RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

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1 ESTOQUE ONLINE

2 RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail. A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da RMS Software S.A., ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal. Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total desde documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) A RMS Software S.A. reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso. O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários. RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

3 ÍNDICE Estoque Online... 4 Objetivo... 4 Parametrização... 4 Descrição do processo... 6 Comunicação... 6 Importação de Vendas

4 Estoque Online Objetivo O objetivo deste módulo é efetuar a baixa de estoque a partir das vendas de cupons efetuadas pelo PDV. Com a baixa de estoque online, as informações de estoque atual, sugestão de compra, sugestão de reabastecimento ficam mais precisas, pois a baixa de estoque padrão será no final do dia. É possível acompanhar as vendas online por um monitor de Flash de Vendas no módulo Gerencial. Processos Parametrização. Comunicação RMS & PDV (Software de Frente de Loja). Batimento das Vendas do Dia. Parametrização Para ativar o processo de Baixa de Estoque Online, é necessário informar no painel de controle do PDV Sim no ponto Possui Estoque Online. Observação: Este processo depende da comunicação entre o software de frente de loja com o PDV ONLINE do RMS. 4

5 Ao ativar (informar Sim ) no painel de controle, o sistema irá solicitar o intervalo de tempo em que o processo de baixa de estoque será executado. Confirmando os dados, o sistema irá criar um JOB no Oracle que irá executar conforme o informado. Este JOB irá disparar o processo de baixa de estoque. Será criado um JOB para cada filial. O JOB pode ser verificado pelo programa Tarefas Agendadas (VGGMJOBS). Alteração de intervalo de tempo e parar o processamento podem ser feitos por este programa. 5

6 O JOB ao ser executado, dispara o processo que busca as informações de cupons disponibilizadas pelo software do PDV e efetua a abaixa de estoque no RMS. Descrição do processo Comunicação A RMS disponibiliza mais de uma maneira de comunicação para integração dos cupons, dependendo da necessidade e infraestrutura de cada cliente. Na comunicação padrão, a RMS disponibiliza tabelas no banco de dados para que o software do PDV inclua (somente inclusão) as informações dos cupons (Capa, Produtos, Pagamento e Troco). Integração via arquivo texto, o software de PDV grava arquivo texto e um processo efetua a leitura destes arquivos e integra nas tabelas de cupom. Integração via TCP/IP, programa RMS (RMSListner) troca informações com o PDV, mensagens de Clientes, Pagamentos, CRM, e Cupons. LISTNER Gerencia a comunicação entre o sistema de Frente de Loja e o RMS. Captura informação do PDV como venda de cupons e fornece informações de cliente (saldo, negativado). 6

7 Interface Padrão São tabelas no banco de dados, onde o software de PDV ou o processo RMS grava as informações do cupom, como Capa (dados do cliente, data/hora venda), Produtos (EAN, quantidade e total vendido) Forma de Pagamento e Troco. O Software de Frente de Loja Esta interface foi desenvolvida devido a alguns softwares de frente de loja não utilizarem a comunicação Online via TCP/ IP (LISTNER) e somente está disponível para o processo de Estoque Online; não está disponível para outros tipos de comunicações como, por exemplo, troca de informações de clientes. O Software de frente de frente de loja grava o cupom em uma tabela do banco de dados (DETCUPOM) e um programa da RMS fica executando interativamente obtendo estas informações e gravando nas tabelas do RMS (Baixa de Estoque Online e Flash de Vendas). Tabelas que o software de frente de loja deve gravar: CAPCUPOM Capa do Cupom DETCUPOM Detalhes de Cupom DETCUPOMP1 Pagamentos do Cupom DETCUPOMT1 Trocos do Cupom Tabela CAPCUPOM Campo Tipo (Oracle) Descrição CAP_FILIAL NUMBER(7) Codigo da Filial (sem digito) CAP_DATA NUMBER(7) Data Movimento (AAAMMDD) CAP_NR_PDV NUMBER(3) Numero PDV CAP_NR_CUPOM NUMBER(7) Numero Cupom CAP_IDENT_CLIENTE VARCHAR2(40) CAP_COD_CLIENTE NUMBER(7) CAP_DATA_TRANSACAO NUMBER(7) CAP_HORA_TRANSACAO NUMBER(6) CAP_COD_OPERADOR NUMBER(7) CAP_TIPO_TRANSACAO VARCHAR2(1) 1-Venda Dinheiro, 4-Devolucao, 5-Venda a Credito, 6-Devolucao Credito, 7

8 7-Recebimentos CAP_VLR_CUPOM NUMBER(12,2) CAP_NRO_DOC NUMBER(7) Nr.Documento produzido CAP_ID_FISCAL VARCHAR2(15) Id.Fiscal/Numero Contribuinte CAP_CANCELADO VARCHAR2(1) S-Cancelado, N-Nao Cancelado CAP_PROCESSADO VARCHAR2(1) Uso interno RMS. Sempre = N CAP_ORG_DOC VARCHAR2(25) Numero Documento Back-Office CAP_TURNO NUMBER(3) Turno da Efetivação Operacional CAP_VLR_CUPOM_ALT NUMBER(12,2) Valor no Cupom após a alteração CAP_USUA_ALT VARCHAR2(12) Nome do Usuário que efetuou a alteração CAP_GT_INICIAL NUMBER(17,2) Numero do GT Inicial CAP_GT_FINAL NUMBER(17,2) Numero do GT Final CAP_NR_COO NUMBER(7) Numero de Contator de Operacao Tabela DETCUPOM Campo Tipo (Oracle) Descrição DET_FILIAL NUMBER(7) Código da Filial (sem digito). DET_DATA NUMBER(7) Data Movimento (AAAMMDD). DET_NR_PDV NUMBER(3) Numero PDV. DET_NR_CUPOM NUMBER(7) Numero Cupom. DET_SEQ NUMBER(4) Seqüência do produto no Cupom. DET_EAN NUMBER(14) EAN do Produto. DET_QTDE NUMBER(12,3) Quantidade Total. DET_PRECO NUMBER(12,3) Valor Unitário Venda. DET_DESCONTO NUMBER(12,3) Valor Total Desconto. DET_TOTAL NUMBER(12,3) Valor Total Venda DET_DEVOLUCAO VARCHAR2(1) S-Produto Devolvido, N-Não DET_CANCELADO VARCHAR2(1) S-Cancelado, N -Nâo Cancelado DET_CUPOM_CANC NUMBER(7) Número Cupom Cancelado DET_PROCESSADO VARCHAR2(1) Uso interno RMS. Sempre =N Tabela DETCUPOMP1 Campo Tipo (Oracle) Descrição DETP_FILIAL NUMBER(7) Codigo da Filial (sem digito) DETP_DATA NUMBER(7) Data Movimento (AAAMMDD) DETP_NR_PDV NUMBER(3) Numero PDV DETP_NR_CUPOM NUMBER(7) Numero Cupom DETP_SEQ NUMBER(4) Sequencia do produto no Cupom DETP_COD_PGTO NUMBER(3) Codigo da Condicao de Pagamento DETP_DESCR_PGTO VARCHAR2(20) Descricao da Condicao de Pagamento DETP_VLR_PGTO NUMBER(12,2) Valor da Condicao de Pagamento DETP_NRO_CTA_BANCO VARCHAR2(30) Numero da Conta Bancaria DETP_COD_VALE VARCHAR2(20) Codigo do Vale DETP_VLR_VALE NUMBER(12,2) Valor do Vale DETP_CANCELADO VARCHAR2(1) S-Cancelado, N-Nao Cancelado DETP_DOC_COFRE NUMBER(3) Codigo do documento do cofre na tesouraria DETP_VLR_PGTO_ALT NUMBER(12,2) Valor da Condicao de Pagamento apos alteracao DETP_USUA_ALT VARCHAR2(12) Usuario de alteracao DETP_DATA_ALT DATE Data de alteracao DETP_TEF_PROD VARCHAR2(30) TEF Produto DETP_TEF_BIN VARCHAR2(30) TEF Numero BIN DETP_TEF_COD VARCHAR2(20) TEF Codigo DETP_TEF_AUT VARCHAR2(20) TEF Autorizacao DETP_TEF_NSU VARCHAR2(20) TEF Numero sequencial unico DETP_TEF_PARCELA NUMBER(4) TEF Numero parcelas DETP_CHQ_BANCO NUMBER(4) Cheque Banco DETP_CHQ_AGENCIA NUMBER(6) Cheque Agencia DETP_CHQ_CONTA NUMBER(9) Cheque Conta DETP_CHQ_NUMERO NUMBER(9) Cheque Numero DETP_CHQ_SERIE VARCHAR2(6) Cheque Serie DETP_CHQ_CPF NUMBER(14) Cheque CPF/CNPJ DETP_CHQ_VENCIMENTO NUMBER(7) Cheque Vencimento (AAAMMDD) DETP_JUROS NUMBER(12,2) Valor do Juros DETP_ENCARGOS NUMBER(12,2) Valor do Encargo Tabela DETCUPOMT1 Campo Tipo (Oracle) Descrição DETT_FILIAL NUMBER(7) Codigo da Filial (sem digito) DETT_DATA NUMBER(7) Data Movimento (AAAMMDD) DETT_NR_PDV NUMBER(3) Numero PDV DETT_NR_CUPOM NUMBER(7) Numero Cupom DETT_SEQ NUMBER(4) Sequencia do produto no Cupom DETT_COD_PGTO NUMBER(3) Codigo da Condicao de Pagamento (Troco) 8

9 DETT_DESCR_PGTO VARCHAR2(20) Descricao da Condicao de Pagamento (Troco) DETT_VLR_TROCO NUMBER(12,2) Valor do Troco DETT_CANCELADO VARCHAR2(1) S-Cancelado, N-Nao Cancelado DETT_DOC_COFRE NUMBER(3) Codigo do documento do cofre na tesouraria Abaixo o programa Interface Batch (VGPGIPDV) que fica processando a cada X minutos (configurado pelo usuário), capturando estes cupons e gravando nas tabelas do RMS, dando continuidade no processo de estoque Online. Este programa tem as opções: Função F2 - Parâmetros. Efetua a parametrização das filiais que irão processar e intervalo de tempo (em minutos). 9

10 Função F6 - Processar Efetua o processo de integrar da tabela de cupons batch (DETCUPOM) com a tabela de Cupons RMS (IT_CUPOM). 10

11 Função F9 - Consulta Cupons (PDV). Consulta os dados referentes à tabela de Cupons do PDV (DETCUPOM). 11

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13 Função ShF9 - Consulta Cupons (RMS). Consulta de produtos que constam na tabela de cupons do RMS (IT_CUPOM), com posição do estoque atual, o estoque já baixado e não baixado. 13

14 Em Mais opções Função F7- Interfaces PDV Zanthus. Processo para integração Online com o banco de dados Oracle do sistema Zanthus 14

15 Função ShF7 - ReImportação. Processo para importar período anterior à data vigente do processo integração Online com o banco de dados Oracle do sistema Zanthus. Importação de Vendas Quando a filial estiver parametrizada para o Estoque online, ao ser efetuada a importação das vendas, será feita a equalização do que foi baixado de estoque durante o dia com o que está no arquivo de vendas. Exemplo: Produto Estoque Início Dia Baixado pelo Cupom/ Estoque Online Estoque Vendido (Arquivo de Vendas - VDA) Estoque Final do Dia PRODUTO 1 100,000 40,000 40,000 60,000 PRODUTO 2 100,000 60,000 70,000 30,000 PRODUTO 3 100,000 80,000 70,000 30,000 O arquivo de vendas pode possuir mais vendas do que foi transmitido para o PDV ONLINE, com isso ao efetuar a importação de vendas será respeitado o valor enviado no arquivo. Programa de importação de Vendas Ao importar, informa a situação do Estoque Online. No relatório de críticas foi acrescentado à coluna QTD.B.CUP que representa a quantidade de estoque baixado por Cupom. 15

16 Nota: Este relatório somente exibe as críticas de importação, produtos que não tem crítica não são exibidos. 16

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