1/11 ÍNDICE 1. CONFIGURAÇÃO... 2 1.1 COMO CONFIGURAR... 2 2. ESTOQUE... 3 2.1 COMO PROCEDER... 3 3. ENTRADA... 7 3.1 COMO PROCEDER... 7 4. EMITIDA... 10 4.1 COMO PROCEDER... 10 5. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES... 11 Página 1/11
2/11 1. CONFIGURAÇÃO O usuário deverá configurar os dados para emissão da nota fiscal. As informações preenchidas nesta tela, serão apresentadas em todas as notas emitidas para o Operador Logístico. 1.1 COMO CONFIGURAR Acesse o menu Arquivo > Operador Logístico > Configuração: Selecione o ícone de NOVO para incluir a Configuração, preencha as informações de acordo com a necessidade e clique no ícone para CONFIRMAR. Página 2/11
3/11 2. ESTOQUE Será possível gerar Notas Fiscais a partir do Saldo Atual do Estoque para transferir para o Operador Logístico. 2.1 COMO PROCEDER Acesse o menu Arquivo > Operador Logístico > Estoque: Página 3/11
4/11 Selecione o Estoque dos produtos que deseja visualizar. Sistema apresentará todos os produtos que possuem saldo e não foram utilizados para emissão de nota fiscal. Clicando com o botão direito na tela de produtos, será possível marcar: os 100 primeiros produtos apresentados na tela; somente os produtos selecionados; Desmarcar todos os produtos; Ao selecionar a opção TODOS, sistema criará um pedido a cada 100 produtos, relacionando todos os produtos que foram apresentados na tela. Ao clicar na opção SELECIONADOS, somente os produtos que foram selecionados serão considerados no pedido. O limite de 100 produtos por pedido ainda é considerado. ATENÇÃO: Atentar-se a mensagem no rodapé da tela: Itens sem valor na tabela de preço aparecerão com valor unitário de R$ 0,01. Receita não aceita notas fiscais no valor de 1 bilhão ou superior a este valor; Página 4/11
5/11 Os produtos foram selecionados parcialmente. Após seleção, clique na opção de SELECIONADOS: Pedido gerado com sucesso: Página 5/11
6/11 Foi criado apenas 1 pedido com o total de produtos selecionados (limite de 100 produtos por pedido). Selecione o pedido e clique no ícone de emissão: Página 6/11
7/11 Nota será emitida com todos os produtos selecionados: 3. ENTRADA Para toda e qualquer entrada de mercadoria realizada no sistema, seja por compra ou devolução, sistema gerará uma Nota Fiscal enviando para o Operador Logístico tudo que foi dado entrada. 3.1 COMO PROCEDER Acesse o menu Arquivo > Operador Logístico > Entrada: Página 7/11
8/11 Selecione os pedidos que deseja criar Pedidos de Saída e clique na opção GERAR PEDIDOS DE SAÍDA: Confirme a mensagem: Página 8/11
9/11 Pedidos gerados com sucesso (será criado um pedido de saída para cada pedido PB/DE): Selecione um ou todos os pedidos e clique no ícone de emissão de nota: ATENÇÃO: Receita não aceita notas fiscais no valor de 1 bilhão ou superior a este valor; OPERAÇÃO ENVOLVENDO WMS: Serão geradas as quantidades de acordo com a quantidade confirmada pelo WMS; Os pesos e volumes serão copiados da Nota Fiscal de Entrada; Página 9/11
10/11 4. EMITIDA Será possível consultar todas as notas fiscais emitidas para Operador Logístico, seja ela realizada por Estoque ou Entrada. 4.1 COMO PROCEDER Acesse o menu Arquivo > Operador Logístico > Emitidas: Todas as notas emitidas para Operador Logístico serão apresentadas nesta tela. Página 10/11
11/11 5. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES Nº Departamento Responsável 01 Qualidade Laís Ajala Nº Data Histórico 01 11/06/2014 Emissão Inicial. Manual incluído no novo padrão. Página 11/11