ROTA e MINUTA DE CARREGAMENTO
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- Izabel di Castro Cortês
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1 1) Acessar a aba Vendas \ Rotas, no Gênesis. ROTA e MINUTA DE CARREGAMENTO 2) Surgirá a janela abaixo: 3) Clicar no botão 1
2 4) Definir um nome para a Rota: 5) Clicar em para iniciar a lista de clientes da ROTA. Código Nome do cliente: informe o código do Cliente, caso não saiba, clique em F2 para pesquisar. Ordem: campo destinado para definir a ordem da sua rota. É neste campo que vamos definir qual será a seqüência dos clientes dentro de uma determinada rota. Clicar no botão sempre que quiser adicionar um novo cliente em uma determinada rota. Após definir todos os clientes de uma rota, clique em. 2
3 6) Na aba Venda selecionar a opção Minuta de Carregamento. 7) Surgirá a janela abaixo: Informe a placa do veículo que irá transportar os produtos dos pedidos, usando o padrão Brasileiro. Ex: AWC-7822 Informe a sigla do Estado da placa, Ex: PR Digite o nome do motorista do veículo. Clique no botão para definir quais as Rotas farão parte desta Minuta de Carga. 3
4 Ao clicar no botão Rota surgirá a janela abaixo: Nesta janela informe: Data Inicial e Data Final do período referente a geração dos pedidos. Ex: 22/04/2012 a 23/04/2012, será utilizado os pedidos dos clientes da rota 1, gerados nesse período. O Código da Rota, caso não saiba utilize a tecla F2 para pesquisar. Após selecionar a Rota desejada, clique em Confirmar. Após clicar Confirmar surgirá a janela abaixo, com os pedidos dos clientes. Caso queira adicionar um Pedido avulso clique em Adicionar. Após definir a lista de pedidos, clique em Salvar. 4
5 Caso queira imprimir a minuta de carregamento clique em Imprimir. Surgirá a Janela abaixo: Informe o código do Cliente (Inicial e final) que deseja imprimir a Minuta de Carregamento. Mesmo selecionando todos os clientes só será impresso daqueles clientes que possuem pedido em aberto, ou seja, que não foi gerado nota e que faça parte da Rota selecionada anteriormente. Se este campo for deixado em branco, o botão Alternado será habilitado possibilitando assim a escolha alternada dos clientes. Se selecionado SIM será gerado uma lista de produtos individual para cada clientes. Se selecionado Não será gerado uma lista geral dos produtos sem distinção de clientes. Essa opção só terá funcionalidade se o próximo campo for preenchido. Neste exemplo foi utilizado a configuração acima, observe que os produtos com unidade de medida KG foi separado por cliente, os demais produtos foram agrupados em uma lista sem distinção de cliente. Neste campo deve ser informado a unidade dos produtos os quais serão separados por cliente. Ex: Caso na opção anterior seja escolhido SIM, e a unidade de medida seja KG, será gerado uma lista geral de produtos, sendo que todos aqueles que possuem a unidade de medida KG será separado por cliente, tornando assim mais fácil a separação e identificação no carregamento. Caso queira escolher mais que um tipo de unidade de medida utilize espaço em branco entre elas, Ex: KG UN 5
6 8) Após todas as conferências, ajustes e alterações, o próximo passo é Gerar as Notas Fiscais. Importante: O pedido será considerado encerrado somente após a Geração da Nota Fiscal. Todo pedido que não for gerado nota ficará pendente no sistema. Clique em N.Fiscal para gerar todas as Notas Fiscais desta Minuta de Carga. Selecione a opção desejada, e clique em Confirmar. Clicando em Confirmar, as notas fiscais serão geradas. 8) Imprimindo as Notas Acesse a aba Emissões \ Nota Fiscal Única. Localize as notas desejadas. Clique em Imprimir. 6
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