PROCEDIMENTOS PARA CESTAS DE PRODUTOS

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1 PROCEDIMENTOS PARA CESTAS DE PRODUTOS

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3 ÍNDICE Procedimentos para Cestas de Produtos... 4 Objetivo... 4 Parametrização... 4 Descrição do processo

4 Procedimentos para Cestas de Produtos Objetivo Efetuar venda da cesta de produtos pré-montadas, através de um só código de produto, baixando corretamente o estoque de seus componentes tanto no faturamento, como no PDV, com seus preços diferenciados. Parametrização 1 - TABELAS UTILIZADAS TABELA DE USUÁRIOS Esta tabela é acessada através do menu RMS - Administrador / Controle de Sessão / Tabela de Usuários, onde deverão estar cadastrados o código do representante (s/ dígito), o código da agenda definida para o Televendas e o Tipo de Embalagem a ser utilizado para o Televendas. USUÁRIO CLASSE COMPLEMENTO RMS1 X onde; 999 código de comprador (Tabela Compradores), com 03 posições código do representante sem dígito, com 05 posições 912 código de agenda (Tabela Agendas), com 03 posições 1 tipo de embalagem (1- varejo, 2 - embalagem), com 01 posição 1.2- TABELA 018 (TIPO DE EMBALAGEM) Nesta tabela é informado o código do tipo de embalagem do produto que poderá ser cadastrado para embalagem de compra, de transferência e embalagem de venda. ACESSO CJ DESCRIÇÃO CONJUNTO 2 - PARÂMETROS UTILIZADOS 2.1- PARÂMETRO 101 (PEDIDOS DE FATURAMENTO) Este parâmetro traz o número sequencial dos pedidos do módulo de Televendas. ACESSO CONTEÚDO 1 CONTEÚDO 2 CONTEÚDO 3 PEDTEL onde; Conteúdo 1 contador da numeração dos pedidos; Conteúdo 2 número inicial do intervalo da numeração de pedidos; Conteúdo 3 número final do intervalo da numeração de pedidos. 4

5 Descrição do processo 3 - CADASTRAMENTO DA CESTA DE PRODUTOS Para cadastramento de uma cesta de produtos utilizamos o conceito de receita, que deve ser informada via transação 11 (Receitas), ou seja, este produto deverá ser cadastrado como tipo 3 (produzido). É obrigatório que na embalagem de venda desta cesta de produtos, no cadastro de produtos, seja informado o código CJ - Conjunto, o qual deverá estar cadastrado na Tabela Tipo de Embalagem, possibilitando assim, quando do faturamento cesta, a emissão de todos os produtos participantes na nota fiscal. É necessário que os produtos componentes desta cesta de produtos estejam com seus preços de venda em ordem, pois o preço de venda será formado pela soma dos preços de venda de seus produtos componentes. 4 - PROCEDIMENTOS PARA FATURAMENTO DE CESTA DE PRODUTOS Acessar no menu principal a opção Televendas e no sub menu indicar a opção Televendas. O sistema abrirá a tela principal do Módulo de Televendas e seguir os seguintes passos para efetuar o faturamento: Indicar o nome, cgc ou código do cliente para o qual se deseja efetuar o faturamento e teclar a função < VENDA>; - O sistema abrirá uma nova tela, onde será feita a digitação do pedido. Ao entrar nesta tela o cursor estará no campo ped, o usuário deverá teclar < ENTER> e o sistema assumirá o número sequencial do pedido, informado no parâmetro 101 (Pedidos Faturamento); em seguida o usuário deverá informar a condição de pagamento a ser praticada para esta venda e teclar <ENTER> e o cursor aparecerá na parte de baixo da tela, no campo descrição, permitindo ao usuário digitar os produtos a serem faturados selecionando por referência, código, código ean, fornecedor, similares ou descrição Após selecionar o produto o usuário deve teclar a função <VENDA>, e então, digitar as quantidades a serem faturadas e teclar < ENTER> Terminado o processo de digitação, o usuário deve teclar a função <MANUT> e irá aparecer no centro da tela os produtos que foram selecionados para venda. Em seguida o usuário deverá teclar a função <FECH>, que possibilitará o fechamento do pedido O sistema irá abrir uma nova tela, onde o usuário informará se o pedido conterá acréscimo ou desconto (em valor ou %), e também o valor a ser pago, optando por dinheiro, cheque, cartão ou ticket. Após este processo, o usuário deverá confirmar o pedido para o seu fechamento e o sistema retornará à tela principal do Televendas Neste momento o usuário teclará a função <PEDIDOS> abrindo uma nova tela mostrando a capa do pedido que foi digitado e seu respectivo número de controle Nesta tela o cursor irá aparecer no campo Ped:, onde o usuário irá informar o número de controle do pedido e teclará uma das funções abaixo : <ROMA> : emite um romaneio para conferência do pedido; <SUSP> : permite suspender o pedido por um determinado período de horas; <CANC> : cancela o pedido; <LIBE> : efetua a liberação do pedido automaticamente, caso este cliente esteja com seu limite de crédito esgotado; <EMIPED> : executa a emissão do pedido; <EMINFF> : executa a emissão da nota fiscal. 5

6 5 - VENDA DE CESTA DE PRODUTOS NO PDV ATRAVÉS DE NOTA FISCAL Para faturamento de cesta básica via PDV, deve-se seguir os mesmos procedimentos referentes ao faturamento normal descrito anteriormente com exceção do procedimento do item Quando o usuário for selecionar os produtos para faturamento, este deverá posicionar o cursor no campo CÓDIGO EAN e neste momento utilizar o leitor de códigos de barra sobre o produto; o sistema irá selecionar o produto para a digitação da sua quantidade. - Executando este procedimento, os demais passos serão idênticos ao faturamento normal ATRAVÉS DE CUPOM Para esta situação também será utilizado o conceito de receita, porém a forma de cadastramento e faturamento desta será diferenciada do modo de emissão de notas fiscais. (Item 5.1). - O usuário deverá cadastrar uma receita para cada componente desta cesta de produtos, via transação 11 (Receita), sendo que, no cadastramento destas receitas deverá ser definida uma como sendo a BASE das demais. RECEITA COMPONENTE - ÓLEO SOJA CESTA ÓLEO SOJA LIZA 900ML AÇUCAR CESTA AÇUCAR UNIÃO 1KG - CAFÉ CESTA CAFÉ PELÉ 500GR - Ao ser cadastrada esta BASE, poderá ser informado no campo ETQ (Tipo de Etiqueta) o código 3 (Velocity Code), que deve estar cadastrado na Tabela Tipo de Etiqueta de Produto. É necessário também que seja cadastrado no quadro Códigos Agregados, no campo VAS (Vasilhame), o código de uma segunda receita participante desta cesta de produtos e assim sucessivamente para todas as demais receitas, formando uma corrente. As demais receitas deverão ter no campo ETQ o código 1 (EAN Interno). RECEITA (BASE) VASILHAME Quando da efetivação da venda na frente de loja, a operadora de caixa deverá informar para o PDV o código (Velocity Code) da receita BASE e essa, através da corrente, efetivará a venda das demais receitas constantes da cesta de produtos, demonstrando no cupom todos os itens para lançamentos de baixa de estoque e tributação correspondente. 6

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