GOIÁS (SEAC-GO) Rua dos Bombeiros, Qd. 248, Lt. 12, 14 e 15 Parque Amazônia-Goiânia-GO CEP: 74835-210 CNPJ: 02.552.768/0001-01 Telefone: (62) 3218-5946 / 3218-5330 Pessoa de Contato: Rousilene Correa de Carvalho (seacgoias@uol.com.br) Tipo: Auditoria de Manutenção Objetivo: Verificar se o sistema da gestão certificado continua a atender aos requisitos, entre as auditorias de recertificação. Referência normativa: ABNT NBR ISO 9001:2008 Itens Verificados: 5.6, 7.1, 7.5, 8.2, 8.3, 8.5 (obrigatórios); 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2,USO DAS MARCAS. Data: Duração: 6/9/2011 1 dias / 1 hd's Outros Documentos: Escopo Atual: Análise Crítica da Atividade / Decisão Mantém a certificação. PG-02 PE-004.14 Documentação do Sistema de Gestão da Organização REPRESENTAÇÃO CLASSISTA DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA URBANA E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DO ESTADO DE GOIÁS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONSULTORIA INSTITUCIONAL; EMISSÃO DE CERTIDÕES; ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE EMPRESAS DA CATEGORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS; REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS E INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECEDORES PARCEIROS. Equipe auditora/avaliadora Page 1 of 5
Osmar Mulina Pereira (Auditor-Líder) - 1 dia» 6/9/2011 (dia inteiro) Sites Auditados SEAC (Matriz) (Rua 94-A, 78 - Setor Sul) Introdução Relatório de Atividade Técnica A auditoria foi realizada nas instalações do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão-de-Obra do Estado de Goiás (SEAC - GO/TO), lo calizado à Rua dos Bombeiros, Qd. 248, Lt. 12, 14 e 15 - Parque Amazônia - Goiânia - Goiás,compreendendo toda a área administrativa. Foram auditados a totalidade dos itens da Norma ABNT NBR ISO 9001:2008. São considerados exclusões os itens: 7.3 - Projeto e desenvolvimento, 7.5.2 - Validação dos processos de produção e fornecimento de serviços e 7.6 - Controle de equipamento de monitoramento e medição. O escopo da certificação é o seguinte: "Representação classista das empresas prestadoras de serviços de asseio, conservação, limpeza urbana e terceirização de mão de obra do Estado de Goiás e prestação de serviços de: assessoria e consultoria jurídica, consultoria institucional; emissão de certidões; acompanhamento e monitoramento para certificação de capacitação técnica de empresas da categoria em licitações e contratos administrativos; realização de eventos de qualificação profissional e locação de espaço físico e equipamentos para eventos e intermediação de serviços de fornecedores parceiros." Comentários Item 4.1: Requisitos gerais O Sistema de Gestão da Qualidade está implementado. Interação de Processos - Item 4 - Abordagem de processos, Manual do Sistema de Gestão da Qualidade. Item 4.2: Requisitos de documentação A declaração da Política da Qualidade está documentada. MQ-03SE - Manual do Sistema de Gestão da Qualidade. Interação de Processos - Item 4 - Abordagem de processos, Manual do Sistema de Gestão da Qualidade. O controle da documentação é desenvolvido de acordo com o procedimento PSGQ.01-05 - Controle de Documentos e Registros. O controle de documentos de origem externa é realizado no sistema informatizado. RSGQ.01-02 - Lista Mestra de DocumentosInternos. RSGQ.02-00 - Controle de Distribuição de Documentos. O controle dos registros é desenvolvido de acordo com o procedimento PSGQ.01-05 - Controle de Documentos e Registros. RSGQ.03-01 - Lista de Controle de Registros. Page 2 of 5
Item 5.1: Comprometimento da direção Ficou evidenciada através da participação do Presidente do SEAC e do Diretor Executvo nas atividades inerentes do Sistema de Gestão da Qualidade. Item 5.2: Foco no cliente O SEAC monitora o atendimento às necessidades e expectativas dos clientes. Item 5.3: Política da qualidade A política da qualidade (Revisão:02), assinada pelo Presidente do SEAC, é comunicada através de treinamentos da qualidade e quadros de aviso. Possui estrutura para estabelecimento dos Objetivos da Qualidade. É analisada nas reuniões de análise crítica (Ata de Reunião de Análise Crítica -28/04/11). Item 5.4: Planejamento Plano Estratégico: 2008-2015. A última revisão do Plano Estratégico foi realizada em 31/11/2011. Foi apresentado o Mapa Estratégico 2008-2020, onde estão definidos os 11 (onze) objetivos e respectivos indicadores. Os desdobramentos são realizados conforme o descrito na ISGQ.05-04 - Acompanhamento de Projetos. Item 5.5: Responsabilidade, autoridade e comunicação Definida no MDC-04SE - Manual de Descrição de Cargos - 08/08/2011. Organograma do SEAC. A Representante da Direção é a Gerente Executiva, conforme consta do MQ-03SE e da Comunicação Interna: SEAC-GO/TO 029/2008. Os canais de comunicação utilizados são: Reuniões, Site, Quadros e Reuniões de Auditoria. Item 5:6: Análise crítica pela direção Periodicidade: no mínimo, anual. As atividades de análise crítica são desenvolvidas de acordo com a instrução ISGQ.06-03 - Análise Crítica pela Direção. Ata de Reunião de Análise Crítica - 28/04/2011. Item 6.1: Provisão de recursos Os recursos necessários para a manutenção do SGQ são fornecidos pela Alta Direção, através do Diretor Executivo, de acordo com as necessidades levantadas pela Representante da Direção, e discutidas nas reuniões de análise crítica e especificados no Planejamento Estratégico. Item 6.2: Recursos humanos PPES.01-04 - Gestão de Pessoas. IPES.01-04 - Treinamento. Plano de Treinamento - 2011. Treinamento: Integração, Comunicação e Motivação - 13/07/2011. Treinamento: Atendimento ao Cliente - Qualidade de Serviço para Pequeno Comerciante - Requisitos Gerais - ABNT - 04/03/2011. Foram analisados os registros dos seguintes Colaboradores: Gerente Executiva, Assistente Administrativo e Operador de CPD. Page 3 of 5
Item 7.1: Planejamento da realização do produto PADM.01-04 - Administrativo Financeiro. PSER.01-04 - Gestão de Produtos e Serviços. RADM.07-01 - Formulário de Ações Sociais. Item 7.5: Produção e prestação de serviço PSER.01-04SE - Gestão de Produtos e Serviços. O Gestor do Processo é o Diretor Executivo. PSER.02-04 - Representação. ISER.06-02 - Negociação Coletiva. RSGQ.20-01 - Portaria SEAC-GO 001/2011-31/05/2011 - Negociação do Sindicato Laboral "SEACONS". ISER.14-03 - Adesão de Plano de Saúde. O SEAC atua como intermediador,no caso dos Planos de Saúde, sendo a responsabilidade dos contratos com a FNC. ISER.03-04SE - Controle de Hospedagem. RSER 17/00 - Controle de Informações para Hospedagem - 09 a 15/09/2011. Autorização de Hospedagem - 30/08/2011. Item 8.2: Monitoramento e medição ISER.07-04 - Pesquisa de Satisfação de Clientes e Representados. A Pesquisa do Cliente é realizada de acordo com a visita do mesmo. A Pesquisa de Satisfação dos Representados é realizada anualmente. Pesquisa de Satisfação dos Representados - Empresa: Alternativa. Índice de Satisfação de Clientes - 2º Trimestre (Abril a Junho) - 100%. As atividades de auditoria interna são desenvolvidas, anualmente,de acordo com o procedimento PSGQ.02-04 - Auditoria Interna. O planejamento da auditoria consta da Agenda da Qualidade - 2011. Plano de Auditoria - Roteiro de Auditoria - 23/08/2011. Lista de Verificação para Auditoria Interna - 25 e 26/08/2011. Relatório de Auditoria - 5ª Auditoria - 25 e 26/08/2011. Os indicadores mensurados em cada processo ou serviço estão descritos nos procedimentos e instruções relativos a cada processo ou serviço. PSER.01-04 - Gestão de Produtos e Serviços. PSER-02-04 - Representação. Item 8.3: Controle de produto não conforme As atividades de controle de produto não conforme são desenvolvidads de acordo com o procedimento PSGQ.03-04 - Tratamento de Não Conformidade, Ação Corretiva, Preventiva e de Melhoria. SP nº 15-24/01/2011 - Reclamação de Cliente. SP nº 25-07/04/2011 - Processos/Atividades - 06/09/2011. Item 8.5: Melhoria As ocorrências são registradas no SIG/SEGS/Solução de Problemas Page 4 of 5
SP nº 24-08/04/2011 - Auditoria Interna (Melhoria). SP nº 12-19/03/2010 - Processos (Melhoria). SP nº 29-26/08/2011 - Auditoria Interna (Corretiva). SP nº 15-24/01/2011 - Reclamação Clientes (Corretiva). SP nº 25-07/04/2011 - Processos/Atividades (Preventiva). Observações Nenhuma observação identificada. Oportunidades de Melhoria Nenhuma observação identificada. Conclusão O Sistema de Gestão da Qualidade atende aos requisitos da norma ABNT ISO 9001:2008. Quantidade de não-conformidades encontradas... 0 Documentos Anexos - Lista de presença; - Lista de verificação para as reuniões inicial e final em auditorias. Auditor Líder Aprovado por Osmar Mulina Pereira em 18/9/2011 ABNT Aprovado por Marcelo Dias dos Santos em 19/9/2011 Page 5 of 5