1 1. DADOS DA OFICINA Nome do Curso: EMISSÃO E GESTÃO DE NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Nome do Professor: Adão Lopes, Sergio Vicensotti, Gilberto Paiva, Elaine Scarpa, Gabriel Passos, Murilo Pinheiro, William Viegas, Rafael Nacimento (estão todos os possíveis) Carga Horária: Mínimo de 54 horas e máximo de 66 horas Quantidade de Aulas: Mínimo de 18 aulas e máximo de 22 aulas de 3:00 horas Horário: Manhã: 7:40 às 10:55 horas (7:40 as 9:10 e 9:25 as 10:55) Tarde: 13:40 às 16:55 horas (13:40 as 15:10 e 15:25 as 16:55) Datas: Início em / / e Final em / / Público Alvo: Estagiários da AEHDA Pré-Requisitos: Ter idade igual ou superior a 16 anos Estar cursando o 3o ano do Ensino Médio Ter conhecimentos de navegação internet Ter conhecimentos básicos de OFFICE Forte intenção de trabalhar na área administrativa das empresa Data de Revisão: 09/03/2012. 2. DESCRIÇÃO DA OFICINA Passar o conhecimento do que é um documento fiscal eletrônico de NF-e, conceito da assinatura digital, modelo operacional de faturamento com NF-e, modelo operacional de recebimento de mercadores com NFe e preparar o aluno para as atividades da pequena e média empresa. 3. OBJETIVOS GERAIS Qualificar o aluno para que ele desenvolva atividades profissionais práticas e teóricas utilizando o computador com acesso a internet para emitir, validar e verificar uma NF-e. Dar condições ao aluno para trabalhar em empresas com esta obrigação acessória operacional. 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Capacitar o aluno a desenvolver atividades práticas utilizando o microcomputador. Capacitar o aluno para emitir, validar e verificar uma NF-e em atividades prática. Capacitar o aluno para comprar, renovar e utilizar um certificado digital modelo A1 e A3. Capacitar o aluno a identificar um arquivo eletrônico de NF-e Capacitar o aluno no modelo operacional da SEFAZ (Secretaria de Fazenda) para emissão, validação e guarda dos arquivos digitais. 5. METODOLOGIA DE ENSINO Aulas teóricas utilizando apresentações em transparências e em Powerpoint Aulas práticas utilizando microcomputadores, internet com navegador internet Aulas práticas utilizando microcomputadores com o software NFe.VARITUS Aulas práticas com exercícios aplicados diretamente no microcomputador Uso de apostila para as aulas Atividades de pesquisa Avaliações
6. CRONOGRAMA DE AULAS PLANO DE ENSINO 2 01. Apresentação do Curso Apresentação do curso, Apresentação dos professores e Apresentação da VARITUS BRASIL Revisão do que é um navegar internet e suas funcionalidades Básica Apresentação do programa de ensino Debate do que é a nota fiscal eletrônica, sua abrangência e por quê foi criada. 02. Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Aula teórica em powerpoint demonstrando o que é uma NF-e e seus principais atores: Conceito de documento digital O que é uma NF-e Certificado digital para NF-e DANFE (Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) Aula prática: Primeiro contato com um arquivo DIGITAL de NF-e e uma DANFE Primeiro contato com um sistema de emissão e gestão de NFe (NFe.VARITUS) 03. Certificado DIGITAL Aula teórica O que é? Tipos aceitos na NF-e Modelos de certificado A1, A3 e HSM Como ter certeza da Veracidade do documento digital assinado? Aula Prática Vendo uma assinatura digital de NF-e no computador Consultando uma NF-e com chave inválida Prática de como um documento digital perde sua validade por manuseio impróprio 04. DANFE Aula teórica: O que é? Objetivo (para que serve e quem pode requisitá-lo) Aula prática: Modelos de DANFE 05. Passos para Emitir uma NF-e Aula teórica: Adquirir um certificado E-CNPJ tipo ICP-BRASIL modelo A1 ou A3 Fazer o credenciamento junto a SEFAZ Utilizar um software Emissor de NFe (neste caso Nfe.VARITUS) Validar uma NF-e Assinar uma NF-e Transmitir uma NF-e ao SEFAZ Consultar a NF-e no SEFAZ Emissor Emitir o DANFE Aula prática Emissão de uma NF-e completa Emissão de uma NF-e simplificada Passos de Assinar, Validar, Transmitir uma NF-e Consultar uma NF-e no SEFAZ
3 06. Passos para receber um NF-e de compras Aula teórica Como receber um arquivo digital do fornecedor Como enviar os arquivos digitais ao contador Como validar um arquivo digital recebido do fornecedor Como verificar um protocolo de autorização no SEFAZ Armazenamento seguro durante o prazo Aula prática Sistema monitorando uma caixa de e-mail Upload de uma NF-e Como empacotar notas para entregar ao contador e ao fisco Como validar um arquivo digital de NF-e Verificação da autorição de um protocolo do SEFAZ 07. Agilizando o processo de Emitir com pré-cadastro de tributação Aula teórica Tributos aplicados em um NF-e e o seu significado importância do contador da empresa e as responsabilidades Aula prática Pré-cadastramento dos tributos no sistema 08. Agilizando o processo de Emitir com pré-cadastro de Destinatário, produtos e transportador Aula teórica Quem são os destinatários e sua importância Como saber se um destinatário pode receber uma NF-e Cadastrando os produtos Campos obrigatórios de produtos Cadastrando o transportador Cadastro de Informações Adicionais do contribuinte Cadastro de informações Adicionais do fisco Cadastro de Informações adicionais de produtos Aula prática Cadastrando Destinatários, produtos, transportador e informações adicionais 09. Aula de Revisão de Conteúdo Aula teórica: Revisão do conteúdo Aula prática: Revisão do conteúdo 10. Avaliação Primeira Avaliação Prova com questões sobre os conceitos Avaliação prática com a emissão de uma NFe e a validação de uma NF-e recebida. 11. Arquivo DIGITAL da NF-e Aula teórica:
4 O que é um XML Propriedades de uma XML de NF-e Aula Prática: Praticando no computador com um arquivo XML de NF-e 12. Gerenciando uma nota fiscal eletrônica com NFe.VARITUS Aula prática: Formas de busca de uma NFe Visualizar detalhes de uma NFe Vizualizar e imprimir os diversos modelos de DANFE (configurações) Enviar e-mail para um ou vários destinatários com a NF-e Consulta situação SEFAZ de um NF-e Cancelamento de uma NF 13. Eventos de uma Emissão de NFe Aula teórica Cancelamento Inutilização Carta de Correção (CC-e) Aula prática Fazendo um cancelamento Inutilizando uma ou um período de documentos eletrônicos de NF-e Fazendo uma carta de Correção (CC-e) Recebendo uma carta de correção (CC-e) 14. Importação/Exportação Aula teórica Upload de NF-e DownLoad de NF-e Aula Prática Importando uma NF-e Importando Massa de NF-e Exportando NF-e para o SEFAZ 15. WEBSERVICES SEFAZ Aula teórica O que são Webservices Consultando disponibilidade dos WebSERVICES do SEFAZ Aula Prática Cadastrando os WebSERVICES Relacionando webservices com o SEFAZ origem 16. Configurações do NFe.VARITUS Aula Prática: Upload de certificados na Aplicação Upload de logotipo de empresa para a DANFE Configurar passadas automáticas Configurando os e-mails de envio de NF-e Configurando os e-mails de recebimento de NF-e
5 17. Contingência de NF-e Aula teórica Modalidades de contingência e quando utilizá-la FS e FS-DA SCAN DPEC Aula prática Emissão e DANFE em contingência FS e FS-DA Emissão em contingência SCAN Emissão em contingência DPEC. 18. Aprofundamento Aula teórica: Detalhamento de todos os campos da NF-e Aula Prática: Emissão da NF-e com todos os campos 19. Avaliação Segunda Avaliação Prova com questões sobre os conceitos Avaliação prática com a emissão de uma NFe e a validação de uma NF-e recebida. 20. Aula de Revisão de Conteúdo Exercício Extra para os alunos aprovados e exercício de recuperação para os alunos reprovados na avaliação 21. Aula de Revisão de Conteúdo Atividade em Campo: Visita a VARITUS BRASIL; MAZETTO; CIA MULLER; e outros grandes clientes que aprovarem nossa visita para acompanhar o processo da NFe. 22. Aula de Revisão de Conteúdo Legislação da NF-e Ato COTEPE Portaria CAT OBSERVAÇÕES: As Aulas de Revisão de Conteúdo não são requisitos do treinamento (produto). Estas aulas tem caráter complementar e são executadas somente quando existir disponibilidade no calendário no semestre. A ordem das aulas executadas não precisam necessariamente seguir a ordem planejada. 7. AVALIAÇÃO Nesta oficina serão realizadas 02 avaliações sendo de natureza teórica e prática realizada diretamente no microcomputador sobre o software NFe.VARITUS. 8. BIBLIOGRAFIA Ato COTEPE e PORTARIA CAT 162/08 Apostila do curso.
6 9. INVESTIMENTO Não Aplicado