IT-OP.01. Página: 1/48 1. Objetivo Detalhar o processo de controle de estoque da RDP Petróleo na Base de Araucária PR. 2. Histórico de Revisões Revisão Data Histórico 01 13/08/2012 Revisão geral da instrução de trabalho do Controle de Estoque na Base de Araucária PR. 02 16/10/2012 Alteração Item 3.2 Recebimento de Material Usina 03 01/11/2012 Alteração Item 3.2 Carregamento 25/01/2013 Alteração Item 3.2 Recebimento de Material por Transferência 3. Detalhamento do Processo 3.1 Fluxograma do Processo Estoque Base Araucária - PR Início Leitura dos Tanques (Abertura/ Fechamento) Recebimento Material Rodoviário Recebimento Material por Bombeio Portaria de Entrada / Portaria Saída Carregamento Fechamento Depósito Portaria de Entrada / Portaria Saída Carregamento Fim
IT-OP.01. Página: 2/48 3.2 Descrição do Processo Estoque Base Araucária - PR ETAPA RESPONSÁVEL DETALHAMENTO Ao iniciar as atividades de carregamento na Base de Araucária PR devemos verificar a quantidade de produto disponível em cada tanque ativo. A leitura também e um meio de controle da quantidade de produto disponível para carregamento no dia. Leitura dos Tanques (Abertura/Fecha mento Operador / Assessor Gerente Base Araucária A leitura dos tanques é de suma importância, pois a partir daí poderemos verificar o que cada caminhão carregou quando for feito a conversão do produto á 20º na portaria de saída. Temperatura 20º é a temperatura a ser trabalhada entre distribuidoras e armazenadora. Utilizar FOR-024 LEITURA PARA ABERTURA E FECHAMENTO DE BASE dos tanques. Para fazer a leitura dos tanques e incluir a informação no SISPETRO devemos seguir as orientações no item 3.3 LEITURA TEMPERATURA TANQUE. Recebimento Material Rodoviário Usina Responsável por Suprimento / Operador / Assessor Gerente Base Araucária Fica sob responsabilidade do responsável pelo suprimento da RDP Petróleo em auxilio do a auxiliar administrativo da RDP Curitiba cotar, comprar para abastecer as bases da RDP Petróleo com Etanol Hidratado, Etanol Anidro e Biodiesel B100. Fica sob responsabilidade do responsável pelo suprimento da RDP Petróleo verificar se todas as notas fiscais estão com preço correto acordado em contrato. IMPORTANTE verificar se a nota fiscal eletrônica do produto está de acordo com o contrato solicitado (COMPRAS SPOTT) Dados compradora na nota fiscal de acordo com o contrato, preço, produto. Semanalmente o responsável por suprimentos da RDP Petróleo deverá passar uma programação das retiradas do Álcool Anidro, Álcool Hidratado, Biodiesel para que possa ser feito e controlado o fluxo de pagamentos dos fornecedores. Toda nota fiscal eletrônica de compra de Álcool Anidro ou Álcool Hidratado deverão ser enviadas para o financeiro da RDP Petróleo em Curitiba PR, pois a maior parte desses produtos são comprados a prazo e o financeiro tem que se programar para efetuar o pagamento ao fornecedor, tão certo não deixar o fornecedor inadimplente. O Setor Financeiro da RDP Petróleo em Curitiba - PR receberá a nota fiscal eletrônica de compra de Álcool Anidro ou Álcool Hidratado e fará a conferência no SISPETRO da data emissão, data de vencimento, valor para que seja colocado na programação de pagamentos. Quando o produto Etanol Hidratado, Etanol Anidro, Biodiesel B100 vier diretamente da Usina para a Base de Araucária - PR devemos providenciar o descarregamento seguindo as orientações da IT.OP.03 Descarregamento e FOR-025 Verificação para Descarregamento. O operador deverá anotar na nota fiscal eletrônica de compra a quantidade real que está sendo descarregada para quando for incluir a DANFE no SISPETRO a conversão do volume a 20º seja feito da maneira correta. Para incluir no SISPETRO a nota fiscal de Etanol Anidro e Etanol Hidratado devemos seguir as orientações no ITEM 3.4 RECEBIMENTO DE MATERIAL USINA. Quando o recebimento de material vier da USINA e o produto for
IT-OP.01. Página: 3/48 BIODIESEL, chegará acompanhando o produto duas notas fiscais eletrônicas: 1ª- Emissão venda Usina para Petrobrás. A DANFE serve apenas para acompanhar o caminhão tanque até o destino. Esta nfe deverá ser enviada para contabilidade da RDP Petróleo em Curitiba; 2ª- Emissão Remessa Usina para a Rejaile compradora. A DANFE deverá ser incluída no SISPETRO. Para incluir a nota fiscal eletrônica de REMESSA A TERCEIRO DA USINA DE BIODIESEL proceder à instrução 3.8 RETORNO DE REMESSA DE ARMAZENAGEM e seguir as orientações no ITEM 3.4 RECEBIMENTO DE MATERIAL USINA. Note que no parágrafo acima não teve nota de venda para RDP, acontece que a nota fiscal eletrônica de venda quem emite para a RDP do BIODIESEL é o PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. A nota fiscal eletrônica está disponível no CANAL CLIENTE www.canalcliente.com.br. Acesse a pagina com o login que a RDP lhe forneceu e imprima uma via da DANFE de BIODIESEL conforme ITEM 4 IMPRIMIR NFe DANFE CANAL CLIENTE. A DANFE de BIODIESEL tem a mesma quantidade que a nota de remessa da USINA para RDP. Para a inclusão da DANFE DE BIODIESEL DO PETRÓLEO BRASILEIRO S/A no SISPETRO devemos seguir as orientações no ITEM 3.4 RECEBIMENTO DE MATERIAL USINA. Recebimento Material Rodoviário entre filiais Responsável por Suprimento / Operador / Assessor Gerente Base Araucária Quando os produtos derivados de petróleo e os produtos claros forem transferidos da RDP Elivolpato - PR 00.209.895/00-11 para Base de Araucária PR 00.209.895/0003-30 devemos providenciar o descarregamento seguindo as orientações da IT.OP.03. Descarregamento e FOR-025 Verificação para Descarregamento. O operador deverá anotar na nota fiscal eletrônica de compra a quantidade real que está sendo descarregada para quando for incluir a nfe. no SISPETRO a conversão do volume a 20º seja feito da maneira correta. Para incluir as informações no SISPETRO da nota fiscal de álcool anidro e álcool hidratado devemos seguir as orientações no ITEM 3.5 RECEBIMENTO DE MATERIAL POR TRANSFERÊNCIA ENTRE EMPRESAS RDP. Recebimento de Material por Bombeio Responsável por Suprimento / Operador / Assessor Gerente Base Araucária Ainda não foi feito recebido material por meio de bombeio porque a base de Araucária PR é secundária. Portaria de Entrada / Portaria de Saída Descarregamento Operador / Assessor Gerente Base Araucária Após realizado a ordem de descarregamento (transferência entre Depósitos) para compra usina (álcool Anidro, álcool Hidratado, Biodiesel) foram descritas na etapa acima Recebimento de Material Usina e Recebimento de Material por transferência Carregamento Faturador / Operador / Assessor Gerente Base Araucária O responsável pelo faturamento da RDP Araucária - PR deverá enviar uma ordem de carregamento para a BASE DE ARAUCÁRIA - PR para entrar na fila de carregamento e em seguida o operador realizar o carregamento. Fica por obrigação do responsável pela logística em Araucária PR agendar, roteirizar os carregamentos nas bases que a REJAILE tem produto em estoque. Este procedimento está mais bem descrito no PR.LO.01 Logística. Seguir as orientações de carregamento na INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT.OP.03 CARREGAMENTO para a base da RDP em Araucária PR. Caminhões CIF passam por verificação de equipamentos CHECK LIST a cada 30 dias utilizando o FOR 023 Inspeção de Veículos. Caminhões FOB passam por verificação de equipamentos
IT-OP.01. Página: 4/48 CHECK LIST a cada 45 dias utilizando o FOR 023 Inspeção de Veículos. Para quando o GOVERNO FEDERAL ou ANP alterar a quantidade de ETANOL ANIDRO na GASOLINA C, GASOLINA C ADITIVADA e BIODIESEL no ÓLEO DIESEL B S1800, ÓLEO DIESEL B S500 e ÓLEO DIESEL B S10 e os mesmos ADITIVADOS seguir orientações 3.9 ALTERAÇÃO PORCENTAGEM ANIDRO NA GASOLINA E BIODIESEL NO DIESEL. Portaria de Entrada / Portaria de Saída Carregamento Operador / Assessor Gerente Base Araucária Após a emissão da nota fiscal eletrônica todas as ordens de carregamentos vinculadas ou criada o sistema enviará automaticamente para a portaria de entrada. A portaria de entrada se dá quando o caminhão está entrando para efetuar o carregamento na base. Já a portaria de saída acontece no momento em que o carregamento é concluído e feito o calculo para conversão a 20º. Selecione a ordem de carregamento e seguir passos conforme instrução ITEM 3.6 BAIXAS ORDENS DE CARREGAMENTO DE VENDA NA PORTARIA DE ENTRADA / PORTARIA DE SAÍDA. ESTE PROCESSO É IMPORTANTE PORQUE A PARTIR DAÍ QUE TEREMOS A CONVERSÃO À 20º DOS PRODUTOS. Fechamento do Estoque Assessor Gerente Base Araucária O Fechamento do deposito Base Araucária PR se concretiza a partir da verificação das ordens de carregamentos nas portarias de entrada e saída. Estoque escritural e estoque físico têm que estar em iguais volumes no SALDO FINAL 20c na totalidade dos produtos para então realizar o fechamento do dia. Se por algum motivo tiver diferenças nas entradas e saídas de produto verificar o por-quê. Seguir as orientações para fechamento do estoque do deposito no ITEM 3.7 FECHAMENTO DE DEPÓSITO. 3.3 LEITURA TEMPERATURA TANQUE SISPETRO Entrar no sistema; Movimentação; Base; Manutenção Tanques; Seleciona o deposito; Seleciona o tanque que pretende incluir a informação; Clicar na aba Leitura;
IT-OP.01. Página: 5/48 Clicar em LEITURA MANUAL; Inserir a data da leitura; Inserir o tipo de Leitura; Inserir a posição a régua se encontra na abertura ou fechamento do tanque; Inserir TEMPERATURA DO TANQUE; Inserir TEMPERATURA AMOSTRA; Inserir DENSIDADE; Inserir o TIPO DE LEITURA P/ EMPRESA; Ok.
IT-OP.01. Página: 6/48 3.4 RECEBIMENTO DE MATERIAL USINA Entrar no sistema; Movimentação; Estoque; Outras Entradas (Apenas criamos um pedido de compra). Compra por contrato entre Usina x RDP; Data do pedido igual da NFe Usina ; Depósito sempre usar 05 Usinas ; Histórico Ajuste Compra de AEAC ou Compra de AEHC Avança;
IT-OP.01. Página: 7/48 Código do produto 02 Álcool Etílico Hidratado ou Álcool Etílico Anidro Colocar quantidade igual da nota fiscal de venda da usina; Finaliza; Após este primeiro procedimento realizar uma ORDEM DE CARREGAMENTO. Somente as ordens de carregamento movimentam o estoque físico. Seguir as orientações abaixo: Entrar no sistema; Movimentação; Estoque; Manutenção Ordens Carregamento; Clicar no botão + Inclui;
IT-OP.01. Página: 8/48 Tipo Ordem Carregamento Transferência entre Depósitos ; Entidade, escolher a razão social da nota fiscal de compra da usina; Depósito origem sempre 05-Usinas ; Depósito Destino 19 Base Itajaí SC ou 03 Base Araucária - PR ; Depósito Transito 02-Transito Transportadora escolher a que realizou o frete descrito na nota fiscal eletrônica; Frota escolher a que realizou o frete descrito na nota fiscal eletrônica; Colocar a capacidade correta para quando o sistema for efetuar a conversão seja feito de maneira correta; Data da Ordem de Carregamento igual a da nota fiscal eletrônica; Código do produto preencher. Se vier mais de uma nota fiscal de compra por motivo de contrato na carga para fechar a quantidade do caminhão pode ser incluído mais de um produto nesta ordem de carregamento. Esse processo é importante, pois assim quando for dar baixa na portaria de saída a conversão a 20º seja exato os valores de perda / sobra. Quantidade preencher; Finalizar; A ordem de carregamento que acaba de finalizar ficara da cor verde; Seleciona a ordem e clica no botão confirmar para que a mesma seja validada; A ordem ficara da cor grafite;
IT-OP.01. Página: 9/48 Sair da pagina; Agora seguir os passos para inclusão da nota fiscal no SISPETRO. Temos duas maneiras para dar entrada nas notas fiscais, manual ou por importação: 1º Manual: Movimentação; Pedido de Movimentação de Material; Recebimento de Material; Lembre-se que está inclusão movimenta estoque! Recebimento através de Ordem de Carregamento Sim ; Código da entidade igual da Ordem de Carregamento que acabou de fazer; Clicar no botão Atualizar ; Seleciona a ordem de carregamento; Clique no botão Avançar ;
IT-OP.01. Página: 10/48 Selecionar a Natureza Operação apropriada: C05 COMPRA AEHC INTERESTADUAL Hidratado fora do estado ; C07 COMPRA AEAC INTERESTADUAL Anidro fora do estado ; C06 COMPRA AEHC Hidratado dentro do estado ; C12 COMPRA AEAC Anidro dentro do estado ; Se quando fez a ordem de carregamento incluiu apenas um item do produto é só clicar em avançar, agora se tem mais de um item a ordem de carregamento desmarque a opção É o último item da OC até incluir o penúltimo item. No último item a opção É o último item da OC tem que estar marcada; Avança; Colocar Número da Nota Fiscal; Data da Emissão da NF;
IT-OP.01. Página: 11/48 Data Movimento deve ser a mesma do descarregamento do produto; Chave de Acesso da NFe tem que preencher; Condições Pagamento preencher igual da nfe; Tipo Cobrança BB ; Transportadora a mesma que foi cadastrada na emissão da ordem de carregamento, mas o sistema preenche automático ; Tabela Preço 01 ; Frota a mesma que foi cadastrada na emissão da ordem de carregamento, mas o sistema preenche automático ; Avançar; Avançar; Avançar; Descrição do produto não precisa colocar, pois quando fez à ordem de carregamento já foi incluso o produto; Colocar o preço; Alícota de ICMS se for álcool anidro tem que ficar 0, se for álcool hidratado tem que ficar 12 e também estar preenchido Base Cálculo ICMS e Valor ICMS; Avança;
IT-OP.01. Página: 12/48 Verificar se o prazo de pagamento da nota fiscal e a vista ou a prazo; Finaliza. 2º POR XML: Entrar SISPETRO; Selecione a empresa RDP Araucária; Ferramentas; Importação de dados; Importação NF;
IT-OP.01. Página: 13/48 Processo 07 (Apenas Etanol Anidro e Etanol Hidratado) ou Processo 26 (Apenas para Biodiesel e Diesel Marítimo); Depósito 03 Base Araucária; Clicar no botão Importar e localizar o XML que recebeu do fornecedor; Clique na aba Notas fiscal a serem processadas e visualize os arquivos; Selecione um dos itens que será importado e clique no botão VINCULA OC; Selecione o item da OC e clique no Botão Vincula OC. Se este for o ultimo item da OC marque a opção É O ÚLTIMO ITEM DA OC, se não for o ultimo item deixe desmarcado. Clicar no botão sair.
IT-OP.01. Página: 14/48 Para verificar se a ordem está vinculada, veja a ultima coluna marcada Ultima NF da OC; Clicar no Botão processa que a nota fiscal será importada;
IT-OP.01. Página: 15/48 Agora volte na manutenção de ordens de carregamento, ache a ordem que vinculou com a nota fiscal que acabou de importar e clique no botão PEGA FILA para que a ordem possa ser enviada para a portaria de entrada;
IT-OP.01. Página: 16/48 SEGUIR ESTES PASSOS ABAIXO PARA BAIXAR A ORDEM DE DESCARREGAMENTO NA PORTARIA DE ENTRADA Movimentação; Base; Portaria; Entrada; Seleciona a ordem de carregamento do DIA; Clicar no botão CARREGAMENTO MANUAL; Após finalizar, Fechar; Se a ordem de carregamento for de outro dia que não a data de hoje, o sistema mostrará um aviso referente à data de movimentação; Se estiver certo que a data da nota fiscal está correta para baixar na portaria de entrada só clicar em SIM, do contrário clicar em NÃO;
IT-OP.01. Página: 17/48 SEGUIR ESTES PASSOS ABAIXO PARA BAIXAR A ORDEM DE DESCARREGAMENTO NA PORTARIA DE SAÍDA Movimentação; Base; Portaria; Saída; Seleciona a ordem de carregamento; Clicar no botão LER MANUAL;
IT-OP.01. Página: 18/48 Se precisar voltar à ordem de carregamento para a portaria de entrada apenas clicar em VOLTAR P/ ENTRADA; Após ter clicado no botão ler manual aparecerá à tela abaixo; A QUANTIDADE REAL e a mesma que o operador apurou na hora do descarregamento. Para que as Sobras/Faltas dêem certas e imprescindível que a QTDE REAL seja colocada corretamente; Preencher a DENSIDADE, TEMP. AMOSTRA e TEMP. TANQUE apuradas pelo operador; Clicar no botão ok; Imprimir o comprovante de descarregamento.
IT-OP.01. Página: 19/48 SEGUIR ESTES PASSOS ABAIXO PARA QUANDO FOR FECHAR O DEPOSITO O VOLUME A 20 ESTEJA CORRETO TANTO NO ESTOQUE ESCRITURAL QUANTO NO ESTOQUE FISICO: Movimentação; Estoque; Fechamento de Estoque; Fechamento por Depósito; Empresa selecionar a desejada; Deposito selecionar o deseja fazer o acerto e fechar; Data Fechamento preencher o dia que deseja fechar; Visualize as setas abaixo. Os volumes a 20 terão que ser iguais tanto no escritural quanto no físico;
IT-OP.01. Página: 20/48 Selecione o produto e clique na aba Detalhe no escritural; Selecione o produto e clique na aba Detalhe no físico; Na coluna Conf do ESTOQUE ESCRITURAL desmarque o item desejado; Clique no item com o mouse duas vezes e aparecerá uma tela para alterar a quantidade a 20 ; A quantidade a 20 C do estoque escritural tem que ser a mesma a ser preenchida do VOLUME REAL 20c do estoque físico, de acordo com as setas abaixo
IT-OP.01. Página: 21/48 Verifique abaixo que os dados a 20º do estoque escritural e do estoque físico ficarão com a mesma quantidade;
IT-OP.01. Página: 22/48 3.5 RECEBIMENTO DE MATERIAL POR TRANSFERÊNCIA ENTRE EMPRESAS RDP Iniciar Sispetro; Movimentação; Estoque; Manutenção Ordem Carregamento; Incluir; Preencher os dados da ORDEM DE CARREGAMENTO; Tipo Ordem Carregamento CARREGAMENTO PRÓPRIO ; Entidade escolher a que necessita enviar o produto; Deposito origem onde está saindo o produto ; Transportadora preencher; Produto preencher; Quantidade preencher; Ok;
IT-OP.01. Página: 23/48 Aparecerá uma tela para preencher os dados complementares da OC; Empresa destino é filial (Gera OC Filial); Empresa destino preencher; Deposito destino preencher; Entidade origem preencher com os dados da empresa que está gerando a ORDEM DE CARREGAMENTO; Ir no menu MOVIMENTAÇÃO; FATURAMENTO; Seleciona OUTRAS SAÍDAS;
IT-OP.01. Página: 24/48 Através de ORDEM DE CARREGAMENTO, SIM. Nota fiscal de TRANSFERÊNCIA movimenta estoque, dessa maneira é fundamental a OC; Seleciona ENTIDADE a ser enviada a transferência; Selecione a OR; Seleciona a NATUREZA DE OPERAÇÃO para a operação; Clicar em AVANÇAR até chegar à tela para adicionar a TABELA DE PREÇO 01. A Transportadora não será necessária preencher, pois o sistema buscou automaticamente na Ordem de Carregamento que vinculou; AVANÇAR até o produto, quantidade, depósito já que estão vinculados a OC feito no processo e o sistema apresenta automaticamente. O preço deve ser adquirido com a contabilidade. A cada dia o custo é diferente e conseqüentemente muda o preço; FINALIZE o processo e imprima o documento fiscal; Visando melhor a emissão de notas fiscais de TRANSFERÊNCIA E REMESSA foram feitas algumas mudanças nas NATUREZAS DE OPERAÇOES do SISPETRO. Observe abaixo: TRANSFERENCIA INTERNA T10 (TODOS OS PRODUTOS) ENTRADA TRANSFERENCIA INTERNA T11 (TODOS OS PRODUTOS) TRANSFERENCIA INTERESTADUAL T27 (DERIVADOS DE PETROLEO E ANIDRO)
IT-OP.01. Página: 25/48 ENTRADA TRANSFERENCIA INTERESTADUAL T30 (DERIVADOS DE PETROLEO E ANIDRO) TRANSFERENCIA INTERESTADUAL HIDRATADO T34 ENTRADA TRANSFERENCIA INTERESTADUAL HIDRATADO T29 REMESSA PARA ARMAZENAGEM INTERNA - R01 (TODOS OS PRODUTOS) RETORNO DE ARMAZENAGEM INTERNA - R14 (TODOS OS PRODUTOS PARANÁ E LAGES) INCLUSÃO MANUAL RETORNO DE ARMAZENAGEM INTERNA - R11 (TODOS OS PRODUTOS ITAJAÍ / BIGUAÇU / GUARAMIRIM) POR XML REMESSA ARMAZENAGEM INTERESTADUAL HIDRATADO R07 RETORNO DE ARMAZENAGEM INTERESTADUAL HIDRATADO R09 REMESSA ARMAZENAGEM INTERESTADUAL R08 (DERIVADOS DE PETROLEO E ANIDRO) RETRONO DE ARMAZENAGEM INTERESTADUAL R10 (DERIVADOS DE PETROLEO E ANIDRO) TRANSFERENCIA INTERNA ADITIVO T35 (ADITIVO DA GASOLINA E ADITIVO DIESEL) ENTRADA TRANSFERENCIA INTERNA ADITIVO T37 (ADITIVO DA GASOLINA E ADITIVO DIESEL) TRANSFERENCIA INTERESTADUAL ADITIVO T36 (ADITIVO DA GASOLINA E ADITIVO DIESEL) ENTRADA TRANSFERENCIA INTERESTADUAL ADITIVO T38 (ADITIVO DA GASOLINA E ADITIVO DIESEL) ##### USAR R27 PARA RETORNO DE ARMAZENAGEM INTERESTADUAL CONTRA TERCEIRO EX: NOTAS FISCAIS DE RETORNO CATTALINI // USINA DE BIODIESEL #### ##### USAR R35 PARA RETORNO DE ARMAZENAGEM INTERNO CONTRA TERCEIRO EX: NOTAS FISCAIS DE RETORNO CATTALINI // USINA DE BIODIESEL ####
IT-OP.01. Página: 26/48
IT-OP.01. Página: 27/48 Agora é o momento de dar entrada na nota fiscal na empresa destino. Para dar entrada na nota fiscal / produto na empresa recebedora seguir as orientações abaixo: Entrar Sispetro; Escolher a empresa na qual quer incluir o produto; Ferramentas; Importação de dados; Importação NF; Escolher o processo 24 RDP Petróleo;
IT-OP.01. Página: 28/48 Escolher depósito onde quer movimentar estoque, de acordo com a ordem que foi feito anteriormente; Clicar no botão importa e selecionar o XML desejado; Clique na aba Notas Fiscais a serem Processadas; Selecione o arquivo que está disponível para importação; Clique no botão Vínculo OC para que possamos vincular o arquivo de XML com a ordem de carregamento. O botão OC está abaixo do item nota ok. Mesmo que seja processado o XML sem o vínculo da OC o processo não finalizara porque a natureza de operação para este processo está vinculado com a OC; Selecione a ordem de carregamento que deseja vincular a nota fiscal; Se for o último item a ser vinculado nota fiscal / OC marque a opção É O ÚLTIMO ITEM DA OC, do contrário deixe a opção desmarcada para que possa ser vinculada mais produtos da ordem a outro XML; Clicar no botão VINCULA OC para a ordem ser vinculada com a nota fiscal XML; Após, clicar no botão sair;
IT-OP.01. Página: 29/48 Nota fiscal vinculada com a ordem de carregamento clique no botão processa; Se estiver sido importado o XML apenas clicar no botão sair que a nota fiscal já fez o vínculo e movimentou o estoque conforme solicitou;
IT-OP.01. Página: 30/48 AGORA SEGUIR OS PASSOS ABAIXO PARA BAIXAR A ORDEM DE DESCARREGAMENTO NA PORTARIA DE ENTRADA Movimentação; Base; Portaria; Entrada; Seleciona a ordem de carregamento do DIA; Clicar no botão CARREGAMENTO MANUAL; Após finalizar, Fechar; Se a ordem de Descarregamento for de outro dia que não a data de hoje, o sistema mostrará um aviso referente à data de movimentação; Se estiver certo que a data da nota fiscal está correta para baixar na portaria de entrada só clicar em SIM, do contrário clicar em NÃO;
IT-OP.01. Página: 31/48 SEGUIR ESTES PASSOS ABAIXO PARA BAIXAR A ORDEM DE DESCARREGAMENTO NA PORTARIA DE SAÍDA Movimentação; Base; Portaria; Saída; Seleciona a ordem de carregamento; Clicar no botão LER MANUAL;
IT-OP.01. Página: 32/48 Se precisar voltar à ordem de carregamento para a portaria de entrada apenas clicar em VOLTAR P/ ENTRADA; Após ter clicado no botão ler manual aparecerá à tela abaixo; A QUANTIDADE REAL e a mesma que o operador apurou na hora do descarregamento. Para que as Sobras/Faltas dêem certas e imprescindível que a QTDE REAL seja colocada corretamente; Preencher a DENSIDADE, TEMP. AMOSTRA e TEMP. TANQUE; Clicar no botão ok; Imprimir o comprovante de descarregamento.
IT-OP.01. Página: 33/48 SEGUIR ESTES PASSOS ABAIXO PARA QUANDO FOR FECHAR O DEPOSITO O VOLUME A 20 ESTEJA CORRETO TANTO NO ESTOQUE ESCRITURAL QUANTO NO ESTOQUE FISICO: Movimentação; Estoque; Fechamento de Estoque; Fechamento por Depósito; Empresa selecionar a desejada; Deposito selecionar o deseja fazer o acerto e fechar; Data Fechamento preencher o dia que deseja fechar; Visualize as setas abaixo. Os volumes a 20 terão que ser iguais tanto no escritural quanto no físico;
IT-OP.01. Página: 34/48 Selecione o produto e clique na aba Detalhe no escritural; Selecione o produto e clique na aba Detalhe no físico; Na coluna Conf do ESTOQUE ESCRITURAL desmarque o item desejado; Clique no item com o mouse duas vezes e aparecerá uma tela para alterar a quantidade a 20 ; A quantidade a 20 C do estoque escritural tem que ser a mesma a ser preenchida do VOLUME REAL 20c do estoque físico, de acordo com as setas abaixo;
IT-OP.01. Página: 35/48 Verifica abaixo que os dados a 20º do estoque escritural e do estoque físico ficarão com a mesma quantidade;
IT-OP.01. Página: 36/48 3.6 BAIXA ORDEM DE CARREGAMENTO DE VENDAS NA PORTARIA DE ENTRADA / PORTARIA DE SAÍDA Todas as notas fiscais emitidas de venda para os clientes da RDP geram ordem de carregamento, e estas ordem vão direto para as portarias caso o depósito que estava movimento esteja cadastrado como BASE. Iniciar sistema; Movimentação; Base; Portaria; Entrada; Selecione a ordem; Clicar no botão CARREGAMENTO MANUAL. Lembre-se que deve ser feito os carregamentos das ordens do dia por causa da temperatura cadastrada para o dia; Se estiver feito o carregamento de todas as ORDENS clicar no botão fechar;
IT-OP.01. Página: 37/48 SEGUIR ESTES PASSOS ABAIXO PARA BAIXAR AS ORDENS DE CARREGAMENTO NA PORTARIA DE SAÍDA Iniciar sistema; Movimentação; Base; Portaria; Saída; Selecione a ordem que deseja baixar após o carregamento do caminhão; Clicar em LER MANUAL; Se por algum motivo precisar voltar a ORDEM DE CARREGAMENTO para a portaria de entrada somente clicar no botão VOLTAR P/ ENTRADA; A densidade e a temperatura amostra veem do tanque, já cadastradas na manha do dia. Apenas incluir a temperatura do tanque caso mostre a tela, pois o perfil pode estar marcado para a busca das informações referente à densidade, temperatura amostra e temperatura tanque sejam inseridas automaticamente;
IT-OP.01. Página: 38/48 Clicar em ok; 3.7 FECHAMENTO DE DEPÓSITO Iniciar sistema; Movimentação; Estoque; Fechamento de Estoque; Fechamento por Depósito; Selecione a EMPRESA; Selecione o DEPÓSITO, Data do fechamento tem que ser a data que teve a movimentação do produto; Clicar em atualizar; Observe que as entradas e saídas no ESCRITURAL e FÍSICO são as mesmas quantidades. Se estiver tudo correto clicar em FECHAR DIA, caso não esteja correto verificar qual lançamento está faltando.
IT-OP.01. Página: 39/48 3.8 RETORNO DE REMESSA DE ARMAZENAGEM Iniciar Sispetro; Movimentação; Faturamento; Outras Entradas; Não tem necessidade de fazer ORDEM DE CARREGAMENTO; Entidade preencher; Natureza de Operação preencher: RETORNO DE ARMAZENAGEM DENTRO DO ESTADO - R14 (TODOS OS PRODUTOS PARANA E LAGES) RETORNO DE ARMAZENAGEM DENTRO DO ESTADO - R11 (TODOS OS PRODUTOS ITAJAÍ BIGUAÇU GUARAMIRIM) SOMENTE IMPORTAÇÃO RETORNO DE ARMAZENAGEM INTERESTADUAL HIDRATADO R09 RETORNO DE ARMAZENAGEM INTERESTADUAL R10 (DERIVADOS DE PETROLEO E ANIDRO) ##### USAR R27 PARA RETORNO DE ARMAZENAGEM INTERESTADUAL CONTRA TERCEIRO EX: NOTAS FISCAIS DE RETORNO CATTALINI // USINA DE BIODIESEL ####
IT-OP.01. Página: 40/48 ##### USAR R35 PARA RETORNO DE ARMAZENAGEM INTERNO CONTRA TERCEIRO EX: NOTAS FISCAIS DE RETORNO CATTALINI // USINA DE BIODIESEL ####; Não movimenta estoque: ok; Não gera contas a pagar/receber: ok: Avança; Avança: Número Nota Fiscal Preencher igual DANFE; Data Nota Fiscal Preencher igual DANFE; Data Movimento Preencher igual DANFE; Chave de Acesso da NFe Preencher igual DANFE; Transportadora Preencher igual DANFE; Tabela Preço colocar 01 igual DANFE; Frota preencher igual DANFE; Avança; Avança; Avança;
IT-OP.01. Página: 41/48 Produto preencher igual da DANFE; Depósito colocar 06 apenas simbólica; Quantidade igual da DANFE; Conferir Total para ficar igual da DANFE; Avançar; Finaliza;
IT-OP.01. Página: 42/48 3.9 ALTERAÇÃO PORCENTAGEM ANIDRO NA GASOLINA E BIODIESEL NO DIESEL Toda vez que o Governo Federal em conjunto com a ANP em comum acordo alteração a porcentagem de mistura na GASOLINA C E DIESEL B temos que realizar a alteração no SISPETRO da porcentagem nos produtos informados pelo órgão competente. Para alterar a composição dos produtos cadastrados no SISPETRO é necessário cumprir os seguintes passos abaixo: O ajuste no cadastro do produto, para que o controle da movimentação de estoque seja feito na proporção correta da data da alteração em diante. Entrar SISPETRO; Arquivo; Produto; Selecionar o produto que deseja alterar a composição; Clicar na Aba Detalhes; Clicar na Aba Inferior Composição;
IT-OP.01. Página: 43/48 Altere para a proporção correta o ETANOL ANIDRO e a GASOLINA C, lembrando que a partir do momento que for alterado a proporção está valendo para as movimentações seguintes; Agora deverá ser informado no SISPETRO para que o mesmo possa realizar as informações a serem validadas para o DPMP: Menu Tabelas Auxiliares; Estoque; Periodo DCP; Clicar no Botão +:
IT-OP.01. Página: 44/48 Informar o produto que está sendo feito a alteração na proporção de gasolina ou diesel; Informar a partir de que periodo a validade da alteração; Incluir um periodo, sempre um número a mais que o antigo; Clicar na aba composição e verificar se a nova composição está correta:
IT-OP.01. Página: 45/48 Fazer isso para todos os produtos que tiverem alteração; Agora para finalizar devemos alterar somente para GASOLINA a proporção de anidro no perfil do SISPETRO da seguinte forma: Ferramentas; Sistema; Verificar a proporção antiga de anidro na gasolina e alteração para nova proporção:
IT-OP.01. Página: 46/48 O DIESEL NÃO TEM OBRIGAÇÃO DE ALTERAR NO PERFIL DO SISTEMA A PROPORÇÃO DE BIODIESEL, PORQUE NÃO TEM ESTE PERFIL DE SISTEMA. OS PAINEIS DA BAIA DE CARREGAMENTO DEVEM SER ACERTADOS E SEUS FATORES DEVEM SER REVISTOS PARA NÃO GERAR ERRO NO MOMENTO QUE É MISTURADO A GASOLINA A NO ANIDRO. 4. IMPRIMIR NFe. DANFE CANAL CLIENTE Acesse a pagina na internet; Site www.canalcliente.com.br; Com USUÁRIO e SENHA do responsável clicar no botão ENTRAR; Finanças; Notas Fiscais; Notas Fiscais Eletrônicas de Produto;
IT-OP.01. Página: 47/48 Selecione o endereço da empresa RDP que deseja imprimir a DANFE; Selecione o período igual da nfe remessa ; Seleciona o produto; Seleciona a Base / Local de Faturamento; Consultar; Irá mostrar a tela abaixo; Clicar no número da DANFE que deseja imprimir; Feche a pagina.
IT-OP.01. Página: 48/48 5. Matriz de Registros Registro Armazenamento Proteção Recuperação Tempo de Retenção Descarte Nota fiscal eletrônica Contabilidade Arquivo Contabilidade Movimentos Saida mês a mês Por empresa Indeterminado Sem descarte