MANUAL MÓDULO VENDAS

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1 MANUAL MÓDULO VENDAS 1- ACESSO AO PROGRAMA DE VENDAS. Através do PROGRAMA 6000 podem-se efetuar os processos desde a abertura do caixa até o seu fechamento. Cada usuário que entrar no sistema deverá informar o valor do caixa ao abri-lo para que seja executado as vendas CLIENTE: Se colocar o mouse sobre um cliente, este aparecerá o seu status. 1- Cliente disponível 2- Venda em andamento 3- Junção de conta 4- Cliente com a conta fecha 1- Ao clicar duas vezes no Cliente Disponível aparecerá o cadastro das vendas. 1- Ao clicar duas vezes no Pedido em andamento aparecerá as vendas do mesmo. 2- A Junção de contas aparecerá às vendas do cliente ao qual esta agrupado 3- Cliente fechou a conta e deseja efetuar o pagamento. Especificado abaixo cada processo.

2 2- TELA DE VENDA DOS PRODUTOS POR CLIENTE 2.1 MENU: Para efetuar atividades, existe um MENU. Ao clicar no botão direito do mouse sobre o cliente desejado aparecerá o MENU, e assim, podem-se realizar vários outros processo como mostra a imagem a seguir: 2.2 PEDIDO: Quando a janela de cadastro do pedido abrir aperte ENTER ou TAB para completar os campos cliente e vendedor automaticamente, se isso não ocorrer, clique na tecla F6 e preencha os campos. Para realizar a busca pelos campos em azul, use a tecla de consulta de valores, tecla F9.

3 Se a balança estiver desligada aparecerá uma mensagem, informando. (ver imagem) Nesta tela, é informado o produto, sua quantidade, e se precisar informar desconto. Após completar esses dados apertar OK para confirmar o cadastro do produto vendido. Quando for informar o produto, aparecerá uma mensagem ao qual comunicará se há produto em estoque. Porém mesmo se não houver é possível efetuar a venda.

4 Nesta janela é possível informar a forma de pagamento, e o campo cliente aparece para qual cliente à venda é realizada Ao confirmar o pedido de venda à imagem muda para a seguinte, indicando que a venda esta em processo: 2.3 JUNÇÃO DE CONTAS: Juntar as vendas de vários clientes em apenas uma conta. A imagem a seguir demonstra: A primeira parte é o cliente ao qual pagará a conta, e o valor que ele contém atualmente. Selecionar o primeiro cliente para juntar ao cliente principal, se necessitar adicionar outros, utilizar a tecla TAB e escolher o cliente desejado.

5 Após completar os dados solicitados, clicar no botão Agrupar Cliente para concluir, em seguida aparecerá uma mensagem informando o termino da ação. Depois aparece na tela a imagem de um copo nos clientes ao qual foram agrupadas as contas em um cliente principal. Se clicar sobre o cliente com a imagem de um copo aparecerá à venda do cliente principal, no caso abaixo é o 1. Ao fechar a conta de um cliente que esta agrupada a outro, o sistema não permite, pois só é permitido finalizá-la através do cliente principal.

6 2.4 TRANSFERÊNCIA DE CONTAS: Conforme no item 2.2, o menu. Você pode TRANSFERIR A CONTA de um cliente para outro. Após informar a qual cliente deseja transferir a conta, pode-se observar que os valores gastos dos clientes são informados, após completar os dados clicar no botão transferir para concluir, em seguida aparecerá uma mensagem informando o termino da ação. 2.5 FECHAR CONTA: O sistema somente permite o status Recebimento se o cliente estiver fechado à conta.

7 Para fechar a conta pode se usar o MENU ou o botão que contêm na barra.

8 Ao fechar o caixa, abrirá uma janela, com todos os dados relacionados à venda e ao seu pagamento. Complete o campo valor recebido, e aparece o valor do troco há ser restituído ao cliente, e confirme o pagamento. Após confirmar o pagamento aparecerá uma mensagem, para confirmar a impressão do cupom. Se confirmar a impressão, surge outra mensagem para permitir imprimir uma segunda via do cupom.

9 Ao fechar à conta a imagem muda, fica em formato de dinheiro PAGAMENTO PARCIAL: O sistema permite pagamento parcial, para ser efetuado esta forma de pagamento não pode ser informado o valor recebido na primeira janela. Deve-se apertar em Pag. Parcial primeiro colocar o valor pagamento que o cliente deseja pagar.

10 1- Valor da conta: É o valor total da venda 2- Forma de Pagamento: Forma de Pagamento 3- Valor pagamento: é o valor que o cliente deseja pagar. 4- Valor recebido: O valor recebido não pode ser menor do que o valor pagamento 2.6 RECEBE PAGAMENTO: Ao confirmar o recebimento do pagamento surge a mensagem, Deseja realmente finalizar o pagamento 3- CAIXA RÁPIDO: Há outra forma de se efetuar as venda Se clicar no caixa rápido surge uma janela. Neste cadastro de venda pode ser alterado a quantidade dos produtos vendidos.

11 Após confirmar o pagamento aparecerá uma mensagem, para confirmar a impressão do cupom. Após confirmar a impressão surge outra mensagem para permitir imprimir uma segunda via do cupom.

12 4- ATUALIZAR: Verifica o status das venda, caso houver alguma alteração efetuada por outro usuário. 5- FECHAR CAIXA: Encerrar o caixa somente no final do dia. Para fechar o caixa deve-se estar todas as vendas concluídas. 5.1 Saldo Inicial: 5.2 Fundo de caixa:

13 5.3 Total caixa: Quando o caixa for fechado surge uma mensagem para confirmar a impressão do comprovante do fechamento. Caso for FECHAR O CAIXA no dia, o mesmo não poderá mais ser reaberto no mesmo dia, pois somente um usuário poderá fechá-lo no final do dia.

14 6- SAIR: O botão sair permite sair do programa. 7- O PROGRAMA 6004: Este programa é para cadastrar eventos. 8- O PROGRAMA Agrupamento dos pedidos dos eventos 9- Programa 6005

15 668- Cadastro de Produtos

16 723- Baixa de Titulos a Receber 801- Ordem de produção

17 889- Relatório de estoque

18 924- relatório do cartex

19 2039- Relatório para embalar

20 Verificar os outros SACS da Fino Sabor para verificar o que realmente foi pedido.