Manual Fiscal. isolidus E.R.P. CADASTRO DE NCM

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1 Manual Fiscal isolidus E.R.P. CADASTRO DE NCM

2 P á g i n a 1 Cadastro de NCM Os códigos NCM são usados para classificar itens de acordo com os regulamentos do MERCOSUL publicados pelo Governo do Brasil e usados para determinar a alíquota do IPI. A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) foi adotada pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e é baseada no Sistema Harmonizado (SH). Portanto, dos oito dígitos que compõem a NCM, os seis primeiros provêm do SH; o sétimo e o oitavo dígitos correspondem às especificações endossadas na esfera do MERCOSUL. Através da NCM é possível definir o valor de impostos a pagar e o órgão governamental encarregado da autorização para a importação. Cada produto classificado com o código NCM requer uma licença de importação; portanto, faturas nas quais constam produtos com classificações distintas precisam de licenças de importação distintas. Efetuamos o Cadastro de NCM através da tela localizada em Fiscal /Cadastro /NCM. Adicionamos um Código para este cadastro, em seguida informamos o número da NCM e a Descrição. Na frente do NCM temos as seguintes opções: Inativo?: marcamos para o caso de deixar o NCM inativo. Estorno de Crédito ICMS por diferença alíquota?: quando marcada essa opção será calculado na Entrada NF de Fornecedores o Estorno de Crédito de ICMS, para quando a alíquota de entrada for maior que a alíquota de saída em casos de Fornecedores fora do estado da Loja. O cálculo para o estorno de crédito é a diferença entre as alíquotas de entrada e saída multiplicado pela base da entrada. Lembrando que isso é apenas para quando a entrada e a saída são tributadas.

3 P á g i n a 2 Crédito Vedado?: quando marcada essa opção todos os itens vinculados ao NCM terão seu cadastro atualizado, facilitando a alteração no cadastro dos produtos quando todos em um NCM terão crédito vedado Em seguida, temos as informações referentes aos Percentuais IBPT. Essas informações de IBTP são obtidas através de uma importação que efetuamos no isolidus, da tabela que o governo disponibiliza com todos os percentuais. Portanto, não conseguimos editá-las no Cadastro do NCM. A importação da Tabela com os Percentuais IBPT devem ser feitos em Fiscal/ Interface/ Importação Arquivo IBPT. Logo em seguida, definimos a incidência de PIS/COFINS na NCM. Todos os produtos que estiverem vinculados a essa NCM apresentarão as mesmas características que constam nesse cadastro, com exceção dos produtos que apresentam alíquota diferenciada. No caso acima definimos como Não Incidente do tipo Monofásico, então, neste caso é obrigatório vincular o Código da tabela SPED para Não incidentes. Clicamos em Tabela de Não Incidentes selecionamos o código adequado. e Para amarrar a tributação referente ao NCM clicamos em Relaciona NCM a Tributação.

4 P á g i n a 3 Na tela que abre a seguir informamos os dados da tributação. Primeiramente informamos a qual estado essa tributação refere-se, depois colocamos a tributação de entrada e de saída e caso tenha valor de IVA informamos também. Também temos o campo onde vinculamos o CEST. Este já é inserido via script, porém temos a tela de cadastro de CEST em Fiscal/ Cadastro/ CEST, onde podemos cadastrar novos CEST s caso haja e além de podermos definir o IVA do mesmo. Ainda nessa tela temos a opção Replicar tributações para todas UF?, ao selecionarmos tal opção vamos definir essa mesma tributação para todos os estados. Com os campos da tela completos, clicamos em Adicionar. Com a tributação amarrada ao NCM clicamos em Gravar. É obrigatório cadastrarmos a tributação referente ao estado no qual a Loja está cadastrada. Vinculamos a NCM ao produto em Base/ Cadastro/ Produtos.

5 P á g i n a 4 Quando vinculamos a NCM, as informações referentes ao ICMS de entrada, saída e PIS/COFINS são as mesmas definidas no cadastro da NCM. Caso, mesmo após ler este material, você ainda tiver alguma dúvida sobre os assuntos aqui abordados, entre em contato com o Departamento de Suporte Técnico.