LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO 2.55a FOX GESTÃO EMPRESARIAL

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1 LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO 2.55a FOX GESTÃO EMPRESARIAL Adequações para a Lei /2012 Lei da Transparência Introdução De acordo com a lei /2012, nas notas fiscais e conhecimentos de transporte emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo território nacional, deverá constar a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda. Nesta versão, o Sistema Fox foi adequado para que seja calculado e demonstrado o total de tributos incidentes em cada operação de venda ao consumidor final, nas notas fiscais e conhecimentos de transporte. Para realizar este cálculo, o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário), disponibilizou uma tabela que contém todas as alíquotas de tributação média dos produtos e serviços, com base no NCM para produtos e também na recém criada NBS para serviços. Instituída pelo Decreto de 02/04/2012, a NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) será adotada como nomenclatura única na classificação das transações com serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, pessoas jurídicas e entes despersonalizados. Seu código é composto por 9 dígitos, como no exemplo abaixo: Código Indica que o código que se segue é um serviço, intangível ou outra operação que produz variação do patrimônio. Capítulo da NBS. Associados ao primeiro e ao segundo dígitos, representam a posição dentro de um Capítulo. Associado aos cinco primeiro dígitos, representam as subposições de primeiro e de segundo nível. O item. O subitem. Esta tabela foi inserida no sistema já nesta versão, não existindo a necessidade de cadastrá-la. Porém será preciso vincular a NBS ao código do serviço prestado pela empresa. Acompanhe nas próximas páginas deste documento um passo a passo de como configurar o sistema Fox para calcular os tributos nas notas fiscais e conhecimentos de transporte. Nos links abaixo, você encontrará também mais detalhes sobre esta legislação: P á g i n a 1

2 1) Configuração do sistema 1.1) NCM Nomenclatura Comum do Mercosul Realizada a atualização do sistema, a tabela disponibilizada pelo IBPT, que contém todas as alíquotas de tributação média dos produtos e serviços, será importada e vinculada automaticamente com todos os NCM s cadastrados no sistema. Para verificar se o NCM foi vinculado com estas alíquotas, acesse o cadastro de NCM em Cadastros \ Produtos \ Cadastro de NCM. Localize um NCM, navegue até a guia Impostos e verifique os campos recém criados no quadro Lei da Transparência: Alíquota Nacional e Alíquota Importado. IMPORTANTE: Para demonstrar o valor aproximado dos impostos na nota fiscal de saída, caso a ORIGEM da situação tributária do ICMS do produto informado na nota fiscal seja igual a 0, 3, 4 ou 5, o sistema multiplicará o valor bruto do produto pelo percentual informado no campo Alíquota Nacional. Se a origem for 1,2,6 ou 7 o valor será multiplicado pelo percentual informado no campo Alíquota importado. P á g i n a 2

3 1.2) Serviços Vincule a NBS ao serviço já cadastrado no Fox. Acesse Cadastros \ Serviços \ Itens de Serviços, localize o serviço, clique no campo NBS e pressione Page Down para pesquisar os códigos disponíveis (1). Ao vincular a NBS, clique no botão Gravar (2). Para a emissão de conhecimentos de transporte, a partir desta versão, será obrigatória a criação de um código de serviço. Contudo é preciso parametrizar este código para que o sistema disponibilize-o na rotina de Fretes a receber (Módulos \ Conhecimento de Frete \ Fretes a Receber). Para que isso ocorra marque o parâmetro Serviço de Conhecimento de Frete (3) IMPORTANTE: Ao gravar o registro, verifique se os percentuais serão exibidos nos campos Alíquota Nacional e Alíquota Importado (4). Note que ao pesquisar a tabela da NBS, para facilitar a visualização, serão exibidos todos os níveis dos códigos. Selecione somente os códigos que possuem 9 dígitos como na figura abaixo: P á g i n a 3

4 1.3) Configuração para o cálculo dos tributos Acesse, no módulo Vendas e Faturamento, a rotina Configuração Vendas (Cadastros \ Configuração Vendas). Navegue até a guia NFs de Venda e habilite a configuração Demonstrar o valor dos tributos nos dados adicionais da NF-e/CT-e (Lei /2012), quadro Lei da Transparência. P á g i n a 4

5 1.4) Cadastro da Natureza de Operação Após habilitar a configuração descrita no item 1.3, acesse o cadastro de Naturezas de Operação localizado em Cadastros \ Naturezas de Operação. Será demonstrada uma nova guia chamada de Lei da Transparência. Localize então um CFOP compatível com a Lei da transparência, ou seja, que caracterize venda ao consumidor final de mercadorias e serviços e marque o parâmetro Venda para Consumidor Final (1). Marcando este parâmetro, em todas as notas fiscais e conhecimentos de transporte, o sistema calculará o valor dos impostos conforme a tabela IBPT e de acordo com as configurações realizadas nos passos anteriores (NCM e Serviço). 1 2 Para os conhecimentos de transporte, selecione o serviço padrão (2) para esta Natureza de operação. Pressione a tecla Page Down. Este serviço deve ser configurado conforme orientações no item 1.2. Clique em Gravar. IMPORTANTE: - Em algumas operações, de acordo com a legislação, não há a necessidade de demonstrar o valor dos impostos: a) Remessas para industrialização; P á g i n a 5

6 b) Amostras grátis; c) Demonstração; d) Consignação; e) Venda de mercadorias que serão utilizadas como matéria prima pelo destinatário; f) Quando o serviço prestado fizer parte de um processo industrial terceirizado, ou então, representar a terceirização de outro serviço. - Vale ressaltar também algumas operações que caracterizam a venda para o consumidor final, como: a) Venda de Ativo imobilizado; b) Materiais de uso e consumo. P á g i n a 6

7 2) Emissão da Nota Fiscal Na inclusão de uma nota fiscal, em Módulos \ Faturamento \ Inclusão da Nota Fiscal de Saída/Devolução, informe a Natureza de Operação já configurada no passo anterior (1) e no campo destinação uma opção compatível (2): a) Venda para Consumidor Final; b) Ativo Imobilizado Clique no botão Itens (3) e informe normalmente os produtos que constarão na nota fiscal de saída. Ao final do processo, clique no botão Visualizar (4). Um espelho da nota será demonstrado em outra janela. Nesta janela, clique no botão Adicionais. Será demonstrada a seguinte informação neste campo: Val Aprox Tributos R$ ,99(99,99%) Fonte : IBPT O valor corresponde à soma acumulada do valor bruto (quantidade x valor unitário) de todos os produtos e serviços informados na nota fiscal, multiplicados previamente pelos percentuais informados pelo IBPT (campos Alíquota Nacional ou Alíquota importada) e conforme a origem da situação tributária (veja no item 1.1). Não são considerados os descontos neste cálculo. O percentual é obtido pela divisão entre o total de impostos encontrado e o valor contábil da nota fiscal x 100. P á g i n a 7

8 Exemplo: Um nota fiscal de venda ao consumidor final, cujo valor total é de R$ 700,00; a) Possui o produto A cuja carga tributária nacional é de 32,09% e valor bruto de R$ 200,00; b) Possui o produto B cuja carga tributária nacional é de 22,00% e valor bruto de R$ 500,00; Tem-se o seguinte cálculo: (T) Total da nota fiscal de saída 700,00 (A) Valor da carga tributária do item 1 (200,00 x 32,09%) 64,18 (B) Valor da carga tributária do item 2 (500,00 x 22,00%) 110,00 (TC) Total da carga tributária (A+B) (110, ,18) 174,18 Percentual em relação ao total (TC / T) x 100 ((174,18 / 700,00) x 100) 24,88% Logo, a observação demonstrada nos dados adicionais da nota fiscal seria: Val Aprox Tributos R$ 174,18(24,88%) Fonte : IBPT IMPORTANTE: a) Estas informações serão gravadas no XML da nota fiscal eletrônica e transmitidas automaticamente ao Fisco. No caso do RPS, as informações serão enviadas no campo de observações do contribuinte. b) Caso um produto ou serviço não possua carga tributária informada, o sistema emitirá um alerta. Porém será possível transmitir a nota fiscal eletrônica normalmente, já que os campos disponibilizados pelas Secretarias da Fazenda, conforme nota técnica , não são obrigatórios. P á g i n a 8

9 3) Emissão do Conhecimento de Transporte Na inclusão de um conhecimento de transporte, em Módulos \ Conhecimento de transporte \ Fretes a receber, informe a Natureza de Operação já configurada no passo anterior e no campo serviço o sistema demonstrará o código de serviço configurado na Natureza de operação (1). Porém é possível também selecionar outro serviço pressionando a tecla Page Down. Basta que ele esteja configurado como Serviço de Conhecimento de Frete no cadastro de Serviços. 1 2 Após gravar o registro, o sistema exibirá a mensagem do total de tributos incidentes no serviços de transporte: O valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço é de R$ ,99. O valor corresponde à multiplicação do Valor total do Conhecimento pelo percentual da carga tributária informados pelo IBPT (campos Alíquota Nacional ou Alíquota importada) no cadastro do serviço. Não são considerados os descontos neste cálculo. IMPORTANTE: a) Estas informações serão gravadas no XML do CT-e e transmitidas automaticamente ao Fisco. b) Caso o serviço não possua carga tributária informada, o sistema emitirá um alerta. Porém será possível transmitir o CT-e normalmente, já que os campos disponibilizados pelas Secretarias da Fazenda, conforme nota técnica , não são obrigatórios. P á g i n a 9

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