MECÂNICA CARCAÇA. Cadastrando um Produto (Carcaça) No Retaguarda Cadastro Produtos - Produtos

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1 MECÂNICA CARCAÇA Cadastrando um Produto (Carcaça) No Retaguarda Cadastro Produtos - Produtos 03-Coloque o código do seu produto 04-Indique o Grupo e preencha a Descrição do mesmo. Preencha os campos necessários como mostra a figura ao lado 01-Marque Carcaça 05-Clique em Imposto e preencha de acordo com seu produto Dica:Caso use Tabelas de preços diferentes, preencha as demais com os valores desejados 01-Novo Cadastrando um Produto (Original/Retificado Novo) No Retaguarda Cadastro Produtos - Produtos 02-Coloque o código do seu produto 03-Indique o Grupo e preencha a Descrição do mesmo. Preencha os campos necessários como mostra a figura ao lado 04-Clique em Imposto e preencha de acordo com seu produto Dica:Caso use Tabelas de preços diferentes, preencha as demais com os valores desejados 05-Clique em Carcaça. Uma nova janela ira surgir 01-Novo

2 06-Clique a baixo do nome código 07-Procure pelo código da Carcaça que você criou correspondente ao produto. Clicando a fleg ao lado ou digite o código 09-informe com um sim a Carcaça que vai ser a Principal. Dica:Para inseri mais carcaça e só clica no teclado a tecla seta para baixo 10-Ao termino Salvar

3 FAZENDO UMA VENDA (MECÂNICA) Frente de Loja Operações Emissão de NF-E OBS: Caso o ECF Esteja conectado ao programa ira surgir o nome de EMISSÃO DE CUPOM FISCAL-ECF 01-Clique em novo 02-encontre ou cadastre o cliente. DICA:Para cadastra o cliente, deixe este campo em branco e pressione a tecla F2, uma janela ira surgir preencha as informações. 04-Digite o código do produto ou procure por descrição do mesmo 03-Informe o vendedor 05-Ao colocar o código tecle ENTER a te que o produto desça. 06-Caso o Produto tenha mais de uma carcaça associada a ele, ira surgir esta janela. Onde você deve informar qual carcaça ira fica pendente nesta negociação. NOTA: Caso no cadastro do produto só vinculou um tipo de carcaça. Não ira surgir esta janela. O procedimento ficaria igual à figura de numero: A1

4 07-indicando com o numero a carcaça que quero deixa pendente nesta negociação. EX(1) 08-Caso tenha mais produtos a serem lançados, faça o mesmo procedimento para inclui Figura Nº A1 09-Ao Termino dos lançamentos clique em Caixa Informações. R$: Usado para colocar o que é á Dinheiro 10-Na tela do caixa você deve informar como vai ser o pagamento. Observe as informações dos campos ao lado. Informações. FORMA: Usado para colocar a informações das formas que você criou como, por exemplo: BOLETO CHEQUE HIPER MASTER VISA ETC. Dica: Observe sempre a Falta

5 11-Nesse exemplo estou usando a forma de pagamento no boleto em duas vez. 12-Procure a forma de pagamento. Neste caso foi BOLETO 13-Indique em quantas parcelas você que dividi. Tecle ENTER ate que as informações desçam. Neste ex:foi duas(2) 14-As informações ficaram assim 15-Dica: Observe que não falta mas nadada. Podendo então finalizar a venda 16-Clique em Finalizar 17-Ao finalizar uma janela de resumo para configura a impressão da NF-e ira surgir onde você preenchera as informações desejadas 19-Neste caso que a negociação foi Boleto. Ira ser perguntado se que imprimir o Boleto. Clique em sim 18-Clique em fechar para termina 20-Indique o Banco, e após clique em OK. Ira surgir a tela do boleto para ser impressa.

6 Consultando as Carcaças Frente de Loja Consulta/Relatório - Carcaças Podemos ter varias consultas dia atual ou usando as fleg de data inicial e final para nossos relatórios. Histórico Detalhado. Informações dos nomes dos clientes,vendas,notas,quantidades, baixas ou pendências Histórico das Carcaças. Informações dos modelos de carcaças que estão pendentes vinculados a venda Crédito Detalhado. Informações dos clientes que possui saldo na empresa de carcaças. Trocas. Informa quais modelos de carcaças foram trocadas pelo cliente/venda Histórico das Carcaças. Informa quais modelos de carcaças foram recebidas

7 Como da Baixa na Carcaça Frente de loja Operações Baixar carcaça 02-Informe o Nome do cliente ou Nº da venda que você que dar baixa 01-Clique em novo 03-Informe quantas carcaças você estará dando baixa. 04-Clique em Baixar OBS: Não ultrapassando a quantidade pendente 05-Clique em sim e em seguida ira surgir à tela da nf-e informe se vai ser D-1 ou NF e feche

8 Dica: Como Trocar uma carcaça pendente por outro modelo ou marca. Na mesma operação da Baixa O procedimento de encontra a venda ou cliente já executado 01-Clique selecionando a carcaça 03-em seguida clique na coluna da quantidade onde a carcaça que você que adicionar no lugar da anterior e informe a quantidade 04-Clique em Salvar 02-Clique em Trocar 05-Pronto esta feita a troca, se quiser da baixa e só clicar em baixar

9 ESTORNANDO A CARCAÇA Caso tenha dado baixa em uma certa carcaça errada e houver a necessidade de estorna. Faça o procedimento abaixo 02-Encontre o cliente ou venda que você deseja estorna 03-Na coluna estornar, coloque a quantidade correspondente ao estorno no modelo desejado 01-Clique em Novo 04-Clique em Estornar 05-Clique em OK.Pronto sua operação foi realizada

10 GERANDO CREDITO DE CARCAÇA PARA O CLIENTE Frente de loja Operações Gerar Credito de Carcaça 02-Indique o nome do cliente 03-Indique o código da carcaça que você esta recebendo do cliente 04-Informe a quantidade de carcaça que você esta recebendo do cliente 01-Novo 05-Clique em Salvar 06-Clique em OK