SUMÁRIO 1. COMO ACESSAR O SISTEMA FATURANDO LOTES DE GUIAS NO SAÚDE CONNECT Faturando lotes de guias de resumo de internação:...

Transcrição

1

2 SUMÁRIO 1. COMO ACESSAR O SISTEMA FATURANDO LOTES DE GUIAS NO SAÚDE CONNECT Faturando lotes de guias de resumo de internação: Faturando lotes de guias de honorário individual: Faturando lotes de Guia SP/ SADT: Faturando lotes de Guias de Consulta: ENVIANDO AS GUIAS Enviar Guias no Saúde Connect Enviar Guias via XML CONSULTAR OU ALTERAR GUIA CONSULTAR SITUAÇÃO DOS LOTES CONSULTAR DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS Consultar Demonstrativo de Pagamento Consultar Demonstrativo de Análise de Conta Médica... 45

3 1. COMO ACESSAR O SISTEMA Acesse o site da Fundação Copel ( No Portal do Prestador, clique em SAÚDE CONNECT 3.02 Digite seu login e senha e, em seguida, clique em Entrar. Logo você será direcionado para o menu principal.

4 Clique no menu Faturamento

5 Ao clicar no menu Faturamento a tela a seguir será exibida: Nesta tela estarão disponíveis as funcionalidades: Guia de Consulta; Guia de SP/SADT; Guia de Honorário; Guia de Resumo de Internação; Consultar ou Alterar Guia; Enviar Lote de Guias Digitadas; Enviar Lote de Arquivo XML TISS; Consulta Lote de Guias; Guia de Recurso de Glosas; Consultar ou Alterar Guia de Recurso de Glosas; Enviar Recursos de Glosas e Enviar Arquivo XML de Recurso de Glosa.

6 2. FATURANDO LOTES DE GUIAS NO SAÚDE CONNECT 2.1. Faturando lotes de guias de resumo de internação: Para digitar uma guia de internamento, clique em Guia de Resumo de Internação: Aparecerá a seguinte tela para preenchimento:

7 2. Digite o Número da Guia de Solicitação. 3. Digite a Data da Autorização. 4. Digite a Senha.

8 5. Digite o Número da Carteira do Beneficiário com todos os números, inclusive o zero (0) inicial, sem a barra (/) e o hífen (-). Exemplo: Registro /00-2, digitar Selecione o Caráter do Atendimento. 7. Selecione o Tipo de Faturamento. 8. Digite a Data/Hora Inicio Faturamento. 9. Digite a Data/Hora Final Faturamento. 10. Selecione o Tipo de Internação. 11. Selecione o Regime de Internação. 12. Selecione Indicação de Acidentes. 13. Selecione o Motivo Encerramento Internação. 14. Digite a Data/Hora Inicial e Final do Procedimento. 15. Digite o Código do Procedimento. Após digitação do código do procedimento o campo Tabela e Descrição serão preenchidos automaticamente. 16. Digite a Quantidade, Via de Acesso, Fator Red/Acres. 17. Informe o Valor Unitário - $. Automaticamente o campo Valor Total será preenchido.

9 18. Clique em salvar para que os campos para preenchimento do profissional executante sejam abertos.

10 19. Selecione a Sequencia Ref. 20. Selecione o Grau de Participação. 21. Digite o Código na Operadora (caso o profissional executante for pessoa física) ou CPF do profissional executante. 22. Digite o Nome do Profissional. 23. Digite o Conselho Profissional. 24. Digite o Numero do Conselho. 25. Digite a Unidade Federativa - UF. 26. Digite o Código CBO. OBS.: Os campos, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 devem ser preenchidos (lembrando que os campos serão abertos após clicar no botão salvar conforme mencionado no item 18). 27. Clique em salvar

11 2.2. Faturando lotes de guias de outras despesas: Após digitar a guia de resumo de internação ou SP/SADT, clique em Outras Despesas: Aparecerá a seguinte tela para preenchimento:

12 1. Selecione o tipo da cobrança (taxas e aluguéis, gases medicinais, materiais ou medicamentos. 2. Digite a data de realização. 3. Digite a hora inicial e final. 4. Selecione a tabela de acordo com o tipo da cobrança (18 para taxas hospitalares, diárias e gases medicinais, 19 para

13 materiais, 20 para medicamentos e 00 para os casos de códigos acordados entre operadora e prestador de serviço. 5. Digite o código do item. Para os lançamentos de medicamentos, é obrigatório o lançamento do código TUSS (Brasíndice / Simpro) com tabela de domínio 20. Caso não exista o código TUSS, favor utilizar o código , com a tabela de domínio 00 (colocar a descrição do medicamento). Para lançamento de materiais descartáveis é obrigatório o lançamento do código TUSS (Brasíndice / Simpro) com tabela de domínio 19. Caso não exista o código TUSS, favor utilizar o código , com a tabela de domínio 00 (colocar a descrição do material). Para os casos de OPME s, obrigatoriamente deve ser informado os códigos liberados na guia de autorização utilizando a tabela 19 ou Digite a quantidade e informe a unidade/medida. 7. Digite o Valor Unitário $. O campo do valor total será preenchido automaticamente. 8. Clique em Salvar

14 2.3. Faturando lotes de guias de honorário individual: Para digitar uma guia de honorário individual, clique em Guia de Honorários: Aparecerá a seguinte tela para preenchimento:

15

16 2. Digite a Senha. 3. Digite o Número da Carteira do Beneficiário com todos os números, inclusive o zero (0) inicial, sem a barra (/) e o hífen (-). Exemplo: Registro /00-2, digitar Digite o Código na Operadora, onde foi executado o procedimento. 5. Digite a Data Inicio Faturamento. 6. Digite a Data Final Faturamento. 7. Digitar a Data/Hora Inicial e Final do procedimento. 8. Digite o Código do Procedimento. Após digitação do código do procedimento o campo Tabela e Descrição serão preenchidos automaticamente. 9. Digite a Quantidade. 10. Selecione a Via de Acesso e Fator Red/Acres. 11. Informe o Valor Unitário - $. Automaticamente o campo Valor Total será preenchido. 12. Clique em Salvar para que os campos para preenchimento do profissional executante.

17 13. Selecione a Sequencia Ref. 14. Selecione o Grau de Participação. 15. Digite o Código na Operadora (caso o profissional executante for pessoa física) ou CPF do profissional executante. 16. Digite o Nome do Profissional. 17. Digite o Conselho Profissional. 18. Digite o Numero do Conselho. 19. Digite a Unidade Federativa - UF. 20. Digite o Código CBO. OBS.: Os campos, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 devem ser preenchidos (lembrando que os campos serão abertos após clicar no botão salvar conforme mencionado no item 12). 21. Clique em Salvar.

18 2.4. Faturando lotes de Guia SP/ SADT: Para digitar uma guia de SP/SADT, clique em Guia de SP/SADT:

19 Aparecerá a seguinte tela para preenchimento:

20 1. Digite o número da guia principal quando se tratar de solicitação de SADT em paciente internado ou na cobrança de honorário médico em separado para procedimentos ambulatoriais. 2. Digite o número da senha em caso de autorização pela operadora com emissão de senha 3. Digite o Número da Carteira do Beneficiário com todos os números, inclusive o zero (0) inicial, sem a barra (/) e o hífen (-). Exemplo: Registro /00-2, digitar Indicador de atendimento ao recém-nato. Deve ser informado "S" - sim - caso o atendimento seja do recém-nato e o beneficiário seja o responsável e "N" - não - quando o atendimento for do próprio beneficiário. 5. Digite o Nome do Profissional Solicitante. 6. Selecione o Conselho Profissional. 7. Digite o Número do Conselho. 8. Selecione a Unidade Federativa UF. 9. Digite o CBO-S (Classificação Brasileira de Ocupações). 10. Selecione o Caráter de Atendimento. 11. Digite a Data da Solicitação 12. Informar o código do prestador executante no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde. Caso o prestador ainda não possua o código do CNES, entrar em contato como nosso Departamento de Atendimento à Rede Credenciada através do credenciamento@fcopel.org.br.

21 13. Selecione o Tipo de Atendimento. 14. Selecione a Indicação de Acidentes. 15. Digite a Data. 16. Digite a Hora Inicial e Hora Final. 17. Selecione a tabela (tabela 22 para procedimento TUSS) 18. Digite o Código do Procedimento. Neste momento o campo Tabela e o campo Descrição serão preenchidos automaticamente.

22 19. Digite a quantidade. 20. Selecionar a via de acesso. Deve ser preenchido sempre que houver procedimento realizado sendo informado e tratar-se de procedimento cirúrgico. 21. Informe o fator de redução ou acréscimo sobre o valor do procedimento realizado ou item assistencial utilizado, caso houver informação de procedimentos realizados. 22. Digite o Valor Unitário $. O campo do valor total será preenchido automaticamente. 23. Clique em salvar para que os campos para preenchimento do profissional executante sejam abertos. 24. Selecione a Sequencia Ref. 25. Selecione o Grau de Participação. 26. Digite o Código na Operadora (caso o profissional executante for pessoa física) ou CPF do profissional executante. 27. Digite o Nome do Profissional.

23 28. Digite o Conselho Profissional. 29. Digite o Numero do Conselho. 30. Digite a Unidade Federativa - UF. 31. Digite o Código CBO. OBS.: Os campos, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 devem ser preenchidos (lembrando que os campos serão abertos após clicar no botão salvar conforme mencionado no item 23). 32. Clique em Salvar.

24 2.5. Faturando lotes de Guias de Consulta: Para digitar uma guia de consulta, clique em Guia de Consulta:

25 Aparecerá a seguinte tela para preenchimento:

26 1. Digite o Número da Carteira do Beneficiário com todos os números, inclusive o zero (0) inicial, sem a barra (/) e o hífen (-). Exemplo: Registro /00-2, digitar Digite o nome do profissional executante. 3. Conselho Profissional. 4. Número do Conselho 5. UF 6. CBO do Profissional. 7. Selecione a Indicação de Acidentes. 8. Digite a Data de Atendimento. 9. Selecione o Tipo de Consulta. 10. Selecione a tabela (tabela 22 para procedimento TUSS). 11. Digite o Código do Procedimento (neste caso será o ). 12. Digite o Valor do Procedimento. 13. Clique em Salvar.

27 3. ENVIANDO AS GUIAS 3.1. Enviar Guias no Saúde Connect Após a digitação de todas as guias será necessário fechar e validar o lote, para isto siga os passos: 1. Clique em Faturamento. 2. Clique em Enviar Lote de Guias Digitadas.

28 3. Clique para selecionar o lote a ser fechado

29 4. Clique em Fechar. Obs.: Neste momento a Situação do lote mudará para Fechado 5. Clique em Validar.

30 Obs.: Neste momento o Sistema fará a análise do lote, mudando a Situação deste para recebido e gerando um número de protocolo. Se existir alguma inconsistência no lote, a situação deste será alterada para Validação com erros e será gerado um relatório de inconsistências.

31 Obs: Caso existam inconsistências no Lote, verifique o Relatório de Inconsistências, proceda as correções necessárias e repita todos os passos. 6. Clique em Relação de Guias Neste momento será gerado um relatório contendo os nomes, números das guias e valores de todas as contas da fatura. Imprima e organiza as contas por ordem alfabética.

32 7. Clique em Imprimir Protocolo, neste momento será gerado um relatório.

33 8. Clique sobre Protocolo de Recebimento. 9. Imprima o Protocolo de Recebimento e anexe à documentação física Enviar Guias via XML Clicar em Faturamento para exibir o menu na tela. Ao clicar no menu Faturamento a tela abaixo será exibida:

34 Clicar na opção Enviar Lote de Arquivo XML TISS e a tela abaixo será exibida.

35 Depois de localizado e selecionado o arquivo, clicar em Enviar; Ao clicar em Enviar, o arquivo ficará na situação Recebido quando não houver inconsistências.

36

37 4. CONSULTAR OU ALTERAR GUIA Clicar em Faturamento para exibir o menu da tela. Ao clicar no menu Faturamento a tela abaixo será exibida:

38 Clicar na opção Consultar ou Alterar Guia e a tela abaixo será exibida.

39 Nesta tela o prestador poderá acessar uma guia específica para alterá-la e excluí-la (caso a situação seja Em Digitação, Fechado ou Validação com Erro) e imprimi-la (em qualquer situação). Para isto, o prestador deverá informar um dos campos abertos ou clicar em pesquisar. Selecionar a guia e clicar sobre o nome do beneficiário ou em Enviar. Depois de clicar em Enviar a guia selecionada abrirá:

40 As ações necessárias serão tomadas e, ao final, deve-se clicar em Salvar e depois em Retornar para voltar à tela de CONSULTAR OU ALTERAR GUIA.

41 5. CONSULTAR SITUAÇÃO DOS LOTES Clicar em Faturamento para exibir o menu da tela. Ao clicar no menu Faturamento a tela abaixo será exibida:

42 Clicar na opção Consultar lote de guias e a tela abaixo será exibida.

43 Informe o número do protocolo e/ou número do lote e/ou data de envio e clique em Pesquisar. Clicando somente no botão Pesquisar, o sistema fornecerá a relação de diversos protocolos e a situação dos mesmos conforme abaixo: Em digitação: situação em que o lote não foi fechado e validado pelo prestador. Recebido: situação em que o prestador enviou o faturamento no site e não houve nenhuma inconsistência que impedisse o envio do processo. Em análise: situação em que o prestador realizou a entrega do documento físico para ser analisado e aguarda o pagamento do mesmo.

44 Analisado e aguardando liberação para pagamento: situação em que o protocolo foi analisado, liberado e está no aguardo para o processamento do pagamento. Liberado para pagamento: situação em que o processamento do pagamento do protocolo foi efetivado. Encerrado sem pagamento: situação em que houve glosa total do processo ou não houve a entrega do documento físico. 6. CONSULTAR DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS 6.1. Consultar Demonstrativo de Pagamento Clique no menu Consultas e Informes Demonstrativo de Pagamento para verificar a data do pagamento, os protocolos pagos, valores e dedução dos impostos:

45 6.2. Consultar Demonstrativo de Análise de Conta Médica Clique no menu Consultas e Informes Demonstrativo de Análise de Conta Médica para verificar os valores e os motivos das glosas: