Grupo. Rua Costa Pinto, Nº273, Centro Camaçari- Bahia - cep: TEL.: /

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1 Grupo Rua Costa Pinto, Nº273, Centro Camaçari- Bahia - cep: TEL.: / repisol@repisol.com.br

2 M-SGI-001 Grupo MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

3 Comentários, críticas e sugestões Atendimento ao cliente e colaborador / repisol@repisol.com.br / docs@relok.com.br

4 Índice Objetivo... 2 Organograma... 3 Sistema de Gestão Integrada... 4 Política do SGI... 5 Missão, Visão e Valores... 6 Responsabilidade e Autoridade... 7 Plano do SGI... 8 Identificação de Aspectos, Impactos,perigos e riscos... 9 Requisitos Legais Comunicação e Consulta Competência e Treinamento...12 Controle de Documentos...13 Controle Operacional...14 Identificação e Rastreabilidade...15 Aquisição de Materiais e Serviços...16 Atendimento às Emergências...17 Monitoramento e Medição...18 Auditoria Interna do SGI...19 Tratativas de Não Conformidades S-Seiri,Seito, Seiso, Seiketsu e Shitsuke.. 21

5 Shitsuke: Senso de auto-disciplina Seja comprometido com os padrões éticos, morais e com a melhoria contínua pessoal e organizacional. Viu como é fácil. Agora só depende do seu desempenho e força de vontade. Boa Sorte e sucesso!

6 A Empresa Grupo REPISOL e RELOK, Sediada à Rua Costa Pinto, 273, sala 102- Centro Camaçari-BA, Inscrita no CNPJ n.º / , é uma organização genuinamente nacional, sendo o seu objetivo oferecer serviços que tenha qualidade com respeito ao meio ambiente aplicando práticas responsavelmente sustentáveis. Desde a sua criação em 1995 a EMPRESA atua no mercado de Manutenção Industrial nos serviços de andaimes, pintura industrial, isolamento térmico e refratário. Ao longo destes anos a empresa se consolidou e vem ampliando o seu mercado Grupo

7 Seisoh: Senso de limpeza Você é o responsável pela sua área de trabalho. Mantenha o seu ambiente limpo e agradável. Se você sujar você tem que limpar! lixo Seiketsu: Senso de saúde e higiene Mantenha bons hábitos de higiene pessoal e ambiental. Conserve o aspecto saudavel do seu ambiente de trabalho.

8 Orgonograma Conheça a divisão da nossa estrutura organizacional! Estrutura Organizacional Coorporativo Diretoria Engenharia Diretor Comercial Adm/ RH SGI Contrato / Obras Colaboradores 3

9 Objetivo Este Manual é o documento básico usado para descrever, em termos gerais, o Sistema de Gestão Integrada (SGI) do Grupo REPISOL e RELOK contém referências aos demais documentos do sistema, a Política do Sistema de Gestão Integrada, a interação dos processos, e os organogramas. 2

10 Seiri: Senso de utilização Mantenha em seu local de trabalho aquilo que você realmente precisa e usa, na quantidade certa. Pode deixar comigo. O que não serve, vai pro lixo! lixo Seiton: Senso de organização Determine um local adequado para cada coisa. A disposição do objeto facilita o seu dia a dia. Arrumação é comigo mesmo!

11 Sistema de Gestão Integrado O Sistema de Gestão Integrado está baseado no princípio da melhoria contínua, com base nos requisitos referentes à gestão da qualidade, meioambiente, saúde e segurança ocupacional, sustentabilidade e Responsabilidade Social, conforme figura abaixo: 4

12 Grupo Agora você vai aprender a manter seu ambiente de trabalho mais agradável. Vamos juntos vencer os desafios dos 5S!

13 Tratativas de Não Conformidades Estabelece a forma de tratamento de não conformidades de acordo com os requisitos especificados pelo SGI, levando em consideração os seguintes pontos: Identificação, documentação, avaliação, segregação; Definição de responsabilidades e autoridade pela análise crítica Garantia de que os produtos/serviços retrabalhados ou reparados sejam reinspecionados Execução de ações para eliminar não conformidades detectadas; Registros de aceite, de produto retrabalhado são Análise de dados, ações corretivas e preventivas Estabelece a metodologia para análise e tendência dos indicadores do SGI. Acompanhamento e verificação do resultado das ações corretivas e preventivas executadas. Análise crítica pela administração As informações obtidas sobre o desempenho do SGI são analisadas criticamente com a Direção, para o direcionamento de ações corretivas e preventivas caso necessário. 20

14 Política do Sistema de Gestão Integrado O Grupo Repisol e Relok assume o compromisso da melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrada e com o cumprimento à legislação aplicável e; Respeitar o meio ambiente em suas atividades, assegurando os padrões estabelecidos pela legislação aplicável; Otimizar a utilização de matérias-primas e energia elétrica, contribuindo para a preservação dos recursos ambientais; Desenvolver suas atividades aplicando práticas socialmente responsáveis, tecnologias, processos e insumos que eliminem, minimizem e ou controlem as causas de impactos ao meio ambiente, visando à prevenção da poluição; Ter colaboradores conscientizados, treinados e qualificados para assegurar a melhoria contínua do desempenho do SGI, minimizando e/ou eliminando riscos de segurança e saúde ocupacional. 5

15 Medição e Monitoramento Os processos tem o objetivo de estabelecer critérios para monitorar e medir regularmente as características principais de suas operações, assegurando: A conformidade do Sistema de Gestão Integrada; O cumprimento da política, objetivos e metas do SGI; Demonstrar capacidade dos processos em atender as especificações; Garantir que os produtos fornecidos estejam conforme especificado; Melhorar continuamente a eficácia do SGI. Os serviços de gerenciamento e controle de equipamentos de inspeção, medição e ensaios são realizados conforme : Identificação dos equipamentos incluindo inspeção, medição e monitoramento e ensaios; Pprocedimento operacional qualificado; Condições ideais de armazenamento dos equipamentos para que seu uso e adequação sejam mantidas. 18

16 Responsabilidade e autoridade do SGI Gerências, Coordenação e demais Gestores Os Gerentes, Coordenadores e demais Gestores tem a responsabilidade de orientar os colaboradores da importância do cumprimento das normas e procedimentos que envolvam qualidade, meio ambiente, saúde, segurança, responsabilidade social e sustentabilidade. Todos os colaboradores Todos os colaboradores devem cumprir os procedimentos e normas internas do Grupo Repisol e Relokl, comunicando o responsável de qualquer desvio ou problema com qualidade, bem como incidente e acidente de trabalho, com ou sem lesão, condições inseguras e as ocorrências de contingências ambientais, participando ativamente das investigações/análises para determinar as causas dos problemas, propondo ações preventivas ou corretivas necessárias, garantindo o Grupo 7

17 Missão Prestar serviços de Manutenção Industrial na especialidade de montagem, desmontagem de andaimes, jateamento, pintura industrial, isolamento térmico e refratário com segurança dos nossos colaboradores e ao meio ambiente, alta qualidade, dentro do prazo acordado e promovendo a satisfação dos nossos clientes. Visão Tornar-se reconhecida como empresa de referência em 2012, e uma das melhores e mais rentáveis empresas em nosso segmento, adotando práticas socialmente responsáveis. Valores As atividades desenvolvidas pela nossa empresa são pautadas pela ética, transparência, credibilidade, profissionalismo, inovação, qualidade, melhoramento contínuo coerentes com as necessidades de nossos clientes e outras partes interessadas. Código de Conduta e Ética Empresarial O objetivo deste documento é estabelecer a orientação das relações internas e externas de todos os Integrantes, independentemente das suas atribuições e responsabilidades aos princípios éticos e normas de conduta. 6

18 Auditoria Interna do SGI O Grupo Repisol e Relok estabelece critérios para planejamento, realização e registro de auditorias internas, assegurando: Programação e realização de auditorias com base na situação atual e na importância da atividade a ser auditada; Realização de auditorias com pessoal treinado e qualificado. Registro dos resultados das auditorias, levado-os ao conhecimento de pessoal responsável pelas áreas auditadas, para que o responsável da área tome ações corretivas e/ou preventivas, referente às não conformidades encontradas; Acompanhamento das atividades após auditorias e verificação da realização de ações corretivas, 19

19 Plano do Sistema de Gestão Integrado O Plano do Sistema de Gestão Integrado está incorporado no Manual do SGI, e foi elaborado a partir da análise dos procedimentos que definem os planos, processos, normas, licenças e legislações aplicáveis ao grupo Repisol e Relokl. O acompanhamento, manutenção e melhoria do sistema são feitos pelos responsáveis conforme item 5, e reportados nas reuniões de análise crítica do SGI pelo Representante da Direção e pelo Coordenador do SGI. A implementação das estratégias é realizada através da medição e análise dos indicadores. As diretrizes são desdobradas para todos os processos. SGI 8

20 Atendimento às Emergencias O Grupo Repisol e Relok mantêm planos para identificar o potencial e atender impactos, riscos, e situações de emergência, bem como para prevenir e reduzir os aspectos, impactos, perigos e riscos do SGI. Constam no plano nome e telefones dos profissionais treinados para atendimento, endereço e telefones dos estabelecimentos. EM CASO DE INCÊNDIO EXTINTOR SAÍDA 17

21 Identificação e Rastreabilidade O Grupo Repisol e Relok estabelece e mantém procedimentos documentados para identificação e rastreabilidade de materiais, através de meios adequados, desde o recebimento até a execução dos serviços: Propriedade do cliente Os materiais fornecidos pelo cliente definidos na proposta comercial/contratos são: Verificação do Produto Adquirido; Identificaçao e Rastreabilidade; Preservação do Produto. Danos, deteriorações, revisões durante o processo de fabricação/detalhamento ou inadequação ao uso serão registrados e relatados ao cliente através de RNC encaminhados ao setor de contratos. Preservação do produto Estabelece as condições necessárias para identificação, manuseio, armazenagem, embalagem, proteção e entrega de produtos recebidos, produtos em processo produtivo e produtos acabados dos materiais da qualidade, para prevenir danos deteriorações e atender os requisitos especificados. 16

22 9 Identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais e perigos e riscos à segurança e saúde Com a participação do Engenheiro e/ou Técnico de Segurança do Trabalho, além dos colaboradores que atuam em cada área e dos coordenadores ou líderes de processo, são realizadas as atividades de identificação, avaliação e gerenciamento contínuo dos aspectos e impactos ambientais e dos perigos e riscos à segurança e saúde dos trabalhadores. Para os impactos ambientais e perigos definidos como significativos, são estabelecidos objetivos e metas, através de planos de ação indicando responsáveis, meios e prazos a serem cumpridas para eliminação ou mitigação do problema. Uma divulgação ampla das medidas de controle e ações é feita a todos os envolvidos durante os treinamentos admissionais, diálogos diários de segurança - DDS e treinamentos 9

23 Controle Operacional Para assegurar a conformidade com os documentos internos e externos do SGI, deve-se abranger os seguintes tópicos: Estabelecimento de procedimentos documentados, definindo métodos de produção e procedimentos operacionais padrões específicos, que influem o SGI; Utilização de equipamentos adequados de trabalho pela prática dos conceitos de manutenção e através de um ambiente adequado de trabalho que assegura a continuidade operacional; Monitoramento e controle de parâmetros do processo e características do serviço/produto; Monitoramento e controle de processos e equipamentos especiais; Liberação, entrega e atividade de pós-entrega; Utilizar sistemática de inspeção e ensaios compatível com o processo produtivo. O controle da situação está em suas mãos! 14

24 Comunicação e Consulta O Grupo Repisol e Relok garante o processo de comunicação das questões relacionadas ao SGI em todos os níveis da organização, inclusive com suas subcontratadas que atuam nas dependências da empresa e dos seus clientes. Esses meios asseguram que as informações pertinentes sejam transmitidas adequadamente, bem como que haja o envolvimento de todos na elaboração e revisão dos documentos e na proposição de sugestões e/ou críticas sobre questões relacionadas ao SGI. 11

25 Requisitos Legais e outros requisitos O Grupo Repisol e Relok atualiza continuamente os requisitos legais, normativos e outros relativos às atividades de Meio-Ambiente, Saúde e Segurança aplicáveis ás suas atividades/processos. As informações são resumidas em uma planilha de requisitos legais aplicáveis, cuja guarda deve estar sob responsabilidade do Coordenador do SGI e/ou Representante da Direção. O Coordenador do SGI com apoio de uma empresa especializada, atualiza mensalmente a lista de requisitos legais e normativos aplicáveis, verificando a inclusão dos novos requisitos e seu impacto à operação. 10

26 Aquisição de Materiais e Serviços A sistemática adotada : Qualificação de fornecedores de materiais e serviços que impactam no no SGI; Aquisição de produtos e serviços que impactam no SGI; Verificação dos materiais antes de sua utilização e liberação para utilização por pessoa autorizada, baseado em critérios de aceitação estabelecidos pelo Grupo Repisol e Relok ou pelo cliente. Não é permita a utilização sem a prévia verificação dos mesmos; Para os fornecedores de bens ou serviços atuando em benefício do Grupo Repisol e Relok, e sobre os quais não haja controle direto, os requisitos do SGI são comunicados através da Instrução de Trabalho de prestação de serviços nas dependências da empresa e ou do cliente. 15

27 Competência e Treinamento O Grupo Repisol e Relok abrange o conteúdo programático, a carga horária, o público alvo, a qualificação dos instrutores, a forma de registro e o controle da execução de cada treinamento, garante a competência do pessoal envolvido nas tarefas que impactam no SGI, bem como o conhecimento dos riscos e medidas de controle em suas atividades. As sistemáticas para treinar e conscientizar os seus colaboradores e os de suas subcontratadas, com relação aos requisitos do Sistema de Gestão Integrada (SGI), são as seguintes: Treinamento Admissional Treinamentos Periódicos Treinamentos de Qualidade, Meio-Ambiente, Saúde e Segurança. Outros Treinamentos e procedimentos técnicos/operacionais Diálogo Diário de Segurança DDS. 12

28 Controle de Documentos e Registros O Grupo Repisol e Relok mantém procedimentos documentados para todos os requisitos das normas do SGI que estabelecem esta obrigatoriedade e para todos os processos necessários ao seu Sistema de Gestão Integrada. Em complementação e apoio aos procedimentos, o grupo Repisol e Relok institui, quando necessário, planos, programas, especificações, instruções, registros e formulários. Estrutura da Documentação do Sistema de Gestão Integrada (SGI): IDENTIDADE INSTITUCIONAL M ANUAL DO SGI PLANOS DO SGI PROGRAM A DE SM S DO SGI PROCEDIM ENTOS INSTRUÇÕES DE TRABALHO E PLANOS TÉCNICOS/OPERACIONAIS FORMULÁRIOS E CHECK- LISTS AUDITORIAS ATAS DE REUNIÃO 13