcprod Quantidade Vendida 16 4 T04 valiqprod Alíquota do COFIS (em reais) 15 4 Grupo ISSQ 1 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' U valiq Aliquota do ISSQ 15 3 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 4 U cmunfg Codigo do municipio de ocorrencia do fato gerador do ISSQ Opcional 7 Informar o municipio de ocorrencia do fato gerador do ISSQ. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Municipio e Pais). ota 1: ao vincular com o municipio do fato gerador de ICMS, ou com o municipio do emitente ou do destinatario. ota : Informar se prestacao de servico no Exterior. 5 U clistserv Item da Lista de Servicos Opcional 5 Informar o Item da lista de servicos em que se classifica o servico no padrao ABRASF (Formato:.). 6 U vdeducissq Valor das deducoes para ISSQ 15 Valor das deducoes para Reducao da Base de Calculo em R$. 7 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 8 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 9 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 10 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 11 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' 1 U cservtribmun Codigo de tributacao pelo ISSQ do município 16 U indincfisc Indicador de Incentivo Fiscal do ISSQ C Opcional 0 Codigo do servico prestado proprio do municipio Sim; - ao 1 USAT catop atureza da Operacao de ISSQ 01 - Tributacao no municipio; 0 - Tributacao fora do municipio; 03 - Isencao; 04 - Imune; 05 - Exigibilidade suspensa por decisao judicial; 06 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo; 07 - ao tributavel ou nao incidencia; 08 - Exportacao de Servico. Total 1 WSAT vcfelei1741 Valor aproximado dos tributos do CF- e-sat Lei 741/1. Opcional 15 Valor aproximado dos tributos do CF-e-SAT, declarado pelo emitente, conforme Lei 1741/01. Valor deve ser maior ou igual a zero. Campo de preenchimento: - Opcional, caso o contribuinte opte por informar o valor em painel afixado no estabelecimento, conforme artigo o, o da referida lei. - atorio, caso o contribuinte nao opte por informar o valor em painel afixado no estabelecimento, conforme artigo o, o da referida lei. Grupo de valores de entrada de Desconto/Acrescimo sobre Subtotal 7 / 8

8 1 WDESCACRSAT vdescsubtot Valor de Entrada de Desconto sobre Subtotal WDESCACRSAT vacressubtot Valor de Entrada de Acrescimo sobre Subtotal Opcional 15 Se informado, deve conter desconto concedido sobre total dos itens. Opcional 15 Se informado, deve conter acrescimo sobre total dos itens. Dados da Cobrança Formas de Pagamento 1 YA01 cmp Codigo do Meio de Pagamento empregado para quitacao do CF-e YA01 vmp Valor do Meio de Pagamento empregado para quitacao do CF-e Codigo do Meio de Pagamento empregado para quitacao do CF- e 01 - Dinheiro 0 - Cheque 03 - Cartao de Credito 04 - Cartao de Debito 05 - Credito Loja 10 - Vale Alimentacao 11 - Vale Refeicao 1 - Vale Presente 13 - Vale Combustivel 99 - Outros 15 Valor do Meio de Pagamento empregado para quitacao do CF- e 1 YA01SAT cadmc Credenciadora de cartao de debito ou credito Opcional 3 Informações Adicionais da F-e 1 C Reservado Reservado C 0 Deixar campo em branco: '' Z infcpl Informações Complementares de interesse do Contribuinte C Opcional 1 a 5000 Informações sobre Impressão da ota Fiscal - Opcional 1 IMPRESSAO Impressora Caminho Completo da Impressora IMPRESSAO Copias umero de Cópias que devem ser impressas. C Caminho Completo da Impressora, por exemplo: \\ADMIISTRATIVO\HP LaserJet 100 úmero de cópias. 3 IMPRESSAO Tipo de impressão Impressão Ecológica Opcional Impressão completa; 1 - impressão Ecológica; - sem impressão. 8 / 8