Emissão de NF-e 3.10 Introdução A emissão de notas fiscais eletrônicas na versão 3.10 indicam parametrizações específicas tanto nas configurações de emissão quanto de informações que serão enviadas a SEFAZ, para isso serão indicados os locais que interferem no lançamento das notas desta versão. Das principais modificações inseridas pelo governo nesta nova versão de nota fiscal eletrônica, tem-se: Indicativo de presença do cliente no momento da compra; Motivo de devolução de produtos; Indicação de imposto Desonerado. Funcionamento Indicativo de Presença do Cliente Para emissão na versão 3.10 é obrigatório indicar a referência de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. Essa configuração pode ser realizada por centro de consumo ou então informada diretamente nas telas que possuem o campo. Dentre as opções de seleção existem: 0=Não se aplica (por exemplo, para a Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, tele atendimento; 4=NFC-e em operação com entrega em domicílio; 9=Operação não presencial, outros. Na tela PG155 Cadastro de Centros de Consumo (PG - Parâmetros > Dados Fiscais > Centros de Consumo) está a configuração principal do indicativo de presença.
Figura 1: Indicativo de Presença no Cadastro de Centros de Consumo EP090 Controle de Pré-Notas (EP Gestão de Peças > Notas Fiscais > Controle de Pré-Notas > Cadastro de Pré-Notas): Buscado através do centro de consumo, mas pode ser alterado no momento do cadastro da pré-nota. EP093 Emissão de Notas Fiscais Descritivas (EP Gestão de Peças > Notas Fiscais > Controle de Notas Fiscais > Emissão de Notas Fiscais Descritivas): É buscado o valor no centro de consumo indicado. A tela não possui campo para visualização ou indicação própria. AT047 Fechamento de Ordem de Serviço (AT Assistência Técnica > Ordem de Serviço > Controle de Ordens de Serviços > Fechamento de Ordens de Serviços): Apresentado o campo na tela para indicação própria do usuário. CV090 Emissão de Notas Fiscais de Veículo (CV Gestão de Caminhões > Notas Fiscais > Emissão Notas Fiscais): Será apresentado campo para indicação própria do usuário. Emissão de Notas Fiscais de Devolução As notas de devolução são enviadas diretamente tendo essa finalidade, e validadas através da indicação de uma operação com função de devolução/retorno. Também é necessário indicar o motivo que levou à devolução/retorno de mercadoria. O cadastro de motivos da devolução é realizado na tela EP091 Cadastro de Motivos de Cancelamentos acessado por EP Gestão de Peças > Vendas Perdidas > Motivos de Cancelamento/Vendas Perdidas.
Figura 2: Cadastro de Motivos de Devoluções Nas telas onde é possível efetuar o processo de devolução ao indicar uma operação onde a função da natureza é Devolução, serão habilitados os campos referentes aos dados para devolução/retorno. ATENÇÃO! Cada nota de devolução só pode conter UMA nota relacionada. EP090 Controle de Pré-Notas: estão em destaque os campos que referenciam a devolução de mercadoria. Tipo da Devolução: o Parcial: Opção para quando somente alguns dos itens serão devolvidos. o Total: Indicar para devolução de todos os itens nota relacionada. Dados da NF de origem: Esse grupo só será apresentado para devolução total. Após indicar todos os itens clique em Buscar todos os itens para que todos sejam acrescentados na nota de devolução que está sendo emitida.
Figura 3: Informações para devolução total Quando ocorre a devolução parcial, a nota de origem e os itens que serão devolvidos devem ser indicados na aba Itens, bem como o motivo de devolução para cada item devolvido. Figura 4: Indicação item a item para devolução parcial
EP093 Emissão de Notas Fiscais Descritivas: Para a devolução de itens de notas fiscais descritivas, após indicar uma operação cuja função da natureza seja de devolução será habilitado o botão Dados da Devolução. A ação deste botão abre uma nova tela, onde deve ser adicionada a nota de origem, motivo da devolução e marcar os itens que serão devolvidos. Figura 5: Dados de Devolução para Notas Fiscais Descritivas A devolução também pode ser realizada item a item na aba Itens, sendo indicadas as informações de devolução através do botão NF Origem. Figura 6: Dados de Devolução por Item
CV090 Emissão de Notas Fiscais de Veículos: Após a indicação de uma operação que possua a função de Devolução é possível informar a nota de origem dos itens devolvidos, juntamente com o motivo de devolução. Também serão marcados os itens para devolver. Figura 7: Dados de Devolução para Notas Fiscais de Veículos Da mesma forma na aba Itens também pode ser indicada a devolução por item. Figura 8: Indicação de Devolução por Item
Emissão de Notas Fiscais com Desoneração de ICMS ATENÇÃO! Verifique com o setor fiscal da empresa quais as situações onde a desoneração é aplicada. A desoneração de ICMS acontece em diversas situações, para a correta emissão da nota fiscal de venda, esses valores devem ser informados. Os campos que recebem as informações de desoneração são apresentados de acordo com os grupos de CST válidos, sendo: ICMS20 CST 20 ICMS30 CST 30 ICMS40 CST 40, 41 e 50 ICMS70 CST 70 ICMS90 CST 90 Para cada grupo são disponibilizados determinados motivos onde é permitida a desoneração de ICMS. Variando entre: 1=Táxi; 3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgão Público; 9=Outros. (NT 2011/004); 10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12). A desoneração no sistema TCar é efetuada somente na venda de veículos, CV090 Emissão de Notas Fiscais de Veículos. Quando houver desoneração sua indicação deve ser realizada na tela de Detalhamento de Tributos.
Figura 9: Exibição do grupo de informações para Desoneração ATENÇÃO! Quando a nota possuir valores de ICMS desonerados estes devem ser apresentados no campo correspondente e indicados também como desconto o sistema para que atendam as validações da SEFAZ.
Figura 10: Indicação do ICMS Desonerado como Desconto. Em caso de dúvidas na utilização do processo contate o Suporte Tecinco.