Manual Prático. Dayvison Alves dos Reis 25/09/2014

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1 2014 Manual Prático Dayvison Alves dos Reis 25/09/2014

2 Sumário Sobre o PGAD e-credrural... 2 Baixando e instalando o PGAD e-credrural... 3 Acessando o PGAD e-credrural... 3 Entendendo os módulos do sistema... 4 O menu sistema... 5 Conectar e desconectar... 6 Usuários, direitos e acessos... 6 Trocar senha atual... 6 Website e-credrural... 7 O menu empresa... 7 Empresas... 7 Período de escrituração... 7 Selecionar empresa e período... 8 Fechar período de escrituração... 8 O menu cadastros... 8 Códigos fiscais... 9 Contabilidade... 9 Participantes Mercadorias O menu lançamentos Documentos fiscais de entrada emitidos ou recebidos pelo informante Documentos fiscais de saídas emitidos pelo informante Documentos fiscais de saída emitidos pelos destinatários da produção Outros lançamentos com direito a créditos de ICMS O menu relatórios O menu arquivo Importador de XML de NF-e Importador de XML de CT-e Gerar e validar o arquivo digital do e-credrural Gerenciador de arquivos O menu utilitários O menu janela Siglas suporte@pgemp.com.br Página 1

3 Sobre o PGAD e-credrural O PGAD e-credrural é um sistema alternativo ao PGVAT que é disponibilizado pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo (SEFAZ-SP) que tem por objetivo gerar o arquivo digital de aproveitamento de crédito de ICMS de atividade rural. O objetivo principal do sistema PGAD e-credrural é facilitar o registro das informações dos documentos fiscais necessários à composição do arquivo digital do e-credrural, facilitando o processo de input de documentos fiscais eletrônicos providos de XML. O PGAD e-credrural possui banco de dados relacional que garante a segurança e integridade das informações. Está apto a controlar diversas empresas, pode ser instalado em rede, permitindo controle e acesso usuários simultâneo. O PGAD e-credrural foi desenvolvido com a finalidade de sanar diversos problemas encontrados no sistema PGVAT que é distribuído pelo SEFAZ-SP os quais enumeramos abaixo. 1. Não possui banco de dados robusto capas de suportar grandes quantidades de registros; 2. Lentidão ao incluir registros de documentos fiscais em quantidades grandes de registros; 3. Não pode ser utilizado em rede compartilhando informações entre diversos usuários. 4. Não possuí controle de direitos e acessos a usuários; 5. Não permite integração de documentos fiscais digitais providos de XML (NF-e / CT-e). 6. Não possui rotinas eficientes para análise e identificação de documentos. suporte@pgemp.com.br Página 2

4 Baixando e instalando o PGAD e-credrural Para efetuar o download do instalador do PGAD e-credrural, acesse o web-site e siga o roteiro de instalação conforme informado no web-site. Após baixar o instalador execute-o e siga as etapas. Se você esta instalando o sistema pela primeira vez marque todas as opções para que o PGAD e-credrural instale o Banco de Dados. Se a instalação for feita para uso como estação de trabalho desmarque a opção de instalação do banco de dados. Para instalações como estação de trabalho será necessário configurar o IP da máquina onde o banco de dados foi instalado. Portanto, troque o valor do parâmetro HostName para o número de IP onde fora instalado o banco de dados mantendo :5432. Exemplo: localhost:5432 => :5432 Se tudo ocorrer conforme esperado o sistema estará apto a ser utilizado. Acessando o PGAD e-credrural Ao término da instalação do PGAD e-credrural poderemos encontrar o sistema instalador no menu de Programas do menu Iniciar. Também o instalador irá criar um atalho do sistema na área de trabalho. Ao acessar pela primeira vez o PGAD e-credrural irá criar um segundo atalho na área de trabalho. Este atalho será muito utilizado pelo sistema que irá manter os arquivos gerados e tratados pelo sistema. A seguir conheceremos mais sobre o segundo atalho. suporte@pgemp.com.br Página 3

5 Para iniciar o PGAD e-credrural clique no ícone que representa o mesmo em seu desktop, informe o usuário e senha para o primeiro acesso. Usuário: Senha: Admin admin Entendendo os módulos do sistema Os módulos de cadastro são sempre semelhantes. Assim sendo como exemplo, vamos considerar o módulo de empresa. suporte@pgemp.com.br Página 4

6 O botão Atualizar tão somente atualiza os registros que são exibidos logo abaixo. Essa opção traz um novo resultado de pesquisa do banco de dados e pode ser muito útil em ambiente de rede ou usuários que exigem uma experiência mais dinâmica do sistema. Para incluir um novo registro de empresa basta clicar no botão Incluir e preencher os campos necessários. Para alterar basta selecionar o registro da empresa desejada e clicar no botão Editar. Não muito diferente a exclusão poderá ser feita clicando no botão Excluir. O botão Classificar permite organizar os registros de forma a facilitar encontrar algum registro. Quando clicamos no botão classificar, uma lista aparecerá contendo todos os campos disponíveis para consulta. Uma vez selecionado o sistema irá ordenar em ordem crescente a coluna do campo selecionado. O botão Opções em regra geral poderá conter algum outro procedimento correlacionado ao módulo em execução. Por padrão, o botão Opções sempre exibirá uma definição de forma de pesquisa que poderá ser selecionada conforme desejado. O botão Fechar como o bem definido fecha o módulo em execução. Na parte inferior do módulo encontramos uma guia de navegação de registros que permite mover para primeiro registro, registro anterior, registro posterior. No canto superior esquerdo podemos configurar quais colunas exibir ou ocultar. No canto inferior esquerdo você terá, ao clicar com botão direito, acesso a diversas configurações no navegador de registros. No canto inferior direito temos a informação da posição atual do registro selecionado e o total de registros. Também podemos encontrar registros através de um texto utilizando a linha de pesquisa. Esta pode ser customizada conforme desejado através do botão Opções, Formas de pesquisa. Por padrão o PGAD e-credrural pesquisa pelas letras iniciais levando em consideração a coluna previamente selecionada. Todavia podemos pesquisar utilizando filtro pelas iniciais ou que contenha um determinado texto. O menu sistema Permite conectar-se e desconectar-se da base de dados do sistema, gerenciar usuários e direitos de acesso, trocar senha de acesso e acessar o web-site do e-credrural. suporte@pgemp.com.br Página 5

7 Conectar e desconectar Através desses menus podemos conectar de desconectar da do banco de dados do sistema. Usuários, direitos e acessos Para incluir, alterar, excluir usuários, conceder ou denegar acessos clique em Sistema, Usuários, direitos e acessos. Além de incluir, alterar e excluir usuários podemos também administrar perfis de usuários. Os perfis têm por objetivo facilitar customização de direitos e acessos dos usuários do sistema. No menu Sistema, tanto do módulo Trocar senha atual quanto no módulo Usuários, direitos e acesso podemos alterar senha. Porém no menu Sistema, Trocar senha atual o usuário conectado não precisará necessariamente possuir permissão ao módulo Usuários, direitos e acesso visto que este deve ser reservado somente ao administrador do sistema. Trocar senha atual Nesta opção podemos alterar a senha do usuário conectado ao sistema sem a necessidade de possuir acesso ou permissão de administradores responsáveis por gerenciar o módulo de Usuários, direitos e acessos. suporte@pgemp.com.br Página 6

8 Website e-credrural Permite acesso rápido ao site do e-credrural on-line disponibilizado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ/SP). O menu empresa Permite acesso ao cadastro de empresas de produtores rurais, período de escrituração e também permite selecionar ou fechar uma empresa e período de escrituração. Empresas Para cadastrar um produtor no sistema selecione o menu Empresas e selecione Empresas. Período de escrituração Ao acessar o sistema o PGAD e-credrural solicita a seleção de um período de escrituração. Se necessário incluir ou alterar um período de escrituração, selecione Sistema, Período de escrituração. Para selecione um período de escrituração selecione menu Sistema, Seleciona empresa e período. suporte@pgemp.com.br Página 7

9 Selecionar empresa e período Para que o sistema possa abrir uma empresa e um período de escrituração, primeiramente temos que cadastrar a empresa e o período de escrituração. Através dessas informações é possível abrir um período de escrituração no sistema bastando tão somente clicar no menu Empresa e clicar em Seleciona empresa e período. Fechar período de escrituração Se desejar você poderá fechar um período de escrituração através do menu Empresas, Fechar período de escrituração. O menu cadastros Permite acessar cadastro NCM/SH, CFOP, Modelo de Documentos Fiscais, Plano de contas, Países, Estados, Cidades, Clientes e Fornecedores que chamamos de participantes, Mercadorias e Unidades de comercialização. Embora podermos acessar, incluir, alterar e excluir suporte@pgemp.com.br Página 8

10 registros nesses módulos, pouco iremos utiliza-los uma vez que são cadastrados automaticamente ao importar um documentos fiscal provido de XML. Códigos fiscais Os códigos fiscais são módulos relacionados os códigos fiscais tais como: NCM/SH O NCM/SH é uma exigência do sistema e-credrural e são utilizados identificar o tipo de mercadora. CFOP O CFOP são códigos fiscais de operação que determinam a codificação fiscal de cada produto destacado em um documentos fiscal. Nos lançamentos de documentos fiscais digitais importados por XML, quando importado um documento de entrada, faz-se necessário um alias em substituição do CFOP original destacado em nota. Assim sendo, para cada CFOP de saída nas posições 5, 6 e 7, deve ser definido um CFOP correlativo de modo que o sistema troque no momento de importar os XML Modelo de documentos fiscais Os modelos de documentos fiscais são necessários para identificar o tipo do documento a ser informado. Contabilidade Plano de contas: O PGAD e-credrural esta preparado para compor as informações necessárias ao Registro de Atividade Rural, portanto, quando se for baixar um documento fiscal, o sistema exige uma conta do plano de contas de atividade rural. Naturalmente essa funcionalidade não é necessária para composição somente do arquivo digital do e-credrural. suporte@pgemp.com.br Página 9

11 Participantes No menu cadastros podemos encontrar todas informações necessárias capturadas nos XML de documentos fiscais digitais que são correlacionadas a cadastro de clientes e fornecedores que aqui chamamos por Participante. Podemos acessar, consultar, incluir, alterar ou excluir informações sobre Países, Estados, Cidades, CNAE e Participantes. Mercadorias O cadastro de mercadorias permite encontrar as informações de mercadorias lançadas manualmente ou capturados dos XML de documentos fiscais digitais. Podemos acessar, consultar, incluir, alterar ou excluir informações sobre unidades de comercialização e mercadorias. Por padrão o sistema gera automaticamente dois registros de mercadorias para discriminar serviço de transporte e serviço de comunicação que não podem ser alterados. O menu lançamentos Permite acessar, consultar, incluir, alterar, excluir e imprimir relatórios de documentos fiscais de entrada e de saída. O menu subdivide em cinco tipos de lançamentos sendo eles: Documentos fiscais de entrada emitidos ou recebidos pelo informante Documentos fiscais de saídas emitidos pelo informante Documentos fiscais emitidos pelos destinatários da produção; Outros lançamentos com direito a crédito de ICMS Outros pagamentos de receitas e despesas avulsas. A quinta opção é necessária somente se o gestor optar por utilizar controle financeiro do contas a receber e pagar e Livro de Caixa. Assim sendo, não é um quesito necessário se desejar compor e gerar somente do arquivo digital do e-credrural. suporte@pgemp.com.br Página 10

12 Documentos fiscais de entrada emitidos ou recebidos pelo informante Neste módulo são lançados todos os documentos fiscais de entrada que foram emitidos pelo produtor ou recebidos de terceiros quer deem direito ou não a crédito de ICMS. Para incluir um documento avulso clique no botão Incluir. Se desejar alterar um documento que já tenha sido incluído no sistema, selecione o documento desejado e clique no botão Editar. Para excluir um documento, selecione o documento desejado e clique no botão Excluir. Para facilitar a procura de um registro, classifique os registros pelo campo desejado clicando no botão Classificar. Se desejar imprimir o livro de entradas clique no botão Imprimir. Ao incluir ou editar um registro de documento você deverá preencher os campos solicitados de acordo com documento fiscal original. No topo do módulo são exibidas as etapas a serem seguidas para o preenchimento do registro do documento de entrada. 1. Documento fiscal suporte@pgemp.com.br Página 11

13 Informe nesta aba os dados do documento fiscal de entrada. Tenha o cuidado de preencher adequadamente o campo modelo, pois define o tipo de documento a ser informado. Se for documento fiscal eletrônico do tipo NF-e e ou CT-e, informe a chave de acesso. Para importar um XML de documento eletrônico clique na imagem ao lado do campo Chave de Acesso de NF-e ou CT-e. Se o documento fiscal pertencer a um período anterior ao de escrituração, informe o indicador da situação do documento como extemporâneo. 2. Itens mercadorias ou serviços Nesta aba devemos informar todos os itens de acordo com o documento fiscal de entrada sendo lançado. Para incluir, editar ou excluir um registro de mercadoria use os botões logo baixos. É necessário preencher o campo CFOP com seu correlativo código de suporte@pgemp.com.br Página 12

14 entrada. Nas aquisições com direito a credito de ICMS preencher os campos Base de Calculo do ICMS, Alíquota do ICMS e Valor do ICMS. À medida que são lançados os itens um totalizador da Base de Cálculo e do Valor do ICMS é atualizado. Se desejar transferir esses valores aos respectivos campos do documento fiscal pressione o botão Totalizar 3. Documento de arrecadação referenciado Nesta aba informamos documentos de arrecadação referenciada que tenham acompanhado um documento fiscal como exemplo uma GNRE. 4. Operação de importação suporte@pgemp.com.br Página 13

15 Quando se tratar de um documento fiscal referente a uma operação de importação de mercadorias será necessário referenciar o número da declaração de importação. 5. Financeiro Nesta aba podemos lançar as parcelas do contas a pagar do documento fiscal. Embora não seja uma exigência para efeito de geração do arquivo e-credrural, o sistema permite controle financeiro e baixa de contas utilizando-se do plano de contas da Atividade Rural. Para concluir ou cancelar um registro ou alteração de um documento clique em Ok ou Cancelar conforme desejar. Se desejar marcar o documento como conferido basta marcar opção confirmado. Ao percorrer um documento previamente importado e julgar que o mesmo não permita o direito ao crédito de ICMS mesmo que informado. Clique com o botão direito do mouse sobre o registro e selecione o item Sem crédito. Documentos fiscais de saídas emitidos pelo informante rural. Neste módulo devem ser lançados todos os documentos fiscais emitidos pelo produtor suporte@pgemp.com.br Página 14

16 Para incluir um documento avulso clique no botão Incluir. Se desejar alterar um documento que já tenha sido incluído no sistema, selecione o documento desejado e clique no botão Editar. Para excluir um documento, selecione o documento desejado e clique no botão Excluir. Para facilitar a procura de um registro, classifique os registros pelo campo desejado clicando no botão Classificar. Se desejar imprimir o livro de saídas clique no botão Imprimir. Ao incluir ou editar um registro de documento você deverá preencher os campos solicitados de acordo com documento fiscal original. No topo do módulo são exibidas as etapas a serem seguidas para o preenchimento do registro do documento de saída. 1. Documento fiscal suporte@pgemp.com.br Página 15

17 Informe nesta aba os dados do documento fiscal de saída. Tenha o cuidado de preencher adequadamente o campo modelo, pois define o tipo de documento a ser informado. Se for documento fiscal eletrônico do tipo NF-e, informe a chave de acesso. Para importar um XML de documento eletrônico clique na imagem ao lado do campo Chave de Acesso de NF-e. 2. Itens mercadorias ou serviços Nesta aba devemos informar todos os itens de acordo com o documento fiscal de saída sendo lançado. Para incluir, editar ou excluir um registro de mercadoria use os botões baixos. À medida que são lançados os itens um totalizador da Base de Cálculo e do Valor do ICMS é atualizado. Se desejar transferir esses valores aos respectivos campos do documento fiscal pressione o botão Totalizar 3. Documento de arrecadação referenciado Nesta aba informamos documentos de arrecadação referenciada que tenham acompanhado um documento fiscal como exemplo uma GNRE. suporte@pgemp.com.br Página 16

18 4. Nota fiscal de produtor Esta aba deverá ser preenchida se caso o documento informado possuir uma nota fiscal de produtor a ser informado juntamente com o documento fiscal de saída. 5. Financeiro Nesta aba podemos lançar as parcelas do contas a receber do documento fiscal. Embora não seja uma exigência para efeito de geração do arquivo e-credrural, o sistema permite controle financeiro, baixa de contas utilizando o plano de contas da Atividade Rural. suporte@pgemp.com.br Página 17

19 Para concluir ou cancelar um registro ou alteração de um documento clique em Ok ou Cancelar conforme desejar. Se desejar marcar o documento como conferido basta marcar opção confirmado. Documentos fiscais de saída emitidos pelos destinatários da produção suporte@pgemp.com.br Página 18

20 Neste módulo devemos informar todos os documentos fiscais emitidos pelo destinatário da produção conforme documento fiscal fornecido pelo destinatário. Para incluir um documento avulso clique no botão Incluir. Se desejar alterar um documento que já tenha sido incluído no sistema, selecione o documento desejado e clique no botão Editar. Para excluir um documento, selecione o documento desejado e clique no botão Excluir. Para facilitar a procura de um registro, classifique os registros pelo campo desejado clicando no botão Classificar. Se desejar imprimir o livro de saídas clique no botão Imprimir. Ao incluir ou editar um registro de documento você deverá preencher os campos solicitados de acordo com documento fiscal original fornecido pelo destinatário da produção. No topo do módulo são exibidas as etapas a serem seguidas para o preenchimento do registro do documento de saída fornecido pelo destinatário da produção. 1. Documento fiscal Informe nesta aba os dados do documento fiscal de saída do destinatário da produção. Tenha o cuidado de preencher adequadamente o campo modelo, pois define o tipo de documento a ser informado. Se for documento fiscal eletrônico do tipo NF-e, informe a chave de acesso. Para importar um XML de documento eletrônico clique na imagem ao lado do campo Chave de Acesso de NF-e. 2. Itens mercadorias ou serviços suporte@pgemp.com.br Página 19

21 Nesta aba devemos informar todos os itens de acordo com o documento fiscal de saída do destinatário da produção sendo lançado. Para incluir, editar ou excluir um registro de mercadoria use os botões baixos. À medida que são lançados os itens um totalizador da Base de Cálculo e do Valor do ICMS é atualizado. Se desejar transferir esses valores aos respectivos campos do documento fiscal pressione o botão Totalizar Para concluir ou cancelar um registro ou alteração de um documento clique em Ok ou Cancelar conforme desejar. Se desejar marcar o documento como conferido basta marcar opção confirmado. Outros lançamentos com direito a créditos de ICMS Neste módulo são lançados todos demais lançamentos que podem gerar crédito de ICMS como, por exemplo: Ativo imobilizado. suporte@pgemp.com.br Página 20

22 Para incluir um lançamento clique no botão Incluir. Se desejar alterar um lançamento que já tenha sido incluído no sistema, selecione o lançamento desejado e clique no botão Editar. Para excluir um lançamento, selecione o documento desejado e clique no botão Excluir. Para facilitar a procura de um registro, classifique os registros pelo campo desejado clicando no botão Classificar. Se desejar imprimir o livro de lançamentos de outros créditos clique no botão Imprimir. Após preencher os dados solicitados confirme clicando em Ok ou se desejar cancelar o lançamentos clique no botão Cancelar. O menu relatórios suporte@pgemp.com.br Página 21

23 O menu relatório permite consultar diversas informações dos documentos registrados no sistema que servem tanto como registro de livro fiscal como também resumo de apuração de documentos e relatórios de contas a pagar e receber e livro fiscal de baixa de documentos. O menu arquivo O menu arquivo é responsável por tratar a importação em lote de documentos fiscais eletrônicos para o sistema e gerar o arquivo digital do e-credrural. Podemos considerar o menu mais importante pois através desse menu poderemos agilizar o processo de importação de documentos fiscais digitais providos de XML. Também é nele que poderemos gerar, validar e transmitir o arquivo digital do e-credrural. Ainda aqui poderemos importar um período de escrituração gerado previamente. Importador de XML de NF-e suporte@pgemp.com.br Página 22

24 O módulo Importador de XML de NF-e é um gerenciador de arquivos XML de NF-e que além de importar XML de documentos fiscais eletrônicos de NF-e, permite também consultar, imprimir DANFE, excluir e efetuar download de XML de NF-e. Para podermos importar com sucesso um XML de NF-e, primeiramente devemos configurar os CFOP alias no cadastro de CFOP para que o sistema substitua por um CFOP de entrada os CFOP usados pelo emissor do documento fiscal eletrônico em sua operação de saída. Exemplo: Para o CFOP 5.101, devemos configurar como substituto o CFOP Devemos também certificar que todos XML a serem importados sejam realmente documentos válidos. Por padrão os XML de NF-e a serem importados devem ser colocados na pasta Temp no atalho criado em sua área de trabalho. Após importados os XML de NF-e são transportados para pasta NFe no atalho criado em sua área de trabalho. Se desejar é possível configurar esses locais através do botão Configurar repositórios neste módulo. Se julgar necessário excluir um XML do repositório, basta seleciona-lo e clicar em Excluir XML de NF-e. Para se efetuar o download de um XML de NF-e clique no botão Download do XML de NF-e. (Esta operação exige certificado digital). Se desejar visualizar um DANFE de uma NF-e previamente importado, preencha os dados Mês, Ano, CNPJ, Série e Documento e clique no botão de busca, selecione o XML e clique Preview do DANFe. Ainda é possível organizar os XML que se encontram dentro da pasta Temp. Esse recurso é muito interessante quando não se tem separado os XML por CNPJ, Ano e Mês. Serve como um facilitador antes de importar, garantindo que os documentos fiscais eletrônicos sejam importados de acordo com período de escrituração selecionado. Para executa-lo, certifique-se que os XML não organizados estejam todos na pasta temporária Temp e clique em Organizar XML de NF-e. Após concluir a organização, serão criados automaticamente subpastas dentro da pasta de origem segundo a seguinte ordem: CNPJ, NFe, Ano, Mês. Os XML que não pertencerem a empresa selecionada serão considerados com descartados porém armazenados na pasta Outros. Para importar definitivamente os XML de nota fiscal eletrônica clique no botão Importar XML de NF-e suporte@pgemp.com.br Página 23

25 Importador de XML de CT-e O módulo Importador de XML de CT-e é um gerenciador de arquivos XML de CT-e que além de importar XML de documentos fiscais eletrônicos de CT-e, permite também consultar, imprimir DACTE, excluir e efetuar download de XML de CT-e. Devemos certificar que todos XML a serem importados sejam realmente documentos válidos. Por padrão os XML de CT-e a serem importados devem ser colocados na pasta Temp no atalho criado em sua área de trabalho. Após importados os XML de CT-e são transportados para pasta CTe no atalho criado em sua área de trabalho. Se desejar é possível configurar esses locais através do botão Configurar repositórios neste módulo. Se julgar necessário excluir um XML do repositório, basta seleciona-lo e clicar em Excluir XML de CT-e. Para se efetuar o download de um XML de CT-e clique no botão Download do XML de CT-e. (Esta operação exige certificado digital). Se desejar visualizar um DACTE de um CT-e previamente importado, preencha os dados Mês, Ano, CNPJ, Série e Documento e clique no botão de busca, selecione o XML e clique no botão Preview do DACTE. Ainda é possível organizar os XML que se encontram dentro da pasta Temp. Esse recurso é muito interessante quando não se tem separado os XML por CNPJ, Ano e Mês. Serve como um facilitador antes de importar, garantindo que os documentos fiscais eletrônicos sejam importados de acordo com período de escrituração selecionado. Para executa-lo, certifique-se que os XML não organizados estejam todos na pasta temporária e clique em Organizar XML de CT-e. Após concluir a organização, será criado automaticamente subpastas dentro da pasta de suporte@pgemp.com.br Página 24

26 origem segundo a seguinte ordem: CNPJ, CTe, Ano, Mês. Os XML que não pertencerem a empresa selecionada serão considerados com descartados porém armazenados na subpasta Outros. Para importar definitivamente os XML de conhecimento frete eletrônico clique no botão Importar XML de CT-e. Gerar e validar o arquivo digital do e-credrural Para gerar e validar o arquivo digital do e-credrural, selecione a opção correspondente o menu Arquivo, certifique os parâmetros para geração do arquivo e clique em OK. Após gerar o arquivo o sistema abrirá o validador do PGVAT para validação do arquivo. Se desejar efetuar uma validação previa considere marcar a opção Executar apenas a pré validação das informações do arquivo a ser gerado Gerenciador de arquivos O gerenciador de arquivos permite importar, excluir ou enviar de arquivos do e- CredRural gerados anteriormente. suporte@pgemp.com.br Página 25

27 O opção Importar permite que seja incorporado ao sistema uma escrituração préexistente em um arquivo gerado anteriormente. Esta é recomendada somente em situações que se deseja incorporar um período a escrituração. Por se tratar de absorver os dados do arquivo e- CredRural, não garante a implementações de informações que não constam no mesmo. Tais como: Contas a pagar e receber, baixas, livro caixa. Se desejar remover um arquivo da pasta onde estão armazenados os arquivos e- CredRural, basta somente seleciona-lo e clicar no botão Excluir. Esta opção exclui apenas o arquivo do e-credrural selecionado e não afetará a composição da escrituração dentro de sistema. Se desejar enviar um do arquivo do e-credrural, selecione o arquivo e clique em Enviar. Esta opção envia somente se sua conta de tenha sido devidamente configurada em seu programa de padrão. Por exemplo: Outlook Express, Windows Mail entre outros. Para enviar um utilizando seu navegador de preferência, considere buscar o arquivo no repositório. O menu utilitários atualizações. Permite configurar os parâmetros para acesso ao banco de dados do sistema e verificar suporte@pgemp.com.br Página 26

28 O menu janela Permite organizar as janelas do sistema visando facilitar visualização dos módulos do sistema. Página 27

29 Siglas CFOP CNAE CNPJ CT-e DACTE DANFE ICMS NCM/SH NF-e SEFAZ-SP XML Código Fiscal Operações e Prestações Código Nacional de Atividade Econômica Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica Conhecimento Transporte Eletrônico Documento Auxiliar do Conhecimento Transporte Eletrônico Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Imposto Circulação Mercadorias e Serviços Sistema Harmonizado de Nomenclatura Comum Mercosul Nota Fiscal Eletrônica Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo extensible Markup Language suporte@pgemp.com.br Página 28