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3 Passo a Passo Créditos Adicionais Digite o endereço no seu navegador de internet: Para acessar ao sistema DIGITE CPF E SENHA. Clique em ENVIAR para entrar. Depois passe o mouse em cima do ícone Solicitar Créditos Adicionais, clique na opção Solicitação. 3

4 Clique na caixa combo para selecionar um já solicitado ou para elaborar um novo. Clique no link, Justificativa. Irá aparecer uma janela para justificar a solicitação. Após preencher com as informações necessárias, clique em voltar. 4

5 Primeiramente será feita a suplementação. Clique no botão para escolher a U.O. Após clicar nesse botão a tela abaixo aparecerá. Se seu órgão tiver mais de uma unidade, estas irão aparecer na listagem. Clique na U.O. desejada. Clique no botão para escolher o Projeto/Atividade. Após clicar nesse botão a tela abaixo aparecerá. Clique na ação desejada. Caso não esteja na primeira página, a ação pode ser consultada pelo código (os 4 (quatro) últimos dígitos) ou pelo nome e/ou também buscando através das páginas. 5

6 Clique no botão para escolher a natureza de despesa. Após clicar nesse botão a tela abaixo aparecerá. Clique na natureza de despesa desejada. Caso não esteja na primeira página, a natureza de despesa pode ser consultada pelo código (sem pontos de separação ex: ) ou pelo nome e/ou também buscando através das páginas. Após preencher todos os campos clique no botão Atualizar. Os itens escolhidos vão aparecer no meio da tela, efetivando a gravação. Em seguida clique no 0 (zero) da Fonte de Recurso. Após cadastrar as fontes de recurso o valor que vai aparecer, no lugar do 0 (zero), será da quantidade de fontes de recursos cadastradas. 6

7 Após clicar no 0 (zero) irá aparecer a tela abaixo. Clique no botão para escolher a Fonte de Recurso. Após clicar nesse botão a tela abaixo aparecerá. Clique na Fonte de Recurso desejada. 7

8 Após escolher a fonte clique no campo onde será lançado o valor, automaticamente o Sistema preencherá os campos de Dotação Inicial, Variação(+), Variação(-), Dotação Atual, Empenhado e Saldo. Em seguida preencha o campo valor, com a quantia desejada. Clique em Atualizar. Após clicar em Atualizar, o sistema irá mostrar a tela abaixo. 8

9 Caso tenha errado, clique na opção Excluir e clique em Atualizar. Repita a operação para cadastrar os dados corretos. Clique em voltar para ir à tela principal e lançar outra suplementação ou uma anulação. Caso escolha uma anulação, selecione a opção Anulação na caixa combo e repita as consultas como na suplementação. Clique em Atualizar. 9

10 Clique no 0 (zero) da Fonte de Recurso. Após cadastrar as fontes de recurso o valor que vai aparecer, no lugar do 0 (zero), será da quantidade de fontes de recursos cadastradas. Após clicar no 0 (zero) irá aparecer a tela abaixo. 10

11 Clique no botão para escolher a Fonte de Recurso. Após clicar nesse botão a tela abaixo aparecerá. Clique na Fonte de Recurso desejada. Após escolher a fonte clique no campo onde será lançado o valor, automaticamente o Sistema preencherá os campos de Dotação Inicial, Variação(+), Variação(-), Dotação Atual, Empenhado e Saldo. Em seguida preencha o campo valor, com a quantia desejada. Clique em Atualizar. 11

12 Após clicar em Atualizar, o sistema irá mostrar a tela abaixo. Caso tenha errado, clique na opção Excluir e clique em Atualizar. Repita a operação para cadastrar os dados corretos. Obs.: O Sistema não permitirá o uso de valor já remanejado. 12

13 Escolha a opção Nota de Reserva (caso haja uma ou mais anulações em sua solicitação) A tela abaixo irá aparecer 13

14 Selecione o número da solicitação Em seguida, selecione a U.O. Cedente clicando no botão para escolher a U.O. Cedente. Após clicar nesse botão a tela abaixo aparecerá. Clique na U.O. Cedente desejada. Caso não esteja na primeira página, a ação pode ser consultada pelo código ou pelo nome e/ou também buscando através das páginas. 14

15 Após selecionar a U.O. Cedente o sistema consultará as informações e exibirá a tela abaixo. Selecione o tipo de reserva 15

16 Em seguida clique em Ver, na comprovação. Clique em Voltar e em seguida, Atualizar, para salvar as alterações. Depois clique em Visualizar para impressão do relatório de Nota de Reserva. 16

17 Após ter certeza que sua Solicitação de Crédito está terminada, clique no botão Visualizar para imprimir o relatório da sua solicitação. Confira o mesmo e depois clique na opção Finalizar e em seguida clique em atualizar. Está operação fará com que sua solicitação seja enviada para o órgão central, para que esta possa ser analisada. O Sistema se encarregará de definir o tipo da solicitação. Veja tela abaixo. 17

18 Após a finalização da Solicitação de Crédito clique no botão Visualizar para imprimir o relatório da sua solicitação. 18

19 Finalizando assim sua solicitação de crédito. Ainda existe a possibilidade de acompanhar o andamento da solicitação junto ao órgão central. Dirija-se a tela de Parecer Técnico. 19

20 Selecione o Número da Solicitação. Em seguida clique em Parecer 20

21 Você terá 3 (três) opções de impressão. O Histórico, para visualizar o que você solicitou; 21

22 O Atual, para visualizar caso haja alguma alteração realizada pelo órgão central e; 22

23 O Parecer Técnico, para visualizar o parecer técnico dados pelo órgão central. 23

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