MANUAL OPERACIONAL SISTEMA DIGINOTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MODELO 21/22

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1 NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MODELO 21/22

2 Manual operacional do sistema DigiNota, Este documento tem por objetivo, mostrar as funcionalidades e operações do sistema DigiNota para emissões de notas fiscais de prestação de serviço de comunicação modelo 21. Acessando o sistema DigiNota, O sistema DigiNota é um sistema web acessado através do navegador de internet, deste modo possibilita o acesso por qualquer computador que tenha acesso à internet. Para acessar o sistema, digite na barra de endereços do seu navegador de internet quando o site carregar, digite os dados de acesso fornecidos por , como mostra a imagem abaixo: Insira aqui os dados de acesso fornecidos por Após realizar o primeiro acesso, será mostrada a página do contrato de aquisição do sistema, mesmo contrato que foi encaminhado anteriormente, leia o contrato atentamente, e no final da página, insira os dados para confirmar a leitura do mesmo conforme mostra a imagem a seguir: INSIRA O SEU CPF Insira as informações solicitadas e clique no botão IMPRIMIR caso queira imprimir o contrato ou clique no botão CONCLUIR para gravar a operação Agora você já está dentro do sistema. PAGINA INICIAL DO SISTEMA Menu Opções de acesso ao suporte técnico e boletos

3 MENU CADASTROS: Primeiramente vamos cadastrar os PRODUTOS / SERVIÇOS, depois vamos cadastrar PLANOS e vincular os PRODUTOS / SEVIÇOS ao PLANO correspondente. PRODUTO Cadastrando / SERVIÇO PRODUTO / SERVIÇO Clique no menu PRODUTOS / SERVIÇOS e depois clique no botão NOVO conforme mostra a imagem a seguir: Preencha as informações do PRODUTO / SERVIÇO conforme imagem a seguir: Apesar de se tratar de uma nota de prestação de SERVIÇO, o item é tratado como PRODUTO nestes dois campos, preencha conforme a imagem Insira um código para o PRODUTO / SERVIÇO Insira a descrição do PRODUTO / SERVIÇO ESSA É A DESCRIÇÃO QUE SERÁ MOSTRADA NA NOTA FISCAL Insira A UNIDADE que o PRODUTO / SERVIÇO é comercializado Insira o PREÇO DE VENDA para sair automático na nota fiscal. Se o preço do item sofra alteração para cada cliente deixe zerado Selecione o NCM do PRODUTO / SERVIÇO Selecione a CLASSIFICAÇÃO referente ao PRODUTO / SERVIÇO Após preencher as informações clique no botão SALVAR logo no início da tela

4 PLANOS Cadastrando PLANOS Clique no menu planos e depois clique no botão NOVO conforme mostra a imagem a seguir: Preencha as informações conforme a imagem a seguir: Insira a descrição do PLANO Após preencher as informações, clique no botão SALVAR, após salvar o plano vamos inserir os PRODUTOS / SERVIÇOS dentro desse plano, faça o preenchimento conforme mostra a imagem a seguir: Selecione o PRODUTO a ser inserido no PLANO Insira a QUANTIDADE, informe a ALIQUOTA caso tenha incidência de ICMS, o campo INCIDE BC se marcado mostra a base de ICMS na nota, utilize o campo ALIQUOTA REDUÇÃO BC caso tenha redução na base do ICMS e utilize os campos de TRIBUTOS APROXIMADOS caso necessário. E clique no botão INSERIR Repita o procedimento caso tenha mais de um produto no mesmo plano.

5 PESSOAS Cadastrando CLIENTES Acesse o MENU PESSOAS para cadastrar seus CLIENTES. Ao acessar o menu pessoas, você verá os clientes cadastrados e os filtros para realizar buscas nestes cadastros conforme mostra a imagem a seguir: Clique no botão NOVO para cadastrar um novo cliente. Preencha as informações conforme a imagem a seguir: Clique para salvar depois de inserir as informações Selecione JURIDICA ou FISICA Insira o CNPJ ou CPF (somente números) Insira a INSCRIÇÃO ESTADUAL ou RG do cliente. Caso não possua, escreva ISENTO Insira a data em que o cadastro está sendo realizado Insira o TELEFONE do cliente Insira o CEP do cliente APÓS INSERIR AS INFORMAÇÕES CLIQUE NO BOTÃO SALVAR NOTE QUE LOGO APÓS O CADASTRO SER SALVO, APARECERÁ UMA NOVA GUIA (PLANOS) LOGO ACIMA DO CÓDIGO DO CLIENTE

6 Clique na GUIA PLANOS e depois clique no botão ADICIONAR PLANO, preencha conforme mostra a imagem: Basta selecionar o PLANO e clicar no botão SALVAR Repita o procedimento caso o cliente esteja vinculado a mais de um plano. Emitindo NOTA FISCAL Para gerar uma nota fiscal acesse o menu NOTA FISCAL >> NOTA FISCAL MODELO 21 / 22 >> EMISSÃO AVULSA conforme mostra a imagem a seguir: Data em que a nota está sendo emitida Selecione o cliente para o qual será emitida a nota fiscal Selecione o responsável pela nota fiscal (utilize somente se for diferente do CLIENTE) Selecione o PLANO Selecione a natureza de operação da nota fiscal (CFOP) Informe a data da prestação do serviço Insira aqui as observações da nota fiscal se necessário Clique aqui se estiver gerando somente uma nota fiscal Clique aqui se for gerar outra nota fiscal na sequencia

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