NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

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1 Manual de Exportação de NFS-e (Versão 3.0) Sistema desenvolvido por Tiplan Tecnologia em Sistema de Informação. Todos os direitos reservados.

2 Página 2 de 21 Índice Índice Introdução Especificações Formato do Arquivo Conteúdo do Arquivo Tipos de Arquivos Formatos e Layout Disponíveis Instruções Gerais Formato XML Formato TXT Tipos de Registros Utilizados Instruções de Preenchimento Registro Tipo 10 Cabeçalho Registro Tipo 20 Detalhe de Notas Fiscais de Serviços Eletrônica Registro Tipo 21 Detalhe do Intermediário de Serviços Registro Tipo 40 Detalhe de Notas Fiscais de Serviços Convencionais Registro Tipo 90 Rodapé Formato CSV Formato TXT Tabulado Acesso ao Sistema Criando um link para a NFS-e Emitida... 21

3 Página 3 de Introdução Este manual tem como objetivo apresentar os layouts utilizados pelo Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica deste Município na exportação de NFS-e (Prefeitura Contribuintes), permitindo que sejam transferidas informações da Prefeitura para os contribuintes em arquivos texto. Tais arquivos serão gerados em layouts pré-definidos, apresentados neste documento. Este manual não contempla a substituição do Recibo Provisório de Serviços (RPS) por NFS-e (conversão em lote). Para importar os RPS no sistema de NFS-e, enviando informações do contribuinte para a Prefeitura (Contribuinte Prefeitura), acesse o manual contido no link a seguir:

4 Página 4 de Especificações 2.1. Formato do Arquivo O arquivo pode ser gerado nos formatos texto (Text Encoding = ISO ) e/ou XML (UTF-8), podendo ser salvo com qualquer nome, a critério do contribuinte Conteúdo do Arquivo O arquivo conterá as NFS-e emitidas ou recebidas; as NF Convencionais recebidas; ou os RPS convertidos em determinado período, a critério do contribuinte Tipos de Arquivos O arquivo poderá ser gerado em 4 (quatro) tipos de formatos (XML, TXT, CSV e TXT Tabulado), descritos no item 3 deste documento. O contribuinte poderá escolher o formato que lhe for mais conveniente.

5 Página 5 de Formatos e Layout Disponíveis 3.1. Instruções Gerais Neste item, são apresentados 4 formatos de arquivo de exportação (Prefeitura Contribuintes) disponíveis no sistema de NFS-e. O contribuinte poderá escolher o formato que lhe for mais conveniente Formato XML O formato XML utiliza o tipo ConsultarNfseResposta, conforme os esquemas descritos no Modelo Nacional de NFS-e definido pela ABRASF. As notas exportadas individualmente e via WebService serão assinadas pela Prefeitura; nas demais exportações, não serão assinadas. ( <ConsultarNfseResposta> <ListaNfse> <CompNfse> <Nfse> <InfNfse>... </InfNfse> </Nfse> <NfseCancelamento> <Confirmacao>... </Confirmacao> </NfseCancelamento> <SubstituicaoNfse> <NfseSubstituidora>... </NfseSubstituidora> </SubstituicaoNfse> </CompNfse>... </ListaNfse> </ConsultarNfseResposta>

6 Página 6 de Formato TXT Tipos de Registros Utilizados O formato TXT utiliza os seguintes tipos de registro, na disposição em que são apresentados: Registro Tipo 10: Uma linha de cabeçalho. Primeira linha do arquivo; Registro Tipo 20: Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma NFS-e; Registro Tipo 21: Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente ao Intermediário de Serviços referente a NFS-e declarada no registro 20 imediatamente acima. Registro Tipo 40 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma Nota Fiscal Convencional Recebida; Registro Tipo 60 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha corresponde a um RPS de Exportação. Tipo de registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto); Registro Tipo 90: Uma linha de rodapé. Última linha do arquivo Instruções de Preenchimento Neste formato, os campos possuem tamanhos fixos conforme descritos nas tabelas a seguir. Neste formato todos os campos numéricos serão preenchidos alinhados pela direita e sem formatação (sem ponto e sem vírgula). Se necessário, serão preenchidos com zeros à esquerda até completar seu tamanho máximo. opcional (numérico): caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este será preenchido com zeros até completar seu tamanho máximo. Todos os campos alfanuméricos serão preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessário, serão preenchidos com espaços em branco à direita até completar seu tamanho máximo, com exceção do campo de Discriminação dos Serviços da linha de detalhe. opcional (alfanumérico): caso o conteúdo do campo não tenha sido fornecido, este será preenchido com espaços em branco até completar seu tamanho máximo.

7 Página 7 de Registro Tipo 10 Cabeçalho 1 Tipo de registro Numérico Será preenchido com valor 10, indicando linha de cabeçalho. 2 Versão do Arquivo Numérico Indica a versão do layout a ser utilizada. Será preenchido com o número da versão atual. A versão atual é a Identificação CPF ou CNPJ do Contribuinte Numérico Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Contribuinte. Preencha com um dos seguintes valores: 1 - CPF. 2 - CNPJ. 4 CPF ou CNPJ do Contribuinte Numérico CNPJ do contribuinte com 14 posições ou CPF do contribuinte com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,...). 5 Inscrição Municipal do Contribuinte Numérico Inscrição municipal do contribuinte a que se refere o arquivo. 6 Data de Início do Período Transferido no Arquivo AAAAMMDD O arquivo de exportação conterá todas as Notas Fiscais referentes ao período escolhido. Neste campo será informada a Data INICIAL desse período no formato AAAAMMDD. 7 Data de Fim do Período Transferido no Arquivo AAAAMMDD O arquivo de exportação conterá todas as Notas Fiscais referentes ao período escolhido. Neste campo será informada a Data FINAL desse período no formato AAAAMMDD. 8 Caractere de Fim de Linha ASC(13) + ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

8 Página 8 de Registro Tipo 20 Detalhe de Notas Fiscais de Serviços Eletrônica 1 Tipo de registro Numérico Será preenchido com valor 20, indicando linha de detalhe de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. 2 Nº da Nota Fiscal Numérico Número da Nota Fiscal Eletrônica com 15 posições. 3 Status da Nota Fiscal Numérico 4 Código de Verificação Texto 5 Data Hora da Emissão da Nota AAAAMMDD HHmmSS 6 Tipo de RPS Texto Status da Nota Fiscal: 1- Normal 2- Cancelada Código de verificação que comprova que a Nota foi gerada pelo sistema com 9 posições. Data/hora de emissão da Nota no formato AAAAMMDDHHmmSS. Tipo do RPS com 1 posição. Tipos: 0 Recibo Provisório de Serviços (RPS); 1 Recibo Provisório de Serviços proveniente de Nota Fiscal Conjugada/ Mista (RPS-M); 2 Recibo Provisório de Serviços provenientes de Cupom Fiscal (RPS-C). 7 Série do RPS Texto Série do RPS com 05 posições 8 Número do RPS Numérico Número do RPS com 15 posições Data de Emissão do RPS Indicador de CPF ou CNPJ do CPF ou CNPJ do Inscrição Municipal do Inscrição Estadual do Razão Social do Nome Fantasia do Tipo do Endereço do (Rua, Av.,...) AAAAMMDD Data de emissão do RPS no formato AAAAMMDD Numérico Numérico Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do 1 - CPF; 2 - CNPJ; CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,...) Numérico Inscrição Municipal do, com 15 posições Numérico Inscrição Estadual do, com 15 posições Texto Razão Social do Texto Nome Fantasia do Texto Tipo do Endereço do. 17 Endereço do Texto Endereço do. 18 Número do Endereço do Texto Número do Endereço do. 19 Complemento do Endereço do Texto Complemento do Endereço do. 20 Bairro do Texto Bairro do. 21 Cidade do Texto Cidade do. 22 UF do Texto UF do. 23 CEP do Numérico CEP do. 24 Telefone de Contato do Texto Telefone de Contato do 25 do Texto do.

9 Página 9 de A B C Indicador de CPF ou CNPJ do Tomador CPF ou CNPJ do Tomador Inscrição Municipal do Tomador Inscrição Estadual do Tomador Numérico Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Para CPF não-informado; 4 NIF; Caso a identificação do Tomador seja 1, 2 ou Numérico Numérico CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,...). Inscrição Municipal do Tomador, com 15 posições. Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 15 posições Numérico Inscrição Estadual do Tomador com 15 posições. Caso a identificação do Tomador seja 4. A NIF do Tomador Numérico B Reservado Texto Preencher com brancos. A Nome ou Razão Social do Tomador Tipo do Endereço do Tomador (Rua, Av.,...) NIF do tomador com até 40 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,...) Texto Nome ou Razão Social do Tomador de Serviços. Caso NÃO possua endereço no exterior Texto B Endereço do Tomador Texto Número do Endereço C do Tomador Complemento do D Endereço do Tomador Texto Texto E Bairro do Tomador Texto F Cidade do Tomador Texto G UF do Tomador Texto H CEP do Tomador Numérico I Telefone de Contato do Tomador Texto Caso possua endereço no exterior. Caso os conteúdos destes campos não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um. Caso os conteúdos deste campo não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, ele será preenchido com zeros até completar o número máximo de posições. Caso os conteúdos destes campos não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um. A País do Tomador Numérico País do Tomador de Serviços. B Endereço do Tomador Texto Endereço do Tomador de Serviços. C Reservado Texto Preencher com brancos. 30 do Tomador Texto Caso os conteúdos destes campos não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um.

10 Página 10 de Tipo de Exigibilidade de Serviços Cidade de Incidência A do Serviço Cidade de Prestação B do Serviço Numérico Exigibilidade de Serviços da Nota: 01 Exigível; 02 Operação Não Incidente; 03 Operação Isenta; 04 Exportação; Caso a Exigibilidade NÃO seja 04 Exportação. 05 Operação Imune; 06 Operação Suspensa por Decisão Judicial; 07 Operação Suspensa por Decisão Administrativa Numérico Cidade de incidência do ISS Numérico Cidade onde o Serviço foi prestado. Caso a Exigibilidade seja 04 Exportação. A Reservado Texto Preencher com brancos. B Código do País Numérico Código do País de exportação do serviço. Regime Especial de Tributação Numérico 34 Opção Pelo Simples Numérico 35 Incentivo Cultural Numérico Código do Serviço Federal Código do Serviço Municipal Regime Especial de Tributação da Nota: 00 Nenhum; 01 Microempresa Municipal; 02 Estimativa; 03 Sociedade de Profissionais; 04 Cooperativa; 05 Microempreendedor Individual (MEI). Opção pelo Simples Nacional: 0 - Não-Optante pelo Simples Nacional; 1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS). Utilização de Incentivo Cultural: 0 - Não 1 Sim Texto Código do Serviço da lista Federal (LC 116) Texto Código do Serviço da lista Municipal. 38 Código NBS Numérico Código NBS. 39 Alíquota Numérico 40 Valor dos Serviços Numérico 41 Valor das Deduções Numérico Valor da Alíquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 5 posições 105,00% ,75% Valor dos Serviços da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Caso a situação da nota seja igual a 2 (Cancelada), as 15 posições poderão estar preenchidas com zeros. Valor das Deduções da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições.

11 Página 11 de Valor do Desconto Condicionado Numérico Valor dos Descontos Condicionados da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. O Desconto Condicionado não altera a base de cálculo. 43 Valor do Desconto Incondicionado Numérico Valor dos Descontos Incondicionados da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. O Desconto incondicionado altera a base de cálculo. 44 Valor COFINS Numérico 45 Valor CSLL Numérico 46 Valor INSS Numérico 47 Valor IRPJ Numérico 48 Valor PIS/PASEP Numérico Valor da retenção de COFINS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Valor da retenção de CSLL da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Valor da retenção de INSS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Valor da retenção de IRPJ da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Valor da retenção de PIS/PASEP da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. 49 Valor de Outras Retenções Federais Numérico Valor de outras retenções federais da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. 50 Valor do ISS Numérico Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições.

12 Página 12 de Valor do Crédito Numérico 52 ISS Retido Numérico 53 Data de Cancelamento AAAAMMDD Valor do Crédito gerado, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. 0 Para Nota Fiscal sem ISS Retido; 1 Para ISS Retido pelo Tomador; 2 Para ISS Retido pelo Intermediário. Se a NFS-e tiver sido cancelada, este campo será preenchido com a data de cancelamento da NFS-e (no formato AAAAMMDD), caso contrário, será preenchido com espaços. 54 Data de Competência AAAAMMDD Data de Competência da Nota Fiscal. 55 Nº da Guia Numérico 56 Data de Quitação da Guia Vinculada a Nota Fiscal AAAAMMDD Número da Guia vinculada a NFS-e com 15 posições. Se a Guia não estiver quitada ou se a NFS-e não estiver vinculada a nenhuma guia o campo será preenchido com zeros. Data de quitação da guia vinculada a NFS-e no formato AAAAMMDD. 57 Lote (Protocolo) Numérico Protocolo com o número do Lote de geração da NFS-e 58 Código da Obra Texto Código da Obra para serviços de construção civil Anotação de Responsabilidade Técnica Número da Nota Fiscal Substituída Texto Numérico Anotação de Responsabilidade Técnica para serviços de construção civil. Número da Nota Fiscal Substituída caso seja uma nota substituta. 61 Número da Nota Substituta Numérico Número da Nota Fiscal Substituta caso seja uma nota substituída 62 Número do Processo Texto Número do Processo que suspende a exigibilidade do ISS. Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caractere (pipe ou barra vertical. ASC 124). 63 Discriminação dos Serviços (N-1) N (N 4000) Texto Digitado na NF Lavagem de carro com lavagem de motor Preenchimento do arquivo: Lavagem de carro com lavagem de motor Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 4000 caracteres). 64 Caractere de Fim de Linha N N 2 ASC(13) + ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

13 Página 13 de Registro Tipo 21 Detalhe do Intermediário de Serviços 1 Tipo de Registro Numérico Preenchido com valor 21, indicando linha de detalhe do Intermediário do Serviço. 2 Identificação de CPF ou CNPJ do Intermediário Numérico Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Para CPF não-informado. 3 CPF ou CNPJ do Intermediário Numérico CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do Intermediário de Serviços com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,...). 4 Inscrição Municipal do Intermediário Texto Inscrição Municipal do Intermediário de Serviços, com 15 posições. Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 15 posições. 5 Inscrição Estadual do Intermediário Numérico Inscrição Estadual do Intermediário de Serviços com 15 posições Razão Social do Intermediário Tipo do Endereço do Tomador (Rua, Av.,...) Endereço do Intermediário Texto Nome ou Razão Social do Intermediário de Serviços Texto Texto 9 10 Número do endereço do Intermediário Complemento do Endereço do Intermediário Texto Texto Caso os conteúdos destes campos não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um. 11 Bairro do Intermediário Texto 12 Cidade do Intermediário Texto 13 UF do Intermediário Texto 14 CEP do Intermediário Numérico 15 Telefone de Contato do Intermediário Texto 16 do Intermediário Texto Caso os conteúdos deste campo não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, ele será preenchido com zeros até completar o número máximo de posições. Caso os conteúdos destes campos não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um. 17 Caractere de Fim Linha ASC(13)+ ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

14 Página 14 de Registro Tipo 40 Detalhe de Notas Fiscais de Serviços Convencionais 1 Tipo de registro Numérico 2 Zeros Numérico Preenchido com zeros 3 Status da Nota Fiscal Numérico Será preenchido com valor 40, indicando linha de detalhe de Nota Fiscal de Serviço Convencional. Status da Nota Fiscal: 1- Normal 2- Cancelada 4 Brancos Texto Preenchido com brancos 5 Brancos AAAAMMDD HHmmSS 6 Tipo da Nota Convencional Texto Preenchido com brancos Tipo da Nota Convencional: 1 - Nota Fiscal Convencional (Normal); 2 - Nota Fiscal Convencional Conjugada/Mista; 3 - Cupom Fiscal; 7 Série da Nota Convencional Texto Série da Nota Convencional com 05 posições Número do Nota Convencional Data de Emissão da Nota Convencional Indicador de CPF ou CNPJ do Numérico Número da Nota Convencional com 15 posições AAAAMMDD Numérico 11 CPF ou CNPJ do Numérico Inscrição Municipal do Inscrição Estadual do Informa a Data de emissão da Nota Convencional no formato AAAAMMDD. Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do 1 - CPF; 2 - CNPJ; CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,...) Numérico Inscrição Municipal do, com 15 posições Numérico Inscrição Estadual do, com 15 posições. 14 Razão Social do Texto Razão Social do Nome Fantasia do Tipo do Endereço do (Rua, Av.,...) Texto Nome Fantasia do Texto Tipo do Endereço do. 17 Endereço do Texto Endereço do. 18 Número do Endereço do Texto Número do Endereço do. 19 Complemento do Endereço do Texto Complemento do Endereço do. 20 Bairro do Texto Bairro do. 21 Cidade do Texto Cidade do. 22 UF do Texto UF do. 23 CEP do Numérico CEP do. 24 Telefone de Contato do Texto Telefone de Contato do 25 do Texto do. 26 Indicador de CPF ou CNPJ do Tomador Numérico Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador 1 - CPF; 2 - CNPJ; 3 - Para CPF não-informado.

15 Página 15 de CPF ou CNPJ do Tomador Numérico Inscrição Municipal do Tomador Inscrição Estadual do Tomador Nome ou Razão Social do Tomador Tipo do Endereço do Tomador (Rua, Av.,...) Numérico CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,...). Inscrição Municipal do Tomador, com 15 posições. Quando o conteúdo deste campo não tiver sido fornecido na emissão da NFS-e, será preenchido com zeros até completar as 15 posições Numérico Inscrição Estadual do Tomador com 15 posições Texto Nome ou Razão Social do Tomador de Serviços Texto 32 Endereço do Tomador Texto Número do Endereço do Tomador Complemento do Endereço do Tomador Texto Texto 35 Bairro do Tomador Texto 36 Cidade do Tomador Texto 37 UF do Tomador Texto 38 CEP do Tomador Numérico 39 Telefone de Contato do Tomador Caso os conteúdos destes campos não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um. Caso os conteúdos deste campo não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, ele será preenchido com zeros até completar o número máximo de posições Texto Caso os conteúdos destes campos não tenham sido fornecidos na emissão da Nota Fiscal, eles serão preenchidos com espaços até completar o número máximo de posições de cada um. 40 do Tomador Texto Tipo de Exigibilidade de Serviços Cidade de Incidência do Serviço Numérico Exigibilidade de Serviços da Nota: 01 Exigível; 02 Operação Não Incidente; 03 Operação Isenta; 05 Operação Imune; 06 Operação Suspensa por Decisão Judicial; 07 Operação Suspensa por Decisão Administrativa Numérico Cidade de incidência do ISS. 43 Zeros Numérico Preenchido com zeros. 44 Regime Especial de Tributação Numérico 45 Opção Pelo Simples Numérico Regime Especial de Tributação da Nota: 00 Nenhum; 02 Fixo; 04 Cooperativa. Opção pelo Simples Nacional: 46 Zeros Numérico Preenchido com zeros 0 - Não-Optante pelo Simples Nacional; 1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS). 47 Código do Serviço Federal Texto Código do Serviço da lista Federal (LC 116). 48 Código do Serviço Municipal Texto Código do Serviço da lista Municipal. 49 Zeros Numérico Preenchido com zeros.

16 Página 16 de Alíquota Numérico 51 Valor dos Serviços Numérico 52 Valor das Deduções Numérico Valor da Alíquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 5 posições 105,00% ,75% Valor dos Serviços da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Caso a situação da nota seja igual a 2 (Cancelada), as 15 posições poderão estar preenchidas com zeros. Valor das Deduções da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. 53 Zeros Numérico Preenchido com zeros 54 Valor do ISS Numérico Valor do ISS da nota fiscal, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. 55 Zeros Numérico Preenchido com zeros 56 ISS Retido Numérico 57 Data de Cancelamento AAAAMMDD 0 Para Nota Fiscal sem ISS Retido; 1 Para ISS Retido. Se a Nota convencional tiver sido cancelada, este campo será preenchido com a data de cancelamento da Nota (no formato AAAAMMDD), caso contrário, será preenchido com espaços. 58 Data de Competência AAAAMMDD Data de Competência da Nota Fiscal. 59 Nº da Guia Numérico Número da Guia vinculada a NFS-e com 15 posições. Se a Guia não estiver quitada ou se a NFS-e não estiver vinculada a nenhuma guia o campo será preenchido com zeros. 60 Data de Quitação da Guia Vinculada a Nota Fiscal AAAAMMDD Data de quitação da guia vinculada a NFS-e no formato AAAAMMDD. 61 Lote (Protocolo) Numérico Protocolo com o número do Lote de registro da Nota convencional 62 Código da Obra Texto Código da Obra para serviços de construção civil. 63 Brancos Texto Preenchido com brancos 64 Zeros Numérico Preenchido com zeros 65 Número do Processo Texto Número do Processo que suspende a exigibilidade do ISS.

17 Página 17 de 21 Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caractere (pipe ou barra vertical. ASC 124). 66 Discriminação dos Serviços (N-1) N (N 4000) Texto Digitado na NF Lavagem de carro com lavagem de motor Preenchimento do arquivo: Lavagem de carro com lavagem de motor Não serão colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo (que é de 4000 caracteres). 67 Caractere de Fim de Linha N N 2 ASC(13) + ASC(10) Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

18 Página 18 de Registro Tipo 90 Rodapé 1 Tipo de registro Numérico Preenchido com valor 90, indicando linha de rodapé Número de linhas de detalhe do arquivo Valor total dos serviços contido no arquivo Valor total das deduções contidas no arquivo Valor total dos descontos condicionados contidos no arquivo Valor total dos descontos incondicionados contidos no arquivo Valor total das retenções de COFINS Valor total das retenções de CSLL Valor total das retenções de INSS Valor total das retenções de IRPJ Valor total das retenções de PIS/PASEP Valor total de outras retenções federais Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico 13 Valor total do ISS Numérico Valor total dos créditos Caractere de Fim de Linha Numérico ASC(13) + ASC(10) Número de linhas de detalhe (apenas Tipo de registro 20) contidas no arquivo. Informa a soma dos valores dos serviços das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo. Informa a soma dos valores das deduções das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo. Informa a soma dos valores dos descontos condicionados das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo. Informa a soma dos valores dos descontos incondicionados das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo. Informa a soma dos valores das retenções de COFINS das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo. Informa a soma dos valores das retenções de CSLL das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo. Informa a soma dos valores das retenções de INSS das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo. Informa a soma dos valores das retenções de IRPJ das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo. Informa a soma dos valores das retenções de PIS das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo. Informa a soma dos valores das outras retenções federais das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo. Informa a soma dos valores do ISS das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo. Informa a soma dos valores dos créditos das linhas de detalhe (Tipo de registro 20) contidas no arquivo. Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

19 Página 19 de Formato CSV O formato CSV utiliza os seguintes tipos de registro, na disposição em que são apresentados: 1º Linha do arquivo: Cabeçalho com o nome de cada um dos campos apresentados no Registro Tipo 20, separados por seus respectivos delimitadores (CSV = ; e Tabulado = TAB - código ASCII 9); Registro Tipo 20: Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a uma NFS-e; Última linha do arquivo: Totalizador da quantidade de NFS-e do arquivo e totalizadores para cada uma das colunas de valor (exemplo: Valor dos Serviços, Valor das Deduções, Valor do Desconto Condicionado,...). Todos Alinhados com suas respectivas colunas (o total da quantidade de notas do arquivo está alinhado com a coluna que apresenta o Nº das NFS-e). Este formato contempla os mesmos campos e na mesma ordem do formato TXT (registros tipo 20), descrito no item 3.3. Neste formato, os campos são separados por ; (ponto e vírgula). O arquivo gerado pode ser facilmente visualizado através de planilhas no formato Excel. Observações: Todos os campos Data serão preenchidos no padrão DD/MM/AAAA. Já os campos Data/Hora utilizam o padrão DD/MM/AAAA HH:mm:SS ; Os campos a seguir serão preenchidos com seu respectivo padrão de formatação: Inscrição Municipal ( ), CPF ( ), CNPJ ( / ), CEP ( ). Os campos referentes a valores monetários ( Valor dos Serviços, Valor das Deduções, Valor do ISS e Valor do Crédito) e o campo de Alíquota serão preenchidos com sua formatação padrão, utilizando ponto (. ) como separador de milhar e virgula (, ) como separador de decimal. Todos os demais campos numéricos serão preenchidos sem formatação (sem ponto e sem vírgula) e não serão preenchidos com zeros à esquerda até completar seu tamanho máximo. opcional (numérico): caso o conteúdo do campo não seja fornecido, este não será preenchido com zeros até completar seu tamanho máximo. Todos os campos texto (alfanumérico) não serão preenchidos com espaços em branco à direita até completar seu tamanho máximo. opcional (alfanumérico): caso o conteúdo do campo não tenha sido fornecido, este não será preenchido Formato TXT Tabulado Formato semelhante ao CSV (item 3.4). A única diferença é que neste formato, o caractere separador de campos utilizado é o TAB (código ASCII 9).

20 Página 20 de Acesso ao Sistema Para exportar as NFS-e é necessário acessar o sistema de NFS-e informando o CPF/CNPJ e a senha de acesso (Senha-Web) da empresa inscrita no cadastro de contribuintes municipal ou acessar com Certificado Digital.

21 Página 21 de Criando um link para a NFS-e Emitida O sistema de NFS-e da Prefeitura pode enviar um padrão automático com o link que permite a visualização da NFS-e emitida para todos os tomadores de serviços. Os contribuintes que possuem sistema informatizado e que quiserem enviar, através de seu próprio sistema, um personalizado para seus clientes com um link de acesso para visualizar/imprimir a NFS-e emitida, podem fazê-lo utilizando a estrutura abaixo: ccm = Inscrição do de Serviços (sem formato) nf = Número da NFS-e (sem formato). cod = Código de Verificação da NFS-e (sem traço) Este mesmo link pode ser utilizado diretamente no sistema do próprio contribuinte como uma forma rápida de visualização/impressão da NFS-e, sem necessidade de se logar no sistema.

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