CRMV / GO Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /

Transcrição

1 Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / Banco do Brasil S/A 1.233,95 P 1.233,95 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Serviços de / / Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP ,84 P 8.107,15 nota fiscal 176 Limpeza e Conservação Pago a Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP, liquidação 127 do empenho 46, boletos e títulos 20109, nota fiscal 176 ref. a Valor empenhado a Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP, para prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, manutenção estrutural e portaria, referente o mês de 01/ / / Stiwens Roberto Trevisan Orpinelli 125,00 P 125,00 34/2017 Pago a Stiwens Roberto Trevisan Orpinelli, liquidação 126 do empenho 108, cheque , 34/2017 ref. a Valor empenhado a Stiwens Roberto Trevisan Orpinelli, referente a 0,5 (meia) diária para participar de reunião do Grupo de Trabalho para Orientação Profissional deste CRMV GO realizada em 02/ / Banco do Brasil S/A 3.268,95 P 3.268,95 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Benedito Dias de Oliveira Filho 375,00 P 375,00 54/2017 Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 128 do empenho 109, crédito em conta corrente , 54/2017 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participar de reunião com profissionais para tratar de assuntos referentes à responsabilidade técnica e entrega de decisão de julgamento de Processo Ético Profissional realizada no dia 07/ na sede da Delegacia Regional deste CRMV GO em Rio Verde GO / / Thiago Lopes de Sousa 50,00 P 50,00 221/2017 Suprimento de fundo de 02/ até 28/ em favor de Thiago Lopes de Sousa, crédito em conta corrente , 221/ Outros Materias de Consumo / / Thiago Lopes de Sousa 200,00 P 200,00 221/2017 Suprimento de fundo de 02/02/0170 até 28/ em favor de Thiago Lopes de Sousa, crédito em conta corrente , 221/ Outros Serviços Prestados / Banco do Brasil S/A 48,10 P 48,10 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 394 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados. Página:1/16

2 / / Daniel José de Sousa 800,00 P 800,00 Suprimento de fundo de 03/ até 28/ em favor de Daniel José de Sousa, crédito em conta corrente , 235/ / Combustíveis e Lubrificantes Automotivos / / Daniel José de Sousa 250,00 P 250,00 235/2017 Suprimento de fundo de 03/ até 28/ em favor de Daniel José de Sousa, crédito em conta corrente , 235/ Manutenção e Conservação de Veículos Diárias para / / Daniel José de Sousa 900,00 P 900,00 55/2017 Empregados - no País Pago a Daniel José de Sousa, liquidação 131 do empenho 112, crédito em conta corrente , 55/2017 ref. a Valor empenhado a Daniel José de Sousa, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização de empresas, denúncias e processos, em municípios que compõem a regional Sudoeste, Alto Araguaia, período 06/ a 10/ Combustíveis e / / Luis Henrique Bessa Scartezini 1.250,00 P 1.250,00 230/2017 Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 03/ até 28/ em favor de Luis Henrique Bessa Scartezini, crédito em conta corrente , 230/ Manutenção e / / Luis Henrique Bessa Scartezini 250,00 P 250,00 230/2017 Conservação de Veículos Suprimento de fundo de 03/ até 28/ em favor de Luis Henrique Bessa Scartezini, crédito em conta corrente , 230/ Combustíveis e / / Oscar Odeone da Silva Cunha 850,00 P 850,00 236/2017 Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 03/ até 28/ em favor de Oscar Odeone da Silva Cunha, crédito em conta corrente , 236/ Manutenção e / / Oscar Odeone da Silva Cunha 250,00 P 250,00 236/2017 Conservação de Veículos Suprimento de fundo de 03/ até 28/ em favor de Oscar Odeone da Silva Cunha, crédito em conta corrente , 236/ Diárias para / / Oscar Odeone da Silva Cunha 900,00 P 900,00 56/2017 Empregados - no País Pago a Oscar Odeone da Silva Cunha, liquidação 132 do empenho 113, crédito em conta corrente , 56/2017 ref. a Valor empenhado a Oscar Odeone da Silva Cunha, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização de pessoas jurídicas e físicas, denúncias, diligências de processos e realização de check lists em clínicas veterinárias e consultórios nos municípios que compõem a Regional Metropolitana, Entorno, Estrada de Ferro e, caso haja necessidade, qualquer outro município do Estado de Goiás, período 06/ a 10/ / Telecomunicações / / Telefonica Brasil S.A ,08 P 1.016,95 fatura 01/2017 Móvel Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 140 do empenho 42, boletos e títulos 20301, fatura /01/2017 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente ao serviço de telefonia móvel dos smartphones do CRMV-GO, utilizados no período de 11/12/2016 a 10/01/2017, competência de janeiro de / Banco do Brasil S/A 64,75 P 64,75 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 395 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Indenizações, / / Stiwens Roberto Trevisan Orpinelli 88,48 P 88,48 59/2017 Restituições e Reposições Pago a Stiwens Roberto Trevisan Orpinelli, liquidação 139 do empenho 120, cheque , 59/2017 ref. a Valor empenhado a Stiwens Roberto Trevisan Orpinelli, referente a ressarcimento de valor gasto em combustível para participar de reunião do Grupo de Trabalho para Orientação Profissional deste CRMV GO realizada em 02/. Página:2/16

3 513 07/ Banco do Brasil S/A 72,15 P 72,15 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 396 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Outros Materias de / / Elienay Garcia Inácio Arthur 600,00 P 600,00 232/2017 Consumo Suprimento de fundo de 07/ até 28/ em favor de Elienay Garcia Inácio Arthur, crédito em conta corrente , 232/ Outros Serviços / / Elienay Garcia Inácio Arthur 400,00 P 400,00 232/2017 Prestados Suprimento de fundo de 07/ até 28/ em favor de Elienay Garcia Inácio Arthur, crédito em conta corrente , 232/ Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 364,44 P 364,44 Requerimento 14/2017 PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 150 do empenho 130, boletos e títulos 20708, Requerimento 14/2017 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para publicação das portarias nº 03, 04 e 05 de 2017 sobre a composição da comissão eleitoral e mesas receptoras e escrutinadoras referente ao processo nº 264/ Diárias para / / Ludmila Alves Ferreira 100,00 P 100,00 61/2017 Empregados - no País Pago a Ludmila Alves Ferreira, liquidação 143 do empenho 123, crédito em conta corrente , 61/2017 ref. a Valor empenhado a Ludmila Alves Ferreira, referente a 0,5 (meia) diária para levar o servidor Alessandro Miranda de Siqueira até a Justiça Federal do município de Anápolis GO para fazer devolução/carga de processo do CRMV GO no dia 08/. Guia de / Ministério da Fazenda 8.639,28 P 8.639,28 01/ FGTS recolhimento Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 141 do empenho 121, boletos e títulos 20709, Guia de recolhimento 01/2017 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de FGTS referente a competência 01/ / Rosângela de Oliveira Alves Carvalho 150,00 P 150,00 58/ Verba Indenizatória Pago a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, liquidação 147 do empenho 127, crédito em conta corrente , 58/2017 ref. a Valor empenhado a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, concernente a verba indenizatória durante o mês de janeiro de 2017, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 57,84 P 57,84 Solicitação de Pagamento de Custas - AJUR 7/ Custas Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 145 do empenho 125, boletos e títulos 20701, Solicitação de Pagamento de Custas - AJUR 7/2017 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para pagamento de custas do protocolo integrado, requerido Luiz Carlos Martins da Silva, processo nº / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 437,54 P 437,54 Solicitação de Pagamento de Custas - AJUR 05/ Custas Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 142 do empenho 122, boletos e títulos 20706, Solicitação de Pagamento de Custas - AJUR 05/2017 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente a pagamento de custas judiciais, requerido Agromilk Industria e Comércio Laticínios ltda EPP, processo / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 208,84 P 208,84 Solicitação de Pagamento de Custas - AJUR 10/ Custas Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 144 do empenho 124, boletos e títulos 20707, Solicitação de Pagamento de Custas - AJUR 10/2017 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente a guia de recolhimento de locomoção de oficial de justiça para cumprimento da carta precatória cível nº da comarca de Acreúna, requerido Antonio Arantes da Silva. Página:3/16

4 126 Solicitação de / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 231,36 P 231,36 6/ Custas Dotação Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 146 do empenho 126, boletos e títulos a 20705, Solicitação de Dotação 6/2017 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para pagamento de custas de protocolo integrado, requerido Di Cão Comer. Repres. e Serviços Ltda (Processo nº ), Sagrom-Santo Antônio Agromercantil (Processo nº ), Pessoa Romanini ltda (Processo nº ), Gerivan Lira Rodrigues (Processo nº ) / Banco do Brasil S/A 83,25 P 83,25 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 397 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Serviços de Energia / / Companhia Energética de Goiás 129,65 P 129,65 fatura Elétrica Pago a Companhia Energética de Goiás, liquidação 151 do empenho 57, boletos e títulos 20803, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Goiás, referente ao fornecimento de energia elétrica da delegacia de Rio Verde, mês de 01/ / Banco do Brasil S/A 66,60 P 66,60 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 398 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Banco do Brasil S/A 62,90 P 62,90 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 399 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Companhia Brasileira de Soluções e Serviços ,20 P ,20 nota fiscal Auxílio Alimentação Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 157 do empenho 50, boletos e títulos 21006, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao fornecimento do auxílio alimentação dos servidores do CRMV-GO para o mês de fevereiro de 2017, via cartão Alelo Alimentação Manutenção e / / Implanta Informática Ltda. 220,34 P 188,50 nota fiscal Conservação de Software Pago a Implanta Informática Ltda., liquidação 159 do empenho 54, boletos e títulos 21003, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente a licença do siscont.net no mês de janeiro de Manutenção e / / Implanta Informática Ltda. 503,14 P 430,40 nota fiscal Conservação de Software Pago a Implanta Informática Ltda., liquidação 160 do empenho 45, boletos e títulos 21002, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente a manutenção e suporte técnico dos sistemas SISALM e SISPAT em janeiro de / Ingrid Bueno Atayde 50,00 P 50,00 68/ Verba Indenizatória Pago a Ingrid Bueno Atayde, liquidação 155 do empenho 134, cheque , 68/2017 ref. a Valor empenhado a Ingrid Bueno Atayde, concernente a verba indenizatória durante o mês de janeiro de 2017, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de Diárias para / / Luis Henrique Bessa Scartezini 900,00 P 900,00 62/2017 Empregados - no País Pago a Luis Henrique Bessa Scartezini, liquidação 163 do empenho 137, crédito em conta corrente , 62/2017 ref. a Valor empenhado a Luis Henrique Bessa Scartezini, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização nos municípios de Divinópolis de Goiás, São Domingos, Guarani de Goiás, Nova Roma Iaciara, Posse, Sítio d'abadia, Damianópolis, Mambaí, Buritinópolis, Simolândia e Alvorada do Norte no período de 13/ a 17/ / Mércia de Oliveira Silva 200,00 P 200,00 69/ Verba Indenizatória Página:4/16

5 Pago a Mércia de Oliveira Silva, liquidação 153 do empenho 132, cheque , 69/2017 ref. a Valor empenhado a Mércia de Oliveira Silva, concernente a verba indenizatória durante o mês de janeiro de 2017, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Olízio Claudino da Silva 50,00 P 50,00 65/ Verba Indenizatória Pago a Olízio Claudino da Silva, liquidação 152 do empenho 131, cheque , 65/2017 ref. a Valor empenhado a Olízio Claudino da Silva, concernente a verba indenizatória durante o mês de janeiro de 2017, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Rafael Costa Vieira 350,00 P 350,00 64/ Verba Indenizatória Pago a Rafael Costa Vieira, liquidação 156 do empenho 135, cheque , 64/2017 ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Vieira, concernente a verba indenizatória durante o mês de janeiro de 2017, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Ronaldo Medeiros de Azevedo 100,00 P 100,00 67/ Verba Indenizatória Pago a Ronaldo Medeiros de Azevedo, liquidação 154 do empenho 133, cheque , 67/2017 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Medeiros de Azevedo, concernente a verba indenizatória durante o mês de janeiro de 2017, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de Serviços de / / Sampa Produtos Eletrônicos Ltda - ME 195,00 P 185,25 nota fiscal 6989 Vigilância Ostensiva/Monitorada Pago a Sampa Produtos Eletrônicos Ltda - ME, liquidação 161 do empenho 55, crédito em conta corrente , nota fiscal 6989 ref. a Valor empenhado a Sampa Produtos Eletrônicos Ltda - ME, referente a serviços de vigilância e monitoramento eletrônico mês janeiro de / / Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico ,06 P ,28 nota fiscal Plano de Saúde Pago a Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, liquidação 162 do empenho 43, boletos e títulos 21004, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, referente ao plano de saúde dos servidores do CRMV-GO para o mês de fevereiro de Uniodonto Goiânia Cooperativa de Trabalho de / / 1.108,80 P 1.009,57 nota fiscal Plano de Saúde Cirurgiões Dentistas Pago a Uniodonto Goiânia Cooperativa de Trabalho de Cirurgiões Dentistas, liquidação 158 do empenho 48, boletos e títulos 21005, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto Goiânia Cooperativa de Trabalho de Cirurgiões Dentistas, referente ao plano odontológico dos servidores do CRMV-GO para / / Wanderson Alves Ferreira 375,00 P 375,00 57/2017 Pago a Wanderson Alves Ferreira, liquidação 164 do empenho 138, crédito em conta corrente , 57/2017 ref. a Valor empenhado a Wanderson Alves Ferreira, referente a 1,5 (uma e meia) diária para atuar como Conselheiro Instrutor na audiência de instrução e oitiva de testemunhas do Processo Ético-Profissional nº 38/2016 na sede da Delegacia do CRMV GO em Rio Verde GO, saída 13/ e chegada 14/ Diárias para / / Alessandro Miranda de Siqueira 100,00 P 100,00 60/2017 Empregados - no País Pago a Alessandro Miranda de Siqueira, liquidação 166 do empenho 139, crédito em conta corrente , 60/2017 ref. a Valor empenhado a Alessandro Miranda de Siqueira, referente a 0,5 (meia) diária para fazer carga de processos na Justiça Federal de Anápolis GO no dia 08/ / Banco do Brasil S/A 51,80 P 51,80 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 400 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 121,48 P 121,48 Requerimento 17/2017 PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 167 do empenho 140, boletos e títulos 21302, Requerimento 17/2017 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para publicação do Extrato do Contrato 004/ Telefonia e Internet Móvel para o CRMV GO, processo 7748/2013. Página:5/16

6 / Marcius Ribeiro de Freitas 50,00 P 50,00 66/ Verba Indenizatória Pago a Marcius Ribeiro de Freitas, liquidação 169 do empenho 142, crédito em conta corrente , 66/2017 ref. a Valor empenhado a Marcius Ribeiro de Freitas, concernente a verba indenizatória durante o mês de janeiro de 2017, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de Passagens para o / / Portal Turismo e Serviços Ltda EPP 2.155,90 P 2.003,91 nota fiscal País Pago a Portal Turismo e Serviços Ltda EPP, liquidação 170 do empenho 143, crédito em conta corrente , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Portal Turismo e Serviços Ltda EPP, para aquisição de passagens aéreas para Benedito Dias de Oliveira Filho participar de reunião para tratar de assuntos de interesse da Medicina Veterinária nos dias 18 e 19 de janeiro de 2017 na sede do CRMV-SP em São Paulo/SP Passagens para o / / Portal Turismo e Serviços Ltda EPP 1.468,84 P 1.373,25 nota fiscal País Pago a Portal Turismo e Serviços Ltda EPP, liquidação 171 do empenho 144, crédito em conta corrente , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Portal Turismo e Serviços Ltda EPP, para aquisição de passagens aéreas para Benedito Dias de Oliveira Filho para participar de reunião com todos os CRMV's no dia 16/, quando haverá discussão sobre os processos eleitorais e a Legislação vigente e também participar da Solenidade de Posse da nova Diretoria e Conselheiros do CRMV-AL, triênio , realizada no dia 17/ na sede do CRMV-AL em Maceió - AL Serviços de Água e / / Saneamento de Goiás S/A. 34,49 P 34,49 fatura Esgoto Pago a Saneamento de Goiás S/A., liquidação 165 do empenho 56, boletos e títulos 21301, fatura ref. a Valor empenhado a Saneamento de Goiás S/A, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto do mês de janeiro de 2017 da delegacia de Rio Verde GO / Wanderson Alves Ferreira 50,00 P 50,00 63/ Verba Indenizatória Pago a Wanderson Alves Ferreira, liquidação 168 do empenho 141, crédito em conta corrente , 63/2017 ref. a Valor empenhado a Wanderson Alves Ferreira, concernente a verba indenizatória durante o mês de janeiro de 2017, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Banco do Brasil S/A 94,35 P 94,35 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 401 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Caixa Econômica Federal 14,00 P 14,00 extrato 09/2015 Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 366 do empenho 310, outros, extrato 09/2015, referente ao desconto de TED na transferência de depósito judicial à conta deste Regional no Banco do Brasil devido ao reconhecimento de receita não identificada anteriormente, conforme lançamento no dia 17/09/2015. Valor referente ao processo em desfavor da empresa Agroita Minerais Ind. e Agropec. Ltda devido a anuidades 2001 a 2003 inscritas em dívida ativa (CDA nº 2243/2004) Telecomunicações / / OI S.A 336,32 P 304,69 fatura 406 Fixa Pago a OI S.A, liquidação 172 do empenho 145, débito em conta 40169, fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelos serviços prestados no período 26/12/2016 a 25/01/2017, mês de referência fevereiro de / Banco do Brasil S/A 101,75 P 101,75 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 402 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Banco do Brasil S/A 34,00 P 34,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 403 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados. Página:6/16

7 / / Benedito Dias de Oliveira Filho 980,00 P 980,00 70/2017 Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 175 do empenho 146, crédito em conta corrente , 70/2017 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, referente a 2,5 (duas e meia) diárias e ao adicional de deslocamento para participar de reunião administrativa com todos os CRMV's sobre os processos eleitorais dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, no dia no dia 16/ e também participar da Solenidade de Posse da nova Diretoria e Conselheiros do CRMV-AL, triênio , a ser realizada no dia 17/ na sede do CRMV-AL em Maceió - AL. Guia de Locação de Imóveis / / Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda 977,18 P 977, recolhimento Pago a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, liquidação 173 do empenho 59, boletos e títulos 21502, Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, referente a locação de imóvel em Rio Verde-GO para funcionamento da Delegacia deste Regional no período de 15/01/2017 a 14/. Guia de Seguros em Geral / / Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda 81,42 P 81, recolhimento PJ Pago a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, liquidação 174 do empenho 60, boletos e títulos 21502, Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, referente a seguro contra incêndio para delegacia de Rio Verde GO, parcela 1/3. Guia de / / Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda 4,00 P 4, recolhimento Pago a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, liquidação 217 do empenho 61, boletos e títulos 21502, Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, referente a tarifa bancária cobrada na locação do imóvel onde funciona a delegacia de Rio Verde / Patricia Silva Costa 360,00 P 320,40 Recibo de Pagamento de Autônomo - RPA 2/ Limpeza e Conservação - PF Pago a Patricia Silva Costa, liquidação 177 do empenho 148, cheque , Recibo de Pagamento de Autônomo - RPA 2/2017 ref. a Valor empenhado a Patricia Silva Costa, referente aos serviços de limpeza prestados na delegacia de Rio Verde GO no mês de janeiro de / / Tribunal Regional Federal da 1 Região 234,23 P 234,23 Solicitação de Pagamento de Custas - AJUR 281/ Custas Pago a Tribunal Regional Federal da 1 Região, liquidação 176 do empenho 147, boletos e títulos e 21510, Solicitação de Pagamento de Custas - AJUR 281/2017 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 1 Região, para pagamento de custas para interposição de recurso especial e de custas de porte de remessa e retorno dos autos, requerido Andre Lucio Neto, nº processo / Banco do Brasil S/A 86,95 P 86,95 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 404 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Banco do Brasil S/A 85,10 P 85,10 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 405 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Diárias para / / Daniel José de Sousa 900,00 P 900,00 78/2017 Empregados - no País Pago a Daniel José de Sousa, liquidação 179 do empenho 149, crédito em conta corrente , 78/2017 ref. a Valor empenhado a Daniel José de Sousa, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização de empresas, denúncias e processos em municípios que compõem a regional Sudoeste, Alto Araguaia, período 20/ a 24/ Serviços de Cópias / / Digital World Representações Com. Serviços Ltda 2.302,13 P 2.084,59 nota fiscal e Reprodução de Documentos Pago a Digital World Representações Com. Serviços Ltda, liquidação 178 do empenho 53, boletos e títulos 21701, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Digital World Representações Com. Serviços Ltda, referente a locação de equipamentos (impressoras) no período de 22/12/2016 a 21/01/2017. Página:7/16

8 / / Edward Robinson Lacerda 625,00 P 625,00 74/2017 Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 201 do empenho 163, crédito em conta corrente , 74/2017 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar da 141ª Sessão Especial de Julgamento de processo ético profissional e da 525ª Sessão Plenária Ordinária realizadas nos dias 20 e 21/ na sede do CRMV GO / / Elis Aparecido Bento 625,00 P 625,00 75/2017 Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 203 do empenho 165, crédito em conta corrente , 75/2017 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar da 141ª Sessão Especial de Julgamento de processo ético profissional e da 525ª Sessão Plenária Ordinária realizadas nos dias 20 e 21/ na sede do CRMV GO / 654,17 P 654,17 Pago a, liquidação 218 do empenho, cheque , ref. a Valor empenhado aos, referente a bolsa complementar educacional aos estagiários do CRMV-GO (Ivan Dias Silva Junior) do mês de fevereiro de 2017, com desconto de 1,48 hora por faltas e atrasos não abonados no mês de janeiro e fevereiro de Diárias para / / Luis Henrique Bessa Scartezini 900,00 P 900,00 71/2017 Empregados - no País Pago a Luis Henrique Bessa Scartezini, liquidação 180 do empenho 150, crédito em conta corrente , 71/2017 ref. a Valor empenhado a Luis Henrique Bessa Scartezini, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização nos municípios de Campos Belos, Monte Alegre de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Colinas do Sul, Alto Paraíso de Goiás, São João d'aliança e Água Fria de Goiás no período de 20/ a 24/ Diárias para / / Oscar Odeone da Silva Cunha 900,00 P 900,00 79/2017 Empregados - no País Pago a Oscar Odeone da Silva Cunha, liquidação 181 do empenho 151, crédito em conta corrente , 79/2017 ref. a Valor empenhado a Oscar Odeone da Silva Cunha, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização de pessoas jurídicas e físicas, denúncias, diligências de processos e realização de check lists em clínicas veterinárias e consultórios nos municípios que compõem as Regionais Metropolitana, Sul, Estrada de Ferro e, caso haja necessidade, qualquer outro município do Estado de Goiás, período 20/ a 24/ Comunicação de / / Algar Multimídia S/A 1.399,99 P 1.399,99 fatura Dados Pago a Algar Multimídia S/A, liquidação 183 do empenho 49, boletos e títulos 22003, fatura ref. a Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, para prestação de serviços de telecomunicação de acesso dedicado à internet com IP permanente e sinal transmitido através de fibra óptica, período 01/12/2016 a 31/12/ / / Arthur Francisco Júnior 125,00 P 125,00 72/2017 Pago a Arthur Francisco Júnior, liquidação 220 do empenho 178, crédito em conta corrente , 72/2017 ref. a Valor empenhado a Arthur Francisco Júnior, referente a 0,5 (meia) diária para participar da 525ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21/ na sede do CRMV GO / Banco do Brasil S/A 53,65 P 53,65 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 406 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Benedito Dias de Oliveira Filho 200,00 P 200,00 80/2017 Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 187 do empenho 156, crédito em conta corrente , 80/2017 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, referente a 0,5 (meia) diária para participar de reunião no MEC - Ministério da Educação e Cultura para informar sobre o registro de médicos veterinários com diploma falso, no dia 21/ em Brasília DF. Guia de Contribuições / Instituto Nacional do Seguro Social ,88 P ,88 01/ /2017 recolhimento Previdenciárias - INSS Empregador Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 188 do empenho 157, boletos e títulos 22004, Guia de recolhimento 01/2017 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social, para pagamento de INSS referente a competência 01/2017. Página:8/16

9 Guia de Contribuições / Instituto Nacional do Seguro Social 2.497,80 P 2.497,80 01/ /2017 recolhimento Previdenciárias - INSS Empregador Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 188 do empenho 157, boletos e títulos 22004, Guia de recolhimento 01/2017 referente a dedução FPAS do salário maternidade adiantado à servidora Nadya Butenco Vieira no pagamento de INSS fopag competência 01/ Serviços de Cópias / / JF Copiadora Ltda - EPP 765,63 P 733,24 nota fiscal e Reprodução de Documentos Pago a JF Copiadora Ltda - EPP, liquidação 184 do empenho 153, boletos e títulos 22001, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JF Copiadora Ltda - EPP, referente ao fornecimento e prestação de serviço de cópias, plotagens, encadernações, carimbos e crachás no mês de janeiro de Materiais para / / Office do Brasil Importação e Exportação Ltda-EPP 591,20 P 591,20 nota fiscal Comunicações Pago a Office do Brasil Importação e Exportação Ltda-EPP, liquidação 216 do empenho 39, cheque , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Office do Brasil Importação e Exportação Ltda-EPP, para aquisição de 10 aparelhos telefônicos com fio, conforme autorização de fornecimento da ata de registro de preços 13/2016 do edital 02/ / / Rafael Costa Vieira 125,00 P 125,00 85/2017 Pago a Rafael Costa Vieira, liquidação 186 do empenho 155, cheque , 85/2017 ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Vieira, referente a 0,5 (meia) diária para participar do evento BIOTEC - Centro de Biotecnologia em Reprodução Animal, realizado em São Luís de Montes Belos GO, no dia 16/ Comunicação de / / Telefonica Brasil S.A. 89,42 P 89,42 fatura 0 Dados Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 189 do empenho 58, boletos e títulos 22002, fatura ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente ao pacote de internet para a Delegacia de Rio Verde período 27/12/2016 a 26/01/2017, mês referência Telecomunicações / / Telefonica Brasil S.A.,97 P,97 fatura 0 Fixa Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 190 do empenho 158, boletos e títulos 22002, fatura ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente ao serviço de telefonia fixa para a delegacia de Rio Verde GO no período de 27/12/2016 a 26/01/2017, mês referência / / Valdir Cardoso Martins 375,00 P 375,00 77/2017 Pago a Valdir Cardoso Martins, liquidação 205 do empenho 167, crédito em conta corrente , 77/2017 ref. a Valor empenhado a Valdir Cardoso Martins, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participar da 525ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21/ na sede do CRMV GO / Banco do Brasil S/A 49,95 P 49,95 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 407 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Benedito Dias de Oliveira Filho 500,00 P 420,00 83/2017 Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 207 do empenho 169, crédito em conta corrente , 83/2017 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, referente a pagamento de jeton para participar da 525ª Sessão Plenária Ordinária e da 141ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 20 e 21 de fevereiro de / / Cidervane Rabelo da Páscoa 375,00 P 375,00 73/2017 Pago a Cidervane Rabelo da Páscoa, liquidação 199 do empenho 161, cheque , 73/2017 ref. a Valor empenhado a Cidervane Rabelo da Páscoa, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participar da 525ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21/ na sede do CRMV GO / / Cidervane Rabelo da Páscoa 307,00 P 307,00 95/ Indenizações, Restituições e Reposições Página:9/16

10 Pago a Cidervane Rabelo da Páscoa, liquidação 200 do empenho 162, cheque , 95/2017 ref. a Valor empenhado a Cidervane Rabelo da Páscoa, referente ressarcimento de valor gasto em combustível para participar da 525ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21/ na sede do CRMV GO Serviços de Energia / / Companhia Energética de Goiás 3.105,82 P 2.4,68 fatura Elétrica Pago a Companhia Energética de Goiás, liquidação 191 do empenho 57, boletos e títulos 22102, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Goiás, pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do CRMV-GO no mês de Indenizações, / / Edward Robinson Lacerda 599,50 P 599,50 72/2017 Restituições e Reposições Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 202 do empenho 164, crédito em conta corrente , 72/2017 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente a ressarcimento de valor gasto em combustível para participar da 141ª Sessão Especial de Julgamento de processo ético profissional e da 525ª Sessão Plenária Ordinária realizadas nos dias 20 e 21/ na sede do CRMV GO / / Edward Robinson Lacerda 500,00 P 475,00 90/2017 Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 210 do empenho 172, crédito em conta corrente , 90/2017 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente a pagamento de jeton para participar da 525ª Sessão Plenária Ordinária e da 141ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 20 e 21 de fevereiro de Indenizações, / / Elis Aparecido Bento 415,80 P 415,80 94/2017 Restituições e Reposições Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 204 do empenho 166, crédito em conta corrente , 94/2017 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a ressarcimento de valor gasto em combustível para participar da 141ª Sessão Especial de Julgamento de processo ético profissional e da 525ª Sessão Plenária Ordinária realizadas nos dias 20 e 21/ na sede do CRMV GO / / Elis Aparecido Bento 500,00 P 420,00 88/2017 Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 211 do empenho 173, crédito em conta corrente , 88/2017 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a pagamento de jeton para participar da 525ª Sessão Plenária Ordinária e da 141ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 20 e 21 de fevereiro de Correspondências / / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ,94 P ,64 fatura PJ Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1 do empenho 51, boletos e títulos 22101, fatura ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação do serviço de postagem e envio de correspondências em janeiro de / / Marcius Ribeiro de Freitas 500,00 P 420,00 /2017 Pago a Marcius Ribeiro de Freitas, liquidação 215 do empenho 177, crédito em conta corrente , /2017 ref. a Valor empenhado a Marcius Ribeiro de Freitas, referente a pagamento de jeton para participar da 525ª Sessão Plenária Ordinária e da 141ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 20 e 21 de fevereiro de / / Mércia de Oliveira Silva 500,00 P 420,00 89/2017 Pago a Mércia de Oliveira Silva, liquidação 214 do empenho 176, cheque , 89/2017 ref. a Valor empenhado a Mércia de Oliveira Silva, referente a pagamento de jeton para participar da 525ª Sessão Plenária Ordinária e da 141ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 20 e 21 de fevereiro de / / Olízio Claudino da Silva 500,00 P 420,00 87/2017 Pago a Olízio Claudino da Silva, liquidação 212 do empenho 174, cheque , 87/2017 ref. a Valor empenhado a Olízio Claudino da Silva, referente a pagamento de jeton para participar da 525ª Sessão Plenária Ordinária e da 141ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 20 e 21 de fevereiro de / / Rafael Costa Vieira 500,00 P 420,00 86/2017 Página:10/16

11 Pago a Rafael Costa Vieira, liquidação 209 do empenho 171, cheque , 86/2017 ref. a Valor empenhado a Wanderson Alves Ferreira, referente a pagamento de jeton para participar da 525ª Sessão Plenária Ordinária e da 141ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 20 e 21 de fevereiro de / / Ronaldo Medeiros de Azevedo 500,00 P 475,00 91/2017 Pago a Ronaldo Medeiros de Azevedo, liquidação 213 do empenho 175, cheque , 91/2017 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Medeiros de Azevedo, referente a pagamento de jeton para participar da 525ª Sessão Plenária Ordinária e da 141ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 20 e 21 de fevereiro de / / Wanderson Alves Ferreira 500,00 P 420,00 84/2017 Pago a Wanderson Alves Ferreira, liquidação 208 do empenho 170, crédito em conta corrente , 84/2017 ref. a Valor empenhado a Wanderson Alves Ferreira, referente a pagamento de jeton para participar da 525ª Sessão Plenária Ordinária e da 141ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 20 e 21 de fevereiro de / Banco do Brasil S/A 96,20 P 96,20 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 408 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Banco do Brasil S/A 8,80 P 8,80 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 409 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Benedito Dias de Oliveira Filho 375,00 P 375,00 81/2017 Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 185 do empenho 154, crédito em conta corrente , 81/2017 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participar da solenidade de entrega de carteiras de identidade profissional para médicos veterinários e zootecnistas em Rio Verde GO, saída em 23/ e chegada em 24/ Indenizações, / / Valdir Cardoso Martins 410,90 P 410,90 96/2017 Restituições e Reposições Pago a Valdir Cardoso Martins, liquidação 206 do empenho 168, crédito em conta corrente , 96/2017 ref. a Valor empenhado a Valdir Cardoso Martins, referente a ressarcimento de valor gasto em combustível para participar da 525ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 21/ na sede do CRMV GO / Banco do Brasil S/A 61,05 P 61,05 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 410 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Pago a, liquidação 218 do empenho, cheque , ref. a Valor empenhado aos, referente a bolsa complementar educacional aos estagiários do CRMV-GO (Letícia Fernanda Oliveira Rocha) do mês de fevereiro de / Pago a, liquidação 218 do empenho, cheque , ref. a Valor empenhado aos, referente a bolsa complementar educacional aos estagiários do CRMV-GO (Matheus Damasceno dos Santos) do mês de fevereiro de / 663,48 P 663,48 Pago a, liquidação 218 do empenho, cheque , ref. a Valor empenhado aos, referente a bolsa complementar educacional aos estagiários do CRMV-GO (Brenda de Sousa) do mês de fevereiro de 2017, com desconto de 7,85 horas por faltas e atrasos não abonados / Página:11/16

12 Pago a, liquidação 218 do empenho, cheque 1163, ref. a Valor empenhado aos, referente a bolsa complementar educacional aos estagiários do CRMV-GO (Dafne Kathiucha Alves Casrdoso) do mês de fevereiro de / 45,70 P 45,70 Pago a, liquidação 218 do empenho, cheque , ref. a Valor empenhado aos, referente a bolsa complementar educacional aos estagiários do CRMV-GO (Daianne Vianna Lisboa de Moraes) do mês de fevereiro de 2017, com desconto de 0,32 hora por faltas e atrasos não abonados no mês de janeiro de / Pago a, liquidação 218 do empenho, cheque , ref. a Valor empenhado aos, referente a bolsa complementar educacional aos estagiários do CRMV-GO (Danilo Teixeira Alves Castilho) do mês de fevereiro de / Pago a, liquidação 218 do empenho, cheque , ref. a Valor empenhado aos, referente a bolsa complementar educacional aos estagiários do CRMV-GO (Derik Alves Rodrigues) do mês de fevereiro de / 155,40 P 155,40 Pago a, liquidação 219 do empenho, cheque 1163, ref. a Valor empenhado aos, referente a auxílio do vale transporte aos estagiários do CRMV-GO (Dafne Kathiucha Alves Cardoso) para o mês de março de 2017, com desconto de um dia de auxílio transporte por falta no mês de janeiro de / 162,80 P 162,80 Pago a, liquidação 219 do empenho, cheque , ref. a Valor empenhado aos, referente a auxílio do vale transporte aos estagiários do CRMV-GO (Danilo Teixeira Alves Castilho) para o mês de março de / 325,60 P 325,60 Pago a, liquidação 219 do empenho, cheque , ref. a Valor empenhado aos, referente a auxílio do vale transporte aos estagiários do CRMV-GO (Derik Alves Rodrigues) para o mês de março de / 162,80 P 162,80 Pago a, liquidação 219 do empenho, cheque , ref. a Valor empenhado aos, referente a auxílio do vale transporte aos estagiários do CRMV-GO (Letícia Fernanda Oliveira Rocha) para o mês de março de / 162,80 P 162,80 Pago a, liquidação 219 do empenho, cheque , ref. a Valor empenhado aos, referente a auxílio do vale transporte aos estagiários do CRMV-GO (Matheus Damasceno dos Santos) para o mês de março de / 148,00 P 148,00 Pago a, liquidação 219 do empenho, cheque , ref. a Valor empenhado aos, referente a auxílio do vale transporte aos estagiários do CRMV-GO (Brenda de Sousa) para o mês de março de 2017, com desconto de 02 dias de auxílio transporte por faltas no mês de janeiro de Relatório da folha Férias - Abono / Servidores do CRMV-GO 4.374,73 P 4.374,73 de pagamento Constitucional (1/3) Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 368 do empenho 313, outros, Relatório da folha de pagamento, referente ao abono constitucional (terço de férias) dos servidores do CRMV-GO conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Página:12/16

13 Relatório da folha Férias - Abono / Servidores do CRMV-GO 1.251,04 P 1.251,04 de pagamento Pecuniário Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 369 do empenho 314, outros, Relatório da folha de pagamento, referente ao abono pecuniário dos servidores do CRMV-GO conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Relatório da folha / Servidores do CRMV-GO 2.194,60 P 2.194, Auxílio Creche de pagamento Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 372 do empenho 317, outros, Relatório da folha de pagamento, referente ao auxílio creche aos servidores do CRMV-GO conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Relatório da folha / Servidores do CRMV-GO 877,84 P 877, Auxílio Educação de pagamento Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 373 do empenho 318, outros, Relatório da folha de pagamento, referente ao auxílio educação aos servidores do CRMV-GO conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Relatório da folha Gratificação por / Servidores do CRMV-GO 8.001,56 P 8.001,56 de pagamento Exercício de Cargos Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 374 do empenho 319, outros, Relatório da folha de pagamento, referente a gratificação por exercício de cargos de chefia e gerência aos servidores do CRMV- GO conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Relatório da folha Gratificação por / Servidores do CRMV-GO 9.403,70 P 9.403,70 de pagamento Exercício de Funções Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 376 do empenho 320, outros, Relatório da folha de pagamento, referente a gratificação por exercício de funções (comissionados) do CRMV-GO conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Relatório da folha Gratificação por 4 23/ Servidores do CRMV-GO 8.754,57 P 8.754,57 de pagamento Tempo de Serviço Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 378 do empenho 322, outros, Relatório da folha de pagamento, referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores do CRMV-GO conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Relatório da folha / Servidores do CRMV-GO ,10 P , Salários de pagamento Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 380 do empenho 324, outros, Relatório da folha de pagamento, referente aos salários dos servidores do CRMV-GO conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência Manutenção e / / Vilson Gomes da Silva - O Anapolino 335,07 P 335,07 nota fiscal 7504 Conservação de Software Pago a Vilson Gomes da Silva - O Anapolino, liquidação 1 do empenho 44, boletos e títulos 22301, nota fiscal 7504 ref. a Valor empenhado a Vilson Gomes da Silva - O Anapolino, referente a manutenção e suporte técnico do software Rubi, utilizado para cálculo da folha de pagamento. Referencia / Banco do Brasil S/A 86,95 P 86,95 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 411 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Banco do Brasil S/A 91,80 P 91,80 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 412 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Cooperativa de s de Passageiros da Rádio Táxi Araguaia Ltda. 563,19 P 508,84 nota fiscal de Servidores Página:13/16