CRMV / GO Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / / / Associação Goiana do Nelore 300,00 P 300,00 66/ Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia Pago a Associação Goiana do Nelore, liquidação 900 do empenho 667, cheque , 66/2016, referente aos honorários advocatícios do processo / / Banco do Brasil S/A 194,81 P 194,81 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 810 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários realizados Diárias para / / Jefone de Melo Rocha 500,00 P 500,00 recibo 189/2016 Colaboradores Eventuais - no País Pago a Jefone de Melo Rocha, liquidação 644 do empenho 499, cheque , recibo 189/2016 ref. a Valor empenhado a Jefone de Melo Rocha, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para ministrar palestra no Seminário Avançado de Comércio de Produtos Agropecuários realizado no dia 06 de maio em Rio Verde GO Diárias para / / Karla Márcia da Silva Braga 100,00 P 100,00 recibo 185/2016 Colaboradores Eventuais - no País Pago a Karla Márcia da Silva Braga, liquidação 601 do empenho 473, cheque , recibo 185/2016 ref. a Valor empenhado a Karla Márcia da Silva Braga, referente a 0,5 (meia) diária para participar da Comissão Estadual de Saúde Pública realizada no dia 03/ na sede do CRMV GO Diárias para / / Mércia de Oliveira Silva 300,00 P 300,00 recibo 188/2016 Conselheiros - no País Pago a Mércia de Oliveira Silva, liquidação 643 do empenho 498, cheque , recibo 188/2016 ref. a Valor empenhado a Mércia de Oliveira Silva, referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar palestra no Seminário Avançado de Comércio de Agropecuários realizado no dia 06 de maio de Rio Verde GO Serviços de Água e / / / Saneamento de Goiás S/A. 922,32 P 835,19 fatura Esgoto Pago a Saneamento de Goiás S/A., liquidação 586 do empenho 67, boletos e títulos 50202, fatura ref. a Valor empenhado a Saneamento de Goiás S/A., referente aos serviços prestados, mês referência 03/ / / Banco do Brasil S/A 533,86 P 533,86 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 811 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Banco do Brasil S/A 4,90 P 4,90 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 813 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados. Página:1/18

2 936 04/ / Banco do Brasil S/A 1.595,46 P 1.595,46 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 814 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / AJF Produtos Alimentícios Fornecimento de / / 444,49 P 444,49 nota fiscal 2418 Ltda Alimentação Pago a AJF Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 582 do empenho 410, cheque , nota fiscal 2418 ref. a Valor empenhado a AJF Produtos Alimentícios Ltda, para aquisição de coffee-break para seminário avançado de RTde Leilão do dia 04 de maio de 2016, com previsão de 50 participantes. Pedido realizado pela coordenadora técnica / Auto Posto Reis Com. de Combustíveis e / 165,01 P 165,01 nota fiscal 482 Combust. Ltda Lubrificantes Automotivos Pago a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, liquidação 578 do empenho 384, cheque , nota fiscal 482 ref. a Valor empenhado a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, pelo abastecimento do veículo Voyage placa OML 6205 pelo funcionário Oscar Odeone da Silva no dia 15 de abril de / Auto Posto Reis Com. de Combustíveis e / 79,18 P 79,18 nota fiscal 483 Combust. Ltda Lubrificantes Automotivos Pago a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, liquidação 579 do empenho 385, cheque , nota fiscal 483 ref. a Valor empenhado a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, pelo abastecimento do veículo Sandero placa ONX 5926 pelo funcionário Luis Henrique Bessa Scartezini no dia 26 de abril de / / Banco do Brasil S/A 101,15 P 101,15 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 815 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Diárias para / / Danilo Ferraz Silva 300,00 P 300,00 recibo 187/2016 Colaboradores Eventuais - no País Pago a Danilo Ferraz Silva, liquidação 734 do empenho 554, cheque , recibo 187/2016 ref. a Valor empenhado a Danilo Ferraz Silva, referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar palestra no Seminário Avançado de Comércio e Produtos Agropecuários realizado no dia 06 de maio de 2016 em Rio Verde GO / Ecoclean Terceirizações de Serviços de / / 4.158,07 P 3.249,53 nota fiscal 154 Serviços Eireli - EPP Limpeza e Conservação Pago a Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP, liquidação 583 do empenho 388, cheque , nota fiscal 154 ref. a Valor empenhado a Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP, referente ao contrato, do Pregão Presencial nº 10/2015, para prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, manutenção estrutural e portaria, referente o mês de 04/2016 período 18/04/2016 a 30/04/ Publicidade Legal / / / Imprensa Nacional 121,48 P 121,48 575/2016 PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 580 do empenho 412, boletos e títulos 50513, 575/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para publicação no Diário Oficial da União (DOU) do aviso de pregão eletrônico para contratação de internet corporativa para a sede do CRMV-GO Publicidade Legal / / / Imprensa Nacional 151,85 P 151,85 564/2016 PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 581 do empenho 404, boletos e títulos 50511, 564/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para publicação no Diário Oficial da União (DOU) do aviso da licitação do pregão eletrônico 002/2016 para contratação de empresa para programa de jovem aprendiz Publicidade Legal / / / Imprensa Nacional 242,96 P 242,96 564/2016 PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 581 do empenho 404, boletos e títulos 50512, 564/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para publicação no Diário Oficial da União (DOU) dos extratos dos acórdãos 05 de 25/01/2016 e 75 de 23/02/2016. Página:2/18

3 / / / Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás 53,30 P 53,30 65/2016 Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás, liquidação 712 do empenho 539, boletos e títulos a 50506, 65/2016 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás, para pagamento de custas judiciais de Apelação em Mandado de Segurança na Justiça Federal do Estado de Goiás, processo , parte Bicho Solto Alimentos e Med. para animais Ltda - ME; processo , parte Adriana dos Santos ; processo , parte Jucy Aline Castor da Silva Campos ; processo , parte C&A Produtos Agropecuários Ltda -ME; processo , parte Paulo Roberto Tavares de Amaral - ME Indenizações, / / Karla Márcia da Silva Braga 99,77 P 99,77 recibo 193/2016 Restituições e Reposições Pago a Karla Márcia da Silva Braga, liquidação 602 do empenho 474, crédito em conta corrente , recibo 193/2016 ref. a Valor empenhado a Karla Márcia da Silva Braga, referente a ressarcimento de valor gasto em combustível para participar da reunião da Comissão Estadual de Saúde Pública realizada no dia 03/ na sede do CRMV GO / Professora Antonieta Seleção e / / 1.890,00 P 1.890,00 nota fiscal 673 Cursos e Capacitação Profissional Ltda. Treinamento Pago a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda., liquidação 647 do empenho 119, cheque , nota fiscal 673 ref. a Valor empenhado a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda., para contratação de curso de capacitação e formação de pregoeiros para o servidor Alessandro Miranda de Siqueira (pregoeiro deste Regional) / / Raquel de Sousa Braga 500,00 P 500,00 recibo 186/2016 Pago a Raquel de Sousa Braga, liquidação 642 do empenho 497, crédito em conta corrente , recibo 186/2016 ref. a Valor empenhado a Raquel de Sousa Braga, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para organização do Seminário Avançado de Comércio de Produtos Agropecuários realizado no dia 06 de maio de 2016 em Rio Verde GO / / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 95,34 P 95,34 67/2016 Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 711 do empenho 538, boletos e títulos e 50509, 67/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente a pagamento de custas de Locomoção de Oficial de Justiça, requerido Claudio Felipe, nº processo ; requerido Joaquim Reges Oliveira Me, processo / Unimed Goiânia Serviços Médico / / 6.080,71 P 5.475,67 nota fiscal Cooperativa de Trabalho Médico Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais Pago a Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, liquidação 759 do empenho 570, boletos e títulos 50510, nota fiscal ref. a Empenho complementar à Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, do contrato de plano de saúde para os servidores do CRMV-GO / / Banco do Brasil S/A 86,50 P 86,50 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 816 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Combustíveis e / / Carolina Klein Severo Roque 1.200,00 P 1.200,00 588/2016 Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 02/ até 31/ em favor de Carolina Klein Severo Roque, crédito em conta corrente , 588/ / / Carolina Klein Severo Roque 80,00 P 80,00 588/2016 Conservação de Veículos Suprimento de fundo de 02/ até 31/ em favor de Carolina Klein Severo Roque, crédito em conta corrente , 588/ / / Daniel José de Sousa 820,00 P 820,00 589/ Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Página:3/18

4 Suprimento de fundo de 02/ até 31/ em favor de Daniel José de Sousa, crédito em conta corrente , 589/ / / Daniel José de Sousa 80,00 P 80,00 589/2016 Suprimento de fundo de 02/ até 31/ em favor de Daniel José de Sousa, crédito em conta corrente , 589/2016. Conservação de Veículos / / Daniel José de Sousa 900,00 P 900,00 recibo 191/2016 Pago a Daniel José de Sousa, liquidação 631 do empenho 489, crédito em conta corrente , recibo 191/2016 ref. a Valor empenhado a Daniel José de Sousa, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização de empresas, denúncias e processos, nos municípios que compõem a regional Estrada de Ferro (Cristianópolis, Palmelo, Santa Cruz de Goiás, Pires do Rio, Caldas Novas) Diárias para / / Elis Aparecido Bento 1.330,00 P 1.330,00 recibo 186/2016 Conselheiros - no País Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 629 do empenho 488, crédito em conta corrente , recibo 186/2016 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a 3,5 (três e meia) diárias e ao adicional de deslocamento para representar o CRMV GO durante o XXVI Congresso Brasileiro de Zootecnia realizado em Santa Maria RS nos dias 11 a 13/ / Ingrid Bueno Atayde 50,00 P 50,00 recibo 202/ Verba Indenizatória Pago a Ingrid Bueno Atayde, liquidação 673 do empenho 509, cheque , recibo 202/2016 ref. a Valor empenhado a Ingrid Bueno Atayde, concernente a verba indenizatória durante o mês de abril de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de Combustíveis e / / Luis Henrique Bessa Scartezini 1.500,00 P 1.500,00 595/2016 Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 03/ até 31/ em favor de Luis Henrique Bessa Scartezini, crédito em conta corrente , 595/ / / Luis Henrique Bessa Scartezini 100,00 P 100,00 595/2016 Conservação de Veículos Suprimento de fundo de 03/ até 31/ em favor de Luis Henrique Bessa Scartezini, crédito em conta corrente , 595/ / / Luis Henrique Bessa Scartezini 900,00 P 900,00 recibo 71/2016 Pago a Luis Henrique Bessa Scartezini, liquidação 645 do empenho 500, crédito em conta corrente , recibo 71/2016 ref. a Valor empenhado a Luis Henrique Bessa Scartezini, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização nos municípios que compõem a Regional Planalto (Cristalina, Luziânia e Cidade Ocidental) / Marcius Ribeiro de Freitas 150,00 P 150,00 recibo 204/ Verba Indenizatória Pago a Marcius Ribeiro de Freitas, liquidação 668 do empenho 506, crédito em conta corrente , recibo 204/2016 ref. a Valor empenhado a Marcius Ribeiro de Freitas, concernente a verba indenizatória durante o mês de abril de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Mércia de Oliveira Silva 100,00 P 100,00 recibo 203/ Verba Indenizatória Pago a Mércia de Oliveira Silva, liquidação 675 do empenho 511, cheque , recibo 203/2016 ref. a Valor empenhado a Mércia de Oliveira Silva, concernente a verba indenizatória durante o mês de abril de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de Guia de / / Ministério da Fazenda 9.847,25 P 9.847,25 04/ FGTS recolhimento Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 588 do empenho 461, boletos e títulos 50601, Guia de recolhimento 04/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de FGTS referente a competência 04/ / Olízio Claudino da Silva 150,00 P 150,00 recibo 199/ Verba Indenizatória Página:4/18

5 462 Pago a Olízio Claudino da Silva, liquidação 671 do empenho 508, cheque , recibo 199/2016 ref. a Valor empenhado a Olízio Claudino da Silva, concernente a verba indenizatória durante o mês de abril de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de Combustíveis e / / Oscar Odeone da Silva Cunha 1.420,00 P 1.420, Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 03/ até 31/ em favor de Oscar Odeone da Silva Cunha, crédito em conta corrente , / / Oscar Odeone da Silva Cunha 80,00 P 80,00 593/2016 Conservação de Veículos Suprimento de fundo de 03/ até 31/ em favor de Oscar Odeone da Silva Cunha, crédito em conta corrente , 593/ / / Oscar Odeone da Silva Cunha 900,00 P 900,00 recibo 194/2016 Pago a Oscar Odeone da Silva Cunha, liquidação 632 do empenho 490, crédito em conta corrente , recibo 194/2016 ref. a Valor empenhado a Oscar Odeone da Silva Cunha, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização de pessoas jurídicas e físicas, denúncias, diligências de processos e realização de check lists em clínicas veterinárias e consultórios nos municípios que compõem a Regional Sudoeste e, caso haja necessidade da autarquia, demais regionais de Estado / Rafael Costa Vieira 300,00 P 300,00 recibo 198/ Verba Indenizatória Pago a Rafael Costa Vieira, liquidação 674 do empenho 510, cheque , recibo 198/2016 ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Vieira, concernente a verba indenizatória durante o mês de abril de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Ronaldo Medeiros de Azevedo 100,00 P 100,00 recibo 201/ Verba Indenizatória Pago a Ronaldo Medeiros de Azevedo, liquidação 669 do empenho 507, cheque , recibo 201/2016 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Medeiros de Azevedo, concernente a verba indenizatória durante o mês de abril de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / / Banco do Brasil S/A 98,95 P 98,95 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 817 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Banco do Brasil S/A 84,70 P 84,70 extrato 05/2015 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 819 do empenho, débito em conta, extrato 05/2015 referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Companhia Energética de Serviços de Energia / / 206,60 P 206,60 fatura Goiás Elétrica Pago a Companhia Energética de Goiás, liquidação 594 do empenho 66, boletos e títulos 51006, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Goiás, referente aos serviços prestados na delegacia de Rio Verde GO, mês referência 04/ / Departamento Estadual de Guia de Taxa de / / 273,50 P 273,50 Trânsito de Goiás recolhimento 0 Licenciamento de Veículo Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, liquidação 595 do empenho 466, boletos e títulos 51001, Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, referente a licenciamento anual 2016 e seguro DPVAT do veículo Voyage OML Manutenção e / / / Implanta Informática Ltda. 503,14 P 430,40 nota fiscal Conservação de Software Pago a Implanta Informática Ltda., liquidação 600 do empenho 390, boletos e títulos 51002, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente nota fiscal nº do favorecido Implanta Informática Ltda., referente a manutenção e suporte técnico dos sistemas SIALM e SISPAT em abril de Página:5/18

6 / / Marcos Fardin Vieira Félix 250,00 P 250,00 591/2016 Suprimento de fundo de 02/ até 31/ em favor de Marcos Fardin Vieira Félix, crédito em conta corrente , 591/ Outros Materias de Consumo / / Marcos Fardin Vieira Félix 150,00 P 150,00 591/2016 Suprimento de fundo de 02/ até 31/ em favor de Marcos Fardin Vieira Félix, crédito em conta corrente , 591/ / / Patricia Silva Costa 480,00 P 427,20 Recibo de Autônomo - RPA 7/ Outros Serviços Prestados Limpeza e Conservação - PF Pago a Patricia Silva Costa, liquidação 596 do empenho 467, cheque , Recibo de Autônomo - RPA 7/2016 ref. a Valor empenhado a Patricia Silva Costa, referente aos serviços de limpeza prestados na delegacia de Rio Verde GO no mês de abril de / / Raquel de Sousa Braga 100,00 P 100,00 recibo 212/2016 Pago a Raquel de Sousa Braga, liquidação 641 do empenho 496, crédito em conta corrente , recibo 212/2016 ref. a Valor empenhado a Raquel de Sousa Braga, referente a 0,5 (meia) diária para ministrar palestra sobre a atuação do médico veterinário na Faculdade Fama, no dia 10 de maio em Anápolis GO / Uniodonto Goiânia Serviços Médico / / 1.188,00 P 1.081,68 nota fiscal Cooperativa de Trabalho de Cirurgiões Dentistas Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais Pago a Uniodonto Goiânia Cooperativa de Trabalho de Cirurgiões Dentistas, liquidação 757 do empenho 569, boletos e títulos 51005, nota fiscal ref. a Valor empenhado para renovação contratual do plano odontológico dos servidores do CRMV-GO, para contratação de plano odontológico para os servidores do CRMV-GO referente competência / / Banco do Brasil S/A 163,45 P 163,45 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 820 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Imperial Serviços Serviços de Apoio / / 634,00 P 472,65 nota fiscal 58 Empresariais Ltda - EPP Administrativo, Técnico e Operacional Pago a Imperial Serviços Empresariais Ltda - EPP, liquidação do empenho 389, crédito em conta corrente , nota fiscal 58 ref. a Valor empenhado a Imperial Serviços Empresariais Ltda - EPP, rpara prestação de serviço de jardinagem referente ao mês de abril de / / Banco do Brasil S/A 138,95 P 138,95 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 821 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Diárias para / / FABRICIO ESTRELA MENDONCA 100,00 P 100,00 recibo 211/2016 Colaboradores Eventuais - no País Pago a FABRICIO ESTRELA MENDONCA, liquidação 812 do empenho 605, crédito em conta corrente , recibo 211/2016 ref. a Valor empenhado a FABRICIO ESTRELA MENDONCA, referente a 1/2 (meia) diária para ministrar a palestra "Gestão produtiva e econômica em gado de corte" realizada em 13/ na UFG - Regional Jataí / / / Navesa Veículos Ltda 683,00 P 593,63 nota fiscal 1487 e 2360 Conservação de Veículos Pago a Navesa Veículos Ltda, liquidação 808 do empenho 315, boletos e títulos 51202, nota fiscal 1487 e 2360 ref. a Valor empenhado a Navesa Veículos Ltda, para revisão dos km do Sandero ONX Pedido realizado pelo agente fiscal Oscar Odeone e devidamente autorizado pelo Presidente deste Regional / / / Navesa Veículos Ltda 220,00 P 220,00 nota fiscal 1487 e 2360 Conservação de Veículos Página:6/18

7 Pago a Navesa Veículos Ltda, liquidação 809 do empenho 318, boletos e títulos 51202, nota fiscal 1487 e 2360 ref. a Valor empenhado a Navesa Veículos Ltda, para a revisão dos quilômetros do Sandero ONX Ao realizar o serviço da revisão foi detectado a necessidade de fazer a limpeza dos bicos, conforme recebido / / Banco do Brasil S/A 74,35 P 74,35 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 822 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Banco do Brasil S/A 37,40 P 37,40 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 823 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Benedito Dias de Oliveira Filho 750,00 P 750,00 recibo 206/ Verba Indenizatória Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 654 do empenho 503, crédito em conta corrente , recibo 206/2016 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, concernente a verba indenizatória durante o mês de abril de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / / Carolina Klein Severo Roque 900,00 P 900,00 recibo 207/2016 Pago a Carolina Klein Severo Roque, liquidação 633 do empenho 491, crédito em conta corrente , recibo 207/2016 ref. a Valor empenhado a Carolina Klein Severo Roque, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalizar os municípios de Mineiros, Chapadão do Céu, Jataí GO / / / COCARI - Cooperativa Agropecuária e Industrial. 630,11 P 630,11 72/ Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia Pago a COCARI - Cooperativa Agropecuária e Industrial., liquidação 902 do empenho 668, cheque , 72/2016, referente aos honorários advocatícios do processo / Corujão Comércio e / / 20,00 P 19,44 nota fiscal 1228 Serviços Ltda ME Conservação de Veículos Pago a Corujão Comércio e Serviços Ltda ME, liquidação 608 do empenho 411, crédito em conta corrente , nota fiscal 1228 ref. a Valor empenhado a Corujão Comércio e Serviços Ltda ME, para realizar a troca de óleo e filtros do Palio OMN Veículo atingiu quilômetros, pedido realizado pelo agente fiscal Daniel José e autorizado pelo Presidente / Corujão Comércio e / / 156,00 P 156,00 nota fiscal 408 Serviços Ltda ME Conservação de Veículos Pago a Corujão Comércio e Serviços Ltda ME, liquidação 607 do empenho 411, crédito em conta corrente , nota fiscal 408 ref. a Valor empenhado a Corujão Comércio e Serviços Ltda ME, para realizar a troca de óleo e filtros do Palio OMN Veículo atingiu quilômetros, pedido realizado pelo agente fiscal Daniel José e autorizado pelo Presidente / / Daniel José de Sousa 900,00 P 900,00 recibo 208/2016 Pago a Daniel José de Sousa, liquidação 635 do empenho 493, crédito em conta corrente , recibo 208/2016 ref. a Valor empenhado a Daniel José de Sousa, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização de empresas, denúncias e processos, nos municípios que compõem a regional Estrada de Ferro (Caldas Novas, Marzagão, Rio Quente, Itumbiara e Morrinhos) Publicidade Legal / / / Imprensa Nacional 425,18 P 425,18 539/2016 PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 609 do empenho 407, boletos e títulos 51314, 539/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para publicação do extrato de 3º Termo Aditivo com a Implanta Informática para os sistemas SISPAT e SIALM; publicação do extrato de contrato com a empresa Ecoclean Terceirizações para os serviços de portaria, serviços gerais e manutenção predial; publicação do extrato de contrato com a empresa Imperial Serviços Terceirizados para o serviço de jardinagem; publicação do aviso e anulação da licitação de rastreamento veicular / / / Imprensa Nacional 121,48 P 121,48 539/ Publicidade Legal - PJ Página:7/18

8 Pago a Imprensa Nacional, liquidação 610 do empenho 407, boletos e títulos 51315, 539/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para publicação do aviso de licitação fracassada, processo da reforma predial nº 4092/ / / Luis Henrique Bessa Scartezini 900,00 P 900,00 recibo 210/2016 Pago a Luis Henrique Bessa Scartezini, liquidação 646 do empenho 501, crédito em conta corrente , recibo 210/2016 ref. a Valor empenhado a Luis Henrique Bessa Scartezini, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização nos municípios que compõem a Regional Planalto (Cidade Ocidental e Valparaíso de Goiás), Regional Entorno (Pirenópolis) e Regional Rio Peixe (Jaraguá) no período de 16/ a 20/ / / Oscar Odeone da Silva Cunha 900,00 P 900,00 recibo 5785/2016 Pago a Oscar Odeone da Silva Cunha, liquidação 634 do empenho 492, crédito em conta corrente , recibo 5785/2016 ref. a Valor empenhado a Oscar Odeone da Silva Cunha, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização de pessoas jurídicas e físicas, denúncias, diligências de processos e realização de check lists em clínicas veterinárias e consultórios nos municípios que compõem a Regional Chapada dos Veadeiros e, caso haja necessidade da autarquia, demais regionais do Estado Rosângela de Oliveira Alves / 250,00 P 250,00 recibo 200/ Verba Indenizatória Carvalho Pago a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, liquidação 663 do empenho 505, crédito em conta corrente , recibo 200/2016 ref. a Valor empenhado a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, concernente a verba indenizatória durante o mês de abril de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de Serviços de Água e / / / Saneamento de Goiás S/A. 38,60 P 38,60 fatura Esgoto Pago a Saneamento de Goiás S/A., liquidação 606 do empenho 67, boletos e títulos 51311, fatura ref. a Valor empenhado a Saneamento de Goiás S/A.,referente aos serviços prestados na delegacia de Rio Verde GO, mês referência 04/ / Soma Agência de Turismo e Passagens para o / / 1.500,00 P 1.406,74 nota fiscal 4662 Viagens LTDA-EPP País Pago a Soma Agência de Turismo e Viagens LTDA-EPP, liquidação 611 do empenho 401, crédito em conta corrente , nota fiscal 4662 ref. a Valor empenhado a Soma Agência de Turismo e Viagens LTDA-EPP, para aquisição de passagem aérea para o Presidente do CRMV-GO participar de reunião no CRMV-SP nos dias 03 e 04 de maio de 2016 a respeito da revisão no processo eleitoral do Sistema / Soma Agência de Turismo e Passagens para o / / 102,42 P 96,15 nota fiscal 4662 Viagens LTDA-EPP País Pago a Soma Agência de Turismo e Viagens LTDA-EPP, liquidação 612 do empenho 402, crédito em conta corrente , nota fiscal 4662 ref. a Valor empenhado a Soma Agência de Turismo e Viagens LTDA-EPP, complemento de empenho para aquisição de passagem aérea para o Presidente do CRMV-GO participar de reunião no CRMV-SP nos dias 03 e 04 de maio de 2016 a respeito da revisão no processo eleitoral do Sistema / Soma Agência de Turismo e Passagens para o / / 733,24 P 689,97 nota fiscal 4661 Viagens LTDA-EPP País Pago a Soma Agência de Turismo e Viagens LTDA-EPP, liquidação 613 do empenho 403, crédito em conta corrente , nota fiscal 4661 ref. a Valor empenhado a Soma Agência de Turismo e Viagens LTDA-EPP, para aquisição de passagem aérea ao conselheiro Elis Aparecido Bento, para representar o CRMV-GO no ZOOTEC 2016, conforme decisão da diretoria na 796ª Reunião da Diretoria Executiva e portaria 06/2016. Evento será realizado nos dias 11 a 13 de maio de 2016, na cidade de Santa Maria - RS / Wanderson Alves Ferreira 100,00 P 100,00 recibo 17/ Verba Indenizatória Pago a Wanderson Alves Ferreira, liquidação 661 do empenho 504, crédito em conta corrente , recibo 17/2016 ref. a Valor empenhado a Wanderson Alves Ferreira, concernente a verba indenizatória durante o mês de abril de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / / Banco do Brasil S/A 79,75 P 79,75 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 824 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados. Página:8/18

9 / Imobiliaria Rei Guia de Locação de Imóveis / / 916,17 P 916, Empreendimento Ltda recolhimento Pago a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, liquidação 616 do empenho 65, boletos e títulos 51601, Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, referente ao aluguel da delegacia de Rio Verde referente ao período de 15/04/2016 a 14/ Telecomunicações / / / OI S.A 322,97 P 292,60 fatura 150 Fixa Pago a OI S.A, liquidação 597 do empenho 468, débito em conta , fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelos serviços prestados no período 26/03/2016 a 25/04/2016, mês de referência maio de Telecomunicações / / / OI S.A 60,74 P 55,00 fatura 347 Fixa Pago a OI S.A, liquidação 598 do empenho 469, débito em conta , fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelos serviços de telefonia fixa prestados no período 26/03/2016 a 25/04/2016, mês de referência maio de Comunicação de / / / OI S.A 105,09 P 95,16 fatura 347 Dados Pago a OI S.A, liquidação 599 do empenho 470, débito em conta , fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelos serviços de internet prestados no período 26/03/2016 a 25/04/2016, mês de referência maio de / Vilson Gomes da Silva - O Manutenção e / / 335,07 P 335,07 nota fiscal 6782 Anapolino Conservação de Software Pago a Vilson Gomes da Silva - O Anapolino, liquidação 614 do empenho 319, boletos e títulos 51602, nota fiscal 6782 ref. a Valor empenhado referente a renovação contratual com a VG Sistemas, referente manutenção do sistema Rubi mês / / Banco do Brasil S/A 82,15 P 82,15 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 825 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Thiago Lopes de Sousa 50,00 P 50,00 595/2016 Suprimento de fundo de 02/ até 31/ em favor de Thiago Lopes de Sousa, crédito em conta corrente , 595/ / / Thiago Lopes de Sousa 200,00 P 200,00 592/2016 Suprimento de fundo de 02/ até 31/ em favor de Thiago Lopes de Sousa, crédito em conta corrente , 592/ Outros Materias de Consumo Outros Serviços Prestados / Acionar Serviços e Outros Serviços de / / 156,00 P 149,40 nota fiscal 838 Equipamentos Contra Incêndio Ltda Manutenção e Conservação Pago a Acionar Serviços e Equipamentos Contra Incêndio Ltda, liquidação 720 do empenho 341, cheque , nota fiscal 838 ref. a Valor empenhado a Acionar Serviços e Equipamentos Contra Incêndio Ltda, para realização de 06 testes hidro-estático nas mangueiras de combate a incêndio. Contratação necessária para atender à solicitação do Corpo de Bombeiros / Acionar Serviços e Material Elétrico e / / 300,00 P 300,00 nota fiscal 297 Equipamentos Contra Incêndio Ltda Eletrônico Pago a Acionar Serviços e Equipamentos Contra Incêndio Ltda, liquidação 721 do empenho 337, cheque , nota fiscal 297 ref. a Valor empenhado a Acionar Serviços e Equipamentos Contra Incêndio Ltda, para aquisição de 12 luminárias de emergência, atendendo exigência do Corpo de Bombeiros, que realizou vistoria a fim de conceder certificado à sede deste Regional / / / Acionar Serviços e Equipamentos Contra Incêndio Ltda 24,00 P 24,00 nota fiscal Material Elétrico e Eletrônico Página:9/18

10 Pago a Acionar Serviços e Equipamentos Contra Incêndio Ltda, liquidação 722 do empenho 547, cheque , nota fiscal 297 ref. a Valor empenhado a Acionar Serviços e Equipamentos Contra Incêndio Ltda, referente a valor complementar para aquisição de 12 luminárias de emergência, atendendo exigência do Corpo de Bombeiros, que realizou vistoria a fim de conceder certificado à sede deste Regional / Acionar Serviços e Material de / / 768,00 P 768,00 nota fiscal 297 Equipamentos Contra Incêndio Ltda Expediente Pago a Acionar Serviços e Equipamentos Contra Incêndio Ltda, liquidação 723 do empenho 338, cheque , nota fiscal 297 ref. a Valor empenhado a Acionar Serviços e Equipamentos Contra Incêndio Ltda, para aquisição de 32 metros de fita antiderrapante, atendendo exigência do Corpo de Bombeiros, que realizou vistoria a fim de conceder certificado à sede deste Regional / Acionar Serviços e Material de / / 240,00 P 240,00 nota fiscal 297 Equipamentos Contra Incêndio Ltda Sinalização Visual e Outros Pago a Acionar Serviços e Equipamentos Contra Incêndio Ltda, liquidação 724 do empenho 339, cheque , nota fiscal 297 ref. a Valor empenhado a Acionar Serviços e Equipamentos Contra Incêndio Ltda, para aquisição de 16 placas de sinalização de saída de emergência, atendendo exigência do Corpo de Bombeiros, que realizou vistoria a fim de conceder certificado à sede deste Regional / Acionar Serviços e Outros Materias de / / 231,00 P 231,00 nota fiscal 297 Equipamentos Contra Incêndio Ltda Consumo Pago a Acionar Serviços e Equipamentos Contra Incêndio Ltda, liquidação 725 do empenho 340, cheque , nota fiscal 297 ref. a Valor empenhado a Acionar Serviços e Equipamentos Contra Incêndio Ltda, para aquisição de 03 chaves storz e 03 bicos de mangueiras reguláveis. Aquisição necessária para atender à solicitação do Corpo de Bombeiros / / Banco do Brasil S/A 134,30 P 134,30 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 826 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Diárias para / / Edward Robinson Lacerda 625,00 P 625,00 recibo 213/2016 Conselheiros - no País Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 676 do empenho 512, crédito em conta corrente , recibo 213/2016 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente a 2,5 (duas e meia) diária para participar da 516ª Sessão Plenária e da 133ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 19 e 20/ na sede do CRMV GO Diárias para / / Elis Aparecido Bento 625,00 P 625,00 recibo 214/2016 Conselheiros - no País Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 678 do empenho 514, crédito em conta corrente , recibo 214/2016 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar da 516ª Sessão Plenária e da 133ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 19 e 20/ na sede do CRMV GO / / / Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás 10,64 P 10,64 73/2016 Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás, liquidação 713 do empenho 540, boletos e títulos 51812, 73/2016 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás, para pagamento de custas judiciais de Apelação em Mandado de Segurança na Justiça Federal do Estado de Goiás, processo , parte Eudlane Pereira de Araujo / / / Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás 10,65 P 10,65 74/2016 Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás, liquidação 718 do empenho 545, boletos e títulos 51813, 74/2016 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás, para pagamento de custas judiciais de apelação em Mandado de Segurança na Justiça Federal do Estado de Goiás, processo , parte Laura Monteiro de Souza / / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 94,34 P 94,34 75/2016 Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 715 do empenho 542, boletos e títulos e 51821, 75/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para pagamento de custas de Locomoção de Oficial de Justiça, Requerido Luciano Prudente de Barros e M.B. de Oliveira. Página:10/18

11 / / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 47,17 P 47,17 70/2016 Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 716 do empenho 543, boletos e títulos 51814, 70/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para pagamento de custas de Locomoção de Oficial de Justiça, requerido QueijoLeit Indústrias Alimentícias LTDA, processo / / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 440,87 P 440,87 71/2016 Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 717 do empenho 544, boletos e títulos a 51819, 71/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para pagamento de custas de Locomoção de Oficial de Justiça, requeridos: Gomes Ferreira & Lourenço, processo ; Glicenilva Santos de Sousa, processo ; São Geraldo Alimentos Ltda, processo ; José Maria Rodrigues, processo (carta precatória) ; Robson Nobre de Vasconcelos, processo (carta precatória) original: / / Banco do Brasil S/A 86,36 P 86,36 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 827 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Diárias para / / Cidervane Rabelo da Páscoa 375,00 P 375,00 recibo 216/2016 Conselheiros - no País Pago a Cidervane Rabelo da Páscoa, liquidação 680 do empenho 516, cheque , recibo 216/2016 ref. a Valor empenhado a Cidervane Rabelo da Páscoa, referente a 1,5 (uma e meia) para participar da 516ª Sessão Plenária realizada no dia 19/ na sede do CRMV GO Indenizações, / / Cidervane Rabelo da Páscoa 335,88 P 335,88 recibo 217/2016 Restituições e Reposições Pago a Cidervane Rabelo da Páscoa, liquidação 681 do empenho 517, cheque , recibo 217/2016 ref. a Valor empenhado a Cidervane Rabelo da Páscoa, referente a ressarcimento de valor gasto em combustível para participar da 516ª Sessão Plenária realizada no dia 19/ na sede do CRMV GO / Comunicação de / / / Telefonica Brasil S.A. 279,20 P 252,82 fatura 04/2016 Dados Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 621 do empenho 483, boletos e títulos 51901, fatura /04/2016 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente ao serviço de internet no período de 16/03/2016 a 15/04/2016, mês referencia 04/ / / Banco do Brasil S/A 83,55 P 83,55 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 828 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Benedito Dias de Oliveira Filho 500,00 P 420,00 recibo 219/2016 Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 682 do empenho 518, crédito em conta corrente , recibo 219/2016 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, referente a pagamento de jeton para participar da 516ª Sessão Plenária Ordinária e da 133ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 19 e 20 de maio de / Companhia Energética de Serviços de Energia / / 3.609,82 P 3.399,22 fatura Goiás Elétrica Pago a Companhia Energética de Goiás, liquidação 627 do empenho 66, boletos e títulos 52012, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Goiás,pelo fornecimento de energia elétrica, referência mês de Indenizações, / / Edward Robinson Lacerda 581,90 P 581,90 recibo 229/2016 Restituições e Reposições Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 677 do empenho 513, crédito em conta corrente , recibo 229/2016 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente a ressarcimento de valor gasto para participar da 516ª Sessão Plenária e da 133ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 19 e 20/ na sede do CRMV GO. Página:11/18

12 / / Edward Robinson Lacerda 500,00 P 475,00 recibo 226/2016 Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 686 do empenho 522, crédito em conta corrente , recibo 226/2016 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente a pagamento de jeton para participar da 516ª Sessão Plenária Ordinária e da 133ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 19 e 20 de maio de Indenizações, / / Elis Aparecido Bento 361,90 P 361,90 recibo 218/2016 Restituições e Reposições Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 679 do empenho 515, crédito em conta corrente , recibo 218/2016 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a ressarcimento de valor gasto em combustível para participar da 516ª Sessão Plenária e da 133ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 19 e 20/ na sede do CRMV GO / / Elis Aparecido Bento 500,00 P 475,00 recibo 224/2016 Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 687 do empenho 523, crédito em conta corrente , recibo 224/2016 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a pagamento de jeton para participar da 516ª Sessão Plenária Ordinária e da 133ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 19 e 20 de maio de Taxa de / / Instituto Euvaldo Lodi 567,00 P 567,00 fatura 3/2016 Administração Pago a Instituto Euvaldo Lodi, liquidação 698 do empenho 68, boletos e títulos 52011, fatura /2016 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi,pela taxa de administração referente a disponibilidade dos estagiários deste Regional no mês de 02/ / Instituto Nacional do Guia de Contribuições / ,14 P ,14 04/2016 Seguro Social recolhimento Previdenciárias - INSS Empregador Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 624 do empenho 485, boletos e títulos 52004, Guia de recolhimento 04/2016 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social, para pagamento de INSS referente a competência 04/ Serviços de Cópias / / JF Copiadora Ltda - EPP 841,00 P 805,43 nota fiscal e Reprodução de Documentos Pago a JF Copiadora Ltda - EPP, liquidação 622 do empenho 484, boletos e títulos 52001, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JF Copiadora Ltda - EPP, pelos serviços realizados no mês de abril de / / / Junta Comercial do Estado de Goiás 153,00 P 153,00 75/2016 Pago a Junta Comercial do Estado de Goiás, liquidação 714 do empenho 541, boletos e títulos 52013, 75/2016 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Goiás, para pagamento de custas, requerido Amoril Agropec E Mat. p/ Construção LTDA / Marcius Ribeiro de Freitas 500,00 P 420,00 recibo 228/2016 Pago a Marcius Ribeiro de Freitas, liquidação 691 do empenho 528, crédito em conta corrente , recibo 228/2016 ref. a Valor empenhado a Marcius Ribeiro de Freitas, referente a pagamento de jeton para participar da 516ª Sessão Plenária Ordinária e da 133ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 19 e 20 de maio de / / Mércia de Oliveira Silva 500,00 P 420,00 recibo 225/2016 Pago a Mércia de Oliveira Silva, liquidação 690 do empenho 527, cheque , recibo 225/2016 ref. a Valor empenhado a Mércia de Oliveira Silva, referente a pagamento de jeton para participar da 516ª Sessão Plenária Ordinária e da 133ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 19 e 20 de maio de / / / Navesa Veículos Ltda 456,00 P 397,51 nota fiscal 2422 e 1527 Conservação de Veículos Pago a Navesa Veículos Ltda, liquidação 806 do empenho 365, boletos e títulos 52002, nota fiscal 2422 e 1527 ref. a Valor empenhado a Navesa Veículos Ltda, para revisão dos do Sandero ONX Serviço será realizado em uma concessionária Renault a fim de preservar a garantia de fábrica. Solicitação feita pela agente fiscal Carolina Klein / / / Navesa Veículos Ltda 90,00 P 90,00 nota fiscal 2422 e 1527 Conservação de Veículos Página:12/18