Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e ANEXO I - MANUAL DE FORMATO XML DA NFS-e

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1 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e ANEXO I - MANUAL DE FORMATO XML DA NFS-e Este manual destina-se a orientar o Prestador de Serviços na geração e uso dos arquivos XML da Nota Fiscal de Serviços eletrônica NFS- e. Versão /10/2011

2 Anexo I - Sumário 1. Apresentação Convenções de formatos deste Manual Leiaute da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e Versão Dados da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e Identificação da NFS-e Identificação do Emitente da NFS-e Identificação do Tomador do Serviço Detalhamento de Serviços da NFS-e Reembolsos e Restituições Valores não Tributados pelo ISS ISS da Substituição Tributária Valores Totais da NFS-e Dados da Cobrança Informações Adicionais Outras Informações Composição da Chave de Acesso da NFS-e... 9 VERSÃO 1.6 Data: 31/10/2011

3 1. Apresentação Este documento tem como objetivo apresentar as especificações técnicas de formato de arquivos utilizadas pelo Sistema de Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e), permitindo que sejam utilizados pelos contribuintes os arquivos XML (extend Markup Language) das Notas Fiscais disponibilizados pelo sistema sempre que uma NFS-e é gerada. Ainda, para conectividade de sistemas ERP com o sistema NFS-e da prefeitura, com transferência automática de informações de faturamento, este manual deve ser utilizado em conjunto com o MANUAL DE XML PARA TRATAMENTO DE NFS-e, também disponível no site. Juntos, estes dois Manuais definem o padrão de interação entre os sistemas através de formatos XML pré-definidos. Tais arquivos devem estar em conformidade com o padrão de linguagem XML e atender estritamente aos leioutes aqui instruídos, específicos para as Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e).

4 2. Convenções de formatos deste Manual Versão atual do leiaute Formato N.N Versão 1.00 Legendas de s de Campos Valores Numéricos com Decimais N D C XML Numérico Data Caracter Formato XML específico Formato: N,NN Cada campo tem seu tamanho descrito no campo observações Exemplo: 13,2, significa 13 inteiros e 2 decimais. Deve ser utilizada a, como separador decimal (virgula) 16382,34 1,00 0,50 Valores Numéricos Percentuais Data e Hora Campos Caracter Campo opcionais com valores vazios ou zeros LAYOUT DO ARQUIVO Formato N,NN O formato em percentual deve ser informado com o caracter separador das casas decimais (vírgula). Exemplo: 62% = 62,00 18,00% = 18,00 Formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS O campo deve ser informado com os separadores e um espaço entre a data e a hora. Tamanho máximo=conforme definido em cada campo Não devem constar no arquivo ou não tem o valor indicado dentro da tag

5 3. Leiaute da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e Versão Dados da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e AA01 infnfse de leiaute S NFS-e AA02 Versão Versão do leiaute 3 N S Identificação da NFS-e AB01 Id S AB02 cnfs-e Código Numérico que é um dos componentes da Chave de Acesso 9 N S Número Aleatório gerado pelo Emitente da NFS-e AB03 natop Descrição da Natureza da Operação 100 C S AB04 Mod Código do Modelo do Documento 2 C S Fiscal AB05 Serie Série do Documento Fiscal 3 C AB06 nnfs-e Número do Documento Fiscal 9 N S AB07 demi Data de emissão do Documento D S Formato DD/MM/AAAA Fiscal AB08 dsaient Data de Saída ou da Entrada do D Formato "DD/MM/AAAA " Serviço AB09 tpnf do Documento Fiscal 1 N S 0-entrada / 1-saída AB10 cmunfg Código do Município de Ocorrência 7 N S Utilizar a Tabela do IBGE do Fato Gerador Chaves de acesso da NFS-e AB11 refnf Chaves de acesso das NFS-e referenciadas 39 C Chave de acesso conforme composição no item 2.10 deste manual AB12 tpimp Formato de Impressão da NFS-e 1 N 1-Retrato/ 2-Paisagem AB13 tpemis Forma de Emissão da NFS-e 1 C N-Normal/ C-Contingência AB14 Anulada Se a nota esta anulada 1 C S- Sim ou N-Não AB15 Notadebito Se a nota for de debito 1 C S- Sim ou N-Não AB16 motanul Motivo anulacao nota 100 C AB17 dataanul Data da anulação da nota D DD/MM/AAAA AB18 notasub Numero nota substituta 6 N AB19 seriesub Serie da NF substituta 3 C AB20 descdesconto Descrição de desconto 100 C AB21 desccondesp Descrição de desconto especial 100 C AB22 numeroart Numero da ART 15 C Para construção civil AB23 Numero CEI Numero da Matrícula no CEI 15 C Para construção civil

6 3.3. Identificação do Emitente da NFS-e AC01 Emit Emitente S AC02 CNPJ CNPJ do Emitente 14 N S AC03 xnome Razão Social ou Nome do Emitente 70 C S AC04 xfant Nome fantasia 60 C AC05 IM Inscrição Municipal 15 C S AC06 End Endereço do Emitente S AC07 xlgr Logradouro 100 C S AC08 Nro Número 10 C S AC09 xcpl Complemento 100 C AC10 xbairro Bairro 100 C S AC11 cmun Código do município 7 N S Utilizar a Tabela do IBGE AC12 xmun Nome do município 60 C S Associado a tabela IBGE AC13 UF Sigla da UF 2 C S AC14 CEP Código do CEP 8 N Sem caracter separador AC15 cpais Código do País 4 N Tabela Banco Central BR AC16 xpais Nome do País 100 C Associado tabela BCB AC17 Fone Telefone 13 N AC18 IE IE 14 C AC19 IEST IE do Substituto Tributário 14 C AC20 IMSTS Inscrição Municipal do Substituto Tributário do ISS 15 C 3.4. Identificação do Tomador do Serviço AD01 TomS Tomador S AD02 CNPJ CNPJ do Tomador 14 N S Obrigatório se pessoa Jurídica AD03 CPF CPF do Tomador 11 N S Obrigatório se pessoa Física AD04 xnome Razão Social ou nome do destinatário C S AD05 Ender Endereço S AD06 xlgr Logradouro 100 C S AD07 Nro Número 10 C S AD08 xcpl Complemento 100 C AD09 xbairro Bairro 100 C S AD10 cmun Código do município 7 N S Utilizar a Tabela do IBGE AD11 xmun Nome do município 60 C S Vinculado a tabela do IBGE AD12 UF Sigla da UF 2 C S AD13 CEP Código do CEP 8 N Sem caracteres separadores AD14 cpais Código do País 4 N Conforme tabela do BCB AD15 xpais Nome do País 100 C Vinculado a tabela do BCB AD16 Fone Telefone 13 N AD17 IE IE 14 C AD18 IM Inscrição Municipal 15 C AD19 IMSTS Inscrição Municipal do Substituto 15 C Tributário do ISS AD20 Praca Praca de pagamento 70 C

7 3.5. Detalhamento de Serviços da NFS-e AE01 Det S AE02 nitem Número do item 3 N AE03 serv S AE04 cserv Código do serviço 60 C S Preencher com código obtido na tabela de serviços do Município AE05 xserv Descrição do serviço 120 C S AE06 utrib Unidade 6 C AE07 qtrib Quantidade 11 N S AE08 vunit Valor unitario 15 N S Formato 13,2 AE09 vserv Valor Bruto do Serviço 15 N S Formato 13,2 AE10 vdesc Valor do Desconto 15 N Formato 13,2 AE11 vbciss Base de Cálculo do ISS 15 N Formato 13,2 AE12 piss Alíquota do imposto 5 N Formato 3,2 AE13 viss Valor do ISS 15 N Formato 13,2 AE14 pretinss Percentual retencao INSS 5 N Formato 3.2 AE15 vretinss Valor retencao INSS 15 N Formato 13, Reembolsos e Restituições Valores não Tributados pelo ISS AF01 reemb AF02 nitemreemb Número do item 3 N AF03 ntit Número do título 8 N AF04 creemb Código do reembolso 5 C AF05 xreemb Descrição do reembolso 120 C AF06 ureemb Unidade 6 C AF07 qreemb Quantidade 11 N AF08 vreemb Valor do reembolso 15 N Formato 13,2 AF09 vrepass Valor do repasse para terceiros 15 N Formato 13,2 AF10 vliquid Valor líquido a pagar 15 N Formato 13,2 AF11 tpagto de pagamento 50 C AF12 nlote Número do lote de reembolso 8 N AF13 dpagto Data do pagamento D DD/MM/AAAA 3.7. ISS da Substituição Tributária AG01 ISSST ISS Substituição Tributária AG02 predbcst Percentual da Redução do BC do 5 N Formato 3,2 ISS ST AG03 vredbcst Valor da Redução da BC do ISS 15 N Formato 13,2 ST AG04 vbcst Valor da BC do ISS ST 15 N Formato 13,2 AG05 pissst Alíquota do imposto 5 N Formato 3,2 AG06 vissst Valor do ISS ST 15 N Formato 13,2

8 3.8. Valores Totais da NFS-e AH01 total Totais da nota S AH02 vreemb Valor do Reembolso 15 N Formato 13,2 AH03 vserv Valor Total dos Serviços 15 N Formato 13,2 AH04 vdesc Valor Total do Desconto 15 N Formato 13,2 AH05 voutro Outras Despesas Acessórias 15 N Formato 13,2 AH06 vtnf Valor Total da NFS-e 15 N S Formato 13,2 AH07 vtliq Valor liquido a pagar 15 N Formato 13,2 AH08 Ret Retençoes AH09 xretirf Descrição da retenção de IRF 50 C AH10 pretirf Percentual de retenção de IRF 5 N Formato 3,2 AH11 vretirf Valor da retenção de IRF 15 N Formato 13,2 AH12 xretlei Descrição da retenção de PIS- 50 C PIS-PASEP PASEP AH13 pretlei Percentual de retenção de PIS- 5 N Formato 3,2 PIS-PASEP PASEP AH14 vretlei Valor da retenção de PIS-PASEP 15 N Formato 13,2 PIS-PASEP AH15 xretlei Descrição da retenção de 50 C COFINS COFINS AH16 pretlei Percentual de retenção de 5 N Formato 3,2 COFINS COFINS AH17 vretlei Valor da retenção de COFINS 15 N Formato 13,2 COFINS AH18 xretlei Descrição da retenção de CSLL 50 C CSLL AH19 pretlei Percentual de retenção de CSLL 5 N Formato 3,2 CSLL AH20 vretlei Valor da retenção de CSLL 15 N Formato 13,2 CSLL AH21 xretinss Descrição de retenção do INSS 50 C AH22 vtretinss Valor total da retenção do INSS 15 N Formato 13,2 AH23 Fat Fatura AH24 nfat Número da Fatura 50 C AH25 vorig Valor Original da Fatura 15 N Formato 13,2 AH26 vdesc Valor do desconto 15 N Formato 13,2 AH27 vliq Valor Líquido da Fatura 15 N Formato 13,2 AH28 ISS ISS S AH29 vbciss Base de Cálculo do ISS 15 N S Formato 13,2 AH30 viss Valor Total do ISS 15 N S Formato 13,2 AH31 vbcstiss Base de Cálculo do ISS 15 N S Formato 13,2 Substituição Tributária AH32 vstiss Valor Total do ISS Substituição Tributária 15 N S Formato 13, Dados da Cobrança AI01 cobr Cobrança Tam AI07 dup Duplicata AI08 ndup Número da Duplicata 10 N Obrig

9 AI09 dvenc Data de vencimento D DD/MM/AAAA AI10 vdup Valor da duplicata 15 N Formato 13,2 AI11 urlbol Boleto URL que pode ser usada para se 256 C exibir o boleto no navegador AI12 bbol Indicador da geração de boleto 1 C 1 Gera 2 Não gera Informações Adicionais AJ01 infadic Informações Adicionais AJ02 infadic Informações Adicionais de Interesse do Fisco AJ03 infcomp Informações Complementares de interesse do Contribuinte Tam 256 C 5000 C Obrig Outras Informações AK01 Observações AK02 Xinf Item de observação 100 C Este item se repete tantas vezes quanto for necessário em uma nota 4. Composição da Chave de Acesso da NFS-e A Chave de acesso da NFe tem o seguinte leiaute: Tam AL01 UF Código da UF do emitente do 2 N Utilizar a Tabela do IBGE Documento Fiscal AL02 CNPJ CNPJ do emitente 14 N AL03 Mod Modelo do Documento Fiscal 2 C AL04 Serie Série do Documento Fiscal 3 C Preencher com zeros a direita Exemplo: T00, 000, S00 AL05 nnf Número do Documento Fiscal 9 N AL06 CNF Código Numérico que compõe a Chave de Acesso 9 N Número Aleatório gerado pelo Emitente da NF-e A regra de formação do nome do arquivo da NF-e será a chave de acesso completa com extensão.nfe.

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