Versão 3.0. Maio de 2017

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1 Versão 3.0 Maio de 2017

2 Legenda: obr = Obrigatoriedade; A = Alfanumérico; DH = Data e Hora; N = Numérico. REGISTRO TIPO 10: Header do Arquivo. n Campo Descrição obr posição tipo Observação 01 TIPO Tipo do Registro (10) S 001 A 02 DATA/HORA DE GERAÇÃO Data e Hora em que o arquivo foi gerado S 002 DH REGISTRO TIPO 15: Categoria Tributária. n Campo Descrição obr posição tipo Observação 01 TIPO Tipo do Registro (15) S 001 A 02 DESCRIÇÃO Descrição da categoria (não é case sensitive) S 002 A 03 ICMS TIPO TRIBUTAÇÃO Tipo de Tributação do CST ICMS: 1 - S 003 N 1

3 Tributação Normal 2 - Tributação Normal com Partilha de ICMS (2.00) 3 - Tributação Normal com ICMS ST devido para UF de destino (2.00) 4 - Simples Nacional (2.00) 04 ICMS CST Código de situação tributária do ICMS S 004 N 05 ICMS PERC RED BC Percentual da redução de BC N 005 N(5,2) 10 PIS CST Código de situação tributária do PIS S 010 N 11 PIS ALÍQUOTA Alíquota do PIS N 011 N(5,2) 12 PIS ALÍQUOTA ST Alíquota do PIS ST N 012 N(5,2) 13 COFINS CST Código de situação tributária do COFINS S 013 N 14 COFINS ALÍQUOTA Alíquota do COFINS N 014 N(5,2) 15 COFINS ALÍQUOTA ST Alíquota do COFINS ST N 015 N(5,2) 16 IPI CST Código da situação tributária do IPI N 016 N 17 IPI CLASSE ENQ Classe de enquadramento do IPI para cigarro e bebida 18 IPI CNPJ PROD CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para casos de exportação direta ou indireta N 017 A N 018 A 19 IPI COD SELO Código do selo de controle IPI N 019 A 2

4 20 IPI QTDE SELO Quantidade de selo de controle N 020 N 21 IPI COD ENQUADRAMENTO Código de Enquadramento Legal do IPI N 021 A 22 IPI ALÍQUOTA Alíquota do IPI N 022 N(5,2) 23 TIPO CADASTRO Tipo do Cadastro: 1 Produto; 2 Serviço; Registro Tipo 20 (Dados de Produto) - Campo 20 VALOR COMERCIALIZAÇÃO ficou obrigatório. REGISTRO TIPO 20: Dados de Produto. N 023 N Padrão utilizado caso o valor não seja informado será: 1 - Produto n Campo Descrição obr posição tipo Observação 01 TIPO Tipo do Registro (20) S 001 A 02 COD PRODUTO Código do Produto S 002 A 03 COD GTIN/EAN GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN N 003 A 04 DESC PRODUTO Descrição do produto S 004 A 05 NCM Código NCM N 005 A Obrigatório caso TIPO CADASTRO[45] seja produto. 06 EXTIPI EX da TIPI N 006 A 07 GENERO Gênero do Produto. Preencher de acordo com a tabela de capíutlos da NCM N 007 N(2) 3

5 08 COD EAN TRIB GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável N 008 A 09 VALOR CUSTO Valor de custo do produto S 009 N(16,4) 10 MARKUP Markup S 010 N(6,2) 11 VALOR EMBALAGEM Valor da embalagem N 011 N(15,2) 12 VALOR COMERCIALIZACAO Valor unitário de comercialização S 012 N(16,4) 13 PESO BRUTO Peso bruto N 013 N(15,3) 14 PESO LIQ Peso líquido N 014 N(15,3) 15 VALOR FRETE Valor do frete N 015 N(15,2) 16 VALOR SEGURO Valor do seguro N 016 N(15,2) 17 VALOR DESCONTO Valor do desconto N 017 N(15,2) 18 UNIDADE Unidade comercial S 018 A Obrigatório caso TIPO CADASTRO[45] seja produto. 19 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações N 019 A Obrigatório caso empresa não utilize configuração fiscal com base na natureza. 20 CATEGORIA Categoria do produto S 020 A 21 ICMS TIPO TRIBUTACAO Tipo de Tributação do CST ICMS: 1 - Tributação Normal 2 N 021 N Obrigatório caso empresa não utilize configuração fiscal com base 4

6 - Tributação Normal com Partilha de ICMS (2.00) 3 - Tributação Normal com ICMS ST devido para UF de destino (2.00) 4 - Simples Nacional (2.00) 22 ICMS CST Código de situação tributária do ICMS 23 ICMS ORIGEM Origem da mercadoria (0 nacional; 1 Estrangeira, importação direta; 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno) 24 ICMS MOD BC Modalidade de determinação da BC do ICMS (0 Margem valor agredado (%); 1 Pauta (valor); 2 Preço tabelado Máx(valor); 3 valor da operação) 25 ICMS MOD BC ST Modalidade de determinação da BC do ICMS ST (0 Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 Lista Negativa(valor); 2 Lista Positiva(valor); 3 Lista Neutra (valor); 4 Margem valor agregado (%); 5- Pauta (valor) ) na natureza. N 022 N Obrigatório caso empresa não utilize configuração fiscal com base na natureza. N 023 N Obrigatório caso empresa não utilize configuração fiscal com base na natureza. N 024 N N 025 N Obrigatório caso empresa não utilize configuração fiscal com base na natureza. 5

7 26 ICMS PERC RED BC Percentual da redução de BC N 026 N(5,2) 27 ICMS ALÍQUOTA Alíquota do imposto N 027 N(5,2) 28 ICMS PERC MVA Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST 29 ICMS PERC RED BC ST Percentual da redução de BC do ICMS ST 30 ICMS ALÍQUOTA ST Alíquota do imposto do ICMS ST N 028 N(5,2) N 029 N(5,2) N 030 N(5,2) 31 ICMS ALIQ CALC CREDITO SN Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional) N 031 N(5,2) 32 PIS CST Código de situação tributária do PIS S 032 N 33 PIS ALIQUOTA Alíquota do PIS N 033 N(5,2) 34 PIS ALIQUOTA ST Alíquota do PIS ST N 034 N(5,2) 35 COFINS CST Código de situação tributária do COFINS S 035 N 36 COFINS ALIQUOTA Alíquota do COFINS N 036 N(5,2) 37 COFINS ALIQUOTA ST Alíquota do COFINS ST N 037 N(5,2) 38 IPI CST Código da situação tributária do IPI N 038 N 39 IPI CLASSE ENQ Classe de enquadramento do N 039 A 6

8 IPI para cigarro e bebida 40 IPI CNPJ PROD CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para casos de exportação direta ou indireta N 040 A 41 IPI COD SELO Código do selo de controle IPI N 041 A 42 IPI QTDE SELO Quantidade de selo de controle 43 IPI COD ENQUADRAMENTO Código de Enquadramento Legal do IPI N 042 N N 043 A 44 IPI ALIQUOTA Alíquota do IPI N 044 N(5,2) 45 TIPO CADASTRO 1 Produto / 2 Serviço N 045 N 46 DATA/HORA SALDO INICIAL Data e hora do saldo inicial do produto N 046 DH 47 SALDO INICIAL Saldo inicial do produto N 047 N(16,4) 48 INF ADICIONAIS PROD Informações Adicionais do produto 49 TIPO PRODUTO Tipo do Produto: 00 - Mercadoria para Revenda; 01 - Matéria-Prima 02 - Embalagem; 03 - Produto em Processo; N 048 A N 049 N 7

9 04 - Produto Acabado; 05 - Subproduto; 06 - Produto Intermediário; 07 - Material de Uso e Consumo; 08 - Ativo Imobilizado; 09 - Serviços; 10 - Outros insumos; 99 Outras; 50 SIGLA UNIDADE Sigla da Unidade de produto N 050 A(1-6) Obrigatório caso TIPO CADASTRO[45] seja produto. 51 ESTOQUE CONTROLADO Indica se os produtos associados à categoria terão seus saldos atualizados nas movimentações de Entrada/Saída. Utilizar os valores: S Sim; N Não; S 023 A 52 MARCA Marca do produto N 051 A REGISTRO TIPO 30: Dados de Pessoa. n Campo Descrição obr posição tipo Observação 01 TIPO Tipo do Registro (30) S 001 A 8

10 02 CNPJ/CPF CNPJ ou CPF (14 ou 11 posições alfa) S 002 A 03 X_NOME Razão Social ou Nome S 003 A 04 X_FANT Nome Fantasia N 004 A 05 X_LGR Logradouro S 005 A 06 NRO Número S 006 A 07 X_CPL Complemento N 007 A 08 CEP CEP N 008 A 09 IE Inscrição Estadual N 009 A 10 ISUF Inscrição na SUFRAMA N 010 N 11 X_BAIRRO Bairro S 011 A 12 FONE Telefone N 012 N 13 _ADM da administrativo da empresa ou pessoa N 013 A 14 _CONTADOR do contador N 014 A 15 _XML para envio do XML N 015 A 16 COD_MUNICIPIO Código IBGE do município S 016 N 17 COD_PAIS Código BACEN do país S 017 N 18 TIPO_PESSOA Descrição do Tipo de Pessoa (Ex: Cliente, transportador, Fornecedor) S 018 A 9

11 19 DOCUMENTO_IDENTIFICACAO Número/Código do documento de identificação (RG, CNH, etc) 20 ORGAO_EXPEDIDOR Órgão que emitiu o documento informado no campo 19 N 019 A S 020 A É obrigatório somente se o campo 19 for preenchido. REGISTRO TIPO 40: Veículo. n Campo Descrição obr posição tipo Observação 01 TIPO Tipo do Registro (40) S 001 A 02 COD_INTERNO Código interno do veículo N 002 A 03 RENAVAM RENAVAM do veículo S 003 A 04 PLACA Placa S 004 A 05 TARA Tara em KG S 005 N 06 CAP_KG Capacidade em KG S 006 N 07 CAP_M Capacidade em M³ S 007 N 08 TIPO_PROPRIEDADE P Próprio; T Terceiro; 09 TIPO_VEICULO 0 Tração; 1 Reboque; 10 TIPO_RODADO 00 não aplicável; 01 Truck; S 008 A S 009 N S 010 N 10

12 02 Toco; 03 Cavalo Mecânico; 04 VAN; 05 Utilitário; 06 Outros; 11 TIPO_CARROCERIA 00 não aplicável; 01 Aberta; 02 Fechada/Baú; 03 Graneleira; 04 Porta Container; 05 Sider; S 011 N 12 UF UF em que o veículo está licenciado S 012 A 13 CNPJ/CPF CNPJ ou CPF (14 ou 11 posições alfa) do proprietário do veículo 14 RNTRC Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga Registro obrigatório do proprietário, co-proprietário ou arrendatário do veículo junto à ANTT para exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. N 013 A Campo obrigatório quando campo Tipo_Propriedade for 'T. N 014 A Campo obrigatório quando campo Tipo_Propriedade for 'T. 15 X_NOME Razão Social ou Nome do proprietário N 015 A Campo obrigatório quando campo Tipo_Propriedade for 'T. 16 IE Inscrição Estadual N 016 N 17 UF_PROP UF em que o veículo está licenciado N 017 A Campo obrigatório quando campo Tipo_Propriedade for 'T. 11

13 18 TP_PROP 0 TAC Agregado; 1 TAC Independente; 2 Outros; N 018 N Campo obrigatório quando campo Tipo_Propriedade for 'T. REGISTRO TIPO 90: Trailer do Arquivo. n Campo Descrição obr posição tipo Observação 01 TIPO Tipo do Registro (90) S 001 A 02 QTDE LINHAS Quantidade de linha do arquivo enviado, inclusive header e trailer. S 002 DH 12

14 CONVENÇÕES 1. Todos os valores numéricos deverão ser preenchidos, ainda que com o valor igual a zero; 2. Os campos do tipo N (Numéricos) deverão ser preenchidos sem sinal, somente com vírgula para separar a parte inteira da decimal, com posições não significativas zeradas. Exemplo: um valor total da nota fiscal de R$ 4.742,77 para ser armazenado em um campo numérico de tamanho 15,2 (15 inteiros e 2 decimais) ficará da seguinte forma 4742,77 ; 3. Os campos do tipo A (Alfanuméricos) deverão ficar alinhados à esquerda com posições não significativas em branco; 4. Campos que contém data deverão ser preenchidos no formato AAAAMMDD. Por exemplo, a data de 20/05/2005 ficará da seguinte forma ; 5. Campos que contém data e hora (tipo DH) deverão ser preenchidos no formato AAAAMMDDHHMMSS. Por exemplo, a data de 30/05/ :21:22 ficará da seguinte forma

15 Histórico de Revisões # Revisão Data Resumo Responsável /08/2010 Versão inicial. Definição do registros #10, #30 e #90 Edson M. Akutagawa /09/2010 Definição dos registros #30 e #31 Edson M. Akutagawa /09/2010 Exclusão do registro #31 e troca do campo #18 (TIPO PESSOA) para tipo alfa, deixando de referenciar o registro #31 Edson M. Akutagawa /12/2010 Inclusão do tipo de registro 40 Veículo Edson M. Akutagawa /12/2010 Inclusão do tipo de registro 15 Categoria de Produto Edson M. Akutagawa /04/2011 Registro Tipo 15 (Categoria Tributária) - Inclusão do campo ICMS TIPO TRIBUTACAO v2.0 Registro Tipo 20 (Dados de Produto) - NCM passa a ser obrigatório - Inclusão do campo ICMS TIPO TRIBUTACAO v2.0 - Alteração do campo CST ICMS de 2 para 3 dígitos v2.0 - Inclusão do campo ICMS ALÍQ CALC CRÉDITO SN v /08/2011 Registro Tipo 20 (Dados de Produto) - Inclusão do campo TIPO CADASTRO /03/2012 Foi Modificado para um layout em PIPE. Campos que ficaram obrigatórios: 1) Tipo 15 - CONTROLE DE ESTOQUE. Ficou obrigatório. 2) Tipo 20 - VALOR CUSTO. Ficou obrigatório. 3) Tipo 20 - MAKUP. Ficou obrigatório. Campos que ficaram NÂO obrigatórios: 1) Tipo 40 - CNPJ/CPF. 2) Tipo 40 - RNTRC. 3) Tipo 40 - X_NOME. 4) Tipo 40 - IE. 5) Tipo 40 - UF_PROP. 6) Tipo 40 - TP_PROP /07/2012 Registro Tipo 20 (Dados de Produto) - Inclusão do campo TIPO PRODUTO Edson M. Akutagawa Edson M. Akutagawa Diogo Iurck Vosgerau Diogo Iurck Vosgerau 14

16 /06/2013 Registro Tipo 20 (Dados de Produto) - Alteração no campo MARKUP, alterado tipo N(3,2) para N(6,2) /03/2014 Registro Tipo 20 (Dados de Produto) - Adicionado o campo SIGLA UNIDADE PRODUTO /04/2014 Registro Tipo 20 (Dados de Produto) - Alteração no campo VALOR CUSTO, alterado tipo N(15,2) para N(16,4) /05/2014 Registro Tipo 20 (Dados de Produto) - Adicionado campo 51 ESTOQUE CONTROLADO. Registro Tipo 15 (Categoria Tributária) - Removido campo 23 ESTOQUE CONTROLADO /06/2014 Registro Tipo 20 (Dados de Produto) - Campo 20 VALOR COMERCIALIZAÇÃO ficou obrigatório /08/2014 Registro Tipo 15 (Categoria Tributária) - Adicionado o campo 20 TIPO CADASTRO. Registro Tipo 20 (Dados de Produto) - Campo 05 (NCM), 18(UNIDADE DE PRODUTO) e 50 (SIGLA DE UNIDADE DE PRODUTO) não serão obrigatórios para cadastros de serviço. - Campos 19 (CFOP), 21 (ICMS TIPO TRIBUTACAO), 22 (ICMS CST), 23 (ICMS ORIGEM), 24 (ICMS MOD BC) e 25 (ICMS MOD BC ST) não serão obrigatórios quando a empresa utilizar configuração fiscal vinculada a natureza de operação. Michel P. Ferreira Diogo Iurck Vosgerau Diogo Iurck Vosgerau Diogo Iurck Vosgerau Diogo Iurck Vosgerau Diogo Iurck Vosgerau /02/2015 Registro Tipo 20 (Dados do Produto) Adicionado o campo 52 (Marca) Diogo Iurck Vosgerau /05/2017 Correção de erros no layout, opções de obrigatoriedade, inclusão de legenda, melhorias em geral. Eugenio D. Merlin 15