FATURAMENTO ELETRÔNICO CASSI. Orientações aos Prestadores com Sistema de Gestão Próprio

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "FATURAMENTO ELETRÔNICO CASSI. Orientações aos Prestadores com Sistema de Gestão Próprio"

Adriano Fialho Domingos
6 Há anos
Visualizações:

1 FATURAMENTO ELETRÔNICO CASSI Orientações aos Prestadores com Sistema de Gestão Próprio

2 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO SENHA PARA PRESTADORES QUE UTILIZAM AUTORIZADOR ELETRÔNICO DADOS DO PARTICIPANTE ARQUIVOS ENVIADOS EM PERÍODO DE TESTE (até à assinatura do aditivo referente ao faturamento eletrônico) ORIENTAÇÕES PARA A GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO ORIENTAÇÕES A TODOS OS PRESTADORES CASOS ESPECIAIS TABELA DE DOMÍNIO TISS SUPORTE AO PRESTADOR...11

3 1. INTRODUÇÃO Prezado Prestador, Este documento destina-se a orientar os prestadores que aderiram ao faturamento eletrônico da CASSI e que têm sistema de gestão próprio. Os arquivos são encaminhados pela provedora Orizon e devem atender às orientações abaixo. Os procedimentos recomendados neste documento são obrigatórios e devem ser observados previamente ao envio do arquivo do faturamento eletrônico, para que o processamento das contas médicas seja efetuado. 2. SENHA PARA PRESTADORES QUE UTILIZAM AUTORIZADOR ELETRÔNICO a) Em todos os procedimentos ambulatoriais cobrados, deve constar, na guia eletrônica, o número de senha do Autorizador Eletrônico Externo (veja Figura 1 da próxima página) ou a senha fornecida pela Central de Atendimento CASSI. b) A solicitação de senha deve ser efetuada previamente à prestação do atendimento. c) As senhas de autorização de procedimentos concedidas pela CASSI por meio da Central CASSI ou Unidade devem ser executas no Autorizador, na data da realização do atendimento, utilizando-se a opção SP/SPSADT Pré- Autorizada. d) Opções Consulta ou SP SADT Execução : Informe, no campo senha do layout (Guia SP/SADT) do faturamento eletrônico, o de senha para faturamento (N. Faturamento.), conforme demonstrado a seguir:

e) Opção, SP/SADT Pré Autorizada SP/SADT Pré-Execução (Procedimentos autorizados pela Central CASSI ou

4 O (N. Faturamento) deverá ser informado no faturamento eletrônico como número de senha, nas transações de SP/SADT Execução e Consulta. e) Opção, SP/SADT Pré Autorizada SP/SADT Pré-Execução (Procedimentos autorizados pela Central CASSI ou Unidade CASSI e executados pelo prestador no Autorizador): Informe o número da autorização no campo senha (N. DA GUIA), do layout do faturamento eletrônico (Guia SP/SADT), conforme demonstrado a seguir.

5 O (N. DA GUIA) deverá ser informado no faturamento eletrônico como número de senha, nas transações de SP/SADT Pré-Autorizada. f) A solicitação de internação (inclusive prorrogação) e os procedimentos/ exames realizados durante a internação devem ser cobrados informando-se a senha concedida pela Central CASSI ou Unidade.

6 3. DADOS DO PARTICIPANTE a) Atualize os dados cadastrais dos participantes no sistema de gestão. b) Na identificação do participante da CASSI, informe o número que consta no cartão, com 16 posições, conforme Figura 3 a seguir. c) O cartão de identificação contém um DV (dígito verificador), que poderá ser utilizado pelo prestador para validação da digitação do número do cartão, mas não deverá ser informado no arquivo eletrônico. Dígito Verificador Número do Cartão (Foto meramente ilustrativa) 4. ARQUIVOS ENVIADOS EM PERÍODO DE TESTE (até à assinatura do aditivo referente ao faturamento eletrônico) a) Nesse período, encaminhe à CASSI o comprovante do protocolo eletrônico e guias em meio físico, com as mesmas informações do arquivo eletrônico. b) Realize a entrega das guias físicas na mesma data do envio do arquivo eletrônico, conforme calendário de entrega. O prazo de pagamento será cumprido conforme contrato.

7 5. ORIENTAÇÕES PARA A GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO a) Informe, no campo senha, apenas números, sem pontos, vírgulas, espaços ou sinais. b) Informe o CNPJ/CPF, no campo Código na Operadora / CNPJ/CPF, apenas a numeração, sem conter espaços, pontos e traços. c) O prestador deve estar atento e informar o seu número de CNPJ ou CPF e não o número de CNPJ da CASSI. d) A identificação do prestador, sempre deverá ser feita através do CPF ou CNPJ; e) Informe os procedimentos cobrados, contendo a codificação prevista no contrato com a CASSI. f) Realize a cobrança dos insumos (materiais, medicamentos, contrastes em exames, taxas e diárias) utilizados no atendimento aos participantes na mesma guia do procedimento autorizado pela CASSI, informando codificação negociada, valores unitários e total, o procedimento realizado e a tabela de domínio TISS referente ao item cobrado. g) Insira codificação própria para cada insumo (material, medicamento, contraste em exames, diária ou taxa), não podendo ser informado o mesmo código para itens diferentes ou códigos diferentes para um mesmo item. h) Informe os valores unitário e total de cobrança do procedimento e código de despesas realizadas. i) Informe o tratamento seriado por data de atendimento. j) Não insira no faturamento o valor do filme separadamente, tendo em vista que o filme já está incluso no valor do procedimento remunerado pela CASSI. k) Informe, na apresentação do evento cirúrgico, o grau de participação do profissional, conforme Tabela de domínio do TISS - Agência Nacional de Saúde. l) Imprima o protocolo gerado no sítio da Provedora e encaminhe-o para a CASSI anexo à documentação física.

Protocolo de Envio (Plataforma Dativa) Este número deverá ser utilizado para controle do prestador quando solicitar alguma informação à CASSI, sobre a remessa eletrônica. 6.

8 Protocolo de Envio (Plataforma Dativa) Este número deverá ser utilizado para controle do prestador quando solicitar alguma informação à CASSI, sobre a remessa eletrônica. 6. ORIENTAÇÕES A TODOS OS PRESTADORES a) Após a assinatura de Termo/ Aditivo referente ao Faturamento Eletrônico, homologado pela CASSI, encaminhe somente os arquivos eletrônicos e a documentação física previstos no aditivo contratual do Faturamento Eletrônico. b) Informe, para quantidade cobrada, exatamente a mesma quantidade autorizada. c) Realize a cobrança em, no máximo, 90 dias após a execução do procedimento. 7. CASOS ESPECIAIS a) Atendimentos Admissionais I. Fature os atendimentos admissionais em lote específico para este tipo de atendimento, encaminhando, na mesma data de envio da remessa eletrônica, os formulários físicos da Cassi preenchidos, contendo sinalização que as identifique.

9 II. Informe o CPF do participante no campo Número da Carteira, inserindo 0 (zeros) a esquerda para contemplar 16 dígitos. III. Os atendimentos admissionais não estão contemplados no período de implantação do Autorizador. b) Recurso de glosas I. As solicitações de revisão de glosa continuarão a ser apresentadas conforme contrato. II. Identifique as glosas através do demonstrativo de glosa de materiais e medicamentos e demonstrativo de pagamento disponível no sítio da Cassi: ( 8. TABELA DE DOMÍNIO TISS Orientamos utilizar nas guias de SP/SADT e Resumo de internação o código de tabela Domínio TISS de acordo com o tipo de cobrança realizada, conforme os esclarecimentos a seguir: a) Os procedimentos médicos devem ser cobrados no campo (TAG) Procedimento informando o código de tabela de procedimentos médicos contratada com a CASSI, conforme definido na tabela de domínio TISS. Tabela de Domínio TISS Código Descrição 06 Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 01 Lista de Procedimentos Médicos AMB Lista de Procedimentos Médicos AMB Lista de Procedimentos Médicos AMB Lista de Procedimentos Médicos AMB Tabela CIEFAS Tabela CIEFAS Rol de Procedimentos ANS 16 Terminologia Unificada da Saúde Suplementar - TUSS 94 Tabela Própria Procedimentos

10 b) Os pacotes devem ser cobrados no campo (TAG) Procedimento, informando o código 98 da tabela de domínio TISS e o código do procedimento médico referente ao pacote. Código Tabela de Domínio TISS 98 Tabela Própria de Pacotes Descrição c) As taxas hospitalares, tais como: diárias de apartamento, taxas de sala, itens hospitalares (bisturi elétrico, bomba de infusão, etc..) devem ser cobradas no campo (TAG) Outras despesas, informando o código de tabela de domínio TISS referente às taxas hospitalares: Código Tabela de Domínio TISS Descrição 97 Tabela Própria de Taxas Hospitalares d) Os gases medicinais, como oxigênio, ar comprimido, entre outros, devem ser cobrados no campo (TAG) Outras despesas, informando o código de tabela de domínio TISS referente aos gases medicinais: Código Tabela de Domínio TISS Descrição 99 Tabela Própria de Gases Medicinais e) Medicamentos e materiais devem ser cobrados no campo (TAG) Outras despesas, informando o respectivo código de tabela, conforme definido na tabela de domínio TISS. Código 05 Tabela Brasíndice 12 Tabela SIMPRO 95 Tabela Própria Materiais Tabela de Domínio TISS 96 Tabela Própria Medicamentos Descrição

11 9. SUPORTE AO PRESTADOR A CASSI, nesse processo, disponibiliza ao prestador os seguintes canais de atendimento conforme a necessidade. Central CASSI : Solicitação de autorização quando encaminhado pelo autorizador, esclarecimento de dúvidas sobre negativas, senhas, cobertura. Unidade CASSI Jurisdicionante: Atualização e correção dos dados de credenciamento, solicitação de autorização quando encaminhado pelo Autorizador, aditivo contratual. Central de Pagamentos : Informação sobre pagamento, glosas. Help Desk Orizon - Suporte relativo à operacionalização do autorizador e do faturamento eletrônicos: (custo de ligação local para regiões metropolitanas) ou (ligação gratuita para as regiões não metropolitanas)

Documentos relacionados

O acesso é realizado no site por meio do ícone ÁREA RESTRITA na aba superior da página principal.

O acesso é realizado no site por meio do ícone ÁREA RESTRITA na aba superior da página principal. FATURAMENTO ELETRÔNICO TISS XML O Faturamento Eletrônico de procedimentos em saúde deverá ser realizado de forma que atenda as normas descritas da TISS regulamentadas pela ANS. Para isso, a Postal Saúde