Estabelecer a sistemática de trabalho adotada pela Portaria para garantir a segurança do patrimônio bem como de seus colaboradores e visitantes.

de 8 1. OBJETIVO: Estabelecer a sistemática de trabalho adotada pela Portaria para garantir a segurança do patrimônio bem como de seus colaboradores e visitantes. 2. ABRANGÊNCIA: Os critérios deste procedimento aplicam-se a Portaria da TRUFER, com integração da Recepção e Balança. 3. IMPACTOS AMBIENTAIS: Na Portaria ocorre trânsito de veículos de carga; no caso de ocorrer um vazamento de óleo, aplicar as ações de contingência indicadas no documento Procedimento para Gerenciamento de Aspectos Ambientais ; Na Portaria deve ser aplicada a sistemática de coleta seletiva conforme critérios indicados no documento Procedimento para Gerenciamento de Aspectos Ambientais. 4. CONTROLE DE REGISTROS: IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO LOCAL DE ARMAZENAMENTO FORMA DE RECUPERAÇÃO TEMPO DE RETENÇÃO TIPO DE ACESSO Ordem de Coleta Balança Cronológica 1 ano Restrito Liberação de Saída de Bens e Materiais Manutenção Cronológica 1 ano Livre Registro de Entrada e Saída de Equipamentos / Ferramentas Portaria Cronológica 1 ano Livre Controle de Carregamento de Terceiros Balança Cronológica 1 ano Livre Formulário de Saída Antecipada Recursos Humanos Cronológica 1 ano Livre Ticket de Pesagem Financeiro Cronológica 5 anos Restrito 5. REGISTRO DAS REVISÕES: REVISÃO ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA 0 Revisão inicial do documento. 6. APROVAÇÃO: Elaborado por: Hugo Barros Data de Elaboração: 07 / 11 / 2017 Aprovado por: Márcio Trujillo Rodrigues Data de Aprovação: 07 / 11 / 2017

de 8 7. FLUXOGRAMA:

de 8 8. DOCUMENTOS DE APOIO: 8.1. LIBERAÇÃO DE SAÍDA DE BENS E MATERIAIS:

de 8 8.2. REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

de 8 8.3. CONTROLE DE ACESSO PARA CARREGAMENTO DE TERCEIROS: 8.4. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA (FERIADOS E FINAIS DE SEMANA):

de 8 8.5. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA:

de 8 9. MAPEAMENTO DO PROCESSO: 10. MONITORAMENTO: 10.1 O monitoramento das atividades da Portaria é realizado diariamente pelo seu Gestor, através do acompanhamento de todas as atividades. Para tanto, utiliza-se das informações cadastradas nos sistemas informatizados, e-mails e também de alguns relatórios. 10.2 Adicionalmente é realizada anualmente uma Pesquisa de Satisfação de Clientes para avaliar o grau de atendimento às necessidades e expectativas dos Clientes ativos da TRUFER. 10.3 Por meio dos Registros de Ocorrências e Reclamações de Clientes é feito o acompanhamento de possíveis problemas causados pelas atividades, permitindo avaliar o grau de atendimento das necessidades dos Clientes. 10.4 No caso de serem identificados problemas ou dúvidas, o Gestor é responsável por providenciar junto aos profissionais sua correção, orientando-os quanto a melhor forma de realização das tarefas. 10.5 Caso seja identificada alguma oportunidade de melhoria durante as atividades de monitoramento, o Gestor avaliará sua implantação, e se for identificado algum problema, o mesmo será levado ao conhecimento do ao Representante da Direção, que registra o problema no formulário Registro de Ocorrência para tratamento.

de 8 11. GESTÃO DE RISCOS: NORMA ATIVIDADE PROBLEMA PARTES INTERESSADAS AÇÃO PREVENTIVA MITIGAÇÃO REGISTROS ISO 9001 Entrada de Veículos com Sucata Erro ao anotar os dados (veículo, Motorista, Empresa, operação) Clientes Fornecedores Sócios Inspeção visual Correção posterior no Sistema Controle de Carregamento de Terceiros ISO 14001 Entrada de Veículos com Sucata Veículo vazando óleo Comunidade Regulamentador Inspeção visual e encaminhamento ao Setor de Manutenção Limpeza da área com serragem Ocorrência Interna Coleta Seletiva Separação equivocada de materiais Fornecedores Comunidade Treinamento e Conscientização Separar corretamente os materiais NA