CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PLANO PLURIANUAL

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1 CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PLANO PLURIANUAL Objetivo Estratégico 6 - Dar sustentabilidade à Gestão das Políticas Públicas, garantindo o equilíbrio fiscal e a capacidade de financiamento do Estado, visando o atendimento das necessidades da sociedade. Programas de Governo Unidade Responsável Recursos Públicos Parcerias Total de Recursos 118 Receita Pública SEFAZ R$ ,70 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,70 R$ , Relacionamento SEFAZ Sociedade SEFAZ R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ , Moralização e Transparência das Contas Públicas PGJ R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ , Gasto Público SEFAZ R$ ,03 R$ ,74 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,77 R$ , Consciência Fiscal SEFAZ R$ ,57 R$ 3.605,00 R$ ,00 R$ 276.,00 R$ ,57 R$ ,57 TOTAL R$ , R$ ,74 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,04 R$ ,04

2 PROGRAMA: OBJETIVO DO PROGRAMA: PLANO PLURIANUAL SEFAZ RECEITA PUBLICA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO TOTAL DA RECEITA PÚBLICA, GERINDO A INADIMPLÊNCIA, IMPLEMENTANDO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CUMPRINDO OS PADRÕES PLANEJADOS PARA O SERVIÇO PÚBLICO QUE PRESTAR. INDICADORES DO PROGRAMA UNIDADE DE MEDIDA INDICE INICIO PPA INDICE FINAL PPA ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DA RECEITA TOTAL PROJETADA EM RELAÇÃO A REALIZADA NUMERO 0 1 EFICÁCIA TRIBUTÁRIA PERCENTUAL ÍNDICE DE ATENDIMENTO DO LIMITE DA RENUNCIA DE RECEITA TRIBUTARIA NÚMERO ÍNDICE 0 1 ÍNDICE REALIZAÇÃO RECEITA TRIBUTÁRIA PROJETADA EM RELAÇÃO REALIZADA NUMERO 1,09 1 TOTAIS DO PROGRAMA TOTAL , , , , ,70 PROJETO / ATIVIDADE QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR TOTAL PROJETO:REDUCAO DO INDICE DE SONEGACAO FISCAL DO ITCD OBJ. ESPECIFICO: REDUZIR O INDICE DE SONEGACAO FISCAL DO ITCD META FÍSICA: INDICE DE SONEGACAO FISCAL DO ITCD REDUZIDO UNIDADE RESP.:PROCURADORIA GERAL DO ESTADO PROJETO:REGISTRO, CONTROLE, CONSOLIDAÇÃO, CONCILIAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR O REGISTRO, CONTROLE, CONSOLIDAÇÃO, CONCILIAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA. META FÍSICA: RECEITA PÚBLICA ESTADUAL REGISTRADA, 0.000, , ,00 CONTROLADA E AVALIADA REGIONALIZAÇÃO:9900 PROJETO:MONITORAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E CONVENIAIS. OBJ. ESPECIFICO: EFETUAR A AVALIAÇÃO E ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA, DECORRENTES DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E CONVENIAIS. META FÍSICA: TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS , , ,00 E CONVENIAIS MONITORADAS REGIONALIZAÇÃO:9900 PROJETO:PROPOSTA DE FORMULAÇÃO E GESTÃO DA POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA PUBLICA OBJ. ESPECIFICO: ALINHAR A POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA PUBLICA ESTADUAL ÀS POLITICAS DE RECEITAS PUBLICAS REGIONAL E NACIONAL META FÍSICA: POLÍTICA E GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA ,00 ESTADUAL PROPOSTAS E GERENCIADAS REGIONALIZAÇÃO:9900 PROJETO:IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO GLOBAL DE CRÉDITO FISCAL OBJ. ESPECIFICO: ADMINISTRAR O CRÉDITO FISCAL ESTADUAL UTILIZADO PELO SUJEITO PASSIVO DE FORMA A ASSEGURAR SUA REGULARIDADE E IDONEIDADE META FÍSICA: GESTÃO DO CRÉDITO FISCAL UTILIZADO ,00.000, ,00 PELO SUJEITO PASSIVO IMPLANTADA PROJETO:CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DA SEDE E POSTOS FSICAIS DA SEFAZ OBJ. ESPECIFICO: ATENDER AS UNIDADES DA SEDE E POSTOS FISCAIS DA SEFAZ EM OBRAS E REFORMAS META FÍSICA: AGENFAZ E POSTO FISCAL CONSTRUIDO E REFORMADO , , , , ,11 UNIDADE MEDIDA: UNIDADE PROJETO:MODERNIZACAO DA TRIBUTARIA E FINANCEIRA OBJ. ESPECIFICO: MODERNIZAR A TRIBUTARIA E FINANCEIRA META FÍSICA: MODERNIZACAO DA TRIBUTARIA E FINANCEIRA GARANTIDA , ,27 * ESTE PROJETO FAZ PARTE DO PNAFE CUJO ENCERRAMENTO SERÁ EM 2005

3 PROJETO:DEFINICAO E ACOMPANHAMENTO DAS DIRETRIZES DE GOVERNO PARA AS RELACOES FEDERATIVAS FISCAIS E REFORMA TRIBUTARIA OBJ. ESPECIFICO: ALINHAR A POLITICA ECONOMICA E TRIBUTARIA AS DIRETRIZES DE GOVERNO META FÍSICA: DIRETRIZES DE GOVERNO ESTABELECIDAS E , ,00 ACOMPANHADAS FREN TE A REFORMA TRIBUTARIA PROJETO:REFORMULAÇÃO E GERENCIAMENTO DA POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA ESTADUAL OBJ. ESPECIFICO: ALINHAR A POLITICA TRIBUTARIA ESTADUAL AS POLITICAS TRIBUTARIAS REGIONAL E NACIONAL META FÍSICA: POLITICA DE TRIBUTARIA 45 46, , ,65 ESTADUAL REFORMULA DA * APÓS A REFORMULAÇÃO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL FAZENDÁRIA. ESTA AÇÃO PASSOU A ESTA CONTIDA NO PROJETO PROPOSTA DE FORMULAÇÃO E GESTÃO DA POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA PUBLICA ESTADUAL. NÃO JUSTIFICANDO MAIS SUA MANUTENÇÃO. PROJETO:IMPLANTACAO DO MACROPROCESSO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DA AREA TRIBUTARIA OBJ. ESPECIFICO: MONITORAR E AVALIAR OS MEIOS E AS CONDICOES DOS PROCES SOS DE ATENDIMENTO DA AREA TRIBUTARIA, VISANDO A SATISFAÇÃO DOS CONTRIBUINTES META FÍSICA: PROCESSOS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO , ,00 DA AREA TRIBUTARIA IMPLANTADOS * ESTE PROJETO SERÁ DESENVOLVIDO NO NOVO PROGRAMA: "RELACIONAMENTO SEFAZ COM A SOCIEDADE" PROJETO: INVENTARIO E IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICOS FISCAIS OBJ. ESPECIFICO: GERENCIAR AS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS, MANTIDAS PELA SEFAZ, RECEBIDAS DE QUALQUER FONTE. META FÍSICA: SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO , , , ,00 FISCAIS IMPLANTADA PROJETO:IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR MAIOR EFETIVIDADE NAS AÇÕES FISCAIS META FÍSICA: PLANEJAMENTO E GESTÞO DA FISCALIZACAO IMPLANTADOS 5.612, , ,00 * ESTA AÇÃO TEM SUA CONCLUSÃO PREVISTA PARA O ANO DE PROJETO:IMPLEMENTACAO DA SISTEMATICA DE PREVISAO E MONITORAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS OBJ. ESPECIFICO: MELHORAR O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS META FÍSICA: RECEITAS PÚBLICAS PREVISTAS E MONITORADAS ATIVIDADE:MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA OBJ. ESPECIFICO: FORMULAR E EXECUTAR POLITICA DA RECEITA PUBLICA ESTA DUAL E RELACOES FEDERATIVAS FISCAIS P/ATINGIR AS METAS META FÍSICA: INCLUSAO DE RECURSOS NO ORCAMENTO FEDERAL AMPLIADA , , , , , , ,73

4 ATIVIDADE:ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA NORMATIZAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA OBJ. ESPECIFICO: GERENCIAR E SISTEMATIZAR A ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA NORMATIZAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA E ATUAR SOBRE SEUS EFEITOS. META FÍSICA: LEGISLACAO DA RECEITA PÚBLICA PROPOSTA,ACOMPANHADA,ATUALIZADA E.768, , , ,56 DISPONIBILIZADA ATIVIDADE:MONITORAMENTO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL E DA RENUNCIA FISCAL. OBJ. ESPECIFICO: EFETUAR O MONITORAMENTO, ANALISE E AVALIAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA E DA RENUNCIA FISCAL, IDENTIFICANDO E ATUANDO SOBRE AS POSSÍVEIS CAUSAS DE VARIAÇÃO ENTRE OS VALORES PROJETADOS E OS REALIZADOS , , , , ,36 META FÍSICA: RECEITA PUBLICA ESTADUAL E RENUNCIA FISCAL MONITORADAS ATIVIDADE:REDUÇÃO DAS INCONSISTÊNCIAS E ANOMALIAS DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS ELETRÔNICAS OBJ. ESPECIFICO: GERENCIAR AS INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS ATRAVÉS DA SUA CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E ANÁLISE, ASSEGURANDO A CONSISTÊNCIA, REGULARIDADE, IDONEIDADE, INTEGRIDADE, GESTÃO E CONFIABILIDADE DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS ELETRÔNICAS , , ,93 META FÍSICA: INFORMACAO TRIBUTARIA TRATADA, ANALISADA E DISPONIBILIZ ADA ATIVIDADE:MELHORIA DO INDICE DE SATISFACAO DOS CONTRIBUINTES DA SEFAZ OBJ. ESPECIFICO: MONITORAR E AVALIAR OS MEIOS E AS CONDICOES DOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO DA AREA TRIBUTARIA. META FÍSICA: INDICE DE SATISFACAO DOS CONTRIBUINTES , , ,07 DA SEFAZ ATINGID O * ESTA AÇÃO SERÁ REALIZADA NO NOVO PROGRAMA: "RELACIONAMENTO SEFAZ COM A SOCIEDADE" ATIVIDADE:RECUP DE TRIBUTOS ADM PELA SEFAZ E APERFEIÇOAMENTO DA SISTEMATICA DE COMBATE A SONEGAÇÃO E EVAÇÃO FISCAL. OBJ. ESPECIFICO: COIBIR O INCONVERSO DE TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SEFAZ, ALÉM DE MELHORAR O DESEMPENHO NA RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES AO FATO GERADOR DO EXERCICIO ATUAL E DOS CINCO ANOS ANTERIORES META FÍSICA: CREDITO TRIBUTARIO CONSTITUIDO E CONCLUIDO ATIVIDADE:EXECUÇÃO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL OBJ. ESPECIFICO: EXECUTAR AS DIRETRIZES DA RECEITA PÚBLICA E ECONÔMICA, EFETUANDO O CONTROLE E A ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL. META FÍSICA: RECEITA PÚBLICA ESTADUAL ADMINISTRADA ATIVIDADE:MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DA CORREGEDORIA FAZENDARIA OBJ. ESPECIFICO: COMBATER A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E O DESVIO DE CONDUTA DE SERVIDOR FAZENDÁRIO META FÍSICA: LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS FAZENDARIOS ACOMPAN HADA , , , , , , , , , , , , , ,37

5 ATIVIDADE:MANUTENCAO DO ORGAO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINIS- TRATIVO TRIBUTARIO - OJPAT OBJ. ESPECIFICO: CONTRIBUIR COM A CELERIDADE NA CONCLUSAO DO PROCESSO AD MINISTRATIVO TRIBUTARIO META FÍSICA: PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO JULGADO NO PRAZO , , , ,50 UNIDADE MEDIDA: MES ATIVIDADE:MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DA DELEGACIA FAZENDARIA-UN IDADE SEFAZ OBJ. ESPECIFICO: COMBATER O CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTARIA ADMINISTRATIVA PUBLICA META FÍSICA: PRAZO LEGAL PARA A CONCLUSAO DOS INQUERITOS INSTAURADOS MANTIDO , , , ,00 UNIDADE MEDIDA: DIA ATIVIDADE:MANUTENCAO E APERFEICOAMENTO DA PROMOTORIA - UNIDADE SE FAZ OBJ. ESPECIFICO: COMBATER A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A SONEGACAO FIS CAL META FÍSICA: ACOES REFERENTES AO COMBATE AOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA MANTIDAS , , , ,00 PROJETO:REESTRUTURAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E ÁREA DE NEGÓCIO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA OBJ. ESPECIFICO: OTIMIZAR ÁREA DE NEGÓCIO DA RECEITA E DO GASTO PÚBLICO NO ÂMBITO FAZENDÁRIO, INTEGRANDO OS RESPECTIVOS PROCESSOS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DOS MACROS PROCESSOS DA RECEITA PÚBLICA E DA RENÚNCIA FISCAL , ,00 META FÍSICA: ATRIBUIÇÕES E ÁREA DE NEGÓCIO DA SECRETARIA ADJUNTA RECEITA REESTRUTURADAS PROJETO:IMPLANTACAO DA GESTAO DAS DEMAIS RECEITAS PUBLICAS ESTADUAIS OBJ. ESPECIFICO: GERENCIAR TODAS AS RECEITAS PÚBLICAS NO ESTADO, VISANDO A MELHORIA NA GESTÃO DE OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO PUBLICO META FÍSICA: GESTAO DAS DEMAIS RECEITAS PUBLICAS 4.592, ,00 ESTADUAIS IMPLANTAD AS PROJETO:IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TAXAS OBJ. ESPECIFICO: GERENCIAR TODAS AS TAXAS COBRADAS NO ESTADO, VISANDO A MELHORIA NA GESTÃO DE OUTRAS FONTES FINANCIAM PUBLICO META FÍSICA: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DAS TAXAS , , , ,00 IMPLANTADO * ESTA AÇÃO ESTA SENDO EXCLUIDA POR ESTAR CONTEMPLADO NO PROJETO: 3120 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DAS DEMAIS RECEITAS PUBLICA ESTADUAL E TAMBÉM FACE A REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL FAZENDARIA. PROJETO:IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONTROLE DE TRANSITO DE MERCADORIA PELO ESTADO - PGT OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR, ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO, MAIOR EFETIVIDADE NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES FAZENDÁRIAS DE CONTROLE DE TRÂNSITO DE MERCADORIAS META FÍSICA: SISTEMA IMPLANTADO , , ,00

6 PROGRAMA: OBJETIVO DO PROGRAMA: PLANO PLURIANUAL SEFAZ RELACIONAMENTO SEFAZ SOCIEDADE AUMENTAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES FAZENDÁRIOS EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS E ATENDIMENTO, COMO TAMBÉM DA SOCIEDADE COM RELAÇÃO AO ACESSO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO GASTO PÚBLICO INDICADORES DO PROGRAMA UNIDADE DE MEDIDA INDICE INICIO PPA INDICE FINAL PPA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES FAZENDÁRIOS PERCENTUAL AUMENTO DO RECOLHIMENTO ESPONTANEO DO TRIBUTO PERCENTUAL AUMENTO DE AÇÃO DE CONTROLE SOCIAL DO GASTO PÚBLICO PERCENTUAL SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE(RELATIVO AO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E AO RELACIONAMENTO) PERCENTUAL TOTAIS DO PROGRAMA TOTAL , , ,00 PROJETO / ATIVIDADE QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR TOTAL ATIVIDADE:CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS AGENFAS OBJ. ESPECIFICO: ATENDER AS AGENFAS EM OBRAS E REFORMAS META FÍSICA: 06 AGENFAS CONSTRUÍDAS E 20 REFORMADAS , , ,00 UNIDADE MEDIDA: QUANTIDADE ATIVIDADE:COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS OBJ. ESPECIFICO: PADRONIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS DISPONIBILIZANDO-OS EM TODOS OS PONTOS DE ATENDIMENTO (PRESENCIAL,TELEFÔNICO E VIRTUAL) META FÍSICA: PADRÃO DE ATENDIMENTO DOS PRODUTOS , , ,00 DISPONIBILIZADOS MANTIDOS UNIDADE MEDIDA: QUANTIDADE PROJETO:DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇAO DO NOVO MODELO DE RELACIONAMENTO SEFAZ SOCIEDADE OBJ. ESPECIFICO: DAR CONDIÇOES AOS GERENTES FAZENDARIOS PARA FAZER A GESTAO DO ATENDIMENTO DOS CLIENTES FAZENDARIOS E SOCIEDADE E DAR INFORMAÇÃO PADRONIZADA SOBRE O GASTO E RECEITA PUBLICA ,00 META FÍSICA: NOVO MODELO RELACIONAMENTO SEFAZ SOCIEDADE DESENV. E IMPL UNIDADE MEDIDA: QUANTIDADE PROJETO:MELHORIA DO ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA SEFAZ EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OBJ. ESPECIFICO: MONITORAR E AVALIAR OS MEIOS E AS CONDIÇÕES DOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO DA RECEITA E DO GASTO PÚBLICO, VISANDO A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA SEFAZ META FÍSICA: ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA SEFAZ AUMENTADO ,00

7 PLANO PLURIANUAL PGJ PROGRAMA: MORALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PÚBLICAS OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSEGURAR A GESTÃO EFICIENTE E RESPONSÁVEL DA COISA PÚBLICA PARA O INCREMENTO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS INDICADORES DO PROGRAMA UNIDADE DE MEDIDA INDICE INICIO PPA INDICE FINAL PPA ENDIVIDAMENTO DOS MUNICÍPIOS PERCENTUAL INDICE DE SONEGAÇÃO PERCENTUAL TOTAIS DO PROGRAMA TOTAL , , ,00 PROJETO / ATIVIDADE QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR TOTAL PROJETO:CONSTRUCAO DO INDICE DE DESVIO DA RECEITA PÚBLICA OBJ. ESPECIFICO: ASSEGURAR UM NOVO PADRÃO DE CONDUTA FISCAL REGIDO PELO PLANEJAMENTO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS META FÍSICA: INDICE CONSTRUIDO , , ,00 UNIDADE RESP.:PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA PROJETO:IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO DOS MUNICÍPIOS OBJ. ESPECIFICO: ASSEGURAR A EFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS META FÍSICA: PROMOTORIAS ACOMPANHANDO AS AÇÕES , , ,00 DO PLANEJAMENTO DOS MUNICÍPIOS UNIDADE RESP.:PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA PROJETO:REDUCAO DA RENÚNCIA FISCAL DO PRO- MADEIRA OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR TRATAMENTO HOMOGÊNEO E O EQUILÍBRIO DA CONCORRÊNCIA ACOMPANHANDO OS IMPACTOS ESTABELECIDOS NA LDO COM AS RESPECTIVAS CONTRA-PARTIDAS , , ,00 META FÍSICA: PROGRAMA PRÓ-MADEIRA ACOMPANHADO UNIDADE RESP.:PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA PROJETO:REDUCAO DA SONEGAÇÃO FISCAL DA MADEIRA OBJ. ESPECIFICO: DEFENDER A RECEITA PÚBLICA META FÍSICA: SONEGAÇÃO FISCAL REDUZIDA NO SEGMENTO DE MADEIRA UNIDADE RESP.:PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA , , ,00

8 PLANO PLURIANUAL SEFAZ PROGRAMA: GASTO PÚBLICO OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUILIBRIO SUSTENTADO ENTRE RECEITA E DESPESA INDICADORES DO PROGRAMA UNIDADE DE MEDIDA INDICE INICIO PPA INDICE FINAL PPA EQUILIBRIO FISCAL - RECEITA PÚBLICA/DESPESA PÚBLICA > OU = 1 INDICE 1,01 1 RESULTADO FINANCEIRO - ATIVO FINANCEIRO/PASSIVO FINANCEIRO>1 INDICE 1,02 1,03 TOTAIS DO PROGRAMA TOTAL , , , , ,77 PROJETO / ATIVIDADE QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR TOTAL PROJETO:INCORPORACAO DOS EVENTOS DE PESSOAL NO SISTEMA DE PUBLICACAO AUTOMATICA OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A INFORMACAO DA VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES META FÍSICA: EVENTO DE PESSOAL INCORPORADO NO SISTEMA * SERA REMANEJADO PARA O PROGRAMA GESTAO DE PESSOAS. HÁ NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO DOS PROJETOS: INCLUIR AS EMPRESAS PÚBLICAS E DE ECONOMIA MISTA NO SISTEMA ARH, INFORMATIZAR O HISTÓRICO FUNCIONAL DO SERVIDOR, INCORPORAR OS EVENTOS DE PESSOAL NO SISTEMA DE PUBLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE EVENTO DE PESSOAL (PAEP), ATUALIZAR OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES NO SISTEMA ARH QUE SE ENCONTRAM NO PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA ESTADUAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS, UMA VEZ QUE ANALISANDO O PROBLEMA BAIXA PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO ENCONTRADO NA ÁRVORE DE PROBLEMAS QUE FOI CONSTRUÍDA PARA ELABORAÇÃO DO PPA, PERCEBE-SE QUE ESTE TEVE COMO CAUSAS A GESTÃO INEFICIENTE DE QUADRO DE PESSOAL E REMUNERAÇÃO DESVINCULADA DO DESEMPENHO. SENDO ASSIM, NÃO HÁ RAZÃO DOS PROJETOS ACIMA MENCIONADOS, ESTAREM VINCULADOS AO PROGRAMA GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL, VISTO QUE NÃO SERVEM PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DESEQUILÍBRIO SISTEMÁTICO ENTRE RECEITA E DESPESA QUE DEU ORIGEM A ESSE PROGRAMA, MAS TEM SEU FOCO MAIS DIRECIONADO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA QUE DEU CAUSA AO PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS. PROJETO:ARTICULACAO COM OS DEMAIS PODERES ACERCA DA INSTITUICAO DO REGIME PROPRIO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO OBJ. ESPECIFICO: DEFINIR O SISTEMA PROPRIO DA PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO META FÍSICA: ARTICULACAO REALIZADA PROJETO:ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES NO SISTEMA ARH OBJ. ESPECIFICO: CONTROLAR O TEMPO DE SERVICO DOS SERVIDORES META FÍSICA: SERVIDOR COM TEMPO DE SERVICO ATUALIZADO * SERÁ REMANEJADO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS PROJETO:CONTROLE DO EQUILIBRIO ORCAMENTARIO OBJ. ESPECIFICO: PROMOVER ACOES QUE CONCORRAM PARA A REDUCAO DO DESEQUILIBRIO ORCAMENTARIO META FÍSICA: EQUILIBRIO ORCAMENTARIO ATINGIDO PROJETO:IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA VERSÃO DO NOVO SISTEMA CONTABIL ESTADUAL OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A QUALIDADE E FIDELIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS META FÍSICA: SISTEMA IMPLANTADO PROJETO: IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA CONTÁBIL ESTADUAL SAGEC/SEFAZ OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A QUALIDADE E FIDELIDADE DAS INFORMACOES CONTABEIS META FÍSICA: NOVO SISTEMA CONTABIL IMPLANTADO , , , , ,00.000, ,00

9 PROJETO:IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES PARA A SOCIEDADE OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A TRANSPARENCIA NA GESTAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL,DISPONIBILIZANDO INFORM.A SOCIEDAD META FÍSICA: SISTEMATICA DE INFORMACOES ELABORADA , , , ,00 E DISPONIBILIZADA PROJETO:APERFEICOAMENTO DO MODELO DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA OBJ. ESPECIFICO: ASSEGURAR O COMPASSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, VISANDO O EQUILIBRIO ENTRE A RECEITA E A DESPESA META FÍSICA: MODELO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , , ,00 E FINANCEIRA APERFEIÇOADO PROJETO:IDENTIFICACAO E REGISTRO CONTABIL DOS ATIVOS E PASSIVOS DO ESTADO OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A TRANSPARENCIA NA GESTAO ORCAMENTARIA,FINANCEIRA E PATRIMONIAL META FÍSICA: INFORMACAO SOBRE ATIVOS E PASSIVOS DISPONIBILIZADA PROJETO:REESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ESTADUAL OBJ. ESPECIFICO: INTEGRAR A SISTEMICA ESTADUAL META FÍSICA: MODELO DE GESTAO DA FINANCEIRA IMPLANTADA PROJETO:IMPLEMENTACAO DA SISTEMATICA DE PREVISAO E MONITORAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS OBJ. ESPECIFICO: MELHORAR O GERENCIAMENTO DAS RECEITAS PUBLICAS META FÍSICA: SISTEMATICA DE PREVISAO E MONITORAMENTO DA RECEITA PUBL ICA IMPLEMENTADA PROJETO:GESTAO DE CONVENIOS GOVERNAMENTAIS OBJ. ESPECIFICO: MELHORAR A CAPTACAO E APLICACAO DOS RECURSOS VOLUNTARIO S META FÍSICA: CONVENIOS GERENCIADOS , ,00 PROJETO:INFORMATIZAÇÃO DO HISTORICO FUNCIONAL DO SERVIDOR OBJ. ESPECIFICO: AGILIZAR OS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS META FÍSICA: HISTORICO FUNCIONAL CADASTRADO E ATUALIZADO 8, ,74 43, ,74 REGIONALIZAÇÃO:9900 UNIDADE RESP.:FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO * HÁ NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO DOS PROJETOS: INCLUIR AS EMPRESAS PÚBLICAS E DE ECONOMIA MISTA NO SISTEMA ARH, INFORMATIZAR O HISTÓRICO FUNCIONAL DO SERVIDOR, INCORPORAR OS EVENTOS DE PESSOAL NO SISTEMA DE PUBLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE EVENTO DE PESSOAL (PAEP), ATUALIZAR OS DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES NO SISTEMA ARH QUE SE ENCONTRAM NO PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA ESTADUAL PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS, UMA VEZ QUE ANALISANDO O PROBLEMA BAIXA PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO ENCONTRADO NA ÁRVORE DE PROBLEMAS QUE FOI CONSTRUÍDA PARA ELABORAÇÃO DO PPA, PERCEBE-SE QUE ESTE TEVE COMO CAUSAS A GESTÃO INEFICIENTE DE QUADRO DE PESSOAL E REMUNERAÇÃO DESVINCULADA DO DESEMPENHO. SENDO ASSIM, NÃO HÁ RAZÃO DOS PROJETOS ACIMA MENCIONADOS, ESTAREM VINCULADOS AO PROGRAMA GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL, VISTO QUE NÃO SERVEM PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DESEQUILÍBRIO SISTEMÁTICO ENTRE RECEITA E DESPESA QUE DEU ORIGEM A ESSE PROGRAMA, MAS TEM SEU FOCO MAIS DIRECIONADO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA QUE DEU CAUSA AO PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS. PROJETO:INCLUSÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E DE ECONOMIA MISTA NO SISTEMA ARH OBJ. ESPECIFICO: CONTROLAR TODAS AS INFORMACOES PESSOAIS,FUNCIONAIS E FI NANCEIRAS DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO META FÍSICA: SERVIDORES NO SISTEMA ARH INCLUIDOS UNIDADE RESP.:FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO * SERÁ REMANEJADO PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS , ,00

10 PROJETO:RECADASTRAMENTO DOS INATIVOS, PENSIONISTAS E DEPENDEN TES OBJ. ESPECIFICO: LEVANTAR OS BENEFICIOS CONCEDIDOS INDEVIDAMENTE VISANDO EXPURGAR CONCESSOES IRREGULARES META FÍSICA: INATIVOS PENSIONISTAS E DEPENDENTES RECADASTRADOS , ,00 PROJETO:FISCALIZACAO E COBRANCA DE CONTRIBUICOES PREVIDEN CIARIAS OBJ. ESPECIFICO: AUMENTAR A RECEITA PREVIDENCIARIA META FÍSICA: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FISCALIZADAS E COBRADAS , , , ,00 ATIVIDADE:MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL DO FUNGEFAZ OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNGEFAZ DE ACORDO COM O ORCAMENTO META FÍSICA: EQUILÍBRIO FISCAL DO FUNGEFAZ MANTIDO , , , , ,00 ATIVIDADE:ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DO GASTO PÚBLICO ESTADUAL OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A APLICAÇÃO DA POLÍTICA DO GASTO PÚBLICO ESTADUAL META FÍSICA: DIRETRIZES DA POLÍTICA DO GASTO PÚBLICO ACOMPANHADAS , , , , ,14 ATIVIDADE: DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL OBJ. ESPECIFICO: ADMINISTRAR A DÍVIDA PÚBLICA CONSIDERANDO OS EFEITOS FISCAIS DE MÉDIO E LONGO PRAZO META FÍSICA: ESTOQUE DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA EM RELACAO A RECE ITA CORRENTE LIQUIDA MEN , , , , ,67 UNIDADE MEDIDA: INDICE ATIVIDADE: DOS ATIVOS E PASSIVOS DAS EMPRESAS EM LIQUIDACAO OBJ. ESPECIFICO: GERIR ATIVOS E PASSIVOS DAS EMPRESAS ESTADUAIS EM LIQUIDAÇÃO META FÍSICA: ATIVOS E PASSIVOS DAS EMPRESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA MONITORADOS 27.9, , ,82 * ESTA AÇÃO ESTÁ SENDO SUBSTITUIDA POR OUTRA COM OBJETIVOS DISTINTOS ATIVIDADE:ADMINISTACAO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO ESTADUAL OBJ. ESPECIFICO: ASSEGURAR O COMPASSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DOS ÓRGÃOS, VISANDO O EQUILIBRIO FISCAL META FÍSICA: NUMERO DE REPLANEJAMENTO FINANCEIRO MANTIDO EM NO MAXIM O TRES VEZES AO ANO UNIDADE MEDIDA: UNIDADE ATIVIDADE:FORMULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DO GASTO PÚBLICO ESTADUAL OBJ. ESPECIFICO: ATINGIR O EQUILIBRIO SUSTENTADO ENTRE RECEITA E DESPESA META FÍSICA: EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO MANTIDO UNIDADE MEDIDA: INDICE ATIVIDADE:CONSOLIDACAO E DISPONIBILIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO ESTADO OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A QUALIDADE E FIDELIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTABEIS META FÍSICA: PRESTACAO DE CONTAS CONSOLIDADA E DISPONIBILIZADA UNIDADE MEDIDA: UNIDADE , , , , , , , , , , , , , , ,53

11 ATIVIDADE:CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DOS PRECATORIOS OBJ. ESPECIFICO: MELHORAR O GERENCIAMENTO DOS PRECATORIOS DO ESTADO META FÍSICA: PRECATORIOS JUDICIAIS CONTROLADOS E ACOMPANHADOS PROJETO:ELABORAÇÃO DE SISTEMÁTICA DE PROJEÇÃO E CONTROLE DA DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OBJ. ESPECIFICO: APERFEICOAR O ACOMPANHAMENTO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL META FÍSICA: SISTEMATICA ELABORADA E NORMATIZADA PROJETO:MONITORAMENTO DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL OBJ. ESPECIFICO: MONITORAR OS ATIVOS E PASSIVOS DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, VISANDO PREVENIR E/OU REDUZIR A DEPENDENCIA FINANCEIRA AO TESOURO ESTADUAL META FÍSICA: ATIVOS E PASSIVOS DAS EMPRESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA MONITORADOS PROJETO:REESTRUTURACAO E APLICACAO DA POLITICA FINANCEIRA ESTADUAL OBJ. ESPECIFICO: GARANTIR A APLICACAO DA POLITICA DO GASTO PUBLICO META FÍSICA: POLITICA DO GASTO PUBLICO ESTADUAL APLICADA 8.537, , ,00.000, , , , , , , ,00

12 PLANO PLURIANUAL SEFAZ PROGRAMA: CONSCIENCIA FISCAL OBJETIVO DO PROGRAMA: FORTALECER A CONSCIENCIA FISCAL DA SOCIEDADE, PARA O PLENO EXERCICIO DA CIDADANIA, DE MODO A PROMOVER UMA RELACAO HARMONIOSA ENTRE O ESTADO E O CIDADAO INDICADORES DO PROGRAMA UNIDADE DE MEDIDA INDICE INICIO PPA INDICE FINAL PPA PERCENTUAL DE MUNICIPIOS ADESOS PERCENTUAL 14,4 90 PERCENTUAL DE SATISFACAO DA SOCIEDADE EM RELACAO AO GASTO PUBLICO PERCENTUAL 0 70 TOTAIS DO PROGRAMA TOTAL , , , PROJETO / ATIVIDADE QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR QTD / VALOR TOTAL PROJETO:COORDENAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA CONSCIÊNCIA FISCAL OBJ. ESPECIFICO: COORDENAR O FORTALECIMENTO TÉCNICO E GERENCIAL DOS RH, BEM COMO A MELHORIA DO MODELO DE GESTÃO, DOS PROCESSOS E INFRA- ESTRUTURA DAS UNIDADES GERENCIAIS ENVOLVIDAS COM O PROGRAMA , , ,00 META FÍSICA: PROGRAMA COORDENADO PROJETO:IMPLANTACAO DA GESTAO DO PROGRAMA CONSCIENCIA FISCAL OBJ. ESPECIFICO: FORTALECIMENTO TECNICO E GERENCIAL DOS RH,BEM COMO ME LHORIA MODELO DE GESTAO,DOS PROCESSOS E INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES GERENCIAIS ENVOLVIDFAS COM O PROGRAMA CONSCIÊNCIA FISCAL , , ,57 META FÍSICA: MODELO DE GESTAO DO PROGRAMA IMPLEMENTADO * O PROJETO SERÁ IMPLEMENTADO EM 2005, TRANSFORMANDO-SE EM ATIVIDADE A PARTIR DE 2006 REFERENTE À COORDENAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA PROJETO:FORTALECIMENTO DA CONSCIENCIA FISCAL JUNTO AOS SERVIDORES PUBLICOS OBJ. ESPECIFICO: SENSIBILIZAR OS SERVIDORES QUANTO AOS PRINCIPIOS BASICOS DA PUBLICA E SUA RELACAO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE META FÍSICA: SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE MEDIDA: PESSOA PROJETO:ARTICULACAO DO PROGRAMA CONSCIENCIA FISCAL ENTRE OS ORGAOS E OUTROS PODERES OBJ. ESPECIFICO: FORTALECER A INTEGRACAO ENTRE OS ORGAOS PUBLICOS ESTA DUAIS E OS OUTROS PODERES, REALIZANDO EVENTOS DE SENSIBILIZAÇÃO ENTRE OS OUTROS PODERES E OS ÓRGÃOS, VISANDO A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES META FÍSICA: EVENTO REALIZADO UNIDADE MEDIDA: UNIDADE PROJETO:FORTALECIMENTO DA CONSCIENCIA FISCAL NA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA OBJ. ESPECIFICO: CONSCIENTIZAR SOCIEDADE DO SEU PAPEL EM RELACAO AO ESTADO, INCENTIVANDO-A AO CONTROLE SOCIAL DO GASTO PUBLICO E A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS META FÍSICA: EVENTO REALIZADO UNIDADE MEDIDA: UNIDADE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA PROJETO:FORTALECIMENTO DA CONSCIENCIA FISCAL NA EDUCACAO OBJ. ESPECIFICO: CAPACITAR PROFESSORES P/INTRODUZIR O TEMA CONSCIENCIA FISCAL NAS DISCIPLINAS ESCOLARES META FÍSICA: PROFISSIONAL EM EDUCACAO FISCAL CAPACITADO UNIDADE MEDIDA: PESSOA REGIONALIZAÇÃO:I, V, VII, VIII, XI UNIDADE RESP.:FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO ,00.000, ,00 33, , , , , , , , , , , , , , , , ,00

13 PROJETO:CONSCIENCIA FISCAL INTEGRADA ENTRE NIVEIS DE GOVERNO OBJ. ESPECIFICO: SENSIBILIZAR E MOBILIZAR OS MUNICIPIOS NA MELHORIA DA GESTAO E DA QUALIDADE DO SERVICO PUBLICO META FÍSICA: MUNICIPIO AO PROGRAMA ADERIDO