CRMV / GO Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: / Relação de Pagamentos Período: 01/ a 30/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / Banco do Brasil S/A 301,55 P 301,55 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 662 do empenho, débito em conta 1, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Serviços de / / Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP ,84 P 8.107,15 nota fiscal 182 Limpeza e Conservação Pago a Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP, liquidação 429 do empenho 46, boletos e títulos 40303, nota fiscal 182 ref. a Valor empenhado a Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP, para prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, manutenção estrutural e portaria, referente o mês de 03/ Material Elétrico e / / Ferragista Paraíso Ltda. 300,00 P 300,00 nota fiscal 4258 Eletrônico Pago a Ferragista Paraíso Ltda., liquidação 417 do empenho 337, boletos e títulos 40301, nota fiscal 4258 ref. a Valor empenhado a Ferragista Paraíso Ltda., para aquisição de 20 lâmpadas LED, visando a substituição das queimadas e formação de estoque, conforme Requerimento de Compras/Serviço nº 12/ Material Elétrico e / / Ferragista Paraíso Ltda. 120,00 P 120,00 nota fiscal 4258 Eletrônico Pago a Ferragista Paraíso Ltda., liquidação 418 do empenho 338, boletos e títulos 40301, nota fiscal 4258 ref. a Valor empenhado a Ferragista Paraíso Ltda., referente a valor complementar para aquisição de 20 lâmpadas LED, visando a substituição das queimadas e formação de estoque, conforme Requerimento de Compras/Serviço nº 12/ Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 132,16 P 132,16 Requerimento 39/2017 PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 419 do empenho 339, boletos e títulos 40304, Requerimento 39/2017 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para publicação no DOU do aviso de pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado do CRMV GO / Telecomunicações / / Telefonica Brasil S.A ,79 P 1.061,97 fatura 03/2017 Móvel Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 525 do empenho 42, boletos e títulos 40302, fatura /03/2017 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente ao serviço de telefonia móvel dos smartphones do CRMV-GO, utilizados no período de 11/02/2017 a 10/03/2017, competência de março de / Banco do Brasil S/A 851,00 P 851,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 663 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Banco do Brasil S/A 107,30 P 107,30 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 664 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Banco do Brasil S/A 57,35 P 57,35 extrato Página:1/19

2 Período: 01/ a 30/ Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 666 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Daniel José de Sousa 750,00 P 750,00 570/2017 Suprimento de fundo de 06/ até 28/ em favor de Daniel José de Sousa, crédito em conta corrente , 570/ / / Daniel José de Sousa 250,00 P 250,00 570/2017 Suprimento de fundo de 06/ até 28/ em favor de Daniel José de Sousa, crédito em conta corrente , 570/ Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Manutenção e Conservação de Veículos Combustíveis e / / Oscar Odeone da Silva Cunha 950,00 P 950,00 571/2017 Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 06/ até 28/ em favor de Oscar Odeone da Silva Cunha, crédito em conta corrente , 571/ Manutenção e / / Oscar Odeone da Silva Cunha 250,00 P 250,00 571/2017 Conservação de Veículos Suprimento de fundo de 06/ até 28/ em favor de Oscar Odeone da Silva Cunha, crédito em conta corrente , 571/ / / Thiago Lopes de Sousa 50,00 P 50,00 583/2017 Suprimento de fundo de 03/ até 28/ em favor de Thiago Lopes de Sousa, crédito em conta corrente , 583/ / / Thiago Lopes de Sousa 200,00 P 200,00 583/2017 Suprimento de fundo de 03/ até 28/ em favor de Thiago Lopes de Sousa, crédito em conta corrente , 583/ Outros Materias de Consumo Outros Serviços Prestados Indenizações, / / Thiago Lopes de Sousa 399,00 P 399,00 recibo 181/2017 Restituições e Reposições Pago a Thiago Lopes de Sousa, liquidação 527 do empenho 390, crédito em conta corrente , recibo 181/2017 ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes de Sousa, referente a valor gasto em combustível para comparecer a sede do CRMV GO para treinamento junto a seção de cobrança nos dias 03 e 04/ / / Thiago Lopes de Sousa 500,00 P 500,00 recibo 180/2017 Pago a Thiago Lopes de Sousa, liquidação 526 do empenho 389, crédito em conta corrente , recibo 180/2017 ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes de Sousa, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para comparecer a sede do CRMV GO para treinamento junto a seção de cobrança nos dias 03 e 04/ / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 186,63 P 186,63 556/2017 Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 531 do empenho 395, boletos e títulos 40601, 556/2017 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente a guia de locomoção do Oficial de Justiça, executado Bruno Teofilo de Assis, processo / / Alessandra Costa Carneiro Correia 300,00 P 300,00 recibo 178/2017 Pago a Alessandra Costa Carneiro Correia, liquidação 541 do empenho 405, crédito em conta corrente , recibo 178/2017 ref. a Valor empenhado a Alessandra Costa Carneiro Correia, referente a 1,5 (uma e meia) diária para a servidora Alessandra Costa Carneiro Correia ir até a comarca de Mineiros nos dias 10 e 11/ para Audiência no Forúm do respectivo município em Mineiros GO / Arthur Francisco Júnior 125,00 P 125,00 recibo 182/ Diárias para Conselheiros - no País Página:2/19

3 Período: 01/ a 30/ 402 Pago a Arthur Francisco Júnior, liquidação 538 do empenho 403, crédito em conta corrente , recibo 182/2017 ref. a Valor empenhado a Arthur Francisco Júnior, referente a 0,5 (meia) diária para atuar como Conselheiro Instrutor na audiência de instrução e oitiva do Processo ético profissional nº realizada no dia 31/03/2017 na sede do CRMV GO Indenizações, / Arthur Francisco Júnior 86,38 P 86,38 recibo 184/2017 Restituições e Reposições Pago a Arthur Francisco Júnior, liquidação 539 do empenho 402, crédito em conta corrente , recibo 184/2017 ref. a Valor empenhado a Arthur Francisco Júnior, referente a ressarcimento de valor gasto em combustível para atuar como Conselheiro Instrutor na audiência de instrução e oitiva do Processo ético profissional nº realizada no dia 31/03/2017 na sede do CRMV GO / Banco do Brasil S/A 74,00 P 74,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 667 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Elienay Garcia Inácio Arthur 1.120,00 P 1.120,00 recibo 183/2017 Pago a Elienay Garcia Inácio Arthur, liquidação 540 do empenho 404, crédito em conta corrente , recibo 183/2017 ref. a Valor empenhado a Elienay Garcia Inácio Arthur, referente a 2,5 (duas e meia) diárias e ao adicional de deslocamento para participar do curso de capacitação "Pesquisa de preços: Análise de mercado pra planejamento das contratações públicas", realizado nos dias 10 e 11/ em Brasília DF Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 99,12 P 99,12 Requerimento 36/2017 PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 420 do empenho 224, boletos e títulos 40702, Requerimento 36/2017 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação no DOU do segundo termo aditivo ao contrato nº 14/2015 com a empresa Vilson Gomes da Silva - O Anapolino / Ludmila Alves Ferreira 300,00 P 300,00 recibo 179/2017 Pago a Ludmila Alves Ferreira, liquidação 544 do empenho 407, crédito em conta corrente , recibo 179/2017 ref. a Valor empenhado a Ludmila Alves Ferreira, referente a 1,5 (uma e meia) diária para levar a assessora jurídica Alessandra Costa Carneiro Correia até a comarca de Mineiros nos dias 10 e 11/ para Audiência no Fórum / / Luis Henrique Bessa Scartezini 500,00 P 500,00 recibo 155/2017 Pago a Luis Henrique Bessa Scartezini, liquidação 528 do empenho 391, crédito em conta corrente , recibo 155/2017 ref. a Valor empenhado a Luis Henrique Bessa Scartezini, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para fiscalização nos municípios de planaltina de Goiás, Bom Jesus de Goiás e Itumbiara, período 10/ a 12/. Guia de / Ministério da Fazenda 8.220,57 P 8.220,57 03/ FGTS recolhimento Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 545 do empenho 408, boletos e títulos 40707, Guia de recolhimento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de FGTS referente a competência 03/ / / Oscar Odeone da Silva Cunha 300,00 P 300,00 recibo 187/2017 Pago a Oscar Odeone da Silva Cunha, liquidação 529 do empenho 3, crédito em conta corrente , recibo 187/2017 ref. a Valor empenhado a Oscar Odeone da Silva Cunha, referente a 1,5 (uma e meia) diária pra fiscalização de canil no município de Rio Verde GO em conjunto com a Vigilância Sanitáia no dia 11/ Diárias para / / Aires Manoel de Souza 100,00 P 100,00 recibo 185/2017 Colaboradores Eventuais - no País Pago a Aires Manoel de Souza, liquidação 553 do empenho 415, crédito em conta corrente , recibo 185/2017 ref. a Valor empenhado a Aires Manoel de Souza, referente a 0,5 (meia) diária para ministrar palestra na Faculdade Metropolitana de Anápolis " Atuação do médico veterinário no Centro de Controle de Zoonoses", no dia 10 de abril de 2017 em Anápolis GO / Banco do Brasil S/A 66,60 P 66,60 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 669 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados. Página:3/19

4 Período: 01/ a 30/ Serviços de Energia / / Companhia Energética de Goiás 230,81 P 230,81 fatura Elétrica Pago a Companhia Energética de Goiás, liquidação 440 do empenho 57, boletos e títulos 41007, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Goiás, referente ao fornecimento de energia elétrica da delegacia de Rio Verde, mês de 03/ Manutenção e / / Implanta Informática Ltda. 220,34 P 188,50 nota fiscal Conservação de Software Pago a Implanta Informática Ltda., liquidação 432 do empenho 54, boletos e títulos 41002, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente a licença do siscont.net no mês de março de Manutenção e / / Implanta Informática Ltda. 503,14 P 430,40 nota fiscal Conservação de Software Pago a Implanta Informática Ltda., liquidação 433 do empenho 45, boletos e títulos 41003, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente a manutenção e suporte técnico dos sistemas SISALM e SISPAT em março de / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 104,42 P 104,42 20/2017 Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 532 do empenho 396, boletos e títulos 41004, 20/2017 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente a guia de locomoção do Oficial de Justiça, executado Rimualdo Freire dos Santos, processo / / Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico ,70 P ,98 nota fiscal Plano de Saúde Pago a Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, liquidação 430 do empenho 43, boletos e títulos 41005, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, referente ao plano de saúde dos servidores do CRMV-GO para o mês de abril de Uniodonto Goiânia Cooperativa de Trabalho de / / 1.056,00 P 950, nota fiscal Plano de Saúde Cirurgiões Dentistas Pago a Uniodonto Goiânia Cooperativa de Trabalho de Cirurgiões Dentistas, liquidação 434 do empenho 48, boletos e títulos 41010, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto Goiânia Cooperativa de Trabalho de Cirurgiões Dentistas, referente ao plano odontológico dos servidores do CRMV-GO para. Aplex Distribuidora de Produtos de Tecnologia Manutenção e / / 599,90 P 599,90 nota fiscal 427 Eireli -ME Conservação de Software Pago a Aplex Distribuidora de Produtos de Tecnologia Eireli -ME, liquidação 5 do empenho 208, boletos e títulos 41101, nota fiscal 427 ref. a Valor empenhado a Aplex Distribuidora de Produtos de Tecnologia Eireli -ME, referente a valor complementar para aquisição de 45 licenças de antivirús para os computadores do CRMV-GO, conforme requerimento de compra/serviço nº 13/2017, autorizado pelo Presidente. Aplex Distribuidora de Produtos de Tecnologia Manutenção e / / 4.000,00 P 4.000,00 nota fiscal 427 Eireli -ME Conservação de Software Pago a Aplex Distribuidora de Produtos de Tecnologia Eireli -ME, liquidação 421 do empenho 207, boletos e títulos 41101, nota fiscal 427 ref. a Valor empenhado a Aplex Distribuidora de Produtos de Tecnologia Eireli -ME, para aquisição de 45 licenças de antivirús para os computadores do CRMV-GO, conforme requerimento de compra/serviço nº 13/2017, autorizado pelo Presidente / Banco do Brasil S/A 44,40 P 44,40 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 670 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Banco do Brasil S/A 129,50 P 129,50 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 671 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Banco do Brasil S/A 37,40 P 37,40 extrato Página:4/19

5 Período: 01/ a 30/ Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 672 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Material de / / Hightech Informática Ind. e Com. Ltda ME 123,34 P 123,34 nota fiscal Expediente Pago a Hightech Informática Ind. e Com. Ltda ME, liquidação 350 do empenho 210, crédito em conta corrente , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Hightech Informática Ind. e Com. Ltda ME, para aquisição de dois toners para impressora HP modelo 35A, conforme solicitação de dotação nº 05/ Serviços de Apoio / / Imperial Serviços Empresariais Ltda - EPP 634,00 P 472,65 nota fiscal 150 Administrativo, Técnico e Operacional Pago a Imperial Serviços Empresariais Ltda - EPP, liquidação 377 do empenho 321, crédito em conta corrente , nota fiscal 150 ref. a Valor empenhado a Imperial Serviços Empresariais Ltda - EPP, pelos serviços de jardinagem prestados em abril de Indenizações, / / Ludmila Alves Ferreira 127,88 P 127,88 602/2017 Restituições e Reposições Pago a Ludmila Alves Ferreira, liquidação 435 do empenho 347, crédito em conta corrente , 602/2017 ref. a Valor empenhado a Ludmila Alves Ferreira, referente a ressarcimento de valor gasto em combustível para conduzir a Assessora Jurídica Alessandra C. Correa até a Comarca de Mineiros para Audiência nos dias 10 e 11 de abril de 2017 no Fórum daquela Cidade Serviços de / / Sampa Produtos Eletrônicos Ltda - ME 195,00 P 166,83 nota fiscal 7061 Vigilância Ostensiva/Monitorada Pago a Sampa Produtos Eletrônicos Ltda - ME, liquidação 375 do empenho 55, crédito em conta corrente , nota fiscal 7061 ref. a Valor empenhado a Sampa Produtos Eletrônicos Ltda - ME, referente a serviços de vigilância e monitoramento eletrônico mês março de / Banco do Brasil S/A 90,65 P 90,65 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 673 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Serviços de Água e / / Saneamento de Goiás S/A. 34,49 P 34,49 fatura Esgoto Pago a Saneamento de Goiás S/A., liquidação 438 do empenho 56, boletos e títulos 41301, fatura ref. a Valor empenhado a Saneamento de Goiás S/A, referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto tanto da sede do CRMV-GO, quanto da delegacia em Rio Verde / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 218,77 P 218,77 21/2017 Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 379 do empenho 323, boletos e títulos 41302, 21/2017 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, executado Laticínio Rela do Planalto Com. Ind. Ltda, processo / Banco do Brasil S/A 70,30 P 70,30 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 674 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Daniel José de Sousa 700,00 P 700,00 recibo 186/2017 Pago a Daniel José de Sousa, liquidação 381 do empenho 325, crédito em conta corrente , recibo 186/2017 ref. a Valor empenhado a Daniel José de Sousa, referente a 3,5 (três e meia) diárias para fiscalização de empresas, denúncias e processos em municípios que compõem a regional Alto Araguaia e Sudoeste, período 17/ a 20/. Guia de Locação de Imóveis / / Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda 977,18 P 977, recolhimento Pago a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, liquidação 382 do empenho 59, boletos e títulos 41702, Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, referente a locação de imóvel em Rio Verde-GO para funcionamento da Delegacia deste Regional no período de 15/03/2017 a 14/. Página:5/19

6 Período: 01/ a 30/ Guia de Seguros em Geral / / Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda 81,42 P 81, recolhimento PJ Pago a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, liquidação 383 do empenho 60, boletos e títulos 41702, Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, referente a seguro contra incêndio para delegacia de Rio Verde GO, parcela 3/3. Guia de / / Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda 4,00 P 4, recolhimento Pago a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, liquidação 384 do empenho 61, boletos e títulos 41702, Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, referente a tarifa do banco do pagamento do aluguel da delegacia de Rio Verde GO, período 15/03/2017 a 14/ Serviços de Cópias / / JF Copiadora Ltda - EPP 2.222,10 P 2.128,11 nota fiscal e Reprodução de Documentos Pago a JF Copiadora Ltda - EPP, liquidação 385 do empenho 326, boletos e títulos 41703, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JF Copiadora Ltda - EPP, referente ao fornecimento e prestação de serviço de cópias, plotagens, encadernações, carimbos e crachás no mês de março de Mendes & Lopes Pesquisa, treinamento e Eventos Seleção e / / 3.680,00 P 3.332,24 nota fiscal 452 ltda Treinamento Pago a Mendes & Lopes Pesquisa, treinamento e Eventos ltda, liquidação 342 do empenho 226, cheque , nota fiscal 452 ref. a Valor empenhado a Mendes & Lopes Pesquisa, treinamento e Eventos ltda, para capacitação da servidora Elienay Garcia em Pesquisa de Preço: Análise de Mercado para Planejamento das Contratações Públicas - Licitações, Gestão de Contratos, Atas e Justificativa de Preço na Dispensa e Inexigibilidade, que acontecerá em Brasília nos dias 10 e 11 de abril, realizado pela JML Consultoria e Eventos, conforme solicitação de dotação nº 11/2017, autorizado pelo Presidente no Mem. nº 530/ Telecomunicações / OI S.A 429,56 P 389,14 fatura 198 Fixa Pago a OI S.A, liquidação 439 do empenho 354, débito em conta 40169, fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelos serviços prestados no período 26/02/2017 a 25/03/2017, mês de referência abril de / / Oscar Odeone da Silva Cunha 700,00 P 700,00 recibo 188/2017 Pago a Oscar Odeone da Silva Cunha, liquidação 546 do empenho 410, crédito em conta corrente , recibo 188/2017 ref. a Valor empenhado a Oscar Odeone da Silva Cunha, referente a 3,5 (três e meia) diárias para fiscalização de pessoas jurídicas e físicas, denúncias, diligências de processos e realização de check lists em clínicas veterinárias e consultórios nos municípios que compõem as Regionais Metropolitana, Estrada de Ferro, Sul e, caso haja necessidade, qualquer outro município do Estado de Goiás, período 17/ a 20/ Manutençao e / / Regina Martins Soares 450,00 P 450,00 nota fiscal 132 Conservação de Máquinas e Equipamentos Pago a Regina Martins Soares, liquidação 423 do empenho 227, cheque , nota fiscal 132 ref. a Valor empenhado a Regina Martins Soares, referente a contratação de empresa para efetuar a manutenção de (02) dois aparelhos de ar condicionado da seção de atendimento, conforme memorando nº 1227/ Férias - Abono 782 Compl 17/ Servidores do CRMV-GO 418,61 P 418,61 Pecuniário Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 629 do empenho 482, outros,, referente ao abono pecuniário dos servidores do CRMV-GO conforme folhas complementares de janeiro a março disponibilizadas pela seção pessoal devido ao acordo coletivo de / Servidores do CRMV-GO 6.352,53 P 6.352, Auxílio Alimentação Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 630 do empenho 357, outros, referente ao auxílio alimentação dos servidores do CRMV-GO conforme folhas complementares de janeiro a março disponibilizadas pela seção pessoal devido ao acordo coletivo de Compl 17/ Servidores do CRMV-GO 399,42 P 399, Auxílio Creche Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 632 do empenho 484, outros, referente ao auxílio creche dos servidores do CRMV-GO conforme folhas complementares de janeiro a março disponibilizadas pela seção pessoal devido ao acordo coletivo de Página:6/19

7 Período: 01/ a 30/ Compl 17/ Servidores do CRMV-GO 199,71 P 199, Auxílio Educação Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 633 do empenho 485, outros, referente ao auxílio educação dos servidores do CRMV-GO conforme folhas complementares de janeiro a março disponibilizadas pela seção pessoal devido ao acordo coletivo de Gratificação por 787 Compl 17/ Servidores do CRMV-GO 0,60 P 0,60 Exercício de Cargos Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 634 do empenho 486, outros, referente a gratificação pelo exercícios dos cargos de chefia e gerência dos servidores do CRMV-GO conforme folhas complementares de janeiro a março disponibilizadas pela seção pessoal devido ao acordo coletivo de Gratificação por 788 Compl 17/ Servidores do CRMV-GO 1.535,94 P 1.535,94 Exercício de Funções Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 635 do empenho 487, outros, referente a gratificação pelo exercício de funções (comissionados) do CRMV-GO conforme folhas de pagamento complementares de janeiro a março disponibilizadas pela seção pessoal devido ao acordo coletivo de Gratificação por 790 Compl 17/ Servidores do CRMV-GO 1.736,32 P 1.736,32 Tempo de Serviço Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 637 do empenho 489, outros, referente a gratificação por tempo de serviço dos servidores do CRMV-GO conforme folhas de pagamento complementares de janeiro a março disponibilizadas pela seção pessoal devido ao acordo coletivo de Compl 17/ Servidores do CRMV-GO ,71 P , Salários Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 638 do empenho 490, outros, referente a diferença de salários dos servidores do CRMV-GO conforme folhas complementares de janeiro a março disponibilizadas pela seção pessoal devido ao acordo coletivo de Compl 17/ Servidores do CRMV-GO 522,42 P 522, Salários Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 641 do empenho 4, outros, referente a diferença do salário maternidade da servidora Nadya Butenco Vieira conforme folhas de pagamento complementares de janeiro a março disponibilizadas pela seção pessoal devido ao acordo coletivo de Manutenção e / / Vilson Gomes da Silva - O Anapolino 351,35 P 351,35 nota fiscal 7701 Conservação de Software Pago a Vilson Gomes da Silva - O Anapolino, liquidação 386 do empenho 327, boletos e títulos 41704, nota fiscal 7701 ref. a Valor empenhado a Vilson Gomes da Silva - O Anapolino, referente a manutenção e suporte técnico do software Rubi, utilizado para cálculo da folha. Referencia / Banco do Brasil S/A 18,50 P 18,50 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 676 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Combustíveis e / / Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda 160,37 P 160,37 nota fiscal 620 Lubrificantes Automotivos Pago a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, liquidação 549 do empenho 412, cheque , nota fiscal 620 ref. a Valor empenhado a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, pelo abastecimento do veículo Voyage placa OML 6205 pela funcionária Ludmila Alves Ferreira no dia 21 de março de Combustíveis e / / Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda 209,51 P 209,51 nota fiscal 621 Lubrificantes Automotivos Pago a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, liquidação 550 do empenho 413, cheque , nota fiscal 621 ref. a Valor empenhado a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, pelo abastecimento do veículo Sandero placa ONX 56 pelo funcionário Oscar Odeone da Silva Cunha no dia 27 de março de / / Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda 34,57 P 34,57 nota fiscal Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Página:7/19

8 Período: 01/ a 30/ Pago a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, liquidação 551 do empenho 414, cheque , nota fiscal 622 ref. a Valor empenhado a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, pelo abastecimento do veículo Voyage placa OML 6205 pela funcionária Ludmila Alves Ferreira no dia 27 de março de / Banco do Brasil S/A 112,85 P 112,85 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 677 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Material de / / A F Indústria e Comércio de Carimbos Ltda 130,00 P 130,00 nota fiscal 20 Expediente Pago a A F Indústria e Comércio de Carimbos Ltda, liquidação 547 do empenho 298, cheque , nota fiscal 20 ref. a Valor empenhado a A F Indústria e Comércio de Carimbos Ltda, referente a aquisição de 02 (dois) carimbos automáticos para serem utilizados pelo Presidente da Comissão Eleitoral para receber os votos nos Correios; 02 (dois) carimbos para conferir a cópia com o original para a seção de atendimento do CRMV GO, 01 (um) carimbo para a servidora Patrícia Ferreira Agapito e 01 (um) carimbo para o servidor Alessandro Miranda de Siqueira tendo em vista a mudança de seção Outros Materias de / / Alessandro Miranda de Siqueira 600,00 P 600,00 597/2017 Consumo Suprimento de fundo de 20/ até 30/ em favor de Alessandro Miranda de Siqueira, crédito em conta corrente , 597/ Outros Serviços / / Alessandro Miranda de Siqueira 400,00 P 400,00 597/2017 Prestados Suprimento de fundo de 20/ até 30/ em favor de Alessandro Miranda de Siqueira, crédito em conta corrente , 597/ Comunicação de / / Algar Multimídia S/A 1.399,99 P 1.267,69 fatura Dados Pago a Algar Multimídia S/A, liquidação 388 do empenho 49, boletos e títulos 42005, fatura ref. a Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, para prestação de serviços de telecomunicação de acesso dedicado à internet com IP permanente e sinal transmitido através de fibra óptica, período 01/02/2017 a 28/02/ / Banco do Brasil S/A 55,50 P 55,50 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 678 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Serviços de Energia / / Companhia Energética de Goiás 3.249,85 P 3.060,53 fatura Elétrica Pago a Companhia Energética de Goiás, liquidação 365 do empenho 57, boletos e títulos 42009, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Goiás, pelo fornecimento de energia elétrica para a sede do CRMV-GO no mês de. Cooperativa de s de Passageiros da de / / 769,24 P 695,01 nota fiscal 9604 Rádio Táxi Araguaia Ltda. Servidores Pago a Cooperativa de s de Passageiros da Rádio Táxi Araguaia Ltda., liquidação 360 do empenho 52, boletos e títulos 42008, nota fiscal 9604 ref. a Valor empenhado a Cooperativa de s de Passageiros da Rádio Táxi Araguaia Ltda., pelo serviço de transporte dos servidores e diretores no mês de março de / / Daniel José de Sousa 900,00 P 900,00 recibo 191/2017 Pago a Daniel José de Sousa, liquidação 555 do empenho 417, crédito em conta corrente , recibo 191/2017 ref. a Valor empenhado a Daniel José de Sousa, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização de empresas, denúncias e processos, em município que compõem a regional Alto Araguaia e Sudoeste, período 24/ a 28/ Diárias para / / Eduardo Antônio Xavier 700,00 P 700,00 recibo 194/2017 Colaboradores Eventuais - no País Pago a Eduardo Antônio Xavier, liquidação 548 do empenho 411, cheque , recibo 194/2017 ref. a Valor empenhado a Eduardo Antônio Xavier, referente a 2,5 (duas e meia) diárias e ao adicional de deslocamento para ministrar palestras sobre "RT para Inspeção Permanente para SIM, SIE e SIF" no CRMV TO nos dias 27 e 28/ em Palmas TO. Página:8/19

9 Período: 01/ a 30/ Diárias para / Edward Robinson Lacerda 625,00 P 625,00 recibo 189/2017 Conselheiros - no País Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 501 do empenho 374, crédito em conta corrente , recibo 189/2017 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar da 143ª Sessão Especial de Julgamento e da 527ª Sessão Plenária Ordinária realizadas nos dias 25 e 26/ na sede do CRMV GO Diárias para / / Elis Aparecido Bento 625,00 P 625,00 recibo 190/2017 Conselheiros - no País Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 503 do empenho 376, crédito em conta corrente , recibo 190/2017 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar da 143ª Sessão Especial de Julgamento e da 527ª Sessão Plenária Ordinária realizadas nos dias 25 e 26/ na sede do CRMV GO. Guia de Contribuições / Instituto Nacional do Seguro Social 2.497,80 P 2.497,80 03/ /2017 recolhimento Previdenciárias - INSS Empregador Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 387 do empenho 328, boletos e títulos 42004, Guia de recolhimento 03/2017 referente a dedução FPAS do salário maternidade adiantado à servidora Nadya Butenco Vieira no pagamento de INSS fopag competência 03/2017. Guia de Contribuições / Instituto Nacional do Seguro Social ,41 P ,41 03/ /2017 recolhimento Previdenciárias - INSS Empregador Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 387 do empenho 328, boletos e títulos 42004, Guia de recolhimento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social, para pagamento de INSS referente a competência 03/ / / Maria Aparecida de Oliveira e Cia Ltda - ME 645,00 P 645,00 Requerimento Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ Pago a Maria Aparecida de Oliveira e Cia Ltda - ME, liquidação 648 do empenho 497, débito em conta , Requerimento, referente a devolução de anuidade 2016 paga em duplicidade, conforme formulário de requerimento preenchido pela empresa e autorizado pelo Presidente deste Regional / / Oscar Odeone da Silva Cunha 900,00 P 900,00 recibo 1/2017 Pago a Oscar Odeone da Silva Cunha, liquidação 554 do empenho 416, crédito em conta corrente , recibo 1/2017 ref. a Valor empenhado a Oscar Odeone da Silva Cunha, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização de pessoas jurídicas e físicas, denúncias, diligências de processos e realização de check lists em clínicas veterinárias e consultórios nos municípios que compõem as Regionais Metropolitana, Estrada de Ferro, Sul e, caso haja necessidade, qualquer outro município do Estado de Goiás, período 24/ a 28/ / Raquel de Sousa Braga 100,00 P 100,00 recibo 196/2017 Pago a Raquel de Sousa Braga, liquidação 556 do empenho 418, crédito em conta corrente , recibo 196/2017 ref. a Valor empenhado a Raquel de Sousa Braga, referente a 0,5 (meia) diária para ministrar palestra aos alunos da Faculdade FAMA de Anápolis no dia 04/ / / Raquel de Sousa Braga 100,00 P 100,00 recibo 195/2017 Pago a Raquel de Sousa Braga, liquidação 557 do empenho 419, crédito em conta corrente , recibo 195/2017 ref. a Valor empenhado a Raquel de Sousa Braga, referente a 0,5 (meia) diária para realização de fiscalização conjunta com a Vigilância Sanitária na ASPLAAN de Anápolis no dia 20/ Comunicação de / / Telefonica Brasil S.A. 89,42 P 89,42 fatura 0 Dados Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 389 do empenho 58, boletos e títulos 42006, fatura ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente ao pacote de internet para a Delegacia de Rio Verde, período 27/02/2017 a 26/03/2017, mês referência Telecomunicações 43/ / Telefonica Brasil S.A. 90, P 90, fatura 0 Fixa Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 390 do empenho 329, boletos e títulos 42006, fatura ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente ao serviço de telefonia fixa para a delegacia de Rio Verde GO no período de 27/02/2017 a 26/03/2017, mês referência. Página:9/19

10 Período: 01/ a 30/ / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 218,77 P 218,77 22/2017 Dotação Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 358 do empenho 295, boletos e títulos 42012, Dotação 22/2017 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente a guia de locomoção do oficial de justiça, executado J.S. A Neto, processo / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 104,42 P 104,42 23/2017 Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 357 do empenho 294, boletos e títulos 42011, 23/2017 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente a guia de locomoção do oficial de Justiça, executado Olair José da Silva, processo / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 52,21 P 52,21 24/2017 Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 359 do empenho 296, boletos e títulos 42010, 24/2017 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente a guia de locomoção do oficial de justiça, executado Ramos Gomes Agropecuária Ltda, processo nº / / Alcione Nunes de Paula 418,50 P 418,50 Requerimento Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ Pago a Alcione Nunes de Paula, liquidação 649 do empenho 498, cheque , referente a devolução de anuidade PF 2016 paga em duplicidade, conforme requerimento preenchido pelo profissional e autorizado pelo Presidente deste Regional / Banco do Brasil S/A 61,05 P 61,05 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 680 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Correspondências / / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ,35 P ,20 fatura PJ Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 364 do empenho 51, boletos e títulos 42401, fatura ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação do serviço de postagem e envio de correspondências em março de Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 1.000,00 P 1.000,00 26/2017 Dotação PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 363 do empenho 299, boletos e títulos 42402, Dotação 26/2017 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para eventuais publicações no DOU no ano de / Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás 267,30 P 267,30 26/2017 Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás, liquidação 533 do empenho 397, boletos e títulos a 42429, 26/2017 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás, referente a custas iniciais das ações de inscrição em dívida ativa das multas eleitorais do ano de / / Priscila Paula de Faria 418,50 P 418,50 Requerimento Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ Pago a Priscila Paula de Faria, liquidação 655 do empenho 502, cheque , referente a devolução de anuidade PF 2016 paga em duplicidade, conforme requerimento preenchido pela profissional e autorizado pelo Presidente deste Regional / Banco do Brasil S/A 72,15 P 72,15 extrato Página:10/19

11 Período: 01/ a 30/ Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 681 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Taxa de / Instituto Euvaldo Lodi 1.286,40 P 1.286,40 fatura 3/2017 Administração Pago a Instituto Euvaldo Lodi, liquidação 558 do empenho 62, boletos e títulos 42502, fatura /2017 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi, pela disponibilização dos estagiários do CRMV-GO no mês de março de / / Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás 157,15 P 157,15 25/2017 Suprimento de fundo de 25/ até 27/ em favor de Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás, cheque , 25/2017. Guia de Contribuição para / Ministério da Fazenda 1.007,90 P 1.007,90 03/ /2017 recolhimento PIS sobre Folha de Pagamento Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 559 do empenho 420, boletos e títulos 42501, Guia de recolhimento 03/2017 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de PIS incidente sobre a folha de março de 2017 dos servidores do CRMV-GO / / Thais de Paula Galvão 40,50 P 40,50 42/2017 Suprimento de fundo de 25/ até 27/ em favor de Thais de Paula Galvão, cheque , 42/ / / Thais de Paula Galvão 447,33 P 447,33 43/2017 Suprimento de fundo de 25/ até 27/ em favor de Thais de Paula Galvão, cheque , 43/ / / Thais de Paula Galvão 519,48 P 519,48 32/2017 Suprimento de fundo de 25/ até 27/ em favor de Thais de Paula Galvão, cheque , 32/ / / Thais de Paula Galvão 115,36 P 115,36 33/2017 Suprimento de fundo de 25/ até 27/ em favor de Thais de Paula Galvão, cheque , 33/ / / Thais de Paula Galvão 26,90 P 26,90 34/2017 Suprimento de fundo de 25/ até 27/ em favor de Thais de Paula Galvão, cheque , 34/ / / Thais de Paula Galvão 23, P 23, 36/2017 Suprimento de fundo de 25/ até 27/ em favor de Thais de Paula Galvão, cheque , 36/2017. Página:11/19

12 Período: 01/ a 30/ / / Thais de Paula Galvão 41,07 P 41,07 37/2017 Suprimento de fundo de 25/ até 27/ em favor de Thais de Paula Galvão, cheque , 37/ / / Thais de Paula Galvão 40,50 P 40,50 38/2017 Suprimento de fundo de 25/ até 27/ em favor de Thais de Paula Galvão, cheque , 38/ / / Thais de Paula Galvão 14,44 P 14,44 40/2017 Suprimento de fundo de 25/ até 27/ em favor de Thais de Paula Galvão, cheque , 40/ / / Thais de Paula Galvão 21,28 P 21,28 27/2017 Suprimento de fundo de 25/ até 27/ em favor de Thais de Paula Galvão, cheque , 27/ / / Thais de Paula Galvão 554,40 P 554,40 30/2017 Suprimento de fundo de 25/ até 27/ em favor de Thais de Paula Galvão, cheque , 30/ / / Thais de Paula Galvão 495,00 P 495,00 29/2017 Suprimento de fundo de 24/ até 27/ em favor de Thais de Paula Galvão, cheque , 29/ / / Thais de Paula Galvão 495,00 P 495,00 28/2017 Suprimento de fundo de 25/ até 27/ em favor de Thais de Paula Galvão, cheque , 28/ / / Thais de Paula Galvão 28,88 P 28,88 35/2017 Suprimento de fundo de 25/ até 27/ em favor de Thais de Paula Galvão, cheque , 35/ / Banco do Brasil S/A 114,70 P 114,70 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 682 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Benedito Dias de Oliveira Filho 950,00 P 950,00 recibo 207/ Verba Indenizatória Página:12/19

13 Período: 01/ a 30/ Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 560 do empenho 421, crédito em conta corrente , recibo 207/2017 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, concernente a verba indenizatória durante o mês de março de 2017, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / / Benedito Dias de Oliveira Filho 500,00 P 420,00 recibo 197/2017 Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 505 do empenho 378, crédito em conta corrente , recibo 197/2017 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, referente a pagamento de jeton para participar da 527ª Sessão Plenária Ordinária e da 143ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 25 e 26 de abril de Serviços de Cópias / / Digital World Representações Com. Serviços Ltda 2.085,64 P 1.888,56 nota fiscal e Reprodução de Documentos Pago a Digital World Representações Com. Serviços Ltda, liquidação 441 do empenho 53, boletos e títulos 42606, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Digital World Representações Com. Serviços Ltda, referente a locação de equipamentos (impressoras) no período de 22/02/2017 a 21/03/ Indenizações, / / Edward Robinson Lacerda 579,18 P 579,18 recibo 207/2017 Restituições e Reposições Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 502 do empenho 375, crédito em conta corrente , recibo 207/2017 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente a ressarcimento de valor gasto em combustível para participar da 143ª Sessão Especial de Julgamento e da 527ª Sessão Plenária Ordinária realizadas nos dias 25 e 26/ na sede do CRMV GO / / Edward Robinson Lacerda 500,00 P 475,00 recibo 2 Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 513 do empenho 385, crédito em conta corrente , recibo 2 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente a pagamento de jeton para participar da 527ª Sessão Plenária Ordinária e da 143ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 25 e 26 de abril de Indenizações, / / Elis Aparecido Bento 350,79 P 350,79 recibo 208/2017 Restituições e Reposições Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 504 do empenho 377, crédito em conta corrente , recibo 208/2017 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a ressarcimento de valor gasto em combustível para participar da 143ª Sessão Especial de Julgamento e da 527ª Sessão Plenária Ordinária realizadas nos dias 25 e 26/ na sede do CRMV GO / / Elis Aparecido Bento 500,00 P 420,00 recibo 202/2017 Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 510 do empenho 383, crédito em conta corrente , recibo 202/2017 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a pagamento de jeton para participar da 527ª Sessão Plenária Ordinária e da 143ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 25 e 26 de abril de / Marcius Ribeiro de Freitas 100,00 P 100,00 recibo 212/ Verba Indenizatória Pago a Marcius Ribeiro de Freitas, liquidação 567 do empenho 428, crédito em conta corrente , recibo 212/2017 ref. a Valor empenhado a Marcius Ribeiro de Freitas, concernente a verba indenizatória durante o mês de março de 2017, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / / Marcius Ribeiro de Freitas 500,00 P 420,00 recibo 206/2017 Pago a Marcius Ribeiro de Freitas, liquidação 515 do empenho 387, crédito em conta corrente , recibo 206/2017 ref. a Valor empenhado a Marcius Ribeiro de Freitas, referente a pagamento de jeton para participar da 527ª Sessão Plenária Ordinária e da 143ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 25 e 26 de abril de / Mércia de Oliveira Silva 200,00 P 200,00 recibo 214/ Verba Indenizatória Pago a Mércia de Oliveira Silva, liquidação 564 do empenho 425, cheque , recibo 214/2017 ref. a Valor empenhado a Mércia de Oliveira Silva, concernente a verba indenizatória durante o mês de março de 2017, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / / Mércia de Oliveira Silva 500,00 P 420,00 recibo 203/2017 Pago a Mércia de Oliveira Silva, liquidação 512 do empenho 384, cheque , recibo 203/2017 ref. a Valor empenhado a Mércia de Oliveira Silva, referente a pagamento de jeton para participar da 527ª Sessão Plenária Ordinária e da 143ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 25 e 26 de abril de Página:13/19

14 Período: 01/ a 30/ / Olízio Claudino da Silva 100,00 P 100,00 recibo 210/ Verba Indenizatória Pago a Olízio Claudino da Silva, liquidação 565 do empenho 426, cheque , recibo 210/2017 ref. a Valor empenhado a Olízio Claudino da Silva, concernente a verba indenizatória durante o mês de março de 2017, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / / Olízio Claudino da Silva 500,00 P 420,00 recibo 201/2017 Pago a Olízio Claudino da Silva, liquidação 509 do empenho 382, cheque , recibo 201/2017 ref. a Valor empenhado a Olízio Claudino da Silva, referente a pagamento de jeton para participar da 527ª Sessão Plenária Ordinária e da 143ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 25 e 26 de abril de / Rafael Costa Vieira 400,00 P 400,00 recibo 209/ Verba Indenizatória Pago a Rafael Costa Vieira, liquidação 561 do empenho 422, cheque , recibo 209/2017 ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Vieira, concernente a verba indenizatória durante o mês de março de 2017, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / / Rafael Costa Vieira 500,00 P 420,00 recibo 200/2017 Pago a Rafael Costa Vieira, liquidação 508 do empenho 381, cheque , recibo 200/2017 ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Vieira, referente a pagamento de jeton para participar da 527ª Sessão Plenária Ordinária e da 143ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 25 e 26 de abril de / Ronaldo Medeiros de Azevedo 100,00 P 100,00 recibo 213/ Verba Indenizatória Pago a Ronaldo Medeiros de Azevedo, liquidação 566 do empenho 427, cheque , recibo 213/2017 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Medeiros de Azevedo, concernente a verba indenizatória durante o mês de março de 2017, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / / Ronaldo Medeiros de Azevedo 500,00 P 475,00 recibo 205/2017 Pago a Ronaldo Medeiros de Azevedo, liquidação 514 do empenho 386, cheque , recibo 205/2017 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Medeiros de Azevedo, referente a pagamento de jeton para participar da 527ª Sessão Plenária Ordinária e da 143ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 25 e 26 de abril de / Rosângela de Oliveira Alves Carvalho 150,00 P 150,00 recibo 211/ Verba Indenizatória Pago a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, liquidação 562 do empenho 423, crédito em conta corrente , recibo 211/2017 ref. a Valor empenhado a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, concernente a verba indenizatória durante o mês de março de 2017, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / / Rosângela de Oliveira Alves Carvalho 500,00 P 420,00 recibo 199/2017 Pago a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, liquidação 511 do empenho 380, crédito em conta corrente , recibo 199/2017 ref. a Valor empenhado a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, referente a pagamento de jeton para participar da 527ª Sessão Plenária Ordinária e da 143ª Sessão Especial de Julgamento realizadas nos dias 25 e 26 de abril de Férias - Abono / Servidores do CRMV-GO 1.769,27 P 1.769,27 Constitucional (1/3) Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 685 do empenho 512, outros, referente ao abono constitucional (terço de férias) dos servidores do CRMV-GO conforme folha fornecida pela seção pessoal competência / Servidores do CRMV-GO ,01 P , Auxílio Alimentação Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 686 do empenho 357, débito em conta, referente ao auxílio alimentação em pecúnia dos servidores do CRMV-GO conforme folha fornecida pela seção pessoal competência / Servidores do CRMV-GO 2.337,25 P 2.337, Auxílio Creche Página:14/19