RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO

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1 RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO

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3 ÍNDICE Relatório de Apuração de Consignação... 4 Objetivo... 4 Conceito... 4 Parametrização... 4 Parâmetros... 4 Descrição do processo... 4 Executando o Relatório de Apuração de Consignação... 4 Relatório de Produtos para Nota Fiscal Devolução... 7 Nota Fiscal De Devolução

4 Relatório de Apuração de Consignação Objetivo O Relatório de Apuração de Consignação tem como objetivo verificar a apuração dos dados apresentados nestas Notas Fiscais, para saber se estão corretas ou não. Esse relatório, apura os dados apresentados de todos os itens entregues pelo Fornecedor e vendidos pela Filial, dentro do período estabelecido, e pode ser emitido filial por filial, tantas quantas fizerem parte do processo, desde que sejam mercadorias consignadas. Ao Final do Relatório o Sistema pergunta se o usuário deseja emitir NF de Devolução ao Fornecedor. Conceito O Relatório de Apuração de Consignação é utilizado nas Vendas por CONSIGNAÇÃO. O Fornecedor entrega a mercadoria na Filial com uma Nota Fiscal de Consignação. O Fornecedor no final de cada período, a ser combinado com a Filial recebedora, estará apresentando uma Nota Fiscal de Faturamento, baseado nas vendas, enquanto que a Filial estará apresentando uma Nota Fiscal de Devolução dos Produtos não vendidos. Parametrização Parâmetros 002 Código Nome Acesso Conteúdo Descrição Controle de Vencimentos AGENDAEDI Posição de 7 a 9 do conteúdo 101 Pedidos Faturamento AGENDACONS AAACCC0000 Agenda de Entrada Ex.: zero nas seis primeiras casas, o código de uma agenda de Entrada ocupando a 7ª, 8ª e 9ª casas e completar o restante das casas com zero. ONDE A = Agenda para pedido no Faturamento, e C = Condição de Pagamento Descrição do processo Executando o Relatório de Apuração de Consignação NOTA IMPORTANTE: Lembramos que para executar esse programa, teremos que ter efetuado a Compra e o Recebimento da Mercadoria em Consignação e sua respectiva Nota Fiscal. 4

5 Sendo assim iniciamos o programa entrando em: RMS/Menu > Vendas > Operações Especiais > Relatório De Apuração de Consignação. Conforme tela abaixo: Inserimos as informações nos campos, sendo: Data Inicial. Data Final. Filial. Fornecedor. Executamos a Função Filtrar e o Sistema trará todos os produtos comprados em consignação no período selecionado. 5

6 Executamos então a Função Gerar Pedido e o Sistema gera uma Ordem de Pedido, referente aos produtos devolvidos. 6

7 Executamos então a Função Imprimir, que trará o relatório com os produtos para Nota Fiscal de Devolução Relatório de Produtos para Nota Fiscal Devolução 7

8 Executamos então a Função Faturamento On-line e o Sistema abrirá a tela abaixo: 8

9 Devemos preencher os Campos de Filial de Origem e Agenda, lembrando que esta agenda deverá ser aquela que foi parametrizada no início do processo. E o Sistema nos trará a relação de grade do pedido gerado na Devolução de Produtos, conforme tela abaixo: 9

10 Executamos agora a Emissão da Nota Fiscal de Devolução dos produtos em consignação que não foram vendidos. 10

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12 O Sistema perguntará se deve emitir boleto bancário, ou não. Caso haja interesse em emitir o Boleto, o mesmo será gerado e também a Nota Fiscal de Devolução. Nota Fiscal De Devolução 12

13 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE No Caso de Devolução de Produtos Consignados, o Sistema travará a Função <Alterar> e impedirá a alteração da Nota. 13

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