Especificação Funcional / Técnica

Transcrição

1 1 ASSUNTO MONITORAMENTO TISS XML - Envio de dados da Operadora para ANS CHAMADO Nº RESPONSÁVEL Eduardo Luis Prim DATA CRIAÇÃO 07/10/2014 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO 13/11/2014 VERSÃO 2.0 Motivo Gerador Manutenção Corretiva Manutenção Funcional Melhoria Funcional Melhoria Perfectiva Atendimento Legal Projeto Script Prioridade Muito Baixa Baixa Normal Alta Urgente Prazo Atendimento Legal /11/ Requisitado por Vanice Voigt Setor NURA Ramal 550 Descrição / Objetivo Atender a RN 305 publicada pela ANS, prevendo a geração de arquivos em formato XML com os dados de guias da Operadora a serem enviados à ANS V Alterar programa de geração do arquivo Monitoramento TISS XML para que não liste valor de glosa para guias de reembolso, não limite a quantidade dos itens em 9999 e também disponibilize no SGU2.0 uma listagem dos reembolsos que serão enviados no monitoramento TISS XML e que não tem registro de baixa. Sistema de Origem SGU 2.0 Módulo AANS Data Solicitação /02/ Nome da Função Identificação da causa Descrição Sumária SGU 2.0 / Menu AANS / Processos ANS / Monitoramento TISS XML Conforme RN 305 publicada pela ANS, a versão da TISS prevê o envio mensal de informações da Operadora para a ANS. Disponibilizar a geração dos arquivos XML do Monitoramento TISS a serem enviados pela Operadora à ANS V Alteração na listagem de valores de glosa para guias de reembolso, retirado limitador de quantidade 9999 para itens e disponibilização de opção para listagem de baixas pendentes para reembolsos à enviar para ANS Tecnologia da Informação Página 1 de

2 - Desenvolvida opção no SGU para geração dos arquivos XML referente ao Monitoramento TISS (Fig.01) instituído pela ANS através da RN 305; GERAÇÃO ARQUIVO MONITORAMENTO TISS XML Detalhamento das especificações/solução - Acessar a opção do SGU 2.0: Menu A ANS / Processos ANS / Monitoramento TISS XML - Informar o período de processamento. Sobre o período: - O período informado deve corresponder a dois meses anteriores ao período atual; - Períodos já gerados e que possuam algum registro processado pela ANS serão bloqueados para reprocessamento; - Para evitar problemas na geração da sequência de envio das guias à ANS, é aconselhado evitar gerar períodos anteriores a períodos já gerados. Exemplo: Gerar o período e após gerar o período Este procedimento deve ser evitado pois a funcionalidade que calcula a sequência de envio verifica registros já gerados. Se uma guia for elegível para envio em ambas competências ( e ), caso seja gerada primeiro a competência e após a competência , a sequência de envio no período será 1 e no período será 2, distorcendo a sequencia que deveria ser mantida no histórico dos envios à ANS. Após o processamento serão criados, tantos quantos forem necessários, os arquivos XML montados com até guias, que serão renomeados segundo a nomenclatura definida pela ANS: REGANSAAAAMM9999.XTE, onde: REGANS Número do registro da operadora na ANS com 6 posições; AAAA Ano da competência dos dados; MM Mês da competência dos dados; 9999 Número sequencial do arquivo no ano/mês de competência dos dados; XTE Extensão renomeada do arquivo XML enviado pela operadora para a ANS; Para facilitar o envio, conforme determina a ANS, os arquivos XML (XTE) serão compactados em arquivos com a mesma denominação em formato ZIP (ZTE). Além dos arquivos XML compactados, será criado também o Resumo do Processamento do Arquivo Monitoramento TISS XML (RESUMO_GRCAO_MNTO_TISS_AAAAMM.CSV), que listará os Lotes gerados, detalhando os tipos de guias que os compõem e as quantidades de registros que apresentam inconsistências para envio segundo as regras definidas pela ANS. O detalhamento das Tecnologia da Informação Página 2 de

3 inconsistências das guias podem ser observados através dos arquivos REGANSAAAAMM9999_ERRO.CSV (Fig.02). ATENÇÃO: É importante salientar que guias com inconsistências não são enviadas para os arquivos XML. Para que as mesmas sejam enviadas, devem ser corrigidos os ERROS listados e ser efetuado um reprocessamento do período. Além de ERROS, são exibidos também AVISOS que servem de alerta para informações necessárias, porém não obrigatórias. Os AVISOS são apenas informativos, não impedem a guia de ser enviada para os arquivos XML. CONSISTÊNCIAS DO ARQUIVO XML Para auxiliar na consistência das informações que serão enviadas nos arquivos XML, quando necessário serão gerados os arquivos REGANSAAAAMM9999_ERRO.CSV que listam os AVISOS e ERROS das guias que compõem o arquivo XML. Os ERROS são apontamentos que impedem o envio da guia à ANS e por este motivo estas guias não são enviadas ao arquivo XML. Os AVISOS são alertas que avisam sobre campos e/ou informações faltantes, porém não impedem a guia de ser enviada ao arquivo XML. Abaixo segue a lista de consistências que são efetuadas nas informações à serem enviadas à ANS. - Campo 009 (Indicador Tipo de Registro) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado e faz parte do domínio (1-Inclusão / 2-Alteração / 3-Exclusão). - Campo 010 (Versão TISS Guia) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado (Não Obrigatório para Guias de Origem 4-Reembolso). - Campo 011 (Indicador Envio Papel) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado e faz parte do domínio (S-Sim / N-Não). - Campo 012 (CNES) - Gera ERRO Campo não consistido, caso não possua a informação é enviado Campo 013 (Identificação Executante) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado e faz parte do domínio (1-CNPJ / 2-CPF). Tecnologia da Informação Página 3 de

4 - Campo 014 (CPF/CNPJ Executante) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. - Campo 015 (Município Executante) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. - Campo 016 (CNS Beneficiário) - Gera AVISO Verifica se o campo foi informado. - Campo 017 (Sexo Beneficiário) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado e faz parte do domínio (1-Masculino / 3-Feminino). Apenas se o campo 016 (CNS Beneficiário) não foi informado. - Campo 018 (Data Nascimento Beneficiário) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. Apenas se o campo 016 (CNS Beneficiário) não foi informado. - Campo 019 (Município Beneficiário) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. Apenas se o campo 016 (CNS Beneficiário) não foi informado. - Campo 020 (Plano Beneficiário) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. - Campo 021 (Tipo de Guia) Gera ERRO Verifica se o campo foi informado e faz parte do domínio da tabela 54 (TISS ). - Campo 022 (Origem da Guia) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado e faz parte do domínio da tabela 40 (TISS ). - Campo 023 (Guia Executante) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. Apenas se o campo 0 (Identificação Reembolso) não foi informado. Tecnologia da Informação Página 4 de

5 - Campo 024 (Guia Operadora) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. Apenas se o campo 0 (Identificação Reembolso) não foi informado. - Campo 0 (Identificação Reembolso) Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. Apenas se os campos 023 (Guia Executante) e 024 (Guia Operadora) não foram informados. - Campo 026 (Guia Solicitação Internação) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. Apenas para guias com campo 021 (Tipo de Guia) igual a 3-Resumo Internação, 5-Honorários ou 2-SP/SADT quando vinculada a uma internação. (Não Obrigatório para Guias de Origem 4-Reembolso). - Campo 027 (Data Solicitação) - Gera AVISO Verifica se o campo foi informado. Apenas para guias com campo 021 (Tipo de Guia) igual a 3-Resumo Internação. (Não Obrigatório para Guias de Origem 4-Reembolso). - Campo 028 (Data Autorização) - Gera AVISO Verifica se o campo foi informado. Apenas para guias com campo 021 (Tipo de Guia) igual a 3-Resumo Internação. (Não Obrigatório para Guias de Origem 4-Reembolso). - Campo 029 (Data Realização) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. - Campo 030 (Data Início Faturamento) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. Apenas para guias com campo 021 (Tipo de Guia) igual a 3-Resumo Internação e o campo 046 (Tipo Faturamento) igual a 1-Parcial e 3-Complementar para guias Versão TISS e P-Parcial para guias Versão TISS (Não Obrigatório para Guias de Origem 4-Reembolso). - Campo 031 (Data Final Faturamento) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. Apenas para guias com campo 021 (Tipo de Guia) igual a 3-Resumo Internação e o campo 046 (Tipo Faturamento) igual a 1-Parcial e 3-Complementar para guias Versão TISS e P-Parcial para guias Versão TISS (Não Obrigatório para Guias de Origem 4-Reembolso). Tecnologia da Informação Página 5 de

6 - Campo 032 (Data Protocolo Cobrança) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. - Campo 033 (Data Pagamento) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. Apenas quando o campo 059 (Valor Total Pago) for maior que zero. - Campo 080 (Data Processamento) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. - Campo 034 (Tipo de Consulta) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado e faz parte do domínio da tabela 52 (TISS ) ou tabela 1.6 (TISS ). Apenas para guias com campo 021 (Tipo de Guia) igual a 1-Consulta ou 2-SP/SADT se o campo 045 (Tipo Atendimento) igual a 4-Consulta. (Não Obrigatório para Guias de Origem 4-Reembolso). - Campo 035 (CBO Executante) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. Apenas para guias com campo 021 (Tipo de Guia) igual a 1-Consulta. (Não Obrigatório para Guias de Origem 4-Reembolso). - Campo 036 (Indicador Atendimento RN) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado e faz parte do domínio (S-Sim / N-Não). Apenas para guias Versão TISS com campo 021 (Tipo de Guia) igual a 1-Consulta, 2-SP/SADT ou 3-Resumo Internação. - Campo 037 (Indicação Acidente) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado e faz parte do domínio da tabela 36 (TISS ) ou 1.9 (TISS ). Apenas para guias Versão TISS com campo 021 (Tipo de Guia) igual a 1-Consulta, 2-SP/SADT ou 3-Resumo Internação. (Não Obrigatório para Guias de Origem 4-Reembolso). - Campo 038 (Caráter Atendimento) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado e faz parte do domínio da tabela 23 (TISS ) ou E-Eletivo e U-Urgência/Emergência (TISS ). Apenas para guias com campo 021 (Tipo de Guia) igual a 2-SP/SADT ou 3-Resumo Internação. (Não Obrigatório para Guias de Origem 4-Reembolso). Tecnologia da Informação Página 6 de

7 - Campo 039 (Tipo Internação) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado e faz parte do domínio da tabela 57 (TISS ) ou tabela 1.3 (TISS ). Apenas para guias com campo 021 (Tipo de Guia) igual a 3-Resumo Internação. (Não Obrigatório para Guias de Origem 4-Reembolso). - Campo 040 (Regime Internação) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado e faz parte do domínio da tabela 41 (TISS ) ou tabela 1.4 (TISS ). Apenas para guias com campo 021 (Tipo de Guia) igual a 3-Resumo Internação. (Não Obrigatório para Guias de Origem 4-Reembolso). - Campo 041 (CID Principal) - Campo 042 (Diagnóstico Secundário) - Campo 043 (Terceiro Diagnóstico) - Campo 044 (Quarto Diagnóstico) - Campo 045 (Tipo Atendimento) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado e faz parte do domínio definido na tabela 50 (TISS ) ou tabela 1.10 (TISS ). Apenas para guias com campo 021 (Tipo de Guia) igual a 2-SP/SADT. (Não Obrigatório para Guias de Origem 4-Reembolso). - Campo 046 (Tipo Faturamento) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado e faz parte do domínio definido na tabela 55 (TISS ) ou tabela 1.16 (TISS ). Apenas para guias com campo 021 (Tipo de Guia) igual a 3-Resumo Internação. (Não Obrigatório para Guias de Origem 4-Reembolso). - Campo 047 (Número Diárias Acompanhante) Tecnologia da Informação Página 7 de

8 - Campo 048 (Número Diárias UTI) - Campo 049 (Motivo Encerramento) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado e faz parte do domínio definido na tabela 39 (TISS ). Apenas para guias com campo 021 (Tipo de Guia) igual a 3-Resumo Internação. (Não Obrigatório para Guias de Origem 4-Reembolso). - Campo 050 (Valor Total Informado) - Campo 051 (Valor Total Processado) - Campo 052 (Valor Total Pago Procedimentos) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado com valor maior ou igual a zero (0) - Campo 053 (Valor Total Pago Diárias) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado com valor maior ou igual a zero (0) - Campo 054 (Valor Total Pago Taxas) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado com valor maior ou igual a zero (0) - Campo 055 (Valor Total Pago Materiais) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado com valor maior ou igual a zero (0) - Campo 056 (Valor Total Pago OPME) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado com valor maior ou igual a zero (0) - Campo 057 (Valor Total Pago Medicamentos) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado com valor maior ou igual a zero (0) Tecnologia da Informação Página 8 de

9 - Campo 058 (Valor Total Glosa) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado com valor maior ou igual a zero (0) - Campo 059 (Valor Total Pago) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado com valor maior ou igual a zero (0) - Campo 060 (Valor Total Pago Fornecedores) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado com valor maior ou igual a zero (0) - Campo 061 (Valor Total Pago Tabela Própria) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado com valor maior ou igual a zero (0) - Campo 062 (Declaração Nascido Vivo) - Campo 063 (Declaração Óbito) - Campo 064 (Tabela Item) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. - Campo 065 (Grupo Item) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. Apenas quando o campo 066 (Código do Item) não foi informado. - Campo 066 (Código Item) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. Apenas quando o campo 065 (Grupo do Item) não foi informado. - Campo 067 (Identificação Dente) Tecnologia da Informação Página 9 de

10 - Campo 068 (Identificação Boca) - Campo 069 (Identificação Face Dente) - Campo 070 (Quantidade Informada Item) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado com valor maior que zero (0). - Campo 070 (Quantidade Informada Item) - Gera AVISO Verifica se o campo foi informado com valor maior que Caso informado com valor superior à 9999 envia o valor máximo permitido Campo 071 (Valor Informado) - Gera ERRO - Campo 072 (Quantidade Paga Item) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado com valor maior ou igual a zero (0). - Campo 072 (Quantidade Paga Item) - Gera AVISO Verifica se o campo foi informado com valor maior que Caso informado com valor superior à 9999 envia o valor máximo permitido Campo 073 (Valor Pago Executante) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado com valor maior ou igual a zero (0). - Campo 074 (Valor Pago Fornecedor) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado com valor maior ou igual a zero (0). - Campo 075 (CNPJ Fornecedor) - Gera ERRO Verifica se o campo foi informado. Apenas para guias com o campo 074 (Valor Pago Fornecedor) maior que zero (0). Tecnologia da Informação Página 10 de

11 - Campo 077 (Tabela Pacote) - Campo 078 (Item Pacote) - Campo 079 (Quantidade Paga Item Pacote) GUIAS MONITORAMENTO TISS XML Guias Reembolso Envio ANS: Inclusão: Quando as informações cadastradas do reembolso são integradas (Aprovação Reembolso) e é gerada guia no SGU 2.0 (Fig.03). Pagamento: Quando ocorre o pagamento do reembolso. Este processo pode ser apurado de duas formas, com ou sem integração com sistema ERP Financeiro. - Operadora SEM integração de sistema ERP Financeiro Quando a operadora não possui integração, as informações de pagamento (baixa) de reembolsos devem ser importadas através da opção Menu Operacional / Reembolso / Solicitação de Reembolso (Importar baixas) disponibilizada no SGU 2.0 (Fig.04). - Operadora COM integração de sistema ERP Financeiro Quando a operadora possui integração, as informações de pagamento são apuradas através dos registros de notas de pagamento, não necessitando efetuar importação das baixas. Tecnologia da Informação Página 11 de

12 Guias Produção Local Envio ANS: Recepção guia prestador Quando ocorre a importação de guia enviada por prestadores será gerado registro para envio no arquivo Monitoramento TISS XML. Serão enviados todos os itens da guia (Fig.05). Geração demonstrativo de pagamento (Apuração de valores): Quando ocorre a geração do demonstrativo de pagamento, serão apurados os valores para a guia. Serão enviados todos os itens da guia com seus respectivos valores processados. Caso uma guia seja transferida de competência 2 (duas) ou mais vezes antes da geração do demonstrativo, será enviada movimentação de exclusão do registro referente à recepção do prestador e será enviada nova inclusão dos dados apurados na geração do demonstrativo. Este processo é obrigatório, pois itens podem ser excluídos e/ou incluídos na guia, fato que conforme determinado pela ANS obriga o envio de uma movimentação de exclusão dos dados enviados anteriormente e inclusão dos novos dados. Após a geração do demonstrativo a guia não deve sofrer alterações de dados e por consequência serão enviados para ANS no monitoramento apenas os registros de inclusão dos pagamentos de seus respectivos itens. Pagamento: Quando ocorre o pagamento do demonstrativo. Quando o pagamento ocorre no mesmo período de geração dos demonstrativos, nestes casos além da apuração dos valores, também são informados os valores pagos. Caso o pagamento ocorra em período posterior ao da geração do demonstrativo, os dados de pagamento serão enviados apenas no período em que são efetuados. Quando são efetuados pagamentos, apenas itens pagos são enviados, não obrigando a necessidade de envio de todos os itens que compõem a guia. Quando um item tem pagamento previsto para mais de um prestador podem ocorrer geração de Pagamentos adicionais (um demonstrativo para cada prestador), estes casos caso ocorram em períodos diferentes serão enviados no monitoramento como alteração de um registro de guia já enviado. Tecnologia da Informação Página 12 de

13 Guias Recurso de Glosas Envio ANS: Esta funcionalidade está em desenvolvimento no SGU 2.0 e tão logo esteja disponível será disponibilizada também para envio no Monitoramento TISS XML. Guias Intercâmbio Envio ANS: Conforme orientação da Unimed do Brasil, estas guias não serão enviadas até que sejam representadas no componente organizacional estabelecido pela ANS. Guias Repasse Envio ANS: Conforme orientação da Unimed do Brasil, estas guias não serão enviadas até que sejam representadas no componente organizacional estabelecido pela ANS. PADRÕES - Campo 011 (Indicador de Envio em Papel) Esta informação será sempre enviada como N (Não); - Campo 012 (CNES Executante) Será enviado como CNES do prestador executante, o CNES vinculado ao menor endereço cadastrado com a finalidade G (Guia Médico); - Campo 023 (Numero Guia Prestador) Será enviado no campo 023 (Numero Guia Prestador) o valor referente ao Código da Guia do SGU; Tecnologia da Informação Página 13 de

14 - Campo 024 (Numero Guia Operadora) Será enviado no campo 024 (Numero Guia Operadora) o valor referente ao ID da Guia do SGU; - Campo 0 (identificação Reembolso) Será enviado no campo 0 (identificação Reembolso) o valor referente ao número de solicitação do reembolso do SGU; - Campo 015 (Município de Localização Executante) Será enviado como município de localização do prestador executante, o código IBGE vinculado ao menor endereço cadastrado com a finalidade G (Guia Médico); - Campo 022 (Origem da Guia) Conforme pelo setor NURA, as guias da Unimed Federação SC serão sempre enviadas com o campo 022 (Origem da Guia) com valor: 1 Rede Contratada, Referenciada ou Credenciada; - Campo 034 (Tipo de Consulta) Quando as guias com o campo 021 (Tipo de Guia) igual a 2-SP/SADT e campo 045 (Tipo de Atendimento) igual a 4-Consulta não possuírem esta informação esta será enviada com o valor 4-Por Encaminhamento; - Campo 035 (CBO Executante) Este campo será enviado apenas com o domínio da tabela 24 (TISS ) conforme domínio adotado para validação do arquivo XML; - Campo 036 (Indicador Atendimento Recém-Nato) Quando as guias não possuírem esta informação o campo 036 (Indicador Atendimento Recém-Nato) será enviado com valor N (Não); - Campo 046 (Tipo de Faturamento) Este campo quando recebido em guia da versão TISS com domínio da versão será ajustado conforme: - 1-PARCIAL - Troca para 'P' - 2-FINAL - Troca para 'T' - 4-TOTAL - Troca para 'T' Tecnologia da Informação Página 14 de

15 - Campo 070 (Quantidade Informada Itens) e Campo 072 (Quantidade Paga Itens) Quando as guias possuírem itens com quantidade superior à 9999, os campos 070 (Quantidade Informada Itens) e/ou Campo 072 (Quantidade Paga Itens) serão ajustados para 9999 que é o Limite imposto para envio no arquivo XML. Será questionado à ANS a possibilidade de aumento do limite destes campos. OBSERVAÇÃO: Caso algum cliente do SGU precise de alguma customização, favor abrir um chamado para que o padrão solicitado seja atendido V Programa gerador do arquivo Monitoramento TISS XML alterado para que: Campo 058 (Valor Total Glosa) - Será listado sempre com valor 0 (zero) para guias com o campo 022 (Origem da Guia) igual a 4-Reembolso; Campo 070 (Quantidade Informada Itens) e Campo 072 (Quantidade Paga de Itens) - Efetuado tratamento para enviar a quantidade total dos itens não restringindo a Nestes casos ainda será emitida mensagem de AVISO, porém serão geradas duas ou mais linhas, conforme a necessidade, para representar a quantidade total que ultrapassa 9999; - Desenvolvido script SQL (001_SYSTEM_INCLUI_PERMISSAO_JAVA.sql) para incluir permissão Java (utilizado para geração dos arquivos compactados - ZTE) no diretório DIR_ANS; - Desenvolvido script SQL (002_DBAUNIMED_CREATE_TABLE_TAB_SEQ.sql) para criação de tabela auxiliar para quebra de quantidades superiores à 9999; - Adicionada opção no SGU 2.0 que lista, no layout solicitado para importação das baixas de reembolso, os reembolsos selecionados para envio e que não possuem registro de baixa no período (Fig.06). OBS.: Segue junto com a Especificação funcional, o detalhamento (Registro de baixas de reembolso.docx) dos passos necessários para realizar a importação das baixas para clientes que não possuem integração entre SGU x ERP Financeiro; Tecnologia da Informação Página 15 de

16 Participantes Eduardo Prim / Vanice Voigt / Luana Kock Aprovação Funcional Data 4 Previsão de Horas Realizado Horas Observações Observações 5 Qualidade/Aprovação SIM NÃO Aprovado por Data Observações Data 6 HOMOLOGAÇÃO Data Observações Data Tecnologia da Informação Página 16 de

17 TRANSFERÊNCIA PRODUÇÃO Clientes SGU 2.0 Clientes AUTSC / SGU-CARD Cliente(s) Específicos 7 Joaçaba Planalto Norte Alto Vale Norte Capixaba Extremo Oeste Florianópolis Federação SC Lages Ourinhos Caçador Criciúma Tubarão Bauru Avaré UNICOP Matriz Assis Joaçaba Planalto Norte Alto Vale Norte Capixaba Extremo Oeste Florianópolis Federação SC Lages Ourinhos Blumenau Chapecó Caçador Criciúma Tubarão Bauru Avaré UNICOP Matriz Assis Joinville VTRP Limeira 8 Objetos Genexus / Vers Módulo(s) a Compilar Orientações Especiais Geração Executável Genexus Objetos Genexus e Oracle Sincronizados? SIM NÃO 9 Objetos WEB / Vers Objetos WEB e Oracle Sincronizados? SIM NÃO Tecnologia da Informação Página 17 de

18 10 Objetos BI / Vers Objetos Oracle / Vers Orientações Especiais 001_SYSTEM_INCLUI_PERMISSAO_JAVA.sql 002_DBAUNIMED_CREATE_TABLE_TAB_SEQ.sql 003_DBAUNIMED_INCLUI_OPCAO_LISTA_REEMB_BAIXAS.sql 004_DBAUNIMED_K_ANS_MNTO_TISS_XML.pck / ALT.001 Plataforma RESPONSÁVEIS PELA LIBERAÇÂO Data 11 Genexus BI / WEB / ORACLE Autorização Gerência / Coordenação PLANO DE TESTES Nº Pré-requisitos Procedimentos do teste Critério de Aprovação Aprovado? Observações 1 - Após a geração do arquivo é necessário substituir a TAG <DD/MM/AAAA> pela data de pagamento do referido reembolso Acessar a opção de listagem de reembolsos à serem enviados e sem registro de baixa disponibilizada no caminho abaixo: Menu Operacional / Reembolso / Lista baixas pendentes Deve ser criado o arquivo que contem a listagem dos reembolsos que serão enviados no Monitoramento TISS XML e que não possuem registro de baixa no SGU. Tecnologia da Informação Página 18 de SIM NÃO 2 - Serão listados registros apenas para Operadoras que possuem reembolsos à enviar e que não tem registro de baixa. Caso o arquivo seja gerado em branco, significa que: - A operadora tem integração com sistema ERP Financeiro, onde as baixas são registradas através de notas de pagamento; - A operadora não possui nenhum registro de reembolso à enviar; - A operadora já efetuou todas as cargas de baixas dos reembolsos que serão enviados.

19 2 Acessar a opção de Geração do Monitoramento TISS XML disponibilizada no caminho abaixo: Menu A ANS / Processos ANS / Monitoramento TISS XML Verificar os arquivos REGANSAAAAMM9999.XTE gerados. Para guias de reembolso o campo 058 (Valor Total Glosas) deve ser listado sempre com valor 0 (zero) SIM NÃO 3 Acessar a opção de Geração do Monitoramento TISS XML disponibilizada no caminho abaixo: Menu A ANS / Processos ANS / Monitoramento TISS XML Verificar os arquivos REGANSAAAAMM9999_ERRO.CSV gerados. Caso seja listado AVISO para os campos campos 070 (Quantidade informada item) e/ou 072 (Quantidade paga item): QUANTIDADE INFORMADA ( E OU PAGA) ITEM ACIMA DO LIMITE PERMITIDO O arquivo XML deve ser listado com a quantidade total mesmo que maior que SIM NÃO Executado por Vanice / Luana Data 13/11/2014 Total de Testes 03 Total Aprovados: 03 Total Reprovados: 0 Tecnologia da Informação Página 19 de

20 13 ANEXOS: Fig.01 - Geração do(s) arquivo(s) Monitoramento TISS XML Tecnologia da Informação Página 20 de

21 Fig.02 - Exemplo de arquivos gerados Monitoramento TISS XML Tecnologia da Informação Página 21 de

22 Fig.03 - Integração (Aprovação) de Guias de Reembolso Tecnologia da Informação Página 22 de

23 Fig.04 - Importação das baixas de pagamento de Reembolsos (SEM INTEGRAÇÃO SGU x ERP Financeiro) Tecnologia da Informação Página 23 de

24 Fig.05 - Protocolo de recebimento de guias Tecnologia da Informação Página 24 de

25 Fig.06 - Listagem de reembolsos sem registro de baixa (Pagamento) Tecnologia da Informação Página de