Marfrig Construindo uma das Maiores Empresas de Alimentos do Mundo Apresentação de Resultados do 1T13
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- Osvaldo Barroso Quintão
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1 Marfrig Construindo uma das Maiores Empresas de Alimentos do Mundo Apresentação de Resultados do 1T13
2 DESTAQUES FINANCEIROS DO 1T13 Receita Líquida (R$ milhões) DVGA e DVGA/ROL (R$ milhões e %) 10,8% ,2% T12 MARFRIG BEEF SEARA BRASIL MOY PARK KEYSTONE FOODS 1T13 1T12 MARFRIG BEEF SEARA FOODS 1T13 Lucro Bruto e Margem Bruta (R$ milhões e %) 15,3% ,9% EBITDA e Margem EBITDA (R$ milhões e %) 8,2% ,6% 491 1T12 MARFRIG BEEF SEARA FOODS 1T13 1T12 MARFRIG BEEF SEARA FOODS 1T13 2
3 DESTAQUES OPERACIONAIS DO 1T13 Seara Brasil Crescimento de 48% na receita líquida contra o 1T12; Unidades da Troca de Ativos atingiram 60% de utilização de capacidade (45% 4T12); O Fill Rate atingiu 75% ao final do 1T13; Redução de custo fixo na sede da Seara Brasil em Itajaí -> R$ 7,0 mi; Expectativa de redução de Capital de Giro -> R$ 40 mi no 2T13; Fechamento de 4 unidades da Seara Brasil até 2T13 -> R$ 23 mi em 2013; Racionalização do footprint logístico com redução de pelo menos 4 CDs -> R$ 20 mi em 2013 Disponibilização de 5 indicadores de desempenho. MoyPark Crescimento de 27,5% na receita líquida contra o 1T12; Criação de um novo desenho comercial do Grupo na Europa. Nota: As economias referem-se apenas a Capital de Giro e não levam em consideração possíveis efeitos de venda de ativos. 3
4 DESTAQUES OPERACIONAIS DO 1T13 Keystone Crescimento de 15% na receita líquida; Até o momento, a gripe aviária na China não repercutiu nenhum impacto material às operações da Keystone. Marfrig Beef Crescimento de 24% no abate de bovinos no Brasil; Fechamento de 2 unidades produtivas na Argentina -> R$ 30 mi em 2013; Reestruturação de Zenda (operação de Couro) -> R$ 50 mi em 2013; Redução da estrutura de confinamentos -> R$ 70 mi ao longo de Corporativo Transferência da sede do Grupo Marfrig para o CD Anhanguera (SP) -> R$ 7,0 mi em 2013/2014; Comprometimento em apresentar ao mercado, no 3T13, o Plano Estratégico de Longo Prazo da Companhia. Nota: As economias referem-se apenas a Capital de Giro e não levam em consideração possíveis efeitos de venda de ativos. 4
5 DESTAQUES FINANCEIROS CONSOLIDADOS DRE - CONSOLIDADO (R$ milhões) 1T13 1T12 1T13 x 1T12 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 6.422, ,4 28,3% Custo dos produtos vendidos (5.403,9) (4.239,3) 27,5% LUCRO BRUTO 1.019,0 767,1 32,8% Margem Bruta (%) 15,9% 15,3% 50 pb DVGA (679,9) (540,3) 25,8% % sobre ROL -10,6% -10,8% -20 pb RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS (748,2) (546,8) 36,8% RESULTADO LÍQUIDO (81,2) 33,2 n/a EBITDA 491,1 410,7 19,6 MARGEM EBITDA 7,6% 8,2% - 60 pbs Crescimento da Receita Líquida de 28,3% (1T13 x 1T12), explicado pelo crescimento de 4,3% no volume e de 23,0% nos preços médios; O EBITDA registrou R$ 491,1 milhões aumentando 19,6% contra o 1T12, advindo do crescimento de 24,7% no EBITDA da Seara Foods e de 14,3% na Marfrig Beef; A margem EBITDA no 1T13 foi de 7,6%, reduzindo 60 p.b. se comparada com o 1T12; O índice de alavancagem (dívida líquida / EBITDA) ficou em 4,4x contra 4,5x no 1T12. Nota: Não considera operações descontinuadas 5
6 EVOLUÇÃO DA DÍVIDA Bridge Dívida Líquida 4T12 1T13 (R$ milhões) Perfil do Endividamento (R$ milhões) Dív. Líquida 4T12 FC Oper. antes de investimentos Capex Juros Prov. Leasing Dív. Líquida 1T13 Endividamento por Moeda Dívida de Curto Prazo: - 70% Linhas de Exportação - 30% Outros Credit Facility Keystone: USD 600 milhões 77,1% 22,9% CAIXA 2T13 3T13 4T13 1T Moeda Nacional Moeda Estrangeira Prazo médio do perfil cresceu para 3,6 anos comparado a 3,2 anos no trimestre anterior. 6
7 DESTAQUES de MARFRIG BEEF DRE - MARFRIG BEEF - (R$ milhões) 1T13 1T12 1T13 x 1T12 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2.123, ,3 22,2% Custo dos produtos vendidos (1.729,0) (1.365,4) 26,6% LUCRO BRUTO 394,3 372,0 6,0% Margem Bruta 18,6% 21,4% -280 pb DVGA (205,5) (206,4) -0,4% % da ROL -9,7% -11,9% 220 pb RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS (208,1) (204,4) 1,8% Comerciais (131,3) (124,2) 5,8% Administrativas e gerais (74,2) (82,3) -9,8% Outras receitas/despesas operacionais (2,6) 2,0 n/a EBITDA TOTAL 231,0 202,1 14,3% MARGEM EBITDA 10,9% 11,6% -70 pb Crescimento de 22,2% na Receita Liquida Crescimento de 14,3% no EBITDA Redução de 220 pbs na % de DVGA sobre Receita Liquida 7
8 DESTAQUES de SEARA FOODS DRE - SEARA FOODS ( R$ milhões) 1T13 1T12 1T13 x 1T12 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 4.299, ,1 31,5% Custo dos produtos vendidos (3.675,0) (2.873,9) 27,2% LUCRO BRUTO 624,7 395,2 58,1% Margem Bruta 14,5% 12,1% 240 pb DVGA (474,4) (333,9) 42,1% % da ROL -11,0% -10,2% 80 pb RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS (540,1) (342,4) 57,7% Comerciais (339,3) (237,9) 42,6% Administrativas e gerais (135,1) (96,0) 40,7% Outras receitas/despesas operacionais (65,7) (8,5) n/a EBITDA TOTAL 260,1 208,6 24,7% MARGEM EBITDA 6,1% 6,4% -30 pb Evolução dos Preços de Grãos no Brasil (Índice 100 = 01/01/2011) Milho (ESALQ) Soja (ESALQ) 140, , jan-11 abr-11 jul-11 out-11 jan-12 abr-12 jul-12 out-12 jan-13 abr ,4 93,0 8
9 KPIs SEARA BRASIL Índice de preços Nielsen - Industrializados de Carne 112,2 112,5 111,6 110,3 111,9 111,3 111,3 95,8 94,9 95,5 91,0 88,5 87,9 94,9 94,8 94,0 94,8 96,0 94,2 97,0 94,9 JAN/FEV 2012 MAR/ABR 2012 MAI/JUN 2012 JUL/AGO 2012 SET/OUT 2012 NOV/DEZ 2012 JAN/FEV 2013 Mix de Vendas por Produto (mercado interno) Mix de Vendas por Mercado Processados In Natura + Outros Mercado Interno Exportações T12 2T12 3T12 4T12 1T13 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 9
10 KPIs SEARA BRASIL Venda ao pequeno/médio varejo (Mercado Interno) Vendas Peq/Med Varejo % Vendas Peq/Med Varejo 32,8% 26,8% T12 1T13 Fill Rate Índice de Atendimento de Pedido META: 75% DVGA e DVGA/ROL SG&A SG&A/ROL (%) 16,3% 17,0% 70% 66% 67% 67% 71% 75% 71% T_12 3T_12 4T_12 jan/13 fev/13 mar/13 1T_13 1T12 1T13 10
11 DIRECIONAMENTOS PARA 2013 Gestão Estratégica Meta clara de redução de endividamento bruto em até R$ 2 bilhões em 2013; Comprometimento com uma estrutura de capital mais balanceada ao longo dos próximos anos e vetores de crescimento no portfolio. Seara Brasil Acompanhamento pelo mercado da melhoria operacional com os 5 indicadores apresentados; Seguimos otimistas com os resultados da divisão ao longo do ano, devido os sinais de melhoria vistos no 1T13. Rentabilidade Sinais concretos de endereçamento, buscando a melhora operacional com ações Sinais concretos de endereçamento, buscando pela melhora da eficiência, podendo que podem alcançar até R$250 milhões em economia de capital de giro em alcaçar xx Cultura Continuaremos a reforçar uma Cultura de transparência e resultado. 11
12 Disclaimer Este material é uma apresentação de informações gerais sobre a Marfrig Alimentos S.A. e suas subsidiárias (em conjunto, Companhia ) preparada na data desta apresentação. Esta apresentação foi resumida e não tem o objetivo de ser completa e não deve ser considerada como recomendação de investimento por potenciais investidores. Nenhuma declaração, expressa ou não, é feita com relação à precisão, certeza ou abrangência das informações contidas nesta apresentação. Nem a Companhia nem qualquer uma de suas afiliadas, consultores ou representantes, aceita qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano resultante de qualquer informação apresentada ou contida nesta apresentação. As informações apresentadas ou contidas nesta apresentação estam atualizadas até a presente data e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e sua exatidão não é garantida. Nem a Companhia nem qualquer uma de suas afiliadas, consultores ou representantes firmaram qualquer compromisso de atualizar tais informações após a presente data. Esta apresentação não deve ser interpretado como jurídica, fiscal, de investimento ou de qualquer outro tipo de aconselhamento. Os dados nesta apresentação foram obtidos a partir de várias fontes externas, e a Companhia não verificou estes dados com nenhuma fonte independente. Dessa forma, a Companhia não faz declarações quanto à exatidão ou completude de tais dados, os quais envolvem riscos e incertezas e estão sujeitos a alterações com base em diversos fatores. Esta apresentação é estritamente confidencial e não pode ser divulgadas a qualquer outra pessoa. Esta apresentação contém declarações prospectivas. Tais declarações não são de fatos históricos, e refletem os desejos e expectativas da administração da Companhia. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "estima", "pretende", "prevê", "planeja", "prediz", "projeta", "objetiva" e similares pretendem identificar estas declarações. Embora a Companhia acredite que as expectativas e suposições refletidas nas declarações prospectivas sejam razoáveis e baseadas em informações atualmente disponíveis para a administração da Companhia, ela não pode garantir resultados ou acontecimentos futuros. Alerta-se para não confiar em declarações prospectivas, uma vez que os reais resultados podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nestas declarações. Títulos não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos a menos que sejam registrados ou isentos de registro de acordo com o Securities Act dos EUA de 1933, conforme alterado ("Securities Act"). Quaisquer ofertas de valores mobiliários a serem feitas, serão feitas exclusivamente por meio de um memorando de oferta. Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para a subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários, e nem qualquer parte desta apresentação, nem qualquer informação ou declaração nela contida devem constituir a base ou serem confiadas em conexão a qualquer contrato ou compromisso de qualquer natureza. Qualquer decisão de compra de títulos em qualquer oferta de valores mobiliários da Companhia deve ser feita apenas com base nas informações contidas no documento da oferta que podem ser publicados ou distribuídos oportunamente em conexão com qualquer oferta de valores mobiliários da Companhia, se for o caso. Esta apresentação está sendo feita apenas para os investidores que, por meio de sua participação nesta apresentação, representam para os subscritores e os agentes que eles são Compradores Institucionais Qualificados" como o termo é definido na Securities Act. 12
13 Contatos de RI Avenida Chedid Jafet, Bloco A - 1º andar Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP: Fone: +55 (11) / ri@marfrig.com.br / Website:
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