CRMV / GO Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: / Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / Banco do Brasil S/A 69,27 P 69,27 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1212 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Serviços de / / Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP 9.645,15 P 7.537,69 nota fiscal 159 Limpeza e Conservação Pago a Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP, liquidação 1056 do empenho 388, boletos e títulos 80102, nota fiscal 159 ref. a Valor empenhado a Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP, referente ao contrato 05/2016, do Pregão Presencial nº 10/2015, para prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, manutenção estrutural e portaria, referente o mês de 07/ Combustíveis e / / Luis Henrique Bessa Scartezini 1.650,00 P 1.650,00 951/2016 Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 01/ até 31/ em favor de Luis Henrique Bessa Scartezini, crédito em conta corrente , 951/ Manutenção e / / Luis Henrique Bessa Scartezini 250,00 P 250,00 951/2016 Conservação de Veículos Suprimento de fundo de 01/ até 31/ em favor de Luis Henrique Bessa Scartezini, crédito em conta corrente , 951/ / Luis Henrique Bessa Scartezini 300,00 P 300,00 recibo 355/2016 Pago a Luis Henrique Bessa Scartezini, liquidação 1057 do empenho 784, crédito em conta corrente , recibo 355/2016 ref. a Valor empenhado a Luis Henrique Bessa Scartezini, referente a 1,5 (uma e meia) diária para fiscalização nos municípios de Luziânia, Ipameri, Morrinhos, Serranópolis, Rio Verde no período de 02/ a 03/ Serviços de Água e / / Saneamento de Goiás S/A. 836,92 P 757,86 fatura Esgoto Pago a Saneamento de Goiás S/A., liquidação 1055 do empenho 649, boletos e títulos 80101, fatura ref. a Valor empenhado a Saneamento de Goiás S/A., referente a prestação de serviço de água e esgoto, mês referência 06/ / / Stiwens Roberto Trevisan Orpinelli 95,68 P 95,68 recibo 357/2016 Pago a Stiwens Roberto Trevisan Orpinelli, liquidação 1237 do empenho 910, cheque , recibo 357/2016 ref. a Valor empenhado a Stiwens Roberto Trevisan Orpinelli, referente a ressarcimento de valor gasto em combustível para atuar como Conselheiro Instrutor na instrução de oitiva do Processo Ético Profissional nª 20/2016 realizada no dia 29 de julho de 2016 na sede deste CRMV GO / Banco do Brasil S/A 155,54 P 155,54 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1213 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Carolina Klein Severo Roque 300,00 P 300,00 954/ Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Página:1/17

2 Período: 01/ a 31/ Suprimento de fundo de 01/ até 31/ em favor de Carolina Klein Severo Roque, crédito em conta corrente , 954/ Manutenção e / / Carolina Klein Severo Roque 250,00 P 250,00 954/2016 Conservação de Veículos Suprimento de fundo de 01/ até 31/ em favor de Carolina Klein Severo Roque, crédito em conta corrente , 954/ / / Daniel José de Sousa 900,00 P 900,00 956/2016 Suprimento de fundo de 01/ até 31/ em favor de Daniel José de Sousa, crédito em conta corrente , 956/ / / Daniel José de Sousa 250,00 P 250,00 956/2016 Suprimento de fundo de 01/ até 31/ em favor de Daniel José de Sousa, crédito em conta corrente , 956/ Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Manutenção e Conservação de Veículos / / Marcos Fardin Vieira Félix 300,00 P 300,00 953/2016 Suprimento de fundo de 01/ até 31/ em favor de Marcos Fardin Vieira Félix, crédito em conta corrente , 953/ / / Marcos Fardin Vieira Félix 100,00 P 100,00 953/2016 Suprimento de fundo de 01/ até 31/ em favor de Marcos Fardin Vieira Félix, crédito em conta corrente , 953/ Outros Materias de Consumo Outros Serviços Prestados Combustíveis e / / Oscar Odeone da Silva Cunha 1.050,00 P 1.050,00 960/2016 Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 01/ até 31/ em favor de Oscar Odeone da Silva Cunha, crédito em conta corrente , 960/ Manutenção e / / Oscar Odeone da Silva Cunha 250,00 P 250,00 960/2016 Conservação de Veículos Suprimento de fundo de 01/ até 31/ em favor de Oscar Odeone da Silva Cunha, crédito em conta corrente , 960/ / Patricia Silva Costa 480,00 P 427,20 Recibo de Autônomo - RPA 10/ Limpeza e Conservação - PF Pago a Patricia Silva Costa, liquidação 1185 do empenho 885, cheque , Recibo de Autônomo - RPA 10/2016 ref. a Valor empenhado a Patricia Silva Costa, referente aos serviços de limpeza prestados na delegacia de Rio Verde GO no mês de julho de / / Thiago Lopes de Sousa 50,00 P 50,00 958/2016 Suprimento de fundo de 01/ até 31/ em favor de Thiago Lopes de Sousa, crédito em conta corrente , 958/ Outros Materias de Consumo / / Thiago Lopes de Sousa 200,00 P 200,00 958/2016 Suprimento de fundo de 01/ até 31/ em favor de Thiago Lopes de Sousa, crédito em conta corrente , 958/ Outros Serviços Prestados / Banco do Brasil S/A 291,07 P 291,07 extrato Página:2/17

3 Período: 01/ a 31/ Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1214 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Raquel de Sousa Braga 300,00 P 300,00 recibo 337/2016 Pago a Raquel de Sousa Braga, liquidação 1070 do empenho 801, crédito em conta corrente , recibo 337/2016 ref. a Valor empenhado a Raquel de Sousa Braga, referente a 1,5 (uma e meia) diária para organização do seminário avançado de comércio de produtos agropecuários realizado no dia 05 de agosto de 2016 em Jussara GO / Banco do Brasil S/A 36,34 P 36,34 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1215 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Banco do Brasil S/A 81,00 P 81,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1216 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Daniel José de Sousa 900,00 P 900,00 recibo 360/2016 Pago a Daniel José de Sousa, liquidação 1079 do empenho 807, crédito em conta corrente , recibo 360/2016 ref. a Valor empenhado a Daniel José de Sousa, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização de empresas, denúncias e processos, nos municípios que compõem a regional Entorno, período 08/ a 12/ Diárias para / / José Ribamar Privado Filho 300,00 P 300,00 recibo 356/2016 Colaboradores Eventuais - no País Pago a José Ribamar Privado Filho, liquidação 1106 do empenho 816, crédito em conta corrente , recibo 356/2016 ref. a Valor empenhado a José Ribamar Privado Filho, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para participar de reunião da Comissão do Ensino da Medicina Veterinária realizada no dia 08 de agosto de 2016 na sede do CRMV GO / / Ludmila Alves Ferreira 100,00 P 100,00 recibo 361/2016 Pago a Ludmila Alves Ferreira, liquidação 1107 do empenho 817, crédito em conta corrente , recibo 361/2016 ref. a Valor empenhado a Ludmila Alves Ferreira, referente a 0,5 (meia) diária para levar servidor Alessandro Miranda de Siqueira até a Justiça Federal do município de Anápolis GO pra fazer devolução e carga de processos no dia 08 de agosto de / / Luis Henrique Bessa Scartezini 900,00 P 900,00 recibo 358/2016 Pago a Luis Henrique Bessa Scartezini, liquidação 1072 do empenho 804, crédito em conta corrente , recibo 358/2016 ref. a Valor empenhado a Luis Henrique Bessa Scartezini, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização nos municípios de Flores de Goiás, Padre Bernardo, Santa Rosa de Goiás, Pirenópolis, Itaberaí, Adelândia e Americano do Brasil no período de 08/ a 12/. Guia de / Ministério da Fazenda 8.793,47 P 8.793,47 07/ FGTS recolhimento Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1071 do empenho 803, boletos e títulos 80503, Guia de recolhimento 07/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de FGTS referente a competência 07/ / / Oscar Odeone da Silva Cunha 900,00 P 900,00 recibo 359/2016 Pago a Oscar Odeone da Silva Cunha, liquidação 1075 do empenho 806, crédito em conta corrente , recibo 359/2016 ref. a Valor empenhado a Oscar Odeone da Silva Cunha, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização de pessoas jurídicas e físicas, denúncias, diligências de processos e realização de check lists em clínicas veterinárias e consultórios nos municípios que compõem a Regional Entorno e, caso haja necessidade da autarquia, demais regionais do Estado, período 08/ a 12/. Termosul Ar Condicionado e Refrigeração Ltda Manutençao e / / 835,62 P 799,60 nota fiscal 9048 EPP Conservação de Máquinas e Equipamentos Pago a Termosul Ar Condicionado e Refrigeração Ltda- EPP, liquidação 1131 do empenho 836, boletos e títulos 80501, nota fiscal 9048 ref. a Valor empenhado a Termosul Ar Condicionado e Refrigeração Ltda- EPP, pelos serviços prestados de manutenção de ar condicionado de diversos modelos relativo ao mês de julho de Página:3/17

4 Período: 01/ a 31/ / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 189,18 P 189,18 112/ Custas Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 1108 do empenho 818, boletos e títulos a 80511, 112/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente a pagamento de custas de locomoção de oficial de justiça requeridos Agroindústria Camapum Ltda, Laticínio Serra Verde Ltda, Casa das Rações Dois Irmãos Ltda / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 94,34 P 94,34 114/ Custas Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 1109 do empenho 819, boletos e títulos e 80508, 114/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para pagamento de custas de locomoção de Oficial de Justiça, requerido Glicenilva Santos de Souza, Alipio Martins dos Santos ME / / Alessandro Miranda de Siqueira 100,00 P 100,00 recibo 363/2016 Pago a Alessandro Miranda de Siqueira, liquidação 1111 do empenho 823, crédito em conta corrente , recibo 363/2016 ref. a Valor empenhado a Alessandro Miranda de Siqueira, referente a 0,5 (meia) diária para fazer carga de processos judiciais na Subseção Judiciária de Anápolis em 08 de agosto de 2016 em Anápolis GO / Banco do Brasil S/A 153,00 P 153,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1217 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Fornecimento de / / Companhia Brasileira de Soluções e Serviços ,40 P ,40 nota fiscal Alimentação Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1115 do empenho 679, boletos e títulos 80802, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao terceiro termo aditivo ao contrato 08/2013 com a Alelo para o fornecimento do ticket alimentação aos servidores do CRMV-GO, contrato vigente até junho de 2017, referente ao fornecimento do vale alimentação ao servidores do CRMV-GO para o mês de agosto de Serviços de Energia / / Companhia Energética de Goiás 133,98 P 133,98 fatura Elétrica Pago a Companhia Energética de Goiás, liquidação 1113 do empenho 66, boletos e títulos 80803, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Goiás, referente aos serviços prestados na delegacia de Rio Verde GO, mês referência 07/ / Comunicação de / / Telefonica Brasil S.A. 279,20 P 252,82 fatura 07/2016 Dados Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 1112 do empenho 825, boletos e títulos 80801, fatura /07/2016 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente ao serviço de internet no período de 16/06/2016 a 15/07/2016, mês referencia 07/ / / Tribunal Regional Federal da 1 Região 4,36 P 4,36 115/ Custas Pago a Tribunal Regional Federal da 1 Região, liquidação 1110 do empenho 822, boletos e títulos 80804, 115/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 1 Região, para pagamento de custas de Apelação em Mandado de Segurança na Justiça Federal do Estado de Goiás, referente aos processo parte Silvana Cardoso dos Santos / Banco do Brasil S/A 207,00 P 207,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1218 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Digital World Representações Com. Serviços Ltda 1.638,60 P 1.483,75 nota fiscal Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos Página:4/17

5 Período: 01/ a 31/ Pago a Digital World Representações Com. Serviços Ltda, liquidação 1114 do empenho 769, boletos e títulos 80901, nota fiscal ref. a Empenho complemtar a Digital World Representações Com. Serviços Ltda., referente a locação de equipamentos (impressoras) no período de 22/06/2016 a 21/07/ / Banco do Brasil S/A 387,00 P 387,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1219 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Manutenção e / / Implanta Informática Ltda. 503,14 P 430,40 nota fiscal Conservação de Software Pago a Implanta Informática Ltda., liquidação 1119 do empenho 390, boletos e títulos 81001, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente a manutenção e suporte técnico dos sistemas SIALM e SISPAT em julho de / / José Ribamar Privado Filho 244,72 P 244,72 recibo 365/2016 Pago a José Ribamar Privado Filho, liquidação 1121 do empenho 829, crédito em conta corrente , recibo 365/2016 ref. a Valor empenhado a José Ribamar Privado Filho, referente a ressarcimento de valor gasto em combustível para participar de reunião da Comissão do Ensino da Medicina Veterinária realizada no dia 08 de agosto de 2016 na sede do CRMV GO / Rosângela de Oliveira Alves Carvalho 300,00 P 300,00 recibo 366/ Verba Indenizatória Pago a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, liquidação 1138 do empenho 843, crédito em conta corrente , recibo 366/2016 ref. a Valor empenhado a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, concernente a verba indenizatória durante o mês de julho de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de Serviços Médico / / Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico ,34 P ,71 nota fiscal Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais Pago a Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, liquidação 1117 do empenho 764, boletos e títulos 81005, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, para contratação emergencial de plano de saúde aos servidores do CRMV-GO e seus dependentes, conforme justificativa, referente os serviços prestados relativo ao plano de saúde dos servidores do CRMV-GO, competência. Uniodonto Goiânia Cooperativa de Trabalho de Serviços Médico / / 1.188,00 P 1.081,68 nota fiscal Cirurgiões Dentistas Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais Pago a Uniodonto Goiânia Cooperativa de Trabalho de Cirurgiões Dentistas, liquidação 1116 do empenho 569, boletos e títulos 81006, nota fiscal ref. a Valor empenhado para renovação contratual do plano odontológico dos servidores do CRMV-GO, para contratação de plano odontológico para os servidores do CRMV-GO referente competência Combustíveis e / Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda 197,01 P 197,01 nota fiscal 526 Lubrificantes Automotivos Pago a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, liquidação 1135 do empenho 766, cheque , nota fiscal 526 ref. a Valor empenhado a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, pelo abastecimento do veículo Voyage placa OML 6205 pela funcionária Ludmila Alves Ferreira no dia 27 de julho de / Banco do Brasil S/A 171,00 P 171,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1220 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Diárias para / / Arthur Francisco Júnior 375,00 P 375,00 recibo 377/2016 Conselheiros - no País Pago a Arthur Francisco Júnior, liquidação 1167 do empenho 867, crédito em conta corrente , recibo 377/2016 ref. a Valor empenhado a Arthur Francisco Júnior, referente 1,5 (uma e meia) diária para participar da 519ª Sessão Plenária Ordinária e da 136ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 15 e 16/ na sede do CRMV GO / Banco do Brasil S/A 189,00 P 189,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1221 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados. Página:5/17

6 Período: 01/ a 31/ Outros Serviços / / Diego Correa de Sousa ,00 P 1.000,00 nota fiscal 78 Técnicos Pago a Diego Correa de Sousa , liquidação 1127 do empenho 802, cheque , nota fiscal 78 ref. a Valor empenhado a Diego Correa de Sousa , para contratação de empresa a fim de emitir ART dos sistemas de hidrante e mangotinho e instalações elétricas da sede do CRMV-GO, para apresentar ao Corpo de Bombeiros, para que este emita certificado necessário para a emissão do Alvará de Funcionamento pela prefeitura de Goiânia Manutenção e / Diego Correa de Sousa ,00 P 935,00 nota fiscal 77 Conservação de Bens Imóveis Pago a Diego Correa de Sousa , liquidação 1128 do empenho 763, cheque , nota fiscal 77 ref. a Valor empenhado a Diego Correa de Sousa , para contratação de prestadora de serviço a fim de realizar a manutenção no sistema de combate a incêndio da sede do CRMV-GO, em atenção a exigência do Corpo de Bombeiros Diárias para / / Edward Robinson Lacerda 625,00 P 625,00 recibo 374/2016 Conselheiros - no País Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 1161 do empenho 861, crédito em conta corrente , recibo 374/2016 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar da 519ª Sessão Plenária Ordinária e da 136ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 15 e 16 de agosto de 2016 na sede do CRMV GO, deslocamento em 14/ Diárias para / / Elis Aparecido Bento 375,00 P 375,00 recibo 375/2016 Conselheiros - no País Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 1163 do empenho 863, crédito em conta corrente , recibo 375/2016 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para participar da 519ª Sessão Plenária Ordinária e da 136ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 15 e 16/ na sede do CRMV GO / Mércia de Oliveira Silva 250,00 P 250,00 recibo 372/ Verba Indenizatória Pago a Mércia de Oliveira Silva, liquidação 1140 do empenho 844, cheque , recibo 372/2016 ref. a Valor empenhado a Mércia de Oliveira Silva, concernente a verba indenizatória durante o mês de julho de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Olízio Claudino da Silva 100,00 P 100,00 recibo 369/ Verba Indenizatória Pago a Olízio Claudino da Silva, liquidação 1136 do empenho 841, cheque , recibo 369/2016 ref. a Valor empenhado a Olízio Claudino da Silva, concernente a verba indenizatória durante o mês de julho de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Rafael Costa Vieira 400,00 P 400,00 recibo 368/ Verba Indenizatória Pago a Rafael Costa Vieira, liquidação 1141 do empenho 845, cheque , recibo 368/2016 ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Vieira, concernente a verba indenizatória durante o mês de julho de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Ronaldo Medeiros de Azevedo 100,00 P 100,00 recibo 371/ Verba Indenizatória Pago a Ronaldo Medeiros de Azevedo, liquidação 1142 do empenho 846, cheque , recibo 371/2016 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Medeiros de Azevedo, concernente a verba indenizatória durante o mês de julho de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de Diárias para / / Valdir Cardoso Martins 625,00 P 625,00 recibo 376/2016 Conselheiros - no País Pago a Valdir Cardoso Martins, liquidação 1165 do empenho 865, crédito em conta corrente , recibo 376/2016 ref. a Valor empenhado a Valdir Cardoso Martins, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar da 519ª Sessão Plenária Ordinária e da 136ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 15 e 16/ na sede do CRMV GO, deslocamento em 14/ / Banco do Brasil S/A 153,00 P 153,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1222 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Banco do Brasil S/A 37,40 P 37,40 extrato Página:6/17

7 Período: 01/ a 31/ Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1223 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Guia de / / Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda 159,35 P 159, IPTU recolhimento Pago a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, liquidação 1122 do empenho 765, boletos e títulos 81501, Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, referente a parcela 1/2 da taxa de ITU/IPTU da Delegacia de Rio Verde GO. Guia de Locação de Imóveis / / Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda 916,17 P 916, recolhimento Pago a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, liquidação 1123 do empenho 65, boletos e títulos 81501, Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, referente ao aluguel da delegacia de Rio Verde referente ao período de 15/07/2016 a 14/ Comunicação de / / OI S.A 105,09 P 95,16 fatura 063 Dados Pago a OI S.A, liquidação 1130 do empenho 835, débito em conta , fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelos serviços de internet prestados no período 26/06/2016 a 25/07/2016, mês de referência agosto de Telecomunicações / / OI S.A 60,74 P 55,00 fatura 063 Fixa Pago a OI S.A, liquidação 1129 do empenho 834, débito em conta , fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelos serviços de telefonia fixa prestados no período 26/06/2016 a 25/07/2016, mês de referência agosto de Telecomunicações / / OI S.A 332,07 P 300,87 fatura 942 Fixa Pago a OI S.A, liquidação 1132 do empenho 837, débito em conta , fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelos serviços prestados no período 26/06/2016 a 25/07/2016, mês de referência agosto de Serviços de Água e / / Saneamento de Goiás S/A. 80,33 P 80,33 fatura Esgoto Pago a Saneamento de Goiás S/A., liquidação 1125 do empenho 649, boletos e títulos 81502, fatura ref. a Valor empenhado a Saneamento de Goiás S/A., referente aos serviços prestados na delegacia de Rio Verde GO, mês referência 07/ / Telecomunicações / / Telefonica Brasil S.A. 442,94 P 401,09 fatura 07/2016 Móvel Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 1133 do empenho 838, boletos e títulos 81505, fatura /07/2016 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente aos serviços prestados no período de 11/06/2016 a 10/07/2016, mês referência 07/ Manutenção e / / Vilson Gomes da Silva - O Anapolino 335,07 P 335,07 nota fiscal 7017 Conservação de Software Pago a Vilson Gomes da Silva - O Anapolino, liquidação 1120 do empenho 319, boletos e títulos 81503, nota fiscal 7017 ref. a Valor empenhado referente a renovação contratual com a VG Sistemas, referente manutenção do sistema Rubi mês / Arthur Francisco Júnior 500,00 P 420,00 recibo 387/2016 Pago a Arthur Francisco Júnior, liquidação 1177 do empenho 876, crédito em conta corrente , recibo 387/2016 ref. a Valor empenhado a Arthur Francisco Júnior, referente a pagamento de jeton para participar da 519ª Sessão Plenária Ordinária e da 136ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 15 e 16 de agosto de / Banco do Brasil S/A 198,00 P 198,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1224 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados. Página:7/17

8 Período: 01/ a 31/ / Benedito Dias de Oliveira Filho 500,00 P 420,00 recibo 378/2016 Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 1170 do empenho 869, crédito em conta corrente , recibo 378/2016 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, referente a pagamento de jeton para participar da 519ª Sessão Plenária Ordinária e da 136ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 15 e 16 de agosto de / / Daniel José de Sousa 900,00 P 900,00 recibo 391/2016 Pago a Daniel José de Sousa, liquidação 1153 do empenho 854, crédito em conta corrente , recibo 391/2016 ref. a Valor empenhado a Daniel José de Sousa, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização de empresas, denúncias e processos, nos municípios que compõem a regional Entorno, no período de 22/ a 26/ / Edward Robinson Lacerda 500,00 P 475,00 recibo 384/2016 Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 1174 do empenho 873, crédito em conta corrente , recibo 384/2016 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente a pagamento de jeton para participar da 519ª Sessão Plenária Ordinária e da 136ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 15 e 16 de agosto de / / Edward Robinson Lacerda 578,77 P 578,77 recibo 388/2016 Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 1162 do empenho 862, crédito em conta corrente , recibo 388/2016 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente ressarcimento de valor gasto em combustível para participar da 519ª Sessão Plenária Ordinária e da 136ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 15 e 16 de agosto de 2016 na sede do CRMV GO, deslocamento em 14/ / Elis Aparecido Bento 500,00 P 420,00 recibo 382/2016 Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 1175 do empenho 874, crédito em conta corrente , recibo 382/2016 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a pagamento de jeton para participar da 519ª Sessão Plenária Ordinária e da 136ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 15 e 16 de agosto de / / Luis Henrique Bessa Scartezini 900,00 P 900,00 recibo 390/2016 Pago a Luis Henrique Bessa Scartezini, liquidação 1134 do empenho 839, crédito em conta corrente , recibo 390/2016 ref. a Valor empenhado a Luis Henrique Bessa Scartezini, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização nos municípios de Adelândia, Americano de Brasil, Itaberaí, Taquaral de Goiás, Itaguari, Itaguaru, Jaraguá, Rianápolis, Santa Isabel, São Luiz do Norte, Santa Rita do Novo Destino, Barro Alto, Vila Propício e Goianésia no período de 22/ a 26/ / Marcius Ribeiro de Freitas 100,00 P 100,00 recibo 370/ Verba Indenizatória Pago a Marcius Ribeiro de Freitas, liquidação 1143 do empenho 847, crédito em conta corrente , recibo 370/2016 ref. a Valor empenhado a Marcius Ribeiro de Freitas, concernente a verba indenizatória durante o mês de julho de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Mércia de Oliveira Silva 500,00 P 420,00 recibo 383/2016 Pago a Mércia de Oliveira Silva, liquidação 1176 do empenho 875, cheque , recibo 383/2016 ref. a Valor empenhado a Mércia de Oliveira Silva, referente a pagamento de jeton para participar da 519ª Sessão Plenária Ordinária e da 136ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 15 e 16 de agosto de / / Oscar Odeone da Silva Cunha 900,00 P 900,00 recibo 392/2016 Pago a Oscar Odeone da Silva Cunha, liquidação 1156 do empenho 855, crédito em conta corrente , recibo 392/2016 ref. a Valor empenhado a Oscar Odeone da Silva Cunha, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização de pessoas jurídicas e físicas, denúncias, diligências de processos e realização de check lists em clínicas veterinárias e consultórios nos municípios que compõem a Regional Entorno e, caso haja necessidade da autarquia, demais regionais do Estado, período 22/ a 26/ / Rafael Costa Vieira 500,00 P 420,00 recibo 381/2016 Pago a Rafael Costa Vieira, liquidação 1173 do empenho 872, cheque , recibo 381/2016 ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Vieira, referente a pagamento de jeton para participar da 519ª Sessão Plenária Ordinária e da 136ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 15 e 16 de agosto de Página:8/17

9 Período: 01/ a 31/ / Ronaldo Medeiros de Azevedo 500,00 P 475,00 recibo 385/2016 Pago a Ronaldo Medeiros de Azevedo, liquidação 1179 do empenho 878, cheque , recibo 385/2016 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Medeiros de Azevedo, referente a pagamento de jeton para participar da 519ª Sessão Plenária Ordinária e da 136ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 15 e 16 de agosto de / Rosângela de Oliveira Alves Carvalho 500,00 P 420,00 recibo 380/2016 Pago a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, liquidação 1172 do empenho 871, crédito em conta corrente , recibo 380/2016 ref. a Valor empenhado a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, referente a pagamento de jeton para participar da 519ª Sessão Plenária Ordinária e da 136ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 15 e 16 de agosto de / / Valdir Cardoso Martins 385,90 P 385,90 recibo 389/2016 Pago a Valdir Cardoso Martins, liquidação 1181 do empenho 880, crédito em conta corrente , recibo 389/2016 ref. a Valor empenhado a Valdir Cardoso Martins, referente ressarcimento de valor gasto em combustível para participar da 519ª Sessão Plenária Ordinária e da 136ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 15 e 16/ na sede do CRMV GO / Valdir Cardoso Martins 500,00 P 420,00 recibo 386/2016 Pago a Valdir Cardoso Martins, liquidação 1178 do empenho 877, crédito em conta corrente , recibo 386/2016 ref. a Valor empenhado a Valdir Cardoso Martins, referente a pagamento de jeton para participar da 519ª Sessão Plenária Ordinária e da 136ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 15 e 16 de agosto de / Wanderson Alves Ferreira 500,00 P 420,00 recibo 379/2016 Pago a Wanderson Alves Ferreira, liquidação 1171 do empenho 870, crédito em conta corrente , recibo 379/2016 ref. a Valor empenhado a Wanderson Alves Ferreira, referente a pagamento de jeton para participar da 519ª Sessão Plenária Ordinária e da 136ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 15 e 16 de agosto de / Wanderson Alves Ferreira 100,00 P 100,00 recibo 367/ Verba Indenizatória Pago a Wanderson Alves Ferreira, liquidação 1137 do empenho 842, crédito em conta corrente , recibo 367/2016 ref. a Valor empenhado a Wanderson Alves Ferreira, concernente a verba indenizatória durante o mês de julho de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Banco do Brasil S/A 306,00 P 306,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1225 do empenho, débito em conta, extrato refente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Arthur Francisco Júnior 88,78 P 88,78 recibo 393/2016 Pago a Arthur Francisco Júnior, liquidação 1168 do empenho 868, crédito em conta corrente , recibo 393/2016 ref. a Valor empenhado a Arthur Francisco Júnior, referente a ressarcimento de valor gasto em combustível para participar da 519ª Sessão Plenária Ordinária e da 136ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 15 e 16/ na sede do CRMV GO / Banco do Brasil S/A 108,00 P 108,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1226 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Manutenção e / / Corujão Comércio e Serviços Ltda ME 330,00 P 320,79 nota fiscal 1323 Conservação de Veículos Pago a Corujão Comércio e Serviços Ltda ME, liquidação 1150 do empenho 821, crédito em conta corrente , nota fiscal 1323 ref. a Valor empenhado a Corujão Comércio e Serviços Ltda ME, para realizar manutenção no Voyage OML Manutenção solicitada pelo agente fiscal Luis Henrique e autorizada pelo presidente deste Regional / / Corujão Comércio e Serviços Ltda ME 1.642,00 P 1.642,00 nota fiscal Material p/ Manutenção de Veículos Página:9/17

10 Período: 01/ a 31/ 864 Pago a Corujão Comércio e Serviços Ltda ME, liquidação 1151 do empenho 833, crédito em conta corrente , nota fiscal 505 ref. a Valor empenhado a Corujão Comércio e Serviços Ltda ME, para aquisição de pneus, pastilhas e disco de freio para realizar manutenção no Voyage OML Manutenção solicitada pelo agente fiscal Luis Henrique e autorizada pelo presidente deste Regional / / Elis Aparecido Bento 367,95 P 367,95 recibo 394/2016 Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 1164 do empenho 864, crédito em conta corrente , recibo 394/2016 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a ressarcimento do valor gasto em combustível para participar da 519ª Sessão Plenária Ordinária e da 136ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 15 e 16/ na sede do CRMV GO / Banco do Brasil S/A 225,00 P 225,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1227 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 668,14 P 668,14 934/2016 PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1144 do empenho 826, crédito em conta corrente 81912, 934/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do extrato do contrato do CRMV GO com a Saneamento de Goiás S/A.; publicação do 5º Termo Aditivo com a empresa dos Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; publicação da Ata de Registo de Preços nº 021/2016 com a empresa Comercial Milênio EIRELLI-ME; publicação da Ata de Registro de Preços nº 020/2016 com a empresa Comercial Marelly Ltda-ME; e publicação do 2º Termo Aditivo com a empresa Cooperativa de Transportes de Passageiros da Rádio Táxi Araguaia Ltda Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 121,48 P 121,48 986/2016 PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1145 do empenho 824, boletos e títulos 81911, 986/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do aviso de licitação fracassada para contratação de serviço de monitoramento eletrônico para a central de alarme do CMRV GO. Guia de Contribuições / Instituto Nacional do Seguro Social ,56 P ,56 07/2016 recolhimento Previdenciárias - INSS Empregador Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1148 do empenho 851, boletos e títulos 81904, Guia de recolhimento 07/2016 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social, para pagamento de INSS referente a competência 07/2016. Guia de Hospedagem de / / Kinghost Hospedagem de Sites Ltda 204,00 P 204, recolhimento Sistemas Pago a Kinghost Hospedagem de Sites Ltda, liquidação 1154 do empenho 831, boletos e títulos 81914, Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Kinghost Hospedagem de Sites Ltda, para a contratação de hospedagem de site do CRMV-GO. Contratação por 12 (doze) meses. Guia de Hospedagem de / / Kinghost Hospedagem de Sites Ltda 312,00 P 312, recolhimento Sistemas Pago a Kinghost Hospedagem de Sites Ltda, liquidação 1155 do empenho 832, boletos e títulos 81913, Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Kinghost Hospedagem de Sites Ltda, para contratação de empresa especializada, a fim de armazenar os arquivos virtuais do EPA, pois o contrato com a empresa SIMEON foi encerrado e os dados arquivados pela empresa tem que ser repassados ao CRMV-GO. Contrato por 12 (doze) meses / / Ludmila Alves Ferreira 720,00 P 720,00 recibo 373/2016 Pago a Ludmila Alves Ferreira, liquidação 1146 do empenho 849, crédito em conta corrente , recibo 373/2016 ref. a Valor empenhado a Ludmila Alves Ferreira, referente a 1,5 (uma e meia) diária e ao adicional de deslocamento para participar do treinamento do I Encontro de usuários do SISCAD no dia 23/ na sede do CFMV em Brasília DF / / Thais de Paula Galvão 720,00 P 720,00 recibo 397/2016 Pago a Thais de Paula Galvão, liquidação 1152 do empenho 853, crédito em conta corrente , recibo 397/2016 ref. a Valor empenhado a Thais de Paula Galvão, referente a 1,5 (uma e meia) diária e ao adicional de deslocamento para participar do treinamento de usuários do SISCAD no dia 22/ na sede do CFMV em Brasília DF. Página:10/17

11 Período: 01/ a 31/ / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 47,00 P 47,00 118/ Custas Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 1147 do empenho 850, boletos e títulos 81910, 118/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente a pagamento de custas de protocolo integrado, requerido Antônio Fernando da Cruz, nº processo / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 47,00 P 47,00 117/ Custas Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 1149 do empenho 852, boletos e títulos 81907, 117/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para pagamento de custas do Protocolo Integrado, requerido Antonio Nobrega de Melo Fornecimento de / / AJF Produtos Alimentícios Ltda 718,19 P 718,19 nota fiscal 2497 Alimentação Pago a AJF Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 1211 do empenho 840, cheque , nota fiscal 2497 ref. a Valor empenhado a AJF Produtos Alimentícios Ltda, para aquisição de coffe break para o seminário de RT realizado no dia 19 de agosto de Perspectiva de 90 participantes / Banco do Brasil S/A 144,00 P 144,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1228 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Cooperativa de Transportes de Passageiros da Transporte de / / 190,50 P 180,97 nota fiscal 8743 Rádio Táxi Araguaia Ltda. Servidores Pago a Cooperativa de Transportes de Passageiros da Rádio Táxi Araguaia Ltda., liquidação 1157 do empenho 856, boletos e títulos 82204, nota fiscal 8743 ref. a Valor empenhado a Cooperativa de Transportes de Passageiros da Rádio Táxi Araguaia Ltda., pelo serviço de táxi prestado no mês de julho de 2016 aos servidores do CRMV-GO no exercício de suas funções Serviços de Cópias / / JF Copiadora Ltda - EPP 180,20 P 172,58 nota fiscal e Reprodução de Documentos Pago a JF Copiadora Ltda - EPP, liquidação 1158 do empenho 857, boletos e títulos 82201, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JF Copiadora Ltda - EPP, pelos serviços realizados no mês de julho de Comunicação de / / Telefonica Brasil S.A. 155,40 P 155,40 fatura 0 Dados Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 1159 do empenho 858, boletos e títulos 82202, fatura ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente ao serviço de internet para a delegacia de Rio Verde GO no período de 27/06/2016 a 26/07/2016, mês referência Telecomunicações / / Telefonica Brasil S.A. 26,63 P 26,63 fatura 0 Fixa Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 1160 do empenho 859, boletos e títulos 82202, fatura ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente ao serviço de telefonia fixa para a delegacia de Rio Verde GO no período de 27/06/2016 a 26/07/2016, mês referência / Banco do Brasil S/A 207,00 P 207,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1229 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Serviços de Energia / / Companhia Energética de Goiás 2.925,74 P 2.755,22 fatura Elétrica Pago a Companhia Energética de Goiás, liquidação 1169 do empenho 66, boletos e títulos 82302, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Goiás, pelo fornecimento de energia elétrica, referência mês de. Página:11/17

12 Período: 01/ a 31/ Correspondências / / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ,84 P ,48 fatura PJ Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1184 do empenho 883, boletos e títulos 82301, fatura ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela serviços prestados em Julho de / / Iris Rodrigues Nunes Queiroz 720,00 P 720,00 recibo 395/2016 Pago a Iris Rodrigues Nunes Queiroz, liquidação 1180 do empenho 879, crédito em conta corrente , recibo 395/2016 ref. a Valor empenhado a Iris Rodrigues Nunes Queiroz, referente a 1,5 (uma e meia) diária e ao adicional de deslocamento para participar do treinamento de usuários do SISCAD no dia 24 de agosto de 2016 na sede do CFMV em Brasília DF / / Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo 7,99 P 7,99 116/ Custas Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, liquidação 1183 do empenho 882, boletos e títulos 82303, 116/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente a pagamento de custas iniciais, requerido Ricardo Augusto Demetrio, processo nº / Banco do Brasil S/A 315,00 P 315,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1230 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Diárias para / Olízio Claudino da Silva 375,00 P 375,00 recibo 394/2016 Conselheiros - no País Pago a Olízio Claudino da Silva, liquidação 1210 do empenho 908, cheque , recibo 394/2016 ref. a Valor empenhado a Olízio Claudino da Silva, referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar palestra de abertura da I Semana Científica do Curso de Medicina Veterinária na UNIFIMES em Mineiros GO, realizada no dia 29 de agosto de 2016 em Mineiros GO / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 18,96 P 18,96 119/ Custas Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 1182 do empenho 881, boletos e títulos 82405, 119/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente a pagamento de custas de desarquivamento do processo judicial, requerido Ana Luiza Franco de Andrade, nº processo / Banco do Brasil S/A 162,00 P 162,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1231 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Taxa de / Instituto Euvaldo Lodi 672,60 P 672,60 fatura 7/2016 Administração Pago a Instituto Euvaldo Lodi, liquidação 1187 do empenho 68, boletos e títulos 82503, fatura /2016 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi, pela taxa de administração referente a disponibilidade dos estagiários deste Regional no mês de 07/2016. Guia de Contribuição para / Ministério da Fazenda 1.148,23 P 1.148,23 07/2016 recolhimento PIS sobre Folha de Pagamento Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1186 do empenho 886, boletos e títulos 82501, Guia de recolhimento 07/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de PIS incidente sobre a folha de pagamento de julho de Fopag Relatório da folha Férias - Abono / Servidores do CRMV-GO 1.193,51 P 1.193,51 de pagamento Constitucional (1/3) Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 1203 do empenho 901, outros, Relatório da folha de pagamento, referente ao abono constitucional (terço de férias) conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Página:12/17

13 Período: 01/ a 31/ Fopag Relatório da folha / Servidores do CRMV-GO 1.755,68 P 1.755, Auxílio Creche de pagamento Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 1204 do empenho 902, outros, Relatório da folha de pagamento referente ao auxílio creche conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Fopag Relatório da folha / Servidores do CRMV-GO 877,84 P 877, Auxílio Educação de pagamento Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 1205 do empenho 903, outros, Relatório da folha de pagamento referente ao auxílio educação conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Fopag Relatório da folha Gratificação por / Servidores do CRMV-GO 7.287,70 P 7.287,70 de pagamento Exercício de Cargos Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 1206 do empenho 904, outros, Relatório da folha de pagamento referente a gratificação pelo exercício de cargos de chefia e direção conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Fopag Relatório da folha Gratificação por / Servidores do CRMV-GO ,18 P ,18 de pagamento Exercício de Funções Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 1207 do empenho 905, outros, Relatório da folha de pagamento referente a gratificação pelo exercício de funções (comissionados) conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Fopag Relatório da folha Gratificação por / Servidores do CRMV-GO 8.068,32 P 8.068,32 de pagamento Tempo de Serviço Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 1208 do empenho 906, outros, Relatório da folha de pagamento referente a gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Fopag Relatório da folha / Servidores do CRMV-GO ,85 P , Salários de pagamento Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 1209 do empenho 907, outros, Relatório da folha de pagamento referente aos salários conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência / Banco do Brasil S/A 234,00 P 234,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1232 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Diárias para / / Benedito Dias de Oliveira Filho 2.030,00 P 2.030,00 recibo 396/2016 Conselheiros - no País Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 1278 do empenho 933, crédito em conta corrente , recibo 396/2016 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias e ao adicional de deslocamento para participar de reunião da Comissão de Alteração do Processo Eleitoral e da Câmara Nacional de Presidentes realizadas nos dias 30/ a 02/09/2016 em Porto Alegre RS / Benedito Dias de Oliveira Filho 950,00 P 950,00 recibo 401/ Verba Indenizatória Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 1189 do empenho 887, crédito em conta corrente , recibo 401/2016 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, concernente a verba indenizatória durante o mês de junho de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / / César Augusto dos Santos Borges 275,00 P 275, /2016 Pago a César Augusto dos Santos Borges, liquidação 1194 do empenho 896, crédito em conta corrente , 1029/2016 ref. a Valor empenhado a César Augusto dos Santos Borges, referente a ressarcimento de valor gasto com despesas médicas e hospitalares no dia 22/06/2016. Solicitação justificada pela necessidade de busca ao serviço médico ter ocorrido em período no qual os servidores do CRMV GO ficaram sem cobertura de plano de saúde e se ampara no parecer nº 129/2016 da assessoria jurídica desta Autarquia. Página:13/17