Fornecedor...: 421 WILCHEN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ..: /
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- Arthur João Salgado Marreiro
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1 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 1 Nro Empenho...: /2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fornecedor...: 421 WILCHEN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ..: / RUA OTTO ENGELMANN, SALA Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 97,00 Solicitacao...: Valor Liquidado...: 97,00 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 0,00 Emissao...: Valor Pago...: 97,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 DESPESA COM AQUISICAO DE: 2,0000 MOUSE OPTICO 24,00 2,0000 CONECTOR RJ 45 1,00 60,0000 M CABO P/ COMPUTADOR 72, Empenho 97, Liquid. LIQ.CFE.NF , Pagto Banco 25 BANRISUL C/ DUODECIMO PGTO CFE.CHEQUE ,00 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 1
2 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 2 Nro Empenho...: /2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. PROCES.DADOS Fornecedor...: 421 WILCHEN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ..: / RUA OTTO ENGELMANN, SALA Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 190,00 Solicitacao...: Valor Liquidado...: 190,00 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 0,00 Emissao...: Valor Pago...: 190,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 1,0000 SERVICO DE FORMATACAO DE UM COM- 60,00 PUTADOR PARA A RECEPCAO. 1,0000 SERVICO DE CABEAMENTO DE REDE DE 130,00 INFORMATICA Empenho 190, Liquid. LIQ.CFE.NF , Pagto Banco 25 BANRISUL C/ DUODECIMO PGTO CFE.CHEQUE ,00 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 2
3 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 3 Nro Empenho...: /2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE Fornecedor...: 422 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ..: / AV. 25 DE JULHO, CENTRO Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 425,00 Solicitacao...: Valor Liquidado...: 425,00 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 0,00 Emissao...: Valor Pago...: 425,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 1,0000 AQUISICAO DE 01 LAVAJATO PARA A 425,00 CAMARA DE VEREADORES Empenho 425, Liquid. LIQ.CFE. NF , Pagto Banco 25 BANRISUL C/ DUODECIMO PGTO CFE.CHEQUE ,00 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 3
4 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 4 Nro Empenho...: /2012 EstimativaOrcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: SERVICOS DE ESTAGIARIOS Fornecedor...: 423 CENTRO INTEG. EMPRESA-ESCOLA RGS-CIEE/RS CNPJ..: / AV. DOM PEDRO II, B.HIGIE PORTO ALEGRE Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 3.000,00 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 3.000,00 Emissao...: Valor Pago...: 0,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 1,0000 EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFEREN ,00 TE DESPESA COM ESTAGIARIA ANDREIA DE ALENCAR, PELO PERIODO DE 6 MESES, DE 01/03/12 A 31/08/ 2012, CFE. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO Empenho 3.000,00 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 4
5 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 5 Nro Empenho...: /2012 EstimativaOrcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: SERVICOS DE ESTAGIARIOS Fornecedor...: 423 CENTRO INTEG. EMPRESA-ESCOLA RGS-CIEE/RS CNPJ..: / AV. DOM PEDRO II, B.HIGIE PORTO ALEGRE Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 3.000,00 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 3.000,00 Emissao...: Valor Pago...: 0,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 1,0000 EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFEREN ,00 TE DESPESA COM ESTAGIARIA CAMILA ENGELMANN, PELO PERIODO DE 6 MESES, DE 01/03/12 A 31/08/ 2012, CFE. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. Empenho 3.000,00 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 5
6 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 6 Nro Empenho...: /2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS Fornecedor...: 404 RAIOS DE SOL DECORACOES E BENEFIC. LTDA CNPJ..: / AMANTINO ANTONO PETEFFI, NOVO HAMBURGO Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 997,91 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 997,91 Emissao...: Valor Pago...: 0,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 2,0000 PERSIANAS VERTICAIS FILTRA SOL 997,91 PARA A PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DO PLENARIO DA CAMARA Empenho 997,91 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 6
7 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 7 Nro Empenho...: /2012 Global Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Fornecedor...: 357 SERRANA TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ..: / R. FRANCA N 463/102 - BAI NOVO HAMBURGO Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 3.402,80 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 3.402,80 Emissao...: Valor Pago...: 0,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 10,0000 PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A 3.402,80 CAIXA POSTAL ELETRONICA E A REDE INTERNET 24HS POR DIA, REF. AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO/2012, CONFORME TERMO DE PRORROGACAO DO CONTRATO 003/2011, CORRIGIDO PE- LO IGPM EM 3,43%. Empenho 3.402,80 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 7
8 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 8 Nro Empenho...: /2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: MOBILIARIO EM GERAL Fornecedor...: 366 DISTEC MAQ. E MOVEIS ESCRITORIO LTD CNPJ..: / RUA SAO PEDRO, 310, CENTR SAPIRANGA Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 138,00 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 138,00 Emissao...: Valor Pago...: 0,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 3,0000 AQUISICAO DE 3 APOIADORES PARA 138,00 PES, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES. Empenho 138,00 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 8
9 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 9 Nro Empenho...: /2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: MOBILIARIO EM GERAL Fornecedor...: 366 DISTEC MAQ. E MOVEIS ESCRITORIO LTD CNPJ..: / RUA SAO PEDRO, 310, CENTR SAPIRANGA Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 46,00 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 46,00 Emissao...: Valor Pago...: 0,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 1,0000 AQUISICAO DE 1 APOIADOR PARA PES 46,00 PARA FUNCIONARIO DA RECEPCAO DA CAMARA DE VEREADORES. Empenho 46,00 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 9
10 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 10 Nro Empenho...: /2012 EstimativaOrcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: GENEROS DE ALIMENTACAO Fornecedor...: 373 KLEIN E VENZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ..: / PEDRO ALBINO ELLWANGER, 1 Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 34,00 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 34,00 Emissao...: Valor Pago...: 0,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 4,0000 VALOR ESTIMADO REF. AQUISICAO DE 34,00 4 BOMBONAS DE AGUA MINERAL 20LTS Empenho 34,00 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 10
11 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 11 Nro Empenho...: /2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fornecedor...: 371 ACIRIO FINK E CIA LTDA CNPJ..: / AV. SAO MIGUEL, 835 Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 163,84 Solicitacao...: Valor Liquidado...: 163,84 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 0,00 Emissao...: Valor Pago...: 163,84 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 AQUISICAO DE MATERIAIS: 10,0000 PARES DE LUVAS DE BORRACHA 33,00 1,0000 ESCOVA DE ROUPA 3,10 2,0000 PANO MULTIUSO P/LIMPEZA 10,60 2,0000 SABAO DE COCO EM BARRA 4,60 2,0000 ALCOOL 1LT 8,60 3,0000 SABAO EM PO 1KG 17,94 4,0000 ESCOVA P/VASO SANITARIO 11,60 4,0000 PANO SACO ALVEJADO 18,40 20,0000 TOALHA DE PAPEL C/2UN. 56,00 Empenho 163,84 0 Liquid. LIQ.CFE.CUPOM FISCAL , Pagto Banco 25 BANRISUL C/ DUODECIMO PGTO CFE. CHEQUE ,84 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 11
12 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 12 Nro Empenho...: /2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: MATERIAL DE COPA E COZINHA Fornecedor...: 371 ACIRIO FINK E CIA LTDA CNPJ..: / AV. SAO MIGUEL, 835 Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 118,00 Solicitacao...: Valor Liquidado...: 118,00 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 0,00 Emissao...: Valor Pago...: 118,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 2,0000 AQUISICAO DE 2 GARRAFAS TERMICAS 118,00 1,8LTS Empenho 118,00 0 Liquid. LIQ.CFE.CUPOM FISCAL , Pagto Banco 25 BANRISUL C/ DUODECIMO PGTO CFE. CHEQUE ,00 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 12
13 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 13 Nro Empenho...: /2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: GENEROS DE ALIMENTACAO Fornecedor...: 371 ACIRIO FINK E CIA LTDA CNPJ..: / AV. SAO MIGUEL, 835 Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 122,95 Solicitacao...: Valor Liquidado...: 122,95 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 0,00 Emissao...: Valor Pago...: 122,95 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 AQUISICAO DE MATERIAIS: 2,0000 ACUCAR CRISTAL 2 KG 8,20 135,0000 ENVELOPES DE REFRESCO EM PO 114, Empenho 122,95 0 Liquid. LIQ.CFE.CUPOM FISCAL , Pagto Banco 25 BANRISUL C/ DUODECIMO PGTO CFE. CHEQUE ,95 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 13
14 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 14 Nro Empenho...: /2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Fornecedor...: 20 EDITORA MENIN CALDAS LTDA. CNPJ..: / AV.SAO MIGUEL, 1286 Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 160,00 Solicitacao...: Valor Liquidado...: 160,00 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 0,00 Emissao...: Valor Pago...: 0,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 160,00 1,0000 PUBLICACAO NA EDICAO DE 09/03/12 160,00 DE CONVITE PARA A SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIO- NAL DA MULHER, QUE SE REALIZARA NO DIA 12/03/12 AS 18:00HS NA CAMARA DE VEREADORES Empenho 160, Liquid. LIQ. CFE. NF , data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 14
15 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 15 Nro Empenho...: /2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Fornecedor...: 120 EDIT.JORNALIST.O DIARIO LTDA. CNPJ..: / AV.PRESIDENTE LUCENA, 333 IVOTI Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 160,00 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 160,00 Emissao...: Valor Pago...: 0,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 1,0000 PUBLICACAO NA EDICAO DE 12/03/12 160,00 DE CONVITE PARA A SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIO- NAL DA MULHER, QUE SE REALIZARA NO DIA 12/03/12 AS 18:00HS NA CAMARA DE VEREADORES Empenho 160,00 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 15
16 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 16 Nro Empenho...: /2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS Fornecedor...: 424 ROSELEI STEFFLER CNPJ..: / AV. SAO MIGUEL Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 250,00 Solicitacao...: Valor Liquidado...: 250,00 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 0,00 Emissao...: Valor Pago...: 250,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 100,0000 AQUISICAO DE 100 ROSAS VERMELHAS 250,00 PARA A SESSAO SOLENE EM HOMENA- GEM AO DIA DA MULHER. Empenho 250, Liquid. LIQ.CFE.NF , Pagto Banco 25 BANRISUL C/ DUODECIMO PGTO CFE.CHEQUE ,00 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 16
17 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 17 Nro Empenho...: /2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS Fornecedor...: 226 VIDRACARIA LTDA. CNPJ..: / RUA SAO FRANCISCO DE PAUL Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 2.530,00 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 2.530,00 Emissao...: Valor Pago...: 0,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 1,0000 AQUISICAO DE DIVISORIA EM VIDRO 2.530,00 8MM COM PORTA NO PLENARIO DA CA- MARA PARA ISOLAR A ESCADA QUE DESCE PARA O 2º PAVIMENTO Empenho 2.530,00 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 17
18 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 18 Nro Empenho...: /2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS Fornecedor...: 226 VIDRACARIA LTDA. CNPJ..: / RUA SAO FRANCISCO DE PAUL Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 440,00 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 440,00 Emissao...: Valor Pago...: 0,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 1,0000 AQUISICAO DE DIVISORIA COM PORTA 440,00 EM VIDRO INCOLOR 8MM PARA SEPA- RAR A ENTRADA DOS BANHEIROS NO PLENARIO DA CAMARA. Empenho 440,00 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 18
19 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 19 Nro Empenho...: /2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS Fornecedor...: 424 ROSELEI STEFFLER CNPJ..: / AV. SAO MIGUEL Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 90,00 Solicitacao...: Valor Liquidado...: 90,00 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 0,00 Emissao...: Valor Pago...: 90,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 10,0000 AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE MUDAS 90,00 DE FLORES PARA O JARDIM DA CAMA- RA DE VEREADORES. Empenho 90, Liquid. LIQ.CFE.NF , Pagto Banco 25 BANRISUL C/ DUODECIMO PGTO CFE.CHEQUE ,00 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 19
20 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 20 Nro Empenho...: /2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: OUTROS SERVICOS Fornecedor...: 425 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ..: / RUA 10 DE SETEMBRO, SALA Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 165,00 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 165,00 Emissao...: Valor Pago...: 0,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 1,0000 DESPESA REFERENTE CERTIFICACAO 165,00 DIGITAL E-CNPJ TIPO A-1, COM VALIDADE DE 1 ANO, PARA A CAMA- RA DE VEREADORESD, NECESSARIO P/ TRANSMISSAO DE DADOS COMO A GFIP E A DIRF. Empenho 165,00 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 20
21 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 21 Nro Empenho...: /2012 EstimativaOrcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Fornecedor...: 373 KLEIN E VENZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ..: / PEDRO ALBINO ELLWANGER, 1 Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 84,00 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 84,00 Emissao...: Valor Pago...: 0,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 2,0000 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISI- 84,00 CAO DE 02 GAS P13 PARA A CAMARA DE VEREADORES Empenho 84,00 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 21
22 Camara de Vereadores de Dois Irmaos Razao de Empenho, Orcamentario 31 de Marco de 2012 Pg. 22 Nro Empenho...: /2012 Ordinario Orcamentario Recurso 1 Recurso Livre Cod. Reduzido...: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Fornecedor...: 359 INSTALADORA ENGELMANN LTDA CNPJ..: / AV. SAO MIGUEL, FUNDOS, C Telefone...: Tipo Licitacao...: Dispensada Valor Empenhado...: 49,12 Processo de Compra...: Valor a Liquidar...: 49,12 Emissao...: Valor Pago...: 0,00 Vencimento...: Valor a Pagar...: 0,00 1,0000 SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NA RECEPCAO DA CAMARA MUNICIPAL. 49, Empenho 49,12 0 data:20/03/2012 h:13:21 Pág: 22
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Programa: Fornecedor: Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 02/04/2018
Balancete Contábil Exercicio: 2019
Pagina 1 1 ATIVO 86.407,37 D 649.362,00 595.908,09 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Balancete Contábil Exercicio: 2017
Pagina 1 1 ATIVO 67.333,37 D 1.052.797,29 1.043.958,29 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.039.969,29 1.039.969,29 F 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA F 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL F 1.1.1.1.1
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Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 ATIVO 18.826.884,94 2.619.604,54 2.219.249,65 19.227.239,83 ATIVO CIRCULANTE 673.679,38 317.324,66 237.114,98 753.889,06 DISPONIVEL
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Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 ATIVO 17.826.281,04 3.057.060,11 2.802.833,29 18.080.507,86 ATIVO CIRCULANTE 767.632,61 232.441,93 255.450,45 744.624,09 DISPONIVEL
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ESTADO DE GOIÁS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE DE CIÊNCIAS SOCIOECONOMICAS E HUMANAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ROTATIVO II TRIMESTRE DE 2011 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00001 Dotação Orçamentária
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2017 A 30/04/2017
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Fonte Recursos Reduzida DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) N4002G01ARN PNAES ARARAS FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 100 0,00 0,00 0,00
PI 29 31 33 34 DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) DESPESAS INSCRITAS EM RPNP (CONTROLE EMPENHO) DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) N4002G01ARN PNAES ARARAS 33903941
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/07/2016 2016/3617 07/07/2016 Ordinário R$ 220,00
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 3.090.845,31D 1.732.780,42 2.144.812,92 2.678.812,81D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 883.250,11D 544.565,64 435.584,11 992.231,64D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 15/01/2008 Hora: 15:59:53 Página: 1 de 5 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.715.981,15 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.715,15 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.375.532,17D 2.203.118,30 2.234.355,16 4.344.295,31D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 688.821,18D 553.671,60 434.844,56 807.648,22D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.625.993,68D 1.736.881,04 1.987.342,55 4.375.532,17D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 582.713,89D 545.690,44 439.583,15 688.821,18D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 4.047.766,03D 1.667.154,73 2.181.717,41 3.533.203,35D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 924.738,92D 452.111,38 456.264,34 920.585,96D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 5.165.922,39D 2.184.652,62 2.724.581,33 4.625.993,68D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 593.069,08D 547.976,87 558.332,06 582.713,89D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2017 A 30/11/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2017 A 30/11/2017 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Programa: Fornecedor: Emissão Número Empenho Data Emissão Tipo Empenho Empenhado Anulado 01/11/2017
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Novembro
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Novembro DESPESAS CORRENTES Natureza Despesa Detalhada BAIXADA SANTISTA DIADEMA GUARULHOS SAO JOSE DOS CAMPOS UNIDADE SANTO AMARO OSASCO SAO PAULO
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 08/11/2016
Relação - Extrato de Credor com Descrição (OPs)
Câma Municipal de São Leopoldo Relação - Extrato de Credor com Descrição (OPs) Página 1 de 8 27/11/2015 15:59:55 5991 - POSTO DE COMBUSTIVEIS DO AIRTON LTDA CNPJ 708225/01-05 AVENIDA FEITORIA, 1990, PINHEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE JACOBINA Av. João F. Brandão, 128 Peru C.N.P.J. : /
Período de 02/05/2014 até 02/05/2014 Orçamentários 4 010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0 206 JOÃO PEDRO BARBOSA DOS SANTOS - 505.602/01/2014 02/05/2014 02/05/2014 Estimativa 3.150,00 Importância empenhada
P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 469.907,49 32.911.419,52 32.890.923,32 490.403,69 111111901000.3 F Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante 469.907,49 32.911.419,52 32.890.923,32
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2017 A 31/12/2017 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos Emissão Número
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1725 01/04/2016
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 13/01/2009 Hora: 00:31:52 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.031.033,32 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 699.478,50 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
CAMARA DE VEREADORES DE GUAIBA
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO... 1.668.795,89D 800.696,79 632.622,17 1.836.870,51D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE... 1.354.818,88D 721.336,77 632.588,71 1.443.566,94D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00
ESTADO DE GOIÁS FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA DEZEMBRO DE 2018
01 01.25 FESURV 01.25.12 EDUCACAO 01.25.12.364 ENSINO SUPERIOR 1.039 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE GOIANÉSIA ESPECIAL 4.4.90.51./0634 Obras E Instalacoes 1.5.0, 5.0.0, 1.8.0, 4.7.0, 4.516.471,37 Obras e Instalacoes
ESTADO DE GOIÁS FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA NOVEMBRO DE 2018
01 01.25 FESURV 01.25.12 EDUCACAO 01.25.12.364 ENSINO SUPERIOR 1.039 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE GOIANÉSIA ESPECIAL 4.4.90.51./0634 Obras E Instalacoes 1.5.0, 5.0.0, 1.8.0, 4.7.0, 4.516.471,37 Obras e Instalacoes
Camara Municipal de Pato Branco 2018
Filtros Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05
Maio GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/05 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Setembro
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Setembro DESPESAS CORRENTES Natureza Despesa Detalhada BAIXADA SANTISTA DIADEMA GUARULHOS SAO JOSE DOS CAMPOS UNIDADE SANTO AMARO OSASCO SAO UNIVERSIDADE
Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06
Junho GERENCIAL DA DESPESA RE.: 18/06 Proj. Natureza Função Subfunção Ativos Fonte Esp Despesa Descrição da Despesa Tipo Orçamento Orçamento Empenhado Empenhado Liquidado Liquidado Pago Pago Orç. Inicial
Camara Municipal de Pato Branco 2018
Filtros Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 ATIVO 21.407.431,93 4.304.050,39 3.478.703,83 22.232.778,49 ATIVO CIRCULANTE 798.708,35 794.841,59 763.907,86 829.642,08 DISPONIVEL
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Todos Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos Emissão Número Empenho Data Emissão
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/02/2016 2016/373
EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE DE 01/03/2018 A 31/03/2018
EMPENHOS LIQUIDADOS REFERENTE DE 01/03/2018 A 31/03/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 02/03/2018 2018/52 08/01/2018 Global R$ 3.042,90
Camara Municipal de Pato Branco 2018
Filtros Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL Período: 01/01/2018 a 31/01/2018 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO / 2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITA PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITA REALIZADA (c) (d) = (c-b) Receita Corrente (I) Receita de Contribuições CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
00-EXECUÇÃO-CURADORES
00-EXECUÇÃO-CURADORES Páginas: Mês Lançamento: DEZ/2016 4 INVESTIMENTOS 4 INVESTIMENTOS OUTRAS 44909 5000 TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 449051 OBRAS E INSTALACOES 449052 449092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Camara Municipal de Pato Branco 2017
Filtros Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL Período: 01/10/2017 a 31/10/2017 Somente contas com movimento Reduzido Nível Contábil S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00
CRF/BA CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos Todas as contas CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 14.566.00 443.538,34 10.205.697,97
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Outubro
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Outubro DESPESAS CORRENTES Natureza Despesa Detalhada BAIXADA SANTISTA DIADEMA GUARULHOS SAO JOSE DOS CAMPOS UNIDADE SANTO AMARO OSASCO SAO PAULO
00-EXECUÇÃO-CURADORES
00-EXECUÇÃO-CURADORES Páginas: Mês Lançamento: JUN/2016 Grupo Despesa Detalhada PAGAS PAGAS 449039 PJ - OP.INT.ORC. 449039-9 Subtotal 123.893,83 0,1281 22.279,00 0,0305-0,0000 44903993 AQUISICAO DE SOFTWARE
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 314.919,78D 41.947,76 61.401,91 295.465,63D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 305.006,96D
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2018 A 30/04/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 02/04/2018 2018/52 08/01/2018 Global R$ 3.042,90
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Agosto
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Agosto DESPESAS CORRENTES Natureza Despesa Detalhada BAIXADA SANTISTA DIADEMA GUARULHOS SAO JOSE DOS CAMPOS UNIDADE SANTO AMARO OSASCO SAO PAULO
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 330.988,48D 30.993,04 47.061,74 314.919,78D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 320.927,55D
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 25/01/2010 Hora: 14:51:26 Página: 1 de 6 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.030.528,59 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.087.568,58 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos Maio / 2017
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO Maio /
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 346.948,42D 30.809,04 46.768,98 330.988,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 337.208,85D
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2019 A 31/01/2019
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2019 A 31/01/2019 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Todos Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos 02/01/2019 2019/1 02/01/2019 Ordinário
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.927.742,47D 1.887.758,63 2.219.259,36 4.596.241,74D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.970.505,67D
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.298.027,83D 1.646.066,25 2.544.365,43 3.399.728,65D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.333.991,03D
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB55893 01/12/2015 2015NE00240 2015NL00396 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 237-03739-162000 237-03739-120863
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/01/2016 2016/49 07/01/2016
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 159.842,47 3.1.00.00.00.0000
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 206.957,97 3.1.00.00.00.0000
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 255.593,97D 27.927,21 45.637,83 237.883,35D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 240.128,47D
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.794.598,12D 7.910.125,87 7.164.628,14 4.540.095,85D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.818.076,33D
Prefeitura Municipal de Santa Monica
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.326.404,83 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.197.087,15 3.1.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.399.728,65D 5.142.294,95 3.602.716,24 4.939.307,36D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.425.530,10D
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Julho
Relatório de Execução Orçamentária - Despesas Empenhadas - Julho DESPESAS CORRENTES Natureza Despesa Detalhada BAIXADA SANTISTA DIADEMA GUARULHOS SAO JOSE DOS CAMPOS UNIDADE SANTO AMARO OSASCO SAO PAULO
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 276.889,31D 32.696,27 53.991,61 255.593,97D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 261.423,81D
Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES Balancete de Verificação
Página: 1/9 1 ATIVO 118.646,81D 247.794,00 237.065,53 1.1 ATIVO CIRCULANTE 117.046,81D 245.608,00 237.065,53 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 108.870,96D 244.908,00 237.065,53 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS Às 11:00 horas do dia 07 de fevereiro de 2012, a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e respectivos membros
TERMO DE REFERÊNCIA R$78,38. R$2,86 5 Garrafa térmica, 1lt. Diversas cores. 20 uni. R$29,99 TOTAL GERAL
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de generos alimentícios, materiais de copa/cozinha, produtos de limpeza e higiene, para a Prefeitura Municipal, durante o exer 2. OBJETO/FINALIDADE Manutenção de
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.939.307,36D 1.903.521,26 2.294.111,21 4.548.717,41D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.962.785,57D
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.548.717,41D 1.057.828,86 1.424.990,44 4.181.555,83D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.572.195,62D
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Período: 01/04/2018 a 30/06/2018 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1 - ATIVO 5.410.978,28D 1.750.215,25
RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta
Página 1 Entidade : 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 0201.04 Administração
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.181.555,83D 1.049.480,91 1.436.438,62 3.794.598,12D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.205.034,04D
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/01/2017
Saldo Inicial Do Período. Do Exercício
001.003 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO COITE - CAMARA 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00-0001 ATIVO 204.722,00 204.722,00 174.189,99 174.189,99 130.622,20 D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00-0002 ATIVO CIRCULANTE 199.733,34
Presidente Figueiredo, 04 de janeiro de OFÍCIO Nº 001/2016-DA. Senhor Presidente,
Presidente Figueiredo, 04 de janeiro de 2016. OFÍCIO Nº 001/2016-DA. Senhor Presidente, Conforme estabelece o cronograma de atividades desta Diretoria para o exercício financeiro de 2016, solicito a V.
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 131.353.062,65 2.067.524.324,65 1.021.323.998,80 1.177.553.388,50 D 110000000 - Ativo Circulante 25.564.025,70 546.938.329,57 538.636.726,73 33.865.628,54 D 111000000 - Disponivel 25.559.462,12
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 01/01/2017 A 31/12/2017 PRESIDENTE: EDUARDO BUZZATTI
CONTAS VALORES VALORES DISPONÍVEL NO INÍCIO DO PERÍODO 01/01/2017 1.651.723,61 Caixa 0,02 Bancos Conta Corrente 2.308,03 Bancos Conta Aplicação 1.649.415,56 ATIVO PERMANENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.137.728,81D 5.427.816,79 3.637.803,13 4.927.742,47D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.182.469,82D
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
Despes as. Filtros: De 01/01/2017 a 31/01/2017. Código do Favorecido Documento ModalidadeHistórico Empenho. Data do Empenho.
Portal da Transparência Câmara Municipal de Capitão Andrade Despes as Filtros: De 01/01/2017 a 31/01/2017 1 EMPRES BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316827938Estimativo - CAP. ANDRADE EMEPENHO QUE SE
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 131.353.062,65 1.946.272.654,12 958.641.172,07 1.118.984.544,70 D 110000000 - Ativo Circulante 25.564.025,70 506.452.539,38 501.391.091,98 30.625.473,10 D 111000000 - Disponivel 25.559.462,12
DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00
DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00
INSTITUTO FEDERAL Triângulo Mineiro Campus Uberlândia
DO TRIÂNGULO MINEIRO CAMPUS UBERLÂNDIA RELATÓRIO DESPESAS 2015 SEQ APLICAÇÕES DIRETAS EXECUTADO % 1 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 40.713,14 0,82% 2 339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 584.047,18 11,83%
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE
DESPESAS EMPENHADAS EM DEZEMBRO DE 2013 CAMPUS DE CASCAVEL DESPESAS COM CUSTEIO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE RUBRICA DESCRIÇÃO Recursos Fundo Paraná Recursos Convênios Outros total
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Treinamento Local Data Utilização do SIPAC para realização de requisições de compras. Campus São Cristóvão - Sala dos Conselhos 05/02-09:00 06/02-15:00 1ª Fase De 01 de Fevereiro a 21 de Maio de 2013:
DESDOBRAMENTOS DA PORTARIA 448/02 - STN
DESDOBRAMENTOS DA PORTARIA 448/02 - STN DESDOBRAMENTOS DO ELEMENTO 30 - MATERIAL DE CONSUMO 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
ESTADO DO PARÁ. CNPJ / Palácio Antonio Ribeiro da Silva TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA 1. GENERALIDADES: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO BÁSICO Estas especificações técnicas servirão para Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene, para suprir as necessidades desta
CALENDÁRIO DE COMPRAS DE 2012 DA UNIPAMPA (2ª Fase)
CALENDÁRIO DE COMPRAS DE 2012 DA UNIPAMPA (2ª Fase) 1/7 CONSIDERANDO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 1) O grande volume de itens já adquiridos nos últimos anos e os pedidos de 2011 que ainda estão em processamento
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Material de (Alimentício e Limpeza) 001 039859-6 AÇÚCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, EM EMBALAGEM DE 01 (UM) QUILO. LOTE 1 KG 3 002 000047-3 AGUA SANITARIA, BASE HIPOCLORITO DE SODIO. O produto
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60
SANTA CATARINA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM Balancete de Verificação
Página: 1/9 1 ATIVO 972.584,70D 71.90 62.591,11 1.1 ATIVO CIRCULANTE 46.803,13D 71.90 62.036,57 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 46.803,13D 71.90 62.036,57 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Período de 09/1 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenh Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credo Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.101 3.1.9.0.11.00
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 131.353.062,65 1.295.151.957,40 579.739.147,23 846.765.872,82 D 110000000 - Ativo Circulante 25.564.025,70 285.036.510,72 282.888.839,83 27.711.696,59 D 111000000 - Disponivel 25.559.462,12
Março de Página 1
DESPESAS DESPESAS Modalidade Favorecido NE Natureza Despesa Detalhada DESPESAS PAGAS EMPENHADAS LIQUIDADAS EQUIPAMENTO DE 18607653000107 BIBLIOTHECA SISTEMAS DO PROTECAO, 44905224 BRASIL LTDA SEGURANCA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO
SEM AGRUPAMENTO 1 de 9 Quantidade: 23 Total: 426.773,09 31/12/2003 nº da Nota: 2 / 000001 Código: 270 Reforma no Predio da Câmara Municipal Data Regular 4.228,25 4.228,25 31/12/2005 nº da Nota: 53 a 57