Manual do Usuário. Financeiro. SIGA-ADM vers o 12.05

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1 Manual do Usuário Financeiro SIGA-ADM vers o.05

2 Projeto SIGA-EPT Manual do Usuário Módulo Financeiro Introdução O Manual do Usuário / Módulo Financeiro tem como objetivo apresentar as funções do Módulo Financeiro, como inclusão de orçamento, criação de empenhos, pagamento dentre outras, afim de orientar o usuário sobre todas as funcionalidades existentes. * Consulte nota no fim do manual sobre compatibilidade entre o navegador Internet Explorer e o sistema SIGAEPCT-ADM Pré-Requisitos para utilização Para utilizar o módulo Financeiro do sistema SIGA-ADM, você deverá: Possuir organograma, instituições, setores e pessoas devidamente cadastrados. Possuir UO s cadastradas. Atribuir Orçamento interno para a UO. Efetuar licitações de produtos. Versão Maio/20

3 Índice de capítulos Parte I - Financeiro Parte II Visão geral dos recursos Incluir Orçamento Atribuir Orçamento a Licitação Criação de Empenho Liquidação Pagamento Parte III Visão dos demais recursos Transferir Orçamento Suplementação a- Suplementação de Licitação b- Estorno de Suplementação c- Cancelar requisição suplementar Opções de Empenho a- Estorno de empenho b- Anulação de empenho c- Inserir item no empenho d- Distribuir itens empenhados Opções Serviço a- Entrada de serviço b- Estorno de Serviço Alterar Liquidação/Pagamento

4 Índice de figuras Fig.01 Menu Principal Fig.02 Ícone Principal Fig.03 Incluir Orçamento Fig.04 Cadastrar Orçamento Fig.05 Atribuição orçamento externo Fig.06 Definir orçamentos para itens Fig.07 Pesquisar licitações com orçamento atribuído Fig.08 Preenchimento do Empenho Fig.09 Gerar Processo Fig.10 Liquidação Fig. Materiais para Liquidar Fig. Definição Liquidação Fig.13 Relação empenhos a pagar Fig.14 Empenhos a serem pagos Fig.15 Confirmação do pagamento Fig.16 Transferência Orçamento Fig.17 Selecionar requisição suplementar Fig.18 Selecionar estorno de suplementação Fig.19 Cancelar requisição de suplementação Fig.20 Estorno de Empenho Fig.21 Confirmação estorno do empenho Fig.22 Motivos da anulação do empenho Fig.23 Inserir item de empenho Fig.24 Distribuir itens do empenho Fig.25 Gravar distribuição de itens do empenho

5 Manual SIGA-ADM - Financeiro Financeiro! Usuários devidamente cadastrados em: Executor: UO (ADM_EXECUTORUO). Parte I Financeiro Ao iniciar o Sistema e passar pela tela de acesso, será exibida a tela do menu principal do Siga. Nela selecione o link Administração. Fig Link Administração - Menu Principal Cadastrar Material: (ADM_CADASTRARMATERIAL) Patrimônio: (ADM_PATRIMONIO) Cadastro de Serviços: (ADM_CADASTRARSERVIÇO) O sistema retornará a tela do menu de Administração, nela selecione a opção Financeiro, feito isto o usuário acessará o módulo financeiro. Fig Ícone Financeiro Parte II Visão geral dos recursos Este capítulo descreve os recursos principais existentes no módulo financeiro.. 1. Incluir Orçamento Para se incluir um orçamento, acesse(financeiro > Cadastro de Orçamento Incluir Orçamento). Fig. 03 Incluir Orçamento Dentro da tela Incluir Orçamento, todos os campos solicitados deverão ser preenchidos. 05

6 Fig. 04 Cadastrar Orçamento! Esfera: No campo Esfera, digitar : 1-Orçamento Fiscal; ou 2-Seguridade Social; Para consultar o orçamento externo acesse o link Cadastrar Orçamento dentro de Financeiro. 2. Atribuir Orçamento a Licitação Para atribuir um orçamento a uma licitação, deve-se primeiro se dirigir para (Financeiro Atribuir Orçamento). Esta operação define itens para orçamentos de licitações sendo essencial para a conclusão do processo de entrada de material. Fig. 05 Atribuição de Orçamento Externo! Após selecionar a licitação desejada e enviar a atribuição, aparecerá uma nova interface que permitirá a seleção dos itens de licitação juntamente com o valor total dos mesmos. Posteriormente, será necessário fazer a definição propriamente dita. Fig. 06 Definir Orçamentos para Itens Notifique que haja orçamento definido para as rubricas dos itens apresentados. Caso não exista, será impossível continuar a atribuição de orçamento à licitação. Entre com todas as informações referentes ao orçamento como ano, esfera, PTR, fonte e rubrica. 06

7 Manual SIGA-ADM - Financeiro 3. Criação de Empenho Para criar um empenho, deve-se primeiro se dirigir para (Financeiro Empenho). A primeira tela nos permite visualizar as licitações que já foram associadas a orçamentos. Fig. 07 Pesquisa Licitações com orçamento atribuído Caso seja necessário gerar empenho de uma licitação que não esteja visível, será necessário atribuir um novo orçamento para tal. Fig. 08 Preenchimento do Empenho Após a inserção de todos os campos e salvamento do empenho é possível exibir a nota de empenho. 07

8 Fig. 09 Gerar Processo Após o empenho, deverá ser feita a entrada dos materiais no almoxarifado caso o material seja de consumo ou patrimônio caso seja permanente. Consulte o manual de almoxarifado para obter esclarecimentos sobre entrada de material. 4. Liquidação Para se fazer uma liquidação, deve-se primeiro se dirigir para (Financeiro Liquidação). Após fazer a entrada do material, deve-se liquidá-lo. Neste caso será informado ao Governo Federal que o material foi entregue com a nota fiscal, se ele atende a especificação do requisitante e que deve ser feito o pagamento ao fornecedor. Forneça o número do empenho ou o nome do fornecedor na interface para fazer a liquidação. Fig. 10 Liquidação Selecione os materiais para liquidar. Fig. Materiais para Liquidar 08

9 Manual SIGA-ADM - Financeiro Entre com os valores dos impostos e observação, caso seja necessário lembrando que estes campos não são obrigatórios. Fig. Definição liquidação Após a confirmação se faz o pagamento. 5. Pagamento Para se fazer um pagamento, deve-se primeiro se dirigir para (Financeiro Pagamento). Forneça o número do empenho ou o nome do fornecedor na interface para fazer o pagamento. Utilize a ação que se encontra do lado esquerdo dos materiais listados para concluir o processo de pagamento de cada item listado. Fig. 13 Relação empenhos a pagar 09

10 Após selecionar o fornecedor, escolher qual empenho deverá ser pago e depois entrar com todos os valores e confirmar o pagamento. Fig. 14 Empenhos a serem pagos Fig. 15 Confirmação do pagamento Parte III Visão dos demais recursos 6. Transferir Orçamento Para se fazer uma transferência de orçamento, deve-se primeiro se dirigir para (Financeiro Transferir Orçamento). Este recurso funciona para se fazer a transferência de um determinado orçamento para outro. Fig. 16 Transferência Orçamento 10

11 Manual SIGA-ADM - Financeiro! Para criar uma Suplementação de Licitação, antes se deve criar uma Requisição Suplementar. Para isso vá ao menu Administração e acesse o menu Requisição Suplementar. 7. Suplementação a. Suplementação de Licitação Para se fazer uma suplementação, deve-se primeiro se dirigir para (Financeiro Suplementação de Licitação). A suplementação existe devido ao fato de querer adicionar mais itens em alguma licitação. Fig. 17 Selecionar Requisição Suplementar Após fazer a pesquisa da requisição basta confirma a suplementação. b. Estorno de Suplementação Esta opção e usada quando houver algum equivoco em relação à suplementação de licitação. Fig. 18 Selecionar Estorno de Suplementação Feito isso, basta selecionar os itens a serem estornados e confirmar o mesmo. c. Cancelar Requisição Suplementar Nesta opção e feito o cancelamento de uma requisição suplementar. Basta selecioná-la na pesquisa, explicar o motivo da anulação e confirmar o cancelamento. Fig. 19 Cancelar Requisição de Suplementação

12 8. Opções Empenho a. Estorno de Empenho Nessa opção, o usuário poderá fazer o estorno de um empenho já criado. Para isso basta pesquisar o empenho, selecioná-lo clicando em Ação e confirmar seu estorno. Fig. 20 Estorno de Empenho Fig. 21 Confirmação Estorno de Empenho b. Anulação de Empenho Essa opção serve para se fazer o cancelamento de um empenho já criado.para isso basta pesquisá-lo, selecionálo clicando em Ação e preencher o motivo da anulação. Fig. 22 Motivos Anulação de Empenhos c. Inserir Item no Empenho A opção de inserir item no empenho serve simplesmente para adicionar mais itens ao mesmo. Para isso deve-se selecionar o empenho ao qual deseja inserir mais itens e preencher as opções.

13 Fig. 23 Inserir item de Empenho d. Distribuir Itens Empenhados Essa opção serve para serem distribuídos os itens empenhados. Fig. 24 Distribuir itens do empenho Manual SIGA-ADM - Financeiro Na tela acima, clicar no ícone da coluna Ação e depois em gravar para distribuir os itens empenhados. Fig. 25 Gravar Distribuição itens do empenho 13

14 9. Opções Serviço a. Entrada de Serviço Essa opção é usada para a entrada de empenhos de serviços que já foram executados de modo que o setor financeiro possa efetuar o pagamento do mesmo, diferentemente da outra opção que serve para entrada de empenhos relacionados a produtos. Ela deve ser feita igualmente a outra, tendo uma licitação de serviço já criada, orçamento atribuído e demais características para a criação de um empenho. b. Estorno de Serviço Nessa opção você ira fazer o estorno do serviço que foi licitado, ou seja, o contrário da entrada de serviço. Observação: Nesse release não podemos efetuar a captura das telas pelo fato de que a licitação e a requisição de serviços ainda não foram implementadas. 10. Alterar Liquidação/Pagamento Nesta opção você fará alterações nas liquidações e/ou pagamentos de empenhos desejados. Para isso basta fazer a busca do empenho e alterá-lo. 14

15 Nota Para resolver o problema de incompatibilidade entre o navegador Internet Explorer e o sistema SIGAEPCT-ADM vá em Opções de Internet do IE > Aba Privacidade > Botão Avançado e: - Habilite o checkbox Ignorar manipulação automática de cookies - Para cookies internos, marque o radiobox Aceitar - Para cookies externos, marque o radiobox Perguntar - Por fim, marque o checkbox Sempre permitir cookies de sessão Manual SIGA ADM - Financeiro 15

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