Está gerando diferença de INSS RAT entre o sistema e a SEFIP. O que pode ser? Através desta solução, será possível identificar prováveis causas de diferença de INSS entre o sistema e a SEFIP, com relação ao INSS RAT. OBS: O sistema irá calcular INSS RAT para empresas com regime normal e empresas optantes pelo simples nacional do anexo IV. A SEFIP calcula os encargos da empresa conforme o regime, o sistema calcula conforme o regime, a configuração do cadastro do serviço e na filial, e as bases de INSS no cadastro de cada rubrica. Causa 1: Geralmente esta diferença ocorre, quando a configuração do regime da empresa está incorreto nos parâmetros. Solução 1: 1 PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu CONTROLE clique em PARÂMETROS; 1.1.1 Na guia REGIME, verifique a configuração do regime da empresa, assim como a guia GERAL subguia E-social; 1.1.2 Após ajustar o regime, clique no botão [Gravar] para concluir; Caso tenha duvidas sobre como configurar uma empresa de regime normal, clique aqui Caso tenha duvidas sobre como configurar uma empresa optante pelo simples nacional anexo IV, clique aqui
1.2 Recalcule a folha e gere a SEFIP novamente; Causa 2: Geralmente esta diferença ocorre, quando o cadastro do serviço está configurado sem a alíquota de acidente de trabalho. OBS: O percentual do RAT é gerado a partir da multiplicação da alíquota de acidente de trabalho informado no cadastro do serviço com o fato FAP informado no cadastro da filial. Solução 2: 1 CONFIGURAÇÃO DO CADASTRO DO SERVIÇO 1.1 Acesse o menu ARQUIVO clique em SERVIÇO; 1.1.1 Na guia INSS, no campo ACID.TRABALHO(%), selecione a opção desejada:
1.1.1.1 INFORMADO: para informar o percentual de acidente de trabalho desejado; 1.1.1.2 CONFORME CNAE: para que o sistema informe a alíquota de acordo com o CNAE da empresa; 1.2 Clique no botão [Gravar] para concluir. 1.3 Recalcule a folha e avalie. Causa 3: Geralmente esta diferença ocorre, quando a alíquota FAP está informada diferente no sistema ou na SEFIP, o fator FAP deve ser o mesmo para ambos. Também deve ser verificado que o sistema possui quatro casas decimais para informar o FAP e a SEFIP possui somente duas casas, dessa forma deve ser avaliada a quantidade de casas decimais. Solução 3: 1 CONFIGURAÇÃO DO CADASTRO DA FILIAL 1.1 Acesse o menu ARQUIVO clique em FILIAL;
1.1.1 Na guia FAP, no campo FATOR, informar o fator FAP manual ou clique no botão [Consulta FAP]; 1.2 Clique no botão [Gravar] para concluir. 1.3 Recalcule a folha e avalie. Caso tenha duvidas sobre como consultar o FAP, clique aqui 2 INFORMAR O FATOR FAP NA SEFIP 2.1 Acesse o validador da SEFIP, no menu FERRAMENTA clique em OPÇÕES; 2.1.1 Na guia REPLICAR FAP, no campo INFORME ALIQUOTA FAP informe o mesmo fato FAP inserido no cadastro da filial do sistema; 2.2 Clique no botão [Replicar] e importe o arquivo novamente.
Causa 4: Geralmente esta diferença ocorre, quando as rubricas estão sem base de INSS RAT, porém com base de FGTS, dessa forma o sistema não calcula INSS RAT sobre o valor da rubrica, mas a SEFIP calcula, pois a rubrica é levada para SEFIP devido a base do FGTS. Solução 4: 1 ANALISE DA RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA 1.1 Acesse o menu RELATÓRIOS, opção ENCARGOS e clique em EMPRESA; 1.1.1 No quadro DADOS DO RELATÓRIO, no campo COMPETÊNCIA informe o mês e ano inicio e fim; 1.1.2 No campo TIPO DA FOLHA, informe o tipo de folha na qual será demonstrado;
1.2 Clique no botão [Ok] para emitir. Nesse exemplo, o sistema calculou R$88,00 reais de INSS RAT, porém deveria ter calculado R$90,00, pois a base de calculo total é de R$4500,00 ( 4500,00 x 2% = 90,00). A base de calculo é a soma da remuneração dos empregados, a remuneração do contribuinte não faz para o RAT. Verificamos que o empregado que está gerando a diferença é o empregado JOÂO, deveria ter calculado R$22,00 de INSS Rat, porém calculou R$20,00 (1100,00 x 2% = 22,00).
OBS: Após localizar o empregado com diferença de calculo no INSS empresa, deverá avaliar o calculo da folha a fim de verificar qual rubrica está gerando essa diferença. 2 ANALISE DO CALCULO DO EMPREGADO COM DIFERENÇA 2.1 Acesse o menu UTILITARIOS clique em CONSULTA DE RECIBOS; 2.1.1 No campo EMPREGADO, informe o numero do empregado, no campo COMPETÊNCIA, informe o mês e ano da folha a ser analisada, e no campo TIPO DE CÁLCULO, informe o tipo de folha a ser demonstrada; 2.1.2 Será demonstrado o calculo do empregado, no campo BASE selecione a opção INSS RAT Mensal ; 2.1.3 As rubricas que possuem a base de calculo INSS RAT Mensal ficaram selecionadas em azul; Nesse exemplo, verificamos que a rubrica 20- GRATIFICAÇÔES não foi selecionada, nesse caso devemos avaliar a configuração da rubrica no cadastro da mesma, na guia Soma na base de calculo. OBS: Devem ser analisadas as rubricas lançadas ou calculadas automaticamente na folha mensal, férias e rescisão da competência em que ocorreu a diferença e conferir se as bases dessas rubricas estão corretas. Caso não estejam corretas, será necessário ajustar e recalcular a folha ou rescisões; 3 AJUSTE DA RUBRICA 3.1 Acesse o menu ARQUIVO e clique em RUBRICAS; 3.1.1 Na guia SOMA NA BASE DE CALCULO, clique em [Incluir]; 3.1.1.1 Inclua as bases 35-INSS RAT Mensal;
3.2 Clique no botão [Gravar] para concluir. OBS: Caso localize alguma rubrica padrão com bases indevidas ou tenha duvida quanto às bases incluídas, entre em contato com nosso suporte técnico via telefone ou através do domínio atendimento.