Versão 10.0A-06. Versão da Apostila de Novidades: 1

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1 Versão 10.0A-06 Versão da Apostila de Novidades: 1

2 Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda. Nesse caso, somente a Domínio Sistemas poderá ter patentes ou pedidos de patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual, relacionados aos assuntos tratados nesse documento. Além disso, o fornecimento desse documento não lhe concede licença sobre tais patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual; exceto nos termos expressamente estipulados em contrato de licença da Domínio Sistemas. É importante lembrar que as empresas, os nomes de pessoas e os dados aqui mencionados são fictícios; salvo indicação contrária Domínio Sistemas Ltda. Todos os direitos reservados.

3 Índice Convenção de cursores, ícones e tipografia Domínio Escrita Fiscal Lançamentos de Retenções de IRRF nos Pagamentos de Comissões e Corretagens a Administradoras de Cartão de Crédito Movimentos Outros Lançamentos de retenções de IRRF - Cartão de Crédito Relatórios Acompanhamentos Lançamentos de retenções de IRRF - Cartão de Crédito Domínio Folha Configuração do Vale Transporte no Cadastro do Empregado Arquivo Empregados Estagiários Processos Vale Transporte Quantidade de Vales Quantidade de Vales em Grupo Cálculo Domínio Gerais Configuração de envio de relatórios por pelo Domínio Contábil e Domínio Web Utilitários Configurar envio de Guia Geral Guia Usuários... 21

4 Convenção de cursores, ícones e tipografia A fonte Arial é utilizada para se referir a títulos de janelas, guias e quadros, por exemplo: Dê duplo clique no ícone Domínio Contábil, para abrir a janela Conectando. A fonte Arial em Negrito é utilizada para definir ícones, menus e opções, onde você deverá clicar, por exemplo: Clique no menu Arquivo, opção Empregados. A fonte Arial em Itálico é utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domínio, bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo: Pronto! Você pode começar a utilizar o módulo Escrita Fiscal do Domínio Contábil. A fonte Arial Sublinhado é utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e parâmetros dos sistemas da Domínio, por exemplo: Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure não deixar nenhum campo em branco, mas principalmente, dê atenção para os seguintes campos: Cód. Mun. Federal, Natureza Jurídica e Regime Federal. A fonte Times New Roman em Itálico, junto com o ícone abaixo são utilizados em observações importantes, que estarão dispostas nesse material. Por exemplo: A opção Usuários do menu Controle somente estará disponível, se o usuário ativo for o Gerente. Estes ícones você encontrará ao lado dos títulos de algumas rotinas, para que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina é diária, semanal, mensal ou anual. etc., Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, indicando que você poderá salvar esse item em alguns formatos disponíveis.

5 etc. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, Ele indica que você poderá enviar esse item por . Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá salvar esse item no formato Excel. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá salvar esse item no formato PDF. Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando. Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando e ao pressionar a tecla da função F7, você terá acesso à janela de cadastro desse campo.

6 1. Domínio Escrita Fiscal 1.1. Lançamentos de Retenções de IRRF nos Pagamentos de Comissões e Corretagens a Administradoras de Cartão de Crédito. A partir dessa versão para o módulo Domínio Escrita Fiscal, foi implementada a opção para realizar os lançamentos de retenções de IRRF nos pagamentos de comissões e corretagens a administradoras de cartão de crédito e gerar esses valores na DIRF. Verifique conforme a seguir: Movimentos Outros Lançamentos de retenções de IRRF - Cartão de Crédito No menu Movimentos submenu Outros foi criada a opção Lançamentos de retenções de IRRF - Cartão de Crédito para realizar os lançamentos de comissões e corretagem pagos a administradora de cartão de crédito/débito. Verifique conforme a seguir: 1. No campo Código, será gerado o código sequencial do sistema. 2. No campo Ano Base, informe o ano base correspondente. 3. No campo Administradora de Cartões, selecione a administradora de cartões 6

7 correspondente. 4. No quadro Rendimentos tributáveis, clique no botão Incluir, para informar os rendimentos tributáveis do ano base. Na coluna: CNPJ, informe o CNPJ da empresa; Nome Empresarial, informe o nome empresarial; No quadro Janeiro, na coluna: Rendimento Tributável, informe o valor do rendimento tributável do mês de janeiro; Imposto Retido, informe o valor do imposto retido do mês de janeiro. Deverá ser informado os valores de rendimentos tributáveis e impostos retidos para todos os meses do ano. No quadro Total, na coluna: Rendimento Tributável, será demonstrado o total de rendimentos tributáveis de todos os meses do ano. Imposto Retido, será demonstrado o total de impostos retidos de todos os meses do ano. Clique no botão Excluir, para excluir uma linha informada indevidamente. 5. Clique no botão Importar, para abrir a janela Importar Extrato da Administradora de Cartão do leiaute da DIRF, para importar o arquivo do extrato da administradora de cartão. 7

8 No quadro Arquivo, no campo Caminho, clique no botão, para selecionar o arquivo do extrato da administradora de cartão. Clique no botão Importar, para realizar a importação do extrato da administradora de cartão. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Importar Extrato da Administradora de Cartão do leiaute da DIRF. 6. Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas. 7. Clique no botão Cancelar, para fechar a janela Outros Lançamentos de Comissões e Corretagens Pagos a Administradores de Cartão de Crédito/Débito Relatórios Acompanhamentos Lançamentos de retenções de IRRF - Cartão de Crédito No menu Relatórios submenu Acompanhamentos foi criada a opção Lançamentos de Retenção de IRRF - Cartão de Crédito para emitir o relatório dos lançamentos de retenções de IRRF nos pagamentos de comissões e corretagens a administradoras de cartão de crédito. Verifique conforme a seguir: 8

9 1. No quadro Ano Base, no campo: Ano, informe o mês e o ano inicial que você deseja emitir esse relatório. 2. No quadro Opção, selecione a opção: Destacar linha, para que as linhas do relatório sejam destacadas. Imprimir somente, para gerar no relatório somente uma administradora de cartão, conforme selecionada no campo ao lado; A opção Efetuar as quebras por páginas somente ficará habilitada quando não estiver selecionada a opção Imprimir somente. Efetuar as quebras por páginas, para que seja gerada a quebra por página a cada nova administradora de cartão. 3. Clique no botão OK, para visualizar o relatório. 4. Verifique as informações exibidas, você poderá imprimir o relatório clicando no botão, na barra de ferramentas do sistema. 5. Para fechar, clique no botão Fechar. Os lançamentos realizados na janela Outros Lançamentos de Comissões e Corretagens Pagos a Administradores de Cartão de Crédito/Débito na DIRF serão gerados nos registros 3.5 Registro de identificação do código de receita (identificador IDREC), 3.7 Registro de beneficiário pessoa jurídica do declarante (identificador BPJDEC) e 3.16 Registro de valores mensais (identificador RTRT e RTIRF). 9

10 2. Domínio Folha 2.1. Configuração do Vale Transporte no Cadastro do Empregado A partir dessa versão no módulo Domínio Folha, foi criada a opção para realizar a configurações do vale-transporte no cadastro dos empregados e estagiários. Verifique conforme a seguir: Arquivo Empregados No menu Arquivo a opção Empregados, na guia Lançamentos Fixos, foi criada a guia Vale Transporte, para incluir as informações de vale transporte para o colaborador. Verifique conforme a seguir: 1. Clique no botão Incluir, para incluir o lançamento. Na coluna; Competência Início, informe a competência de início correspondente. Itinerário, informe o código do itinerário para o lançamento; Descrição, será informada automaticamente a descrição do itinerário referente ao código informado na coluna anterior; 10

11 Tipo de lançamento, informe se o tipo de lançamento será Diário, Mensal ou Semanal; Configurações, clique no botão, para informar a quantidade de vales transporte informado para o empregado; No quadro Quantidade de vales por dia, informe em cada dia da semana a quantidade de vales transportes, para que no campo Total, seja informada automaticamente a quantidade de vales transportes semana. No quadro Opção, selecione a opção: Considerar feriados, para que o sistema considere o dia que for feriado. O sistema não permitirá gravar quando não for informada a quantidade de vales transportes. Será emitida a seguinte mensagem: Quantidade, informe a quantidade de vales transportes para o lançamento; Determinar Fim, selecione a opção correspondente; Competência Fim, informe a competência fim correspondente. 2. Clique no botão Excluir, para excluir uma linha informada indevidamente. 3. Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas Estagiários No menu Arquivo a opção Estagiários foi criada a guia Vale Transporte, para incluir as informações de vale transporte para o estagiário. Verifique conforme a 11

12 seguir: 1. Clique no botão Incluir, para incluir o lançamento. Na coluna; Competência Início, informe a competência de início correspondente. Itinerário, informe o código do itinerário para o lançamento; Descrição, será informada automaticamente a descrição do itinerário referente ao código informado na coluna anterior; Tipo de lançamento, informe se o tipo de lançamento será Diário, Mensal ou Semanal; Configurações, clique no botão, para informar a quantidade de vales transporte informado para o empregado. No quadro Quantidade de vales por dia, informe em cada dia da semana a 12

13 quantidade de vales transportes, para que no campo Total, seja informada automaticamente a quantidade de vales transportes semanal; No quadro Opção, selecione a opção: Considerar feriados, para que o sistema considere o dia que for feriado; O sistema não permitirá gravar quando não for informada a quantidade de vales transportes. Será emitida a seguinte mensagem: Quantidade, informe a quantidade de vales transportes para o lançamento; Determinar Fim, selecione a opção correspondente; Competência Fim, informe a competência fim correspondente. 2. Clique no botão Excluir, para excluir uma linha informada indevidamente. 3. Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas Processos Vale Transporte Quantidade de Vales No menu Processos submenu Vale Transporte opção Quantidade de vales a janela Quantidade de Vales foi alterada conforme novas definições a seguir: 13

14 1. Clique no botão Incluir, para incluir o lançamento. Na coluna: Competência Início, informe a competência de início correspondente. Itinerário, informe o código do itinerário para o lançamento; Descrição, será informada automaticamente a descrição do itinerário referente ao código informado na coluna anterior; Tipo de lançamento, será informado automaticamente o tipo do lançamento realizado; Configurações, clique no botão, para informar a quantidade de vales transporte informado para o empregado. No quadro Quantidade de vales por dia, informe em cada dia da semana a quantidade de vales transportes, para que no campo Total, seja informada automaticamente a quantidade de vales transportes semanal; No quadro Opção, selecione a opção: Considerar feriados, para que o sistema considere o dia que for feriado. 14

15 O sistema não permitirá gravar quando não for informada a quantidade de vales transportes para o tipo de lançamento semanal. Será emitida a seguinte mensagem: Quantidade, será informada automaticamente a quantidade de vales transportes; Unidade, será informada automaticamente a unidade da rubrica; Determinar Fim, seleciona a opção correspondente; Competência Fim, informe a competência fim correspondente. 2. Clique no botão Excluir, para excluir uma linha informada indevidamente. 4. Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas Quantidade de Vales em Grupo No menu Processos submenu Vale Transporte opção Quantidade de vales em Grupo a janela Quantidade de Vales Transporte em Grupo foi alterada conforme novas definições a seguir: 1. No quadro Dados do lançamento, no campo: Competência início, informe a competência de início correspondente. Selecione a opção Determinar Fim, e no campo ao lado informe a data fim correspondente. 2. No quadro Itinerário, no campo: Itinerário, informe o itinerário cadastrado; Tipo de lançamento, informe se o tipo de lançamento será Diário, Mensal ou Semanal; 15

16 Quantidade, informe a quantidade de vales transporte correspondente ao grupo, observando que a quantidade informada deverá ser correspondente ao tipo de lançamento. O botão, somente estará disponível para o Tipo de Lançamento Semanal. 3. Clique no botão, para configurar a janela a seguir: No quadro Quantidade de vales por dia, informe em cada dia da semana a quantidade de vales transportes, para que no campo Total, seja informada automaticamente a quantidade de vales transportes semanal; No quadro Opção, selecione a opção: Considerar feriados, para que o sistema considere o dia que for feriado. 4. Clique no botão Gravar, para salvar a configuração realizada. 5. Clique no botão Consultar, para consultar os lançamentos de vales transporte em grupo efetuados no mês. Quando a descrição do botão Seleção..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção, ou seja, estiver descrito Seleção*..., estará indicando que existe um filtro de empregados configurado. 6. Clique no botão Seleção..., se você deseja gerar lançamentos de vale transporte selecionando apenas alguns empregados. Quando a descrição do botão Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estará indicando que existe um filtro de empresas configuradas. 7. Se você deseja realizar o lançamento para mais de uma empresa, clique no botão Empresas... para abrir a janela Selecionar Empresas, onde você deverá 16

17 selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK. 8. Clique no botão Gerar, para gerar a quantidade de vales transporte para colaboradores em grupo. Será aberta a janela Quantidade de Vales Transporte em Grupo Gerar, conforme a figura a seguir: 9. Nessa janela serão listados os colaboradores de acordo com a seleção feita no botão Seleção... Caso não tenha sido feita nenhuma seleção, serão listados todos os empregados. O sistema não permitirá gravar quando não for informada a quantidade de vales transportes. Será emitida a seguinte mensagem: Cálculo No menu Processos opção Cálculo na janela Cálculo foi criado o botão Vale transporte, para gerar, consultar e configurar os vales transportes lançamentos para os colaboradores da empresa. Verifique conforme a seguir: 17

18 1. Clique no botão Vale Transporte, para realizar o lançamento de vale transporte aos colaboradores. Verifique conforme a seguir: 1. No campo Competência, informe a competência correspondente. 2. No campo Quantidade de dias úteis, o sistema demonstra automaticamente a quantidade de dias úteis correspondente à competência informada. 3. No campo Código da rubrica, será informado automaticamente o código da rubrica Vale Transporte. 4. No campo Percentual máximo, informe o percentual para desconto do vale transporte. 5. No campo Isento para salário abaixo de, informe o valor do salário que será isento para desconto de vale transporte. 6. No quadro Opções, selecione a opção: Considerar o salário de forma proporcional aos dias trabalhados para desconto de vale transporte, para que o vale transporte seja descontado de forma proporcional aos dias trabalhados; 18

19 Considerar o valor da antecipação salarial para desconto de vale transporte, para que o vale transporte seja descontado considerando o valor pago de antecipação salarial; Considerar o sábado como dia útil na quantidade de dias úteis, para que o sábado seja considerado como dia útil na quantidade de dias úteis. 7. Clique no botão Consultar, para consultar os lançamento de vales transporte efetuados no mês. Quando a descrição do botão Seleção..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Seleção, ou seja, estiver descrito Seleção*..., estará indicando que existe um filtro de empregados configurado. 8. Clique no botão Seleção..., se você deseja gerar lançamentos de vale transporte selecionando apenas alguns empregados. Quando a descrição do botão Empresas..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome Empresas, ou seja, estiver descrito Empresas*..., estará indicando que existe um filtro de empresas configuradas. 9. Se você deseja realizar o lançamento para mais de uma empresa, clique no botão Empresas... para abrir a janela Selecionar Empresas, onde você deverá selecionar as empresas desejadas e clicar no botão OK. Ao clicar no botão Gerar, quando no campo Percentual Máximo estiver informando um percentual maior que 6, o sistema emitirá a seguinte mensagem: 10. Clique no botão Gerar, para que o valor referente a quantidade de vales transporte sejam lançados na folha de pagamento. 11. Clique no botão Soluções, para acessar a Central de Soluções no Domínio Atendimento. 19

20 3. Domínio Gerais 3.1. Configuração de envio de relatórios por pelo Domínio Contábil e Domínio Web. A partir dessa versão nos módulos Folha, Escrita Fiscal, Contabilidade, Patrimônio, Honorários, Processos, Atualizar, Lalur, Registro, Administrar e Protocolo no menu Utilitários do sistema foi criada uma opção para configurar o envio de relatórios pelo no Domínio Contábil e Domínio Web. Verifique conforme a seguir: Utilitários Configurar envio de No menu Utilitários opção Configurar envio de na janela Configurar envio de , deverá ser configurado o envio de relatórios do sistema por no Domínio Contábil e no Domínio Web, conforme a figura a seguir: Guia Geral 1. No quadro Configuração de envio de , selecione a opção: Utilizar as configurações do Microsoft Outlook, para que sejam utilizadas as configurações do Microsoft Outlook; 20

21 Definir configurações para envio de , para que sejam definidas as configurações para envio de . Os quadros Opção e Parâmetros de somente ficarão habilitadas quando no quadro Configuração de envio de estiver selecionada a opção Definir configurações para envio de No quadro Opção, selecione a opção: Definir configurações para envio de por usuário, para que sejam definidas as configurações para envio de por usuário. 3. No quadro Parâmetros de , deverá ser preenchido todos os campos conforme a configuração de seu (para maiores informações, consulte o administrador da rede) Guia Usuários A guia Usuários somente ficará habilitada quando no quadro Opção estiver selecionada a opção Definir configurações para envio de por usuário. 1. No quadro Configuração para envio de , serão listados todos os usuários ativos cadastrados no sistema. No usuário listado clique no botão, para abrir a janela Configurar envio de , conforme a seguir: 21

22 No campo Usuário, é demonstrado o usuário selecionado para a configuração. No quadro Parâmetros de , deverá ser preenchido todos os campos conforme a configuração de seu (para maiores informações, consulte o administrador da rede). Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Configurar envio de Clique no botão Gravar, para salvar as informações cadastradas. 5. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Configurar envio de . 22