CRMV / GO Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Medicina Veterinária do CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / / Banco do Brasil S/A 330,30 P 330,30 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1293 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas no mês de agosto de / Companhia Brasileira de Fornecimento de / / 472,94 P 472,94 nota fiscal Soluções e Serviços Alimentação Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1091 do empenho 667, boletos e títulos 80306, nota fiscal 80329, pelo fornecimento de auxilio alimentação para o mês de julho de 2015 para a funcionária Caroline Ayres da Silva Japiassu / / Daniel José de Sousa 1.400,00 P 1.400,00 Suprimento de fundo de 03/ até 31/ em favor de Daniel José de Sousa, crédito em conta corrente , 780/ / Combustíveis e Lubrificantes Automotivos / / Daniel José de Sousa 100,00 P 100,00 780/2015 Suprimento de fundo de 03/ até 31/ em favor de Daniel José de Sousa, crédito em conta corrente , 780/2015. Conservação de Veículos / Departamento Estadual de Guia de Taxa de / / 248,73 P 248,73 Trânsito de Goiás recolhimento 9 Licenciamento de Veículo Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, liquidação 1089 do empenho 805, boletos e títulos 80304, Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, referente a licenciamento anual 2015 e seguro DPVAT do veículo Fiat/Palio Fire Economy placa OMN / Departamento Estadual de Guia de Taxa de / / 248,73 P 248,73 Trânsito de Goiás recolhimento 6 Licenciamento de Veículo Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, liquidação 1090 do empenho 806, boletos e títulos 80303, Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, referente a licenciamento anual 2015 e seguro DPVAT do veículo Fiat/Palio Fire Economy placa OMN Manutenção e / / / Implanta Informática Ltda. 452,95 P 410,17 nota fiscal Conservação de Software Pago a Implanta Informática Ltda., liquidação 1094 do empenho 573, boletos e títulos 80301, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., pelas licenças do SIALM e SISPAT em junho de Combustíveis e / / Luis Henrique Bessa Scartezini 1.200,00 P 1.200,00 779/2015 Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 03/ até 31/ em favor de Luis Henrique Bessa Scartezini, crédito em conta corrente , 779/ / / Luis Henrique Bessa Scartezini 100,00 P 100,00 779/2015 Conservação de Veículos Página:1/20

2 Suprimento de fundo de 03/ até 31/ em favor de Luis Henrique Bessa Scartezini, crédito em conta corrente , 779/ / Modulo Engenharia, Manutençao e / / 293,94 P 251,46 nota fiscal Consultoria e Gerencia Predial Ltda Conservação de Máquinas e Equipamentos Pago a Modulo Engenharia, Consultoria e Gerencia Predial Ltda, liquidação 1093 do empenho 14, boletos e títulos 80302, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia, Consultoria e Gerencia Predial Ltda, referente a manutenção de elevador do CRMV/GO, mês de 05/ / Telecomunicações / / / Telefonica Brasil S.A ,19 P 1.828,38 fatura 07/2015 Móvel Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 1092 do empenho 807, boletos e títulos 80305, fatura /07/2015 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente aos serviços prestados no período de 11/06/2015 a 10/07/2015, mês referência 07/ / / Banco do Brasil S/A 353,70 P 353,70 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1294 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas no mês de agosto de Assinaturas de / / / J Câmara & Irmãos S/A 582,00 P 547,95 nota fiscal Períodicos e Anuidades Pago a J Câmara & Irmãos S/A, liquidação 1095 do empenho 792, crédito em conta corrente , nota fiscal ref. a Valor empenhado a J Câmara & Irmãos S/A, referente a renovação da assinatura do jornal Opopular por 12 (doze) meses para o CRMV GO Combustíveis e / / Oscar Odeone da Silva Cunha 1.400,00 P 1.400,00 795/2015 Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 03/ até 31/ em favor de Oscar Odeone da Silva Cunha, crédito em conta corrente , 795/ / / Oscar Odeone da Silva Cunha 100,00 P 100,00 795/2015 Conservação de Veículos Suprimento de fundo de 03/ até 31/ em favor de Oscar Odeone da Silva Cunha, crédito em conta corrente , 795/ / / Thiago Lopes de Sousa 50,00 P 50,00 797/2015 Suprimento de fundo de 03/ até 31/ em favor de Thiago Lopes de Sousa, crédito em conta corrente , 797/ / / Thiago Lopes de Sousa 200,00 P 200,00 797/2015 Suprimento de fundo de 03/ até 31/ em favor de Thiago Lopes de Sousa, crédito em conta corrente , 797/ Outros Materias de Consumo Outros Serviços Prestados / / Banco do Brasil S/A 69,84 P 69,84 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1295 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas no mês de agosto de / / Patricia Silva Costa 240,00 P 213,60 Recibo de Autônomo - RPA 17/ Limpeza e Conservação - PF Pago a Patricia Silva Costa, liquidação 1102 do empenho 812, cheque , Recibo de Autônomo - RPA 17/2015 ref. a Valor empenhado a Patricia Silva Costa, referente aos serviços de limpeza prestados na delegacia de Rio Verde GO no mês de julho de / / / Termosul Ar Condicionado e Refrigeração Ltda- EPP 835,62 P 799,60 nota fiscal Manutençao e Conservação de Máquinas e Equipamentos Página:2/20

3 631 Pago a Termosul Ar Condicionado e Refrigeração Ltda- EPP, liquidação 1104 do empenho 813, boletos e títulos 80505, nota fiscal 6596, pelos serviços prestados de manutenção de ar condicionado de diversos modelos relativo ao mês de julho de / Unimed Goiânia Serviços Médico / / ,35 P ,72 nota fiscal Cooperativa de Trabalho Médico Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais Pago a Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, liquidação 1103 do empenho 631, boletos e títulos 80501, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, para contratação de plano de saúde para os servidores do CRMV-GO, competência / / Banco do Brasil S/A 85,36 P 85,36 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1296 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas no mês de agosto de / / / Saga S/A 236,00 P 222,19 nota fiscal Conservação de Veículos Pago a Saga S/A, liquidação 1118 do empenho 670, boletos e títulos 80602, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Saga S/A, referente aos materiais da revisão do veículo Voyage OML / / / Saga S/A 222,60 P 190,43 nota fiscal Conservação de Veículos Pago a Saga S/A, liquidação 1119 do empenho 670, boletos e títulos 80601, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Saga S/A, referente aos serviços de troca de óleo e filtros, alinhamento e balanceamento do veículo Voyage OML / / / Saga S/A 50,00 P 42,78 nota fiscal Conservação de Veículos Pago a Saga S/A, liquidação 1120 do empenho 672, boletos e títulos 80601, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Saga S/A, para realizar o serviço de desempeno da roda traseira esquerda do veículo Voyage placa OML 6205, sem este não há como realizar o balanceamento e alinhamento do carro / / Banco do Brasil S/A 66,94 P 66,94 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1297 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas no mês de agosto de Guia de / / Ministério da Fazenda 7.791,02 P 7.791,02 07/ FGTS recolhimento Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1112 do empenho 823, boletos e títulos 80701, Guia de recolhimento 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de FGTS referente a competência 07/ / / Oscar Odeone da Silva Cunha 900,00 P 900,00 331/2015 Pago a Oscar Odeone da Silva Cunha, liquidação 1128 do empenho 833, crédito em conta corrente , 331/2015 ref. a Valor empenhado a Oscar Odeone da Silva Cunha, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização nos municípios que compõem a Regional Entorno (Flores de Goiás, Vila Boa, Cabeceiras, Formosa, Planaltina, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo, Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Cocalzinho de Goiás, Pirenópolis, Corumbá de Goiás e Santa Rosa de Goiás), no período de 10/ a 14/ / Auto Posto Reis Com. de Combustíveis e / 99,10 P 99,10 nota fiscal 343 Combust. Ltda Lubrificantes Automotivos Pago a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, liquidação 1129 do empenho 747, cheque , nota fiscal 343 ref. a Valor empenhado a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, pelo abastecimento do veículo Voyage placa OML 6205 no dia 22/07/2015 pela funcionária Raquel de Sousa Braga / Auto Posto Reis Com. de Combustíveis e / 151,80 P 151,80 nota fiscal 344 Combust. Ltda Lubrificantes Automotivos Pago a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, liquidação 1130 do empenho 761, cheque , nota fiscal 344 ref. a Valor empenhado a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, pelo abastecimento do veículo Sandero placa ONX 5926 no dia 24/07/2015 pelo funcionário Luis Henrique Bessa Scartezini. Página:3/20

4 / Auto Posto Reis Com. de Combustíveis e / 80,20 P 80,20 nota fiscal 345 Combust. Ltda Lubrificantes Automotivos Pago a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, liquidação 1131 do empenho 748, cheque , nota fiscal 345 ref. a Valor empenhado a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, pelo abastecimento do veículo Mahindra placa nwf 8064 no dia 23/07/2015 pela funcionária Carolina Klein Severo Roque / / Banco do Brasil S/A 64,04 P 64,04 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1298 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas no mês de agosto de / Companhia Brasileira de Fornecimento de / / ,16 P ,16 nota fiscal Soluções e Serviços Alimentação Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1121 do empenho 667, boletos e títulos 81005, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, pelo fornecimento de auxilio alimentação para o mês de agosto de / Companhia Energética de Serviços de Energia / / 95,89 P 95,89 fatura Goiás Elétrica Pago a Companhia Energética de Goiás, liquidação 1115 do empenho 48, boletos e títulos 81003, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Goiás, referente aos serviços prestados na delegacia de Rio Verde GO, mês referência 07/ / Digital World Serviços de Cópias / / 1.156,07 P 1.046,83 nota fiscal Representações Com. Serviços Ltda e Reprodução de Documentos Pago a Digital World Representações Com. Serviços Ltda, liquidação 1117 do empenho 266, boletos e títulos 81002, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Digital World Representações Com. Serviços Ltda., referente a locação de equipamentos no período de 22/06/2015 a 21/07/ Manutenção e / / / Implanta Informática Ltda. 189,82 P 162,40 nota fiscal Conservação de Software Pago a Implanta Informática Ltda., liquidação 1125 do empenho 17, boletos e títulos 81008, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelos serviços prestados referente a licença do siscont.net no mês de julho de / / Marcos Fardin Vieira Félix 200,00 P 200,00 805/2015 Suprimento de fundo de 10/ até 31/ em favor de Marcos Fardin Vieira Félix, crédito em conta corrente , 805/ / / Marcos Fardin Vieira Félix 200,00 P 200,00 805/2015 Suprimento de fundo de 10/ até 31/ em favor de Marcos Fardin Vieira Félix, crédito em conta corrente , 805/ Outros Materias de Consumo Outros Serviços Prestados Rosângela de Oliveira Alves / 160,00 P 160,00 332/ Verba Indenizatória Carvalho Pago a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, liquidação 1168 do empenho 862, crédito em conta corrente , 332/2015 ref. a Valor empenhado a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, concernente a verba indenizatória durante o mês de julho de 2015, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Comunicação de / / / Telefonica Brasil S.A. 587,30 P 531,81 fatura 07/2015 Dados Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 1116 do empenho 826, boletos e títulos 81001, fatura /07/2015 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente ao serviço de internet no período de 16/06/2015 a 15/07/2015, mês referência 07/ / / 401,94 P 401,94 99/2015 Página:4/20

5 421 Pago a Tribunal de Justiça do, liquidação 1123 do empenho 829, boletos e títulos 81006, 99/2015 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do, referente a pagamento de custas finais, requerido Avicultura Frangomes Ltda, comarca de Fazenda Nova / Vilson Gomes da Silva - O Manutenção e / / 302,00 P 302,00 nota fiscal 6027 Anapolino Conservação de Software Pago a Vilson Gomes da Silva - O Anapolino, liquidação 1124 do empenho 421, boletos e títulos 81007, nota fiscal 6027 ref. a Valor empenhado a Vilson Gomes da Silva - O Anapolino, referente a manutenção do sistema rubi para o mês de / / Banco do Brasil S/A 82,46 P 82,46 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1299 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas no mês de agosto de / Ingrid Bueno Atayde 80,00 P 80,00 340/ Verba Indenizatória Pago a Ingrid Bueno Atayde, liquidação 1262 do empenho 933, cheque , 340/2015 ref. a Valor empenhado a Ingrid Bueno Atayde, concernente a verba indenizatória durante o mês de julho de 2015, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Luciano Schneider da Silva 40,00 P 40,00 338/ Verba Indenizatória Pago a Luciano Schneider da Silva, liquidação 1260 do empenho 931, cheque , 338/2015 ref. a Valor empenhado a Luciano Schneider da Silva, concernente a verba indenizatória durante o mês de julho de 2015, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Mércia de Oliveira Silva 160,00 P 160,00 339/ Verba Indenizatória Pago a Mércia de Oliveira Silva, liquidação 1171 do empenho 865, cheque , 339/2015 ref. a Valor empenhado a Mércia de Oliveira Silva, concernente a verba indenizatória durante o mês de julho de 2015, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Olízio Claudino da Silva 120,00 P 120,00 336/ Verba Indenizatória Pago a Olízio Claudino da Silva, liquidação 1169 do empenho 863, cheque , 336/2015 ref. a Valor empenhado a Olízio Claudino da Silva, concernente a verba indenizatória durante o mês de julho de 2015, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Ronaldo Medeiros de Azevedo 80,00 P 80,00 341/ Verba Indenizatória Pago a Ronaldo Medeiros de Azevedo, liquidação 1172 do empenho 866, cheque , 341/2015 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Medeiros de Azevedo, concernente a verba indenizatória durante o mês de julho de 2015, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / / 807,46 P 807,46 101/2015 Pago a Tribunal de Justiça do, liquidação 1122 do empenho 828, boletos e títulos a 81103, 101/2015 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do, referente pagamento de custas de locomoção, requerido Angelo Dayrell de Oliveira, comarca de Catalão e Laticínios JA Indústria e Comércio Ltda, comarca de Sanclerlândia; pagamento de custas de carta precatória requerido LC Rezende Catalano, comarca de Ipameri / / Banco do Brasil S/A 192,08 P 192,08 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1300 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas no mês de agosto de / / Edward Robinson Lacerda 375,00 P 375,00 334/2015 Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 1154 do empenho 848, crédito em conta corrente , 334/2015 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participar da 126ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional no dia 13 de agosto de 2015 na sede deste CRMV GO. Página:5/20

6 / / Elis Aparecido Bento 375,00 P 375,00 335/2015 Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 1156 do empenho 850, crédito em conta corrente , 335/2015 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a 2,5 (duas e meia) diária para participar da 126ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional no dia 13 de agosto de 2015 na sede deste CRMV GO e representar o CRMV GO no evento "Lançamento das novas cultivares para pastagem, MG12 Paredão e MG13 Braúna" no dia 14 de agosto de 2015 na sede da Matsuda Goiás em Goianira GO / / Banco do Brasil S/A 105,74 P 105,74 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1302 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas no mês de agosto de / / Benedito Dias de Oliveira Filho 250,00 P 210,00 355/2015 Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 1158 do empenho 852, crédito em conta corrente 250,00, 355/2015 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, referente a pagamento de jeton para participar da 126ª Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 13 de agosto de / / Benedito Dias de Oliveira Filho 125,00 P 125,00 343/2015 Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 1256 do empenho 926, crédito em conta corrente , 343/2015 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, referente a 0,5 (meia) diária para participar do seminário avançado de indústria láctea que ocorrerá em Morrinhos GO no dia 14/ / Corujão Comércio e / / 80,00 P 77,77 nota fiscal 1064 Serviços Ltda ME Conservação de Veículos Pago a Corujão Comércio e Serviços Ltda ME, liquidação 1179 do empenho 830, cheque , nota fiscal 1064 ref. a Valor empenhado a Corujão Comércio e Serviços Ltda ME, para revisão de quilometragem e troca de óleos e filtros do veículo Mahindra NWF / Corujão Comércio e / / 524,00 P 524,00 nota fiscal 230 Serviços Ltda ME Conservação de Veículos Pago a Corujão Comércio e Serviços Ltda ME, liquidação 1180 do empenho 830, cheque , nota fiscal 230 ref. a Valor empenhado a Corujão Comércio e Serviços Ltda ME, para revisão de quilometragem e troca de óleos e filtros do veículo Mahindra NWF / / Débora Borges Barreto 100,00 P 100,00 346/2015 Pago a Débora Borges Barreto, liquidação 1271 do empenho 940, crédito em conta corrente , 346/2015 ref. a Valor empenhado a Débora Borges Barreto, referente a 0,5 (meia) diária para ministrar palestra no Seminário avançado de Indústria Láctea no dia 14 de agosto de 2015 em Morrinhos GO / / Edmar Soares Nicolau 300,00 P 300,00 345/2015 Pago a Edmar Soares Nicolau, liquidação 1273 do empenho 942, crédito em conta corrente , 345/2015 ref. a Valor empenhado a Edmar Soares Nicolau, referente a 1,5 (uma e meia) diária para ministrar palestra no Seminário avançado de Indústria Láctea no dia 14 de agosto de 2015 em Morrinhos GO / / Edward Robinson Lacerda 250,00 P 237,50 361/2015 Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 1164 do empenho 858, crédito em conta corrente , 361/2015 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente a pagamento de jeton para participar da 126ª Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 13 de agosto de Indenizações, / / Edward Robinson Lacerda 366,30 P 366,30 364/2015 Restituições e Reposições Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 1155 do empenho 849, crédito em conta corrente , 364/2015 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente a ressarcimento de valor gasto em combustível para participar da 126ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional no dia 13 de agosto de 2015 na sede deste CRMV GO / / Elis Aparecido Bento 250,00 P 237,50 359/2015 Página:6/20

7 Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 1162 do empenho 856, crédito em conta corrente , 359/2015 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a pagamento de jeton para participar da 126ª Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 13 de agosto de / / Elis Aparecido Bento 250,00 P 250,00 335/2015 Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 1156 do empenho 850, crédito em conta corrente , 335/2015 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a 2,5 (duas e meia) diária para participar da 126ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional no dia 13 de agosto de 2015 na sede deste CRMV GO e representar o CRMV GO no evento "Lançamento das novas cultivares para pastagem, MG12 Paredão e MG13 Braúna" no dia 14 de agosto de 2015 na sede da Matsuda Goiás em Goianira GO Indenizações, / / Elis Aparecido Bento 343,20 P 343,20 365/2015 Restituições e Reposições Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 1157 do empenho 851, crédito em conta corrente , 365/2015 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a ressarcimento de valor gasto em combustível para participar da 126ª Sessão Especial de Julgamento de Processo Ético Profissional no dia 13 de agosto de 2015 na sede deste CRMV GO e representar o CRMV GO no evento "Lançamento das novas cultivares para pastagem, MG12 Paredão e MG13 Braúna" no dia 14 de agosto de 2015 na sede da Matsuda Goiás em Goianira GO / / Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo 5,32 P 5,32 99/2015 Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, liquidação 1268 do empenho 937, boletos e títulos 81305, 99/2015 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, referente a pagamento de custas iniciais complementares, Vara: 9ª Especializada em Execuções Fiscais de Ribeirão Preto, requerido Eduardo Ribeiro da Silva, processo nº / / Marcius Ribeiro de Freitas 250,00 P 210,00 363/2015 Pago a Marcius Ribeiro de Freitas, liquidação 1166 do empenho 860, crédito em conta corrente , 363/2015 ref. a Valor empenhado a Marcius Ribeiro de Freitas, referente a pagamento de jeton para participar da 126ª Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 13 de agosto de / Marcius Ribeiro de Freitas 160,00 P 160,00 337/ Verba Indenizatória Pago a Marcius Ribeiro de Freitas, liquidação 1170 do empenho 864, crédito em conta corrente , 337/2015 ref. a Valor empenhado a Marcius Ribeiro de Freitas, concernente a verba indenizatória durante o mês de julho de 2015, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / / Mércia de Oliveira Silva 250,00 P 210,00 360/2015 Pago a Mércia de Oliveira Silva, liquidação 1163 do empenho 857, cheque , 360/2015 ref. a Valor empenhado a Mércia de Oliveira Silva, referente a pagamento de jeton para participar da 126ª Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 13 de agosto de / / / Navesa Veículos Ltda 225,00 P 192,49 nota fiscal 370 Conservação de Veículos Pago a Navesa Veículos Ltda, liquidação 1139 do empenho 669, boletos e títulos 81302, nota fiscal 370 ref. a Valor empenhado a Navesa Veículos Ltda, referente aos serviços de revisão de km do Sandero, placa ONX / / / Navesa Veículos Ltda 309,00 P 290,92 nota fiscal 488 Conservação de Veículos Pago a Navesa Veículos Ltda, liquidação 1138 do empenho 669, boletos e títulos 81302, nota fiscal 488 ref. a Valor empenhado a Navesa Veículos Ltda, referente aos materiais para a revisão de km do Sandero, placa ONX / / Olízio Claudino da Silva 250,00 P 210,00 358/2015 Pago a Olízio Claudino da Silva, liquidação 1161 do empenho 855, cheque , 358/2015 ref. a Valor empenhado a Olízio Claudino da Silva, referente a pagamento de jeton para participar da 126ª Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 13 de agosto de Página:7/20

8 / / Raquel de Sousa Braga 375,00 P 375,00 344/2015 Pago a Raquel de Sousa Braga, liquidação 1257 do empenho 927, crédito em conta corrente , 344/2015 ref. a Valor empenhado a Raquel de Sousa Braga, referente a 1,5 (uma e meia) diária para participar do Seminário Avançado de Indústria Láctea no dia 14 de agosto de 2015 em Morrinhos GO / / Ronaldo Medeiros de Azevedo 250,00 P 237,50 362/2015 Pago a Ronaldo Medeiros de Azevedo, liquidação 1165 do empenho 859, cheque , 362/2015 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Medeiros de Azevedo, referente a pagamento de jeton para participar da 126ª Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 13 de agosto de Rosângela de Oliveira Alves / / 250,00 P 210,00 357/2015 Carvalho Pago a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, liquidação 1160 do empenho 854, crédito em conta corrente , 357/2015 ref. a Valor empenhado a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, referente a pagamento de jeton para participar da 126ª Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 13 de agosto de Serviços de Água e / / / Saneamento de Goiás S/A. 77,87 P 77,87 fatura Esgoto Pago a Saneamento de Goiás S/A., liquidação 1136 do empenho 47, boletos e títulos 81301, fatura ref. a Valor empenhado a Saneamento de Goiás S/A., referente aos serviços prestados na delegacia de Rio Verde GO, mês referência 07/ / / 47,00 P 47,00 102/2015 Pago a Tribunal de Justiça do, liquidação 1135 do empenho 837, boletos e títulos 81306, 102/2015 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do, referente a pagamento de protocolo integrado, requerido João Maria Nóbrega do Nascimento -ME, comarca Santo Antônio do Descoberto / / 47,00 P 47,00 105/2015 Pago a Tribunal de Justiça do, liquidação 1132 do empenho 834, boletos e títulos 81304, 105/2015 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do, referente a pagamento de protocolo integrado, requerido Waldo Luiz de Mesquita, comarca de Santo Antônio do Descoberto / / 47,00 P 47,00 106/2015 Pago a Tribunal de Justiça do, liquidação 1133 do empenho 835, boletos e títulos 81303, 106/2015 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do, referente a pagamento de protocolo integrado, requerido Antonio Fernando da Cruz, comarca de Santo Antônio do Descoberto / Wanderson Alves Ferreira 80,00 P 80,00 342/ Verba Indenizatória Pago a Wanderson Alves Ferreira, liquidação 1167 do empenho 861, crédito em conta corrente , 342/2015 ref. a Valor empenhado a Wanderson Alves Ferreira, concernente a verba indenizatória durante o mês de julho de 2015, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / / Wanderson Alves Ferreira 250,00 P 210,00 356/2015 Pago a Wanderson Alves Ferreira, liquidação 1159 do empenho 853, crédito em conta corrente , 356/2015 ref. a Valor empenhado a Wanderson Alves Ferreira, referente a pagamento de jeton para participar da 126ª Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 13 de agosto de / / Banco do Brasil S/A 77,64 P 77,64 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1303 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas no mês de agosto de Página:8/20

9 / / Banco do Brasil S/A 23,80 P 23,80 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1304 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas no mês de agosto de / / Benedito Dias de Oliveira Filho 1.400,00 P 1.400,00 354/2015 Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 1255 do empenho 925, crédito em conta corrente , 354/2015 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, referente a 3,5 (três e meia) diárias para participar da Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMV's realizada no dia 17 de agosto de 2015 em Brasília DF e participar do II Encontro Administrativo do Sistema CFMV/CRMV's realizado nos dias 18 e 19 de agosto de 2015 em Brasília DF / / Caroline Ayres da Silva Japiassu 1.000,00 P 1.000,00 351/2015 Pago a Caroline Ayres da Silva Japiasu, liquidação 1251 do empenho 921, crédito em conta corrente , 351/2015 ref. a Valor empenhado a Caroline Ayres da Silva Japiasu, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar do II Encontro Administrativo do Sistema CFMV/CRMVs realizado nos dias 18 e 19 de agosto de 2015 na cidade de Brasília DF / / Daniel José de Sousa 900,00 P 900,00 348/2015 Pago a Daniel José de Sousa, liquidação 1141 do empenho 839, crédito em conta corrente , 348/2015 ref. a Valor empenhado a Daniel José de Sousa, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização de empresas, processos e denúncias em municípios que compõem a Regional Entorno (Pirenópolis, Corumbá de Goiás e Águas Lindas de Goiás, no período de 17/ a 21/.) / / Luis Henrique Bessa Scartezini 900,00 P 900,00 347/2015 Pago a Luis Henrique Bessa Scartezini, liquidação 1140 do empenho 838, crédito em conta corrente , 347/2015 ref. a Valor empenhado a Luis Henrique Bessa Scartezini, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização nos municípios que compõem a Regional Entorno (Águas Lindas de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Cocalzinho de Goiás, Alexânia, Mimoso de Goiás e Padre Bernardo) e a Regional Planalto (Valparaíso, Cristalina e Vianópolis), no período de 17/ a 21/ / / Marcos Fardin Vieira Félix 1.000,00 P 1.000,00 350/2015 Pago a Marcos Fardin Vieira Félix, liquidação 1250 do empenho 920, crédito em conta corrente , 350/2015 ref. a Valor empenhado a Marcos Fardin Vieira Félix, para participar do II Encontro Administrativo do Sistema CFMV/CRMV's realizado nos dias 18 e 19 de agosto de 2015 na cidade de Brasília DF / / Nelson Alves do Nascimento 1.000,00 P 1.000,00 352/2015 Pago a Nelson Alves do Nascimento, liquidação 1252 do empenho 922, crédito em conta corrente , 352/2015 ref. a Valor empenhado a Nelson Alves do Nascimento, referente a 2,5 (duas e meia) diária para participar do II Encontro Administrativo do sistema CFMV/CRMVs realizado nos dias 18 e 19 de agosto de 2015 na cidade de Brasília DF Telecomunicações / / / OI S.A 447,49 P 405,36 fatura 497 Fixa Pago a OI S.A, liquidação 1148 do empenho 845, débito em conta , fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelos serviços prestados no período 26/06/2015 a 25/07/2015, mês de referência agosto de Telecomunicações / / / OI S.A 54,66 P 49,49 fatura 356 Fixa Pago a OI S.A, liquidação 1146 do empenho 843, débito em conta , fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelos serviços de telefonia fixa prestados no período 26/06/2015 a 25/07/2015, mês de referência agosto de Comunicação de / / / OI S.A 94,92 P 85,96 fatura 356 Dados Pago a OI S.A, liquidação 1147 do empenho 844, débito em conta , fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelos serviços de internet prestados no período 26/06/2015 a 25/07/2015, mês de referência Agosto de Página:9/20

10 / / Oscar Odeone da Silva Cunha 900,00 P 900,00 349/2015 Pago a Oscar Odeone da Silva Cunha, liquidação 1142 do empenho 840, crédito em conta corrente , 349/2015 ref. a Valor empenhado a Oscar Odeone da Silva Cunha, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização de empresas, processos e denúncias em municípios que compõem a Regional Entorno e Planalto (Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental e Luziânia), no período de 17/ a 21/ / / Raquel de Sousa Braga 1.000,00 P 1.000,00 353/2015 Pago a Raquel de Sousa Braga, liquidação 1254 do empenho 924, crédito em conta corrente , 353/2015 ref. a Valor empenhado a Raquel de Sousa Braga, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar do II Encontro Administrativo do Sistema CFMV/CRMVs realizado no dia 18 e 19 de agosto de 2015 na cidade de Brasília DF / / 94,00 P 94,00 103/2015 Pago a Tribunal de Justiça do, liquidação 1143 do empenho 841, boletos e títulos e 81403, 103/2015 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do, referente a pagamento de protocolo integrado (Maria de Lourdes Barbosa Cerqueira e Real Comércio de Produtos Agropecuários) / / 47,00 P 47,00 104/2015 Pago a Tribunal de Justiça do, liquidação 1134 do empenho 836, boletos e títulos 81401, 104/2015 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do, referente a pagamento de protocolo integrado (Gerivan Lira Rodrigues) / / Banco do Brasil S/A 69,84 P 69,84 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1305 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas no mês de agosto de / Imobiliaria Rei Guia de Locação de Imóveis / / 831,68 P 831, Empreendimento Ltda recolhimento Pago a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, liquidação 1145 do empenho 22, boletos e títulos 81701, Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, referente ao aluguel da delegacia de Rio Verde do período de 15/07/2015 a 14/ / Imobiliaria Rei Guia de / / 90,35 P 90, IPTU Empreendimento Ltda recolhimento Pago a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, liquidação 1182 do empenho 878, boletos e títulos 81701, Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, referente a parcela 002/004 da taxa de ITU/IPTU da Delegacia de Rio Verde GO Serviços de Cópias / / / JF Copiadora Ltda - EPP 347,95 P 333,23 nota fiscal e Reprodução de Documentos Pago a JF Copiadora Ltda - EPP, liquidação 1151 do empenho 847, boletos e títulos 81709, nota fiscal ref. a Valor empenhado a JF Copiadora Ltda - EPP, pelos serviços realizados no mês de julho de / / / Simeon Estratégia, Desenvolvimento e Processamento de Dados Ltda. - ME 1.595,10 P 1.526,35 nota fiscal Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica Pago a Simeon Estratégia, Desenvolvimento e Processamento de Dados Ltda. - ME, liquidação 1152 do empenho 18, boletos e títulos 81710, nota fiscal 2793 ref. a Valor empenhado a Simeon Estratégia, Desenvolvimento e Processamento de Dados Ltda. - ME, referente a manutenção EPA no mês de 07/ / / / Soma Agência de Turismo e Viagens LTDA-EPP 343,28 P 323,87 nota fiscal Passagens para o País Página:10/20

11 Pago a Soma Agência de Turismo e Viagens LTDA-EPP, liquidação 1183 do empenho 721, crédito em conta corrente , nota fiscal 4108 ref. a Valor empenhado a Soma Agência de Turismo e Viagens LTDA-EPP, para aquisição de passagem aérea para a palestrante Lizie Pereira Buss que participará do XXV Encontro de Médicos Veterinários do. Palestra terá como tema o "Abate Humanitário", evento será realizado no dia 04/09 no auditório da SGPA / Soma Agência de Turismo e Passagens para o / / 2.033,77 P 1.901,37 nota fiscal 4108 Viagens LTDA-EPP País Pago a Soma Agência de Turismo e Viagens LTDA-EPP, liquidação 1184 do empenho 745, crédito em conta corrente , nota fiscal 4108 ref. a Valor empenhado a Soma Agência de Turismo e Viagens LTDA-EPP, para aquisição de passagem aérea para que o Presidente deste Regional (Benedito Dias de Oliveira Filho), possa participar da cerimonia de posse da diretoria do CRMV-SP / Soma Agência de Turismo e Passagens para o / / 444,25 P 415,33 nota fiscal 4108 Viagens LTDA-EPP País Pago a Soma Agência de Turismo e Viagens LTDA-EPP, liquidação 1185 do empenho 759, crédito em conta corrente , nota fiscal 4108 ref. a Valor empenhado a Soma Agência de Turismo e Viagens LTDA-EPP, para aquisição de passagem aérea para o Presidente do CRMV-GO (Benedito Dias de Oliveira Filho), para participar da Câmara Nacional dos Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs, no dia 17 de agosto de 2015 em Brasília-DF / Soma Agência de Turismo e Passagens para o / / 1.182,07 P 1.105,01 nota fiscal 4108 Viagens LTDA-EPP País Pago a Soma Agência de Turismo e Viagens LTDA-EPP, liquidação 1283 do empenho 760, crédito em conta corrente , nota fiscal 4108, para aquisição de passagem aérea para o conselheiro efetivo Elis Aparecido Bento a fim de participar do 44º Fórum Nacional de Entidades de Zootecnistas realizado em Esteio-RS nos dias 1 e 3 de setembro de / / / Superior Tribunal de Justiça 148,12 P 148,12 107/2015 Pago a Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1175 do empenho 870, boletos e títulos 81702, 107/2015 ref. a Valor empenhado a Superior Tribunal de Justiça, referente a pagamento de Recurso Especial (Samuel Amaral Brito) / T. de S.a Pereira Segurança Serviços Médico / / 465,00 P 455,70 nota fiscal 187 do Trabalho - ME Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais Pago a T. de S.a Pereira Segurança do Trabalho - ME, liquidação 1149 do empenho 846, boletos e títulos 81707, nota fiscal 187 ref. a Valor empenhado a T. de S.a Pereira Segurança do Trabalho - ME, pelos serviços prestados no mês de julho de / Tecnoseg Tecnologia em Serviços de / / 136,93 P 123,31 nota fiscal Serviços Ltda. - EPP Vigilância Ostensiva/Monitorada Pago a Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda. - EPP, liquidação 1150 do empenho 20, boletos e títulos 81708, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Tecnoseg Tecnologia em Serviços Ltda., pelos serviços prestados de monitoramento relativo ao mês de julho de Guia de / / 7.389,00 P 7.389,00 recolhimento Pago a Tribunal de Justiça do, liquidação 1144 do empenho 842, boletos e títulos e 81704, Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do, referente a pagamento de honorários a parte requerida (Maria Elena Bergamelli, processo nº e nº Vara Cível da Comarca de Barro Alto GO) / Uniodonto Goiânia Serviços Médico / / 1.071,00 P 975,14 nota fiscal Cooperativa de Trabalho de Cirurgiões Dentistas Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais Pago a Uniodonto Goiânia Cooperativa de Trabalho de Cirurgiões Dentistas, liquidação 1153 do empenho 635, boletos e títulos 81706, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Uniodonto Goiânia Cooperativa de Trabalho de Cirurgiões Dentistas, para contratação de plano odontológico para os servidores do CRMV-GO referente competência / / Banco do Brasil S/A 105,38 P 105,38 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1306 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas no mês de agosto de / / Banco do Brasil S/A 180,00 P 180,00 extrato Página:11/20

12 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1307 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas no mês de agosto de / / Banco do Brasil S/A 69,20 P 69,20 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1308 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas no mês de agosto de / / Cidervane Rabelo da Páscoa 625,00 P 625,00 368/2015 Pago a Cidervane Rabelo da Páscoa, liquidação 1234 do empenho 902, cheque , 368/2015 ref. a Valor empenhado a Cidervane Rabelo da Páscoa, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar da 507º Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 24 de agosto de 2015 na sede deste CRMV GO, com deslocamento no dia 23 (domingo) Comunicação de / / / Global Village Telecom S.A. 104,80 P 104,80 fatura 0 Dados Pago a Global Village Telecom S.A., liquidação 1173 do empenho 868, boletos e títulos 82007, fatura ref. a Valor empenhado a Global Village Telecom S.A., referente ao serviço de internet para a delegacia de Rio Verde GO no período de 02/07/2015 a 01/ Telecomunicações / / / Global Village Telecom S.A. 44,56 P 44,56 fatura 0 Fixa Pago a Global Village Telecom S.A., liquidação 1174 do empenho 869, boletos e títulos 82007, fatura ref. a Valor empenhado a Global Village Telecom S.A., referente ao serviço de telefonia fixa para a delegacia de Rio Verde GO no período de 02/07/2015 a 01/ / / Karla Márcia da Silva Braga 100,00 P 100,00 366/2015 Pago a Karla Márcia da Silva Braga, liquidação 1227 do empenho 895, crédito em conta corrente , 366/2015 ref. a Valor empenhado a Karla Márcia da Silva Braga, referente a 0,5 (meia) diária para participar de reunião da Comissão Estadual de Saúde Pública realizada no dia 20 de agosto de 2015 na sede deste CRMV GO Outros Serviços / / / Maria Julia Costa 5.229,00 P 5.229,00 nota fiscal 26 Prestados Pago a Maria Julia Costa, liquidação 1222 do empenho 506, cheque , nota fiscal 26 ref. a Valor empenhado a Maria Julia Costa, para realização do Ciclo de Palestra organizado pelo CRMV Jovem sob a orientação da Secretária Geral do CRMV GO; pagamento de 70% do contrato nº 16/2015. Guia de Contribuições / / Ministério da Fazenda ,99 P ,99 07/2015 recolhimento Previdenciárias - INSS Empregador Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1113 do empenho 824, boletos e títulos 82001, Guia de recolhimento 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de INSS referente a competência 07/ / / 456,89 P 456,89 109/2015 Pago a Tribunal de Justiça do, liquidação 1177 do empenho 872, boletos e títulos a 82013, 109/2015 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do, referente a pagamento de custas de carta precatória para citação, avaliação e alienação, comarca de Bela Vista de Goiás, requerido Agro-Bela Vista Ltda ME, processo nº ; pagamento de custas de locomoção para Oficial de Justiça, comarca de Mineiros, requerido Ind. e Com. de Laticínios Três Irmãos Ltda, processo nº ; comarca de Abadiania, requerido Loja do Agricultor Com. de Ferragem Ltda, processo ; comarca de Planaltina, requerido Marise Silva Meneses, processo (PROJUDI); pagamento de custas para locomoção de Oficial de Justiça e Penhora, comarca de São Simão, requerido Ana Claudia Ferreira Freitas / / 122,22 P 122,22 110/2015 Pago a Tribunal de Justiça do, liquidação 1181 do empenho 875, boletos e títulos e 82015, 110/2015 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do, referente a pagamento de custas de locomoção do Oficial de Justiça, requerido Criaboi Prod. Agropecuários Ltda, processo nº Vara Cível da Comarca de Ceres GO; requerido Franca & Maresth Ltda, processo nº Vara Cível da Comarca de Caiapônia GO. Página:12/20

13 / / Banco do Brasil S/A 106,80 P 106,80 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1309 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas no mês de agosto de / Cooperativa de Transportes Transporte de / / 233,13 P 210,63 nota fiscal 7358 de Passageiros da Rádio Táxi Araguaia Ltda. Servidores Pago a Cooperativa de Transportes de Passageiros da Rádio Táxi Araguaia Ltda., liquidação 1178 do empenho 873, boletos e títulos 82101, nota fiscal 7358 ref. a Valor empenhado a Cooperativa de Transportes de Passageiros da Rádio Táxi Araguaia Ltda., referente a transporte de funcionários do CRMV GO no mês de julho de / / Edward Robinson Lacerda 625,00 P 625,00 124/2015 Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 1232 do empenho 900, boletos e títulos , 124/2015 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar da 507º Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 24 de agosto de 2015 na sede deste CRMV GO, com deslocamento no dia 23 (domingo) Manutenção e / / / Ponto Líder Ltda. 150,00 P 143,65 nota fiscal 2842 Conservação de Software Pago a Ponto Líder Ltda., liquidação 1186 do empenho 15, boletos e títulos 82105, nota fiscal 2842 ref. a Valor empenhado a Ponto Líder Ltda, rpelos serviços de manutenção do sistema Ponto Secullum 4 referente ao mês de agosto de / / / Superior Tribunal de Justiça 148,12 P 148,12 1 Pago a Superior Tribunal de Justiça, liquidação 1176 do empenho 871, boletos e títulos 82104, 1 ref. a Valor empenhado a Superior Tribunal de Justiça, referente a solicitação para pagamento de Recurso Especial (Alonso Germano Feitosa) / / Valdir Cardoso Martins 625,00 P 625,00 369/2015 Pago a Valdir Cardoso Martins, liquidação 1236 do empenho 904, crédito em conta corrente , 369/2015 ref. a Valor empenhado a Valdir Cardoso Martins, referente a 2,5 (duas e meia) diária para participar da 507ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 24 de agosto de 2015 na sede deste CRMV GO, com deslocamento em 23/ (domingo) / / Banco do Brasil S/A 68,40 P 68,40 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1310 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas no mês de agosto de / / Cidervane Rabelo da Páscoa 250,00 P 210,00 380/2015 Pago a Cidervane Rabelo da Páscoa, liquidação 1242 do empenho 911, cheque , 380/2015 ref. a Valor empenhado a Cidervane Rabelo da Páscoa, referente a pagamento de jeton para participar da 507ª Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 24 de agosto de Indenizações, / / Cidervane Rabelo da Páscoa 407,88 P 407,88 403/2015 Restituições e Reposições Pago a Cidervane Rabelo da Páscoa, liquidação 1235 do empenho 903, cheque , 403/2015 ref. a Valor empenhado a Cidervane Rabelo da Páscoa, referente a ressarcimento de valor gasto em combustível para participar da 507º Sessão Plenária Ordinária realizada no dia 24 de agosto de 2015 na sede deste CRMV GO, com deslocamento no dia 23 (domingo) / Companhia Energética de Serviços de Energia / / 2.984,08 P 2.810,02 fatura Goiás Elétrica Pago a Companhia Energética de Goiás, liquidação 1215 do empenho 48, boletos e títulos 82402, fatura ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Goiás, pelo fornecimento de energia elétrica, referência mês de / / / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ,70 P ,64 fatura Correspondências - PJ Página:13/20