Manual de Faturamento Eletrônico.

de 18 Manual de Faturamento Eletrônico.

de 18 1 PASSO ENTRAR NO ENDEREÇO: www.celgmed.com.br e clique no link PORTAL DOS PRESTADORES

de 18 2 clique no item Emissão de Guias

de 18 3 Irá abrir essa tela como disposto abaixo de Redirecionamento. 4 Logo após abrira essa tela como disposto abaixo:

de 18 5ºClique no Link Para Cadastro de Senha. 6 Abrirá uma nova janela CADASTRO DE SENHA DE PRESTADOR, após ter preenchido clique em Salvar. 7 Logo após ter preenchido clique em Salvar: 8 Logo após ter clicado, aparecerá essa tela:

de 18 9 Abrirá essa janela para cadastro de LOGIN DE USUARIO. NOME DO USUARIO: Este Nome de Usuário se refere a pessoa que terá acesso aos determinados serviços no site da CELGMED. LOGIN DO USUARIO: Este Login de Usuário se refere aquele APELIDO usado, por exemplo, ao fazer um E-Mail ou MSN. SENHA: Repete a Senha Cadastrada Anteriormente. CONFIRMA SENHA: Confirma a Senha Cadastrada Anteriormente. Após ter marcado os eventos permitidos ao usuário clique em SALVAR, Logo Após em VOLTAR.

de 18 10 Abrirá essa janela para Logar com Matricula, Senha e Login como segue abaixo:

de 18 11 Abrirá uma janela igual a essa com um link logo abaixo escrito GUIAS a partir de agora começa o preenchimento das guias pelo site da CELGMED.

de 18 12 NO CAMPO GUIAS CLIQUE NO LINK CONSULTA Nesse Momento aparecerá a janela de Identificação de associado pedindo matrícula da CELGMED, matricula essa que está impressa na carteira do associado CELGMED Ex: 001234-56.

de 18 13 Após ter Preenchido o campo da matricula aparecerá uma guia de consulta com os campos basicamente escritos. Obs: Os campos em Branco com uma LUPA e a CAIXA de DIALOGO SÃO OBRIGATÓRIOS os que estão em CINZA são OPCIONAIS o campo da DATA DO ATENDIMENTO deve ser mudado sempre colocar a data real do atendimento. 14 Clique em:

de 18 15 GUIA DE SADT Após ter Preenchido o campo da matricula aparecerá uma guia de SP-SADT com os campos basicamente escritos. Obs: Os campos em Branco com uma LUPA e a CAIXA de DIALOGO SÃO OBRIGATÓRIOS os que estão em CINZA são OPCIONAIS o campo da DATA DO ATENDIMENTO deve ser mudado sempre colocar a data real do Atendimento. 16 Clique em OBS: Após ter todas as guias preenchidas é chegada à hora de faturar as guias via web.

de 18 17 Clique em FATURAMENTO, logo após em FATURAMENTO ELETRÔNICO, como está disposto abaixo: 18 Abrirá uma janela conforme abaixo: No faturamento eletrônico irão ser usados (3) três links para efetuar o faturamento via web.

de 18 19 Clique em: 20 Abrirá essa janela: 21 Os links DATA INICIAL E DATA FINAL servem para buscar as guias preenchidas no processo anterior por isso deve-se levar em consideração a data inicial e final do preenchimento das guias. 22 Depois de colocado a data inicial e final clique no Botão E em SELECIONAR, logo após clique em

de 18 23 após ter clicado no link aparecerá todas a guias selecionadas no processo anterior nesse se é possível editar as guias. 24 EDITAR nesse campo se é possível colocar MAT/MED de acordo com a TABELA CELGMED disposta no site.

de 18 LEGENDA: CD CÓDIGO DA DESPESA CONFORME O QUADRO ACIMA E DE ACORDO COM A TABELA CELGMED DE MAT/MED. CÓDIGO NO LINK TABELA DE DOMINIO EXISTEM AS TABELAS ADOTADAS PELA CELGMED E NELAS ESTAO RELACIONADOS OS CÓDIGOS USADOS PARA O PREENCHIMENTO DESTE CAMPO. Obs: Depois de digitado as despesas é só clicar no item ALTERAR e a guia será gravada com os valores das despesas adicionados. Agora Iremos Imprimir o Protocolo do Faturamento Eletrônico. 23 PROTOCOLO E ENVIO DE FATURAMENTO aqui é o último passo a ser Feito é aqui que o faturamento chegará ao nosso sistema.

de 18 24 FATURAMENTO VIA (XML) aqui é o passo a passo de se fazer o faturamento via (XML) em nosso sistema. 1 Clique em FATURAMENTO, logo após em ENVIO DE ARQUIVO TISS, como está disposto abaixo: 2 Clique na opção SELECIONAR ARQUIVO, para fazer o upload do arquivo XML no diretório onde ele estiver salvo em seu computador.

de 18 3 Clique na opção CONSULTAR ARQUIVOS ENVIADOS, para verificar se não houve nenhum relatório de erros, sempre verificando por período.

de 18 Passo a Passo Para Envio das Faturas Meio Físico para Celgmed Caros Prestadores(as), Visando atendê-los (las) de uma forma mais eficaz e recíproca, estamos disponibilizando abaixo, um manual da forma correta e ordenada de envio das faturas em Meio Físico exigido pela Celgmed. Lembrando que, a Não Adequação ao mesmo estará sujeito a devolução das faturas Após A Sua Entrega nesta Caixa. 1 - Protocolo de Entrega de Fatura. (Sendo desnecessário o envio da capa de fatura ou capa de lote como habitualmente é chamado). 2º - Recibo da Celgmed. (Usado somente para os prestadores pessoa física). 3 - Guias de Consultas. (Assinadas e devidamente autorizadas pela Celgmed e em ordem numérica CRESCENTE, ou seja, do menor para o maior). 4 - Guias de SADT. (Assinadas e devidamente autorizadas pela Celgmed e em ordem numérica CRESCENTE, ou seja, do menor para o maior e sempre acompanhadas do pedido médico). 5 - Guias de Outras Despesas se Houver uso de Materiais e Medicamentos. 6 - Prontuários. (Colocar Sempre no Final). Qualquer cobrança de OPME S deve-se anexar a xerox da nota fiscal dentro da conta. 7 Internções. (As Guias de Honorários Individuais, devem vir todas identificadas pra quem irar ser efetuado o pagamento. Se for pagar para Pessoa Juridica, ex.cooperativas, Hospitais e etc A guia deve vir identificada com a matrícula do prestador junto a Celgmed, se for para Pessoa Física, a guia deve vir identificada e com o Recibo Padrão da Celgmed. Observação: As faturas devem vir grampeadas com (1) Um só Grampo no canto superior esquerdo, caso não venham nessa ordem estarão sujeitas as devolução após a sua entrega aqui na Celgmed.