KROTON EDUCACIONAL S/A. Kroton Day. 26 de agosto de 2008
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- Roberto Bardini Castanho
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1 KROTON EDUCACIONAL S/A Kroton Day 26 de agosto de
2 PRESENÇA NACIONAL Plataforma integrada da educação básica e ensino superior. Sólida experiência na gestão de modelos padronizados, escaláveis e replicáveis com dispersão geográfica. 602 escolas de ensino básico no Brasil (+6 no Japão) campi da Faculdade Pitágoras 11 campi da Faculdade INED Mais de mil alunos no ensino básico. Mais de alunos no ensino superior. 2
3 MERCADO FONTE: PNAD 2006/IBGE 3
4 MERCADO 4
5 SOLUÇÃO EMPRESARIAL Demanda e oportunidades do mercado educacional Modelo de negócios Sistema padronizado, replicável e escalável Resultados acadêmicos Resultados empresariais Seleção e treinamento de pessoal Material didático próprio Processos de negócios Monitoramento de resultados Metodologia de ensino e projeto acadêmico Inteligência de mercado Ciclos de ensino diferenciados Políticas de financiamento A L I N H A M E N T O 5
6 PRODUTOS E SOLUÇÕES IDADE FUNDAMENTAL MÉDIO SUPERIOR PÓS GRADUAÇÃO ENSINO REGULAR ASSOCIADAS AVALIAÇÃO PNLD* ASSSOCIADAS AVALIAÇÃO PNLEM** IES PRÓPRIAS IES PRÓPRIAS PARCEIROS NÃO REGULAMENTADO FORMAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL CURSOS TÉCNICOS CURSOS DE EXTENSÃO *Programa Nacional do Livro Didático ** Programa Nacional do Livro do Ensino Médio 6
7 KROTON NO ENSINO BÁSICO Setor privado Setor público FUNDAMENTAL PNLD PNLEM FUNDAMENTAL E MÉDIO Avaliação e desenvolvimento educacional 7
8 KROTON NO ENSINO SUPERIOR Presencial Ensino a distância Cursos de Bacharelado e Licenciatura R E N D A Pós-graduação Cursos Superiores de Tecnologia Pós-graduação Avaliação e desenvolvimento educacional 8
9 CICLO DO PRODUTO EDUCAÇÃO CONTINUADA 9
10 GESTÃO PARA A SUSTENTABILIDADE Crescimento da Kroton Educacional seja por aquisição ou crescimento orgânico Desenvolvimento Empresas Operação e geração dos resultados empresariais Controle dos resultados empresariais e elaboração das políticas da Companhia Áreas Tutoras Centro de Serviços Processos e tarefas das demandas de retaguarda 10
11 CENTRAL DE SERVIÇOS RELACIO ONAMENTO Administração de Pessoal Compras Jurídico Contabilidade Financeiro Patrimônio Academia Kroton Logística Melhoria Contínua Secretaria Service Desk TI CSC RELACIONAMENTO Inteface entre os clientes e as células de transformação, garantindo a qualidade dos serviços prestados. TRANSFORMAÇÃO Área com objetivo de processar volumes de informação e com isso reduzir custos 11
12 GESTÃO PARA A SUSTENTABILIDADE EMPREGABILIDADE CAPTAÇÃO FIDELIZAÇÃO SALA DE AULA GESTÃO DE RESULTADOS 12
13 ONDE ESTÁ O CENTRO? "O centro está em toda parte, e a circunferência, em parte alguma." Nicolau de Cusa, século XIII 13
14 FRACTAIS 14
15 O CENTRO ESTÁ EM TODO LUGAR 6 15
16 TRABALHO EM REDE ORGANISMO VIVO 16
17 ESTRATÉGIA NO ENSINO SUPERIOR RÁPIDA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO AQUISIÇÕES ORGÂNICAS NOVAS UNIDADES CLUSTERS REGIONAIS LIDERANÇA AUMENTO DE EFICIÊNCIA CURSOS MODULARES; CENTRAL DE SERVIÇOS; EAD; TREINAMENTO 17
18 AQUISIÇÕES NO ENSINO SUPERIOR Melhores práticas Talentos Relacionamento com a comunidade Valor agregado Aquisições orgânicas Crescimento Transição acadêmica Transição de gestão Protocolo de novos cursos Avaliação do sistema Melhoria dos resultados acadêmicos e gerenciais 18
19 MATURAÇÃO DE NO ENSINO SUPERIOR Período préoperacional Aprovação do MEC Início das operações Ramp up de alunos e margens Unidade maturada Aluguel do imóvel Investimentos préoperacionais Contratação do corpo docente Protocolo de abertura junto ao MEC 12 a 15 meses Início dos vestibulares 4 entradas anuais no Pitágoras e até 8 entradas no INED Ganhos de escala Diluição de custos e despesas Break-even no segundo ano de operações Capacidade máxima instalada Equilíbrio entre entrada e saídas de alunos Maturação entre 5 a 6 anos no Pitágoras e 3 a 4 anos no INED Margens maturadas Aquisição Transição acadêmica e gerencial Ramp upde alunos e margens Unidade maturada Protocolo de novos cursos 19
20 VISÕES DE CURTO E LONGO PRAZO Demanda crescente Poder aquisitivo Mercado profissional RESULTADOS DE CURTO PRAZO PREÇO PREÇO PREÇO 20
21 SUSTENTABILIDADE PREÇO CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COMPREENSÃO DO CICLO DO PRODUTO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NEGÓCIO SUSTENTÁVEL 21
22 LINHAS DE FINANCIAMENTO I Governamentais Privados Aluno paga o curso pelo dobro do tempo. Financiamentos ao Consumidor (Consignado ou CDC) 22
23 INDICADORES FINANCEIROS 23
24 PRINCIPAIS INDICADORES Valores em R$ ('000) 2T08 2T07 % AH 6M08 6M07 % AH Receita Bruta 77,156 34, % 153,574 82, % Receita Líquida 70,218 33, % 141,202 78, % Lucro Líquido 2,110 1, % 25,884 14, % Margem Líquida 3.0% 5.9% (2.9) p.p. 18.3% 19.2% (0.9) p.p. EBITDA 8,009 5, % 33,957 26, % Margem EBITDA 11.4% 17.2% (5.8) p.p. 24.0% 33.6% (9.6) p.p. Lucro Líquido Ajustado 5,815 3, % 31,441 18, % Margem Líquida Ajustada 8.3% 10.1% (1.8) p.p. 22.3% 23.3% (1.0) p.p. 24
25 PRINCIPAIS INDICADORES - ALUNOS Número Final de Alunos 2T08 2T07 % AH Educação Básica ,9% Ensino Superior Número Médio de Alunos Número Final de Alunos 2T08 2T07 % AH 6M08 6M07 % AH Pitágoras ,5% ,3% Ined ,7% ,4% Total Ensino Superior ,1% ,1% 25
26 EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR Jul 2007 Dez T08 2T08 Unidades BH - Guajajaras (MG) BH -Timbiras (MG) BH -Cidade Jardim (MG) Nova Lima (MG) Betim (MG) Ipatinga (MG) Divinópolis (MG) Vitória (ES) Londrina (PR) Jundiaí (SP) São Luís (MA) Guarapari (ES) Uberlândia (MG) Linhares (ES) Rio de Janeiro (RJ) BH - Centro (MG) BH - Pampulha (MG) Divinópolis (MG) Londrina (PR) Jundiaí (SP) Venda Nova (MG) Guarapari (ES) Uberlândia (MG) Linhares (ES) Rio Claro (SP) * Em julho de 2008 foi credenciada a unidade INED Contagem com 9 cursos, totalizando 26 unidades 26
27 EVOLUÇÃO DO NÚMERO MÉDIO DE ALUNOS E UNIDADES IPO Kroton Alunos IPO Kroton 8 10 Unidades 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 27
28 RECEITA LÍQUIDA (R$ milhões) 160,0 140,0 141,2 148,5 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 73,0 79,2 78,2 70,2 30,9 46,1 33,1 75,5 62,0 16,3 46,8 24,1 16,4 2T07 2T08 6M07 6M Ensino Básico Ensino Superior 28
29 EVOLUÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA (R$ milhões) ,5 141, ,1 64,8 26,9 17,8 14, ,1 56,7 30,4 73,0 96,2 39,2 70,9 70,2 44,9 33,1 46,1 32,7 35,0 34,5 75,5 16,3 18,7 23,0 37,8 16,4 16,3 24,1 11,5 79,2 62, T07 2T07 3T07 4T T08 2T08 6M08 Ensino Básico Ensino Superior 29
30 MIX DA RECEITA LÍQUIDA MIX DE RECEITA LÍQUIDA 2006 MIX DA RECEITA LÍQUIDA 2T07 Ensino Básico 58,9% Ensino Superior 40,8% Ensino Básico 50,7% Ensino Superior 49,3% MIX DE RECEITA LÍQUIDA 2007 MIX DA RECEITA LÍQUIDA 2T08 Ensino Básico 50,4% Ensino Superior 49,0% Ensino Básico 34,4% Ensino Superior 65,6% 30
31 DESPESAS COM VENDAS, GERAIS E ADMINISTRATIVAS (SG&A) (R$ milhões) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 36,1% 25,9% 18,2 Redução porganhos de escala e sinergias 29,3% 22,9 35,0 24,8% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0 11,9 15,0% 10,0 10,0% 5,0 5,0% 0,0 2T07 2T08 6M07 6M08 SG&A / Receita Líquida 0,0% 31
32 CUSTOS, DESPESAS E PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) ,5 114, ,5% 49,9% 83,2 35,1 48,1 28,6% 54,1% 42,4 80,1 36,1% 53,6% 29,6 11,9 17,7 25,9% 69,0% 66,7 18,2 48,5 29,3% 41,8% 55,6 22,9 32,7 24,8% 56,3% 35,0 79, T07 2T08 6M07 6M08 Custos Totais Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas 32
33 EBITDA E MARGEM EBITDA (R$ milhões) 40 40,0% 35 Redução da sazonalidadeda receita e desconcentração das margens trimestrais 33,6% 34,0 35,0% 30 29,1 26,3 30,0% 25 25,0% 20 14,7 19,6% 17,2% 24,0% 20,0% 15 15,3% 11,4% 15,0% 10 5,7 8,0 10,0% 5 5,0% T07 2T08 6M07 6M08 Margem EBITDA 0,0% 33
34 DESCONCENTRAÇÃO DA MARGEM EBITDA 45,6% 36,6% ,2% 11,4% 14,7% 1T 2T 3T 4T -7,1% 34
35 LUCRO LIQUIDO AJUSTADO (R$ milhões) 35,0 30,0 21,3% 23,3% 22,3% 25,0% 20,0% 25,0 20,0 15,0 31,5 10,1% 31,4 15,0% 10,0% 10,0 5,0 0,0 8,3% 8,3% 8,0 5,8 3,3 18, T07 2T08 6M07 6M08 Margem Líquida Ajustada 5,0% 0,0% 35
36 RECONCILIAÇÃO DO EBITDA Valores em R$ ('000) 2T08 2T07 % AH 6M08 6M07 % AH Lucro Líquido 2,110 1, % 25,884 14, % (-) Imposto de Renda e Contribuição Social 3,728 (190) (2,062.1)% 10,394 4, % (-) Resultado Financeiro (2,268) 1,621 (239.9)% (9,203) 2,676 (443.9)% (+) Amortização Ágio 2, % 3, % (+) Depreciação e Amortização 2,217 1, % 3,467 2, % (+) Despesas com Oferta Pública (100.0)% (100.0)% EBITDA 8,011 5, % 33,957 26, % Margem EBITDA 11.4% 17.2% (33.7)% 24.0% 33.6% (28.6)% Lucro Líquido Ajustado* ,7% ,7% * Ajustado pela amortização de ágio e impostos diferidos 36
37 RESULTADO FINANCEIRO E DESCONTOS CONDICIONADOS Resultado Financeiro Valores em R$ ('000) 2T08 2T07 Resultado Financeiro (1.621) Despesas Financeiras (4.671) (2.425) Receitas Financeiras Descontos condicionados presentes nas Despesas Financeiras Valores em R$ ('000) T08 2T08 2T07 Descontos condicionados Descontos condicionados / Receita Líquida Ensino Superior 4,6% 1,7% 7,3% 3,6% 37
38 CAPEX (R$ milhões) 2T x 2007 x 6M ,8 3, ,0 120,0 131, ,5 100,0 80, , ,2 40, ,0 11, ,5 0, M08 0 Maturação dos campi existentes Tecnologia Educacional e Novos Produtos Aquisições de novas faculdades Recompra de Ações 38
39 TRAJETÓRIA RECENTE DA COMPANHIA 2T08 Jul 07 IPO Kroton 3T07 Krotonadquire a primeira unidade de ensino superior Abertura de 2 unidades orgânicas 4T07 1T08 Krotonadquire 3 unidades de ensino superior Crescimento de 54% na receita líquida entre 2006 e 2007 Crescimento de 63,7% no Lucro Líquido entre 2006 e 2007 Ensino Superior atinge metade da receita da Companhia Krotonadquire 4 unidades de ensino superior Stock Option Plan Crescimento do INADE Reestruturação de processos/sistemas Plano para o desenvolvimento de pessoas Krotonadquire 3 novas unidades de ensino superior Ensino superior ultrapassa ensino básico em receita Processo de transição acadêmica e de gestão de unidades adquiridas Alunos de ensino superior triplicam em relação ao 2T07 Lançamento da coleção de ensino superior 39
40 RELAÇÕES COM INVESTIDORES Alícia Maria Figueiró Pinheiro Vice-Presidente Executiva e Diretora de Relações com Investidores dri@kroton.com.br Thiago Ribas Gerente de Relações com Investidores thiagorb@kroton.com.br (31) Phillipe Casale Analista de Relações com Investidores phillipec@kroton.com.br (31)
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