1.Enquadramento Principais Necessidades e Prioridades a Satisfazer no triénio Planificação...9

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1 Índice 1.Enquadramento Principais Necessidades e Prioridades a Satisfazer no triénio Planificação Projetos de Investimento a Implementar no triénio Dados Previsionais a) Lotação para 2013, 2014 e b) Recursos Humanos para 2013, 2014 e c) Contas Previsionais de 2013, 2014 e Clínica Psiquiátrica de São José 1

2 1. Enquadramento O presente documento denominado Plano Estratégico, no seu conteúdo, procura responder à necessidade de definir um posicionamento, com base numa projeção estratégica, por parte da Clínica Psiquiátrica de S. José, que integra um dos 12 Centros, pertencentes ao Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Almeja-se assim, num horizonte temporal de 3 anos, a partir do documento Recriar a Hospitalidade Caminhos de Revitalização, delinear e prospetar todo a caminho a percorrer pela Clínica neste triénio. Procurar-se-à concentrar os esforços no que é essencial, efetuando o percurso desejado por todos. Não descurando a nossa missão, visão e valores, procuraremos oferecer uma resposta diferenciada aos utentes que nos procuram, pois foi com base nesta linha de orientação que o Conselho de Direção trabalhou, na execução deste documento. A nossa missão consiste na prestação de cuidados diferenciados e humanizados, em saúde mental e psiquiatria, de acordo com as melhores práticas clínicas, com qualidade e eficiência, respeito pela individualidade e sensibilidade do utente, numa visão humanista e integral da pessoa. Já a visão do Centro, passa por ser um estabelecimento de saúde com intervenção especializada em saúde mental e psiquiatria, inserido na comunidade, em contínua evolução no sentido de uma adequação sistemática e progressiva às necessidades da população em cada momento, enquadrando na assistência prestada, os aspectos médicos e sociais que englobam a dimensão física, psíquica e espiritual da pessoa doente. A prossecução da missão e da visão não se pode dissociar dos valores do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, que contemplam: Serviço aos doentes e necessitados; Sensibilidade para com os excluídos; Acolhimento libertador; Saúde integral; Qualidade profissional; Humanização de cuidados; Ética na atuação; Consciência histórica. Clínica Psiquiátrica de São José 2

3 A Clínica Psiquiátrica de S. José desenvolve os seus objectivos no âmbito da prestação de cuidados de saúde mental e psiquiatria, de acordo com o modelo assistencial hospitaleiro definido pelo Instituto, que abrange as vertentes preventiva, terapêutica e reabilitadora, numa perspectiva integral da pessoa. A abordagem interdisciplinar inerente ao modelo de referência exige uma metodologia de diagnóstico, planeamento, implementação e avaliação de um programa individualizado de cuidados, desenvolvido por equipas multidisciplinares, constituídas por profissionais qualificados: Médicos Psiquiatras, Clínicos Gerais, Médicos de outras especialidades, Enfermeiros, Psicólogos, Assistentes Sociais, Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeuta, Técnico de Reabilitação Física Adaptada, Higienista Oral e Assistente Espiritual. As valências assistenciais atualmente existentes na Clínica são: a) Unidades de Internamento, nas seguintes áreas: Psiquiatria: curto, médio e longo internamento Psicogeriatria e Gerontopsiquiatria Deficiência Mental Grave e Moderada Unidade de Treino de Autonomia b) Ambulatório: Consulta externa de Psiquiatria e Psicologia Grupos Psicoeducativos para famílias Área de Dia c) Residência de Apoio Moderado na Comunidade No que diz respeito a outras estruturas/serviços, a Clínica dispõe das seguintes: Serviços administrativos expediente geral, tesouraria, contabilidade e faturação. Departamento de Recursos Humanos. Gabinete do Utente. Serviço de Pastoral da Saúde. Serviços sócio-terapêuticos: Ateliers Ocupacionais; Centro de Atividades Ocupacionais; Sala de Snoezelen; Sala de Fisioterapia; Ginásio; Sala de Bem-estar, Salão de Jogos; Campo Ludoterápico; Circuito de Manutenção. Serviços sócio-culturais: Centro de Exposições Arco-Íris; Bibliotecas técnica e dos utentes; Auditório Bento Menni; Cafetaria; Salão de Cabeleireiro. Serviços gerais e de manutenção. Clínica Psiquiátrica de São José 3

4 Este Plano Estratégico preconiza assim, harmonizar o projeto que se pretende delinear para a Clínica para este triénio, comprometendo todos, que de forma mais direta ou não, influenciam a atividade e o dia-a-dia da Clínica Psiquiátrica de S. José. No âmbito de uma análise estratégica e de negócio, revela-se adequado procedermos a uma análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats), que se traduz na avaliação da posição competitiva de uma empresa no mercado através do recurso a uma matriz de dois eixos, cada um dos quais composto por duas variações: pontos fortes (Strenghts) e pontos fracos (Weaknesses) da organização; oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats), do meio envolvente. ANÁLISE EXTERNA ANÁLISE INTERNA Notoriedade OPORTUNIDADES Novas formas de Gestão e Negociação Centralizadas Certificação de Qualidade (HACCP; EQUASS e ISO 9001:2008) Plano Institucional de Comunicação Diversificar as fontes de financiamento face ao crescimento da medicina privada Possibilidade de oferecer bons serviços a preços competitivos Diversificar a oferta de serviços Adequar as unidades e programas assistenciais à RNCCISM Criação de novos protocolos com entidades diferenciadas (parcerias) Marketing institucional com vista à promoção da imagem da Clínica Poucos recursos e estruturas de cuidados em Saúde Mental e Psiquiatria PONTOS FORTES Grande potencial de crescimento Desenvolvimento do processo de certificação de Qualidade (HACCP; EQUASS e ISO 9001:2008) Qualidade das instalações e dos profissionais Disponibilização de profissionais para a consolidação do Núcleo de Apoio à Investigação em Saúde Mental (NAISM) Consultas externas Estrutura de trabalho com equipas multidisciplinares Oferta diversificada de serviços AMEAÇAS Clínicas Privadas (ambulatório) Comparticipação do SNS no curto e longo internamento (dificuldade em os utentes adquirirem a credencial para internamento) Indefinição e fins dos subsistemas Conjuntura política, económica e social PONTOS FRACOS Autofinanciamento de projetos (unidade de curto internamento e UCI) Défices de comunicação Imagem externa pouco competitiva Programa de seleção de Novos Colaboradores (ajudantes de enfermaria) Escassez de recursos humanos Site da Clínica Ausência de sinalização exterior Sobreposição de atividades internas e externas dos Clínica Psiquiátrica de São José 4

5 Modelo assistencial hospitaleiro, baseado na Centralidade da Pessoa Assistida, visando a assistência integral Carta de Identidade da Instituição Localização geográfica privilegiada do Centro Serviço de Voluntariado Realização de eventos/jornadas em vários âmbitos colaboradores Falta de reconhecimento de alguns profissionais que se dedicam com empenho e mobilizam estratégias de rentabilização Fig. 1 Análise SWOT da Clínica Psiquiátrica de S. José para 2013, 2014 e 2015 A partir da anterior Análise SWOT é possível identificar algumas linhas de ação, tendo por base a análise externa/ambiental (o diagnóstico de fora para dentro da Clínica Psiquiátrica de S. José) e a análise interna/organizacional (o diagnóstico de dentro para fora da Clínica Psiquiátrica de S, José). Neste contexto, seria de combater: A rotatividade do corpo de enfermagem, oferecendo-lhes condições de ingresso aos quadros do pessoal. Aproveitar: A dimensão da Instituição, para negociação junto das entidades estatais e fornecedores; Formação profissional de alguns profissionais, para a criação de novos programas/valências; O facto de prestarmos um serviço diferenciado, face à dificuldade de resposta do setor público; O Know-how histórico sobre a Saúde-Mental, de forma a captar novas oportunidades que surjam no PNSM; Os preços exorbitantes do setor privado, cativando novos utentes, atraídos pelos nossos preços competitivos aliados ao nosso Know-how; Promoção de sinergias entre os vários Centros, para partilha de recursos humanos especializados. Melhorar: Uso recorrente das tecnologias de informação, com o objetivo desmaterializar o uso do papel, globalizando o acesso à informação; Investir na formação contínua dos colaboradores, no sentido de conferir qualidade técnica às suas funções, sendo também fonte de realização profissional; Clínica Psiquiátrica de São José 5

6 Investir na seleção de novos colaboradores, através de criteriosa avaliação, experiência profissional demonstrada e formação disciplinar compatível, no sentido de uma adequabilidade entre a função e o colaborador a contratar; Organização interna, através da realização periódica de reuniões de unidade; Fluidez nos canais de comunicação, com o objetivo de reduzir tempos de comunicação. Empreender: Novas formas de receita, através da rentabilização dos espaços existentes; Desenvolvimento de parcerias com Centros de Emprego para recrutamento de pessoas desempregadas; Investir no marketing e comunicação (desenvolver a marca institucional) com o objetivo de conferir vantagem competitiva; Elaboração de protocolos com seguradoras; Esforço na negociação junto dos fornecedores, procurando obter preços mais competitivos; Divulgação da imagem da Clínica, através de jornais, folhetos e internet. Com o objetivo de analisar a evolução da Clínica Psiquiátrica de S. José desde o ano de 2010, através de alguns indicadores operacionais e económico-financeiros mais significativos, obtemse o seguinte quadro: OPERACIONAIS INDICADOR ANO (1) Número de camas Taxa de ocupação 98% 97% 98% Valor das diárias recebidas (2) (2) Valor dos reembolsos recebidos Valor das comparticipações recebidas Nº de colaboradores Nº médio de camas por colaborador 1,40 1,51 1,48 Número de consultas externas ECONÓMICO-FINANCEIROS Total de proveitos Total de custos Resultado líquido Prazo médio de recebimentos Prazo médio de pagamentos ) Previsão para 31 de Dezembro 2) Refere-se a valores faturados Fig. 2 Quadro resumo comparativo com os principais Indicadores Operacionais e Económico-Financeiros da Clínica Psiquiátrica de S. José de Clínica Psiquiátrica de São José 6

7 2. Principais necessidades e prioridades a satisfazer no triénio O XX Capítulo Geral, veio reafirmar a prioridade da revitalização como compromisso congregacional. Com ousadia e criatividade, procura-se uma nova era congregacional, gerando novas expressões de espiritualidade, experiências de comunhão, estilos de governo e compromissos com o projeto hospitaleiro de serviço à pessoa que sofre. Por estas razões, atribui-se uma responsabilidade acrescida a esta reestruturação, para que as mudanças que devam ocorrer, sejam de carácter organizativo, jurídico ou de presenças e serviços. O processo de planificação surge-nos assim para que, através de uma gestão planificada do tempo e de meios, contando com o contributo de todos e de cada um, possamos manter o espírito congregacional e a audácia que sempre nos foi incutida pelos nossos fundadores. Assim, selecionando e organizando ações, definindo indicadores de medida e a respectiva meta anual, procura-se o desejado posicionamento da Clínica Psiquiátrica de S. José, no sentido de oferecer uma resposta cada vez mais diferenciada e qualificada, à população que nos procura. Procurando oferecer uma resposta diferenciada, extraindo vantagem da nossa localização geográfica, iremos implementar uma consulta especializada em doenças do comportamento alimentar, com o objetivo de disponibilizarmos um tratamento ótimo para a forma grave de anorexia nervosa incrementando, assim, a oferta terapêutica. Também, com vista a aumentar e diferenciar as consultas que a Clínica Psiquiátrica de S. José proporciona aos seus utentes, apresentaremos a possibilidade, num período inicial experimental entre 6 meses a 1 ano, de recrutar um psicólogo, que venha trabalhar connosco à tarefa, em regime de prestação de serviços. Seria assim uma forma de angariar mais doentes, sem encargos acrescidos e/ou vinculação definitiva. Como princípios estratégicos globais, procurar-se-à: Promover a interação com a envolvente social e comunitária; Promover outras parcerias com entidades privadas na prestação de cuidados, docência e investigação; Promover o princípio da centralidade e a salvaguarda da dignidade incondicional da pessoa; Atender às prioridades identificadas no PNSM, no contexto da população a que a Clínica atende; Desenvolver níveis de qualidade contínua e integral no atendimento do doente e família; Clínica Psiquiátrica de São José 7

8 Decidir e planear dentro do princípio da sustentabilidade dos projetos/programas (autofinanciamento); Qualificar a ação assistencial com a determinação de se constituir, não só uma referência clínica na prestação de cuidados na área da psiquiatria e saúde mental, mas também como uma mais-valia ao nível do investimento na investigação e defesa dos princípios da Ética e Deontologia. Conscientes do momento de crise que vivenciamos, sabedores das medidas de contenção e cortes orçamentais divulgados pelo Estado, e tendo a nossa Instituição uma excessiva dependência em relação ao mesmo, torna-se imperioso garantir a sustentabilidade da prestação de cuidados aos nossos doentes e assegurar a retribuição a todos os colaboradores que se dedicam à nossa instituição. Desta forma, devemos todos, como Comunidade Hospitaleira, encetar um esforço conjunto de contenção e responsabilidade perante esta grande Obra. Assim, para este triénio, procurar-se-à ter em linha de conta as seguintes medidas, que em conjunto com as definidas na planificação, contribuirão para uma gestão contida e assertiva: Solicitar maior empenho e responsabilidade às diferentes equipas, com o intuito de aumentar a produtividade, disponibilidade e flexibilidade, através de um maior acompanhamento por parte das chefias com consequente redução de custos; Sensibilização aos diferentes profissionais, para uma maior racionalização e contenção de custos associados ao normal funcionamento da Clínica Psiquiátrica de S. José (água, luz, gás, comunicações, diverso material, etc) com consequente redução de custos; Reforçar as negociações centralizadas, de forma a obter vantagem competitiva, através de economias de escala, possíveis devido à dimensão da Instituição; Manutenção da taxa de ocupação superior ou igual a 98%, contudo teremos que ter em conta que estamos a assistir a cada vez menos referenciação, menor poder económico dos utentes e dificuldade de obtenção da credencial para internamento. Clínica Psiquiátrica de São José 8

9 3. Planificação IV ASSUMIR CRIATIVAMENTE A MISSÃO COMO PROJETO COMUM Linha de ação 1: Promover uma formação contínua e sistemática na identidade e na cultura hospitaleiras em todos os níveis da organização, tendo como referência a Carta de Identidade. Objetivo estratégico 1: Elaborar e aplicar itinerários formativos diferenciados no âmbito da identidade, cultura, valores e modelo hospitaleiro. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO/AÇÕES CONEXAS 1.1 Aplicação e avaliação dos itinerários com compromissos práticos na missão: - chefias intermédias (2014); - ajud. Enfermaria/ASG e áreas técnicas (2015). TIPO DE OBJETIVO Aplicação dos itinerários formativos. Nº de participantes Avaliação do impacto da formação. MC INDICADOR DE MEDIDA RESPONSÁVEL META 2013 META 2014 META 2015 Nº de itinerários aplicados Diretor Gerente Nº de pessoas avaliadas Grau de identificação com a Carta de Identidade/Modelo Hospitaleiro Departamento de Formação Departamento de Formação 75% ajudantes enfermaria/asg 50% aplicação dos questionários de avaliação 25% das chefias intermédias 75% ajudantes enfermaria/asg 75% aplicação dos questionários de avaliação Objetivo estratégico 2: Reestruturar o processo de integração e incorporação dos colaboradores no projeto hospitaleiro. 100% das chefias intermédias 100% técnicos 100% ajudantes enfermaria/asg 85% aplicação dos questionários de avaliação 2.1 Introdução dos processos de tutoria nas fases de integração na instituição. MP % de tutorias Diretor Gerente 100% 100% Clínica Psiquiátrica de São José 9

10 Reformulação do curso de integração que incorpore processos de tutoria. Curso reestruturado Nº de tutores participantes Recursos Humanos 100% do curso reestruturado Definição e monitorização dos processos de tutoria. Nº de processos de tutoria definidos Nº de reuniões de acompanhamento Recursos Humanos 100% definição dos processos 50% monitorização 50% monitorização 2.2 Realização de dinâmicas de reflexão sobre a prática hospitaleira, nas equipas de trabalho, que gere sentido de pertença e compromisso. MC % participação de colaboradores Direção de Enfermagem 60% 70% 80% Aprofundamento dos valores hospitaleiros a partir da Carta de Identidade na prática assistencial. Nº de dinâmicas por equipa Enfermeiros Chefe Responsáveis de Serviço 1 dinâmica por equipa 1 dinâmica por equipa 1 dinâmica por equipa Linha de ação 2: Promover o estilo evangelizador e hospitaleiro das obras, procurando as formas mais adequadas para garantir, de acordo com cada realidade. Objetivo estratégico 3: Potenciar a dimensão evangelizadora das obras hospitaleiras com cariz eminentemente humanizador e sanador. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO/AÇÕES CONEXAS 3.1 Aprofundamento do estilo evangelizador das obras em equipas interdisciplinares. Consolidação nas programações de serviços/unidades da dimensão evangelizadora. Dinamização das equipas para participação em eventos sobre Humanização nos Cuidados de Saúde. 3.2 Divulgação externa da identidade evangelizadora da obra hospitaleira. TIPO DE OBJETIVO MC MC INDICADOR DE MEDIDA RESPONSÁVEL META 2013 META 2014 META 2015 Índice de participação da PS Pastoral da Saúde 60% 80% 100% Nº de evidências nas planificações Pastoral da Saúde Participação num evento Direção Técnica % evidências do estilo evangelizador Diretor Gerente 50% 50% 50% Clínica Psiquiátrica de São José 10

11 Divulgação das iniciativas com recurso aos métodos de difusão existentes. Participação em ações externas, de forma a evidenciarmos o estilo evangelizador da obra. Nº de iniciativas Pastoral da Saúde Nº de participações Direção Técnica Objetivo estratégico 4: Potenciar a dimensão evangelizadora e de acompanhamento espiritual da Pastoral da Saúde. 4.1 Capacitação de agentes para uma intervenção diferenciada em saúde mental. MP Nº de agentes da pastoral com formação em saúde mental Participação em ações de formação externas. Nº de ações de formação 4.2 Criação de um espaço de atenção, escuta e promoção de sentido de vida, para familiares e colaboradores. MC Superiora Coordenadora da Pastoral da Saúde Espaço criado Diretor Gerente Estruturação de projeto. Projeto definido Diretor Gerente 100% projeto Espaço a funcionar Implementação do projeto. Nº de pessoas atendidas Pastoral da Saúde Linha de ação 3: Desenvolver a comunicação institucional, interna e externa, para reforçar o sentimento de pertença ao projeto hospitaleiro e dar-lhe visibilidade. Objetivo estratégico 5: Potenciar e qualificar a comunicação interna e externa. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO/AÇÕES CONEXAS 5.1 Promoção de iniciativas em articulação com a comunidade envolvente. Promoção de um evento aberto à comunidade envolvente. TIPO DE OBJETIVO MP INDICADOR DE MEDIDA RESPONSÁVEL META 2013 META 2014 META 2015 Nº de iniciativas Diretor Gerente Nº de instituições presentes Direção Clínica Clínica Psiquiátrica de São José 11

12 Realização de eventos em conjunto com entidades parceiras. 5.2 Dinamização e atualização de canais de comunicação (intranet, páginas web, redes sociais, etc). CRI Plano Estratégico Nº de eventos Diretor Gerente Nº de atualizações Diretor Gerente Publicação da revista interna Passo a Passo. Nº de publicações Serviço Social Divulgação nos meios de comunicação social. Criação de rede de contatos com os canais de comunicação social. CRI Nº de divulgações Diretor Gerente Nº de contatos Direção Clínica Objetivo estratégico 6: Desenvolver a partilha de conhecimento e de boas práticas intra e intercentros. 6.1 Desenvolvimento de sinergias entre centros no âmbito de projetos. Dinamização e partilha do programa de intervenção da Unidade de Cuidados Integrados (UCI). Reformulação dos programas de intervenção na gerontopsiquiatria. MP Nº de partilhas Direção Clínica Nº de centros envolvidos Direção Clínica % de programas reformulados Direção Técnica 100% Objetivo estratégico 7: Projetar o Modelo Hospitaleiro como referência no âmbito da saúde mental. 7.1 Participação em reuniões estratégicas e fóruns de discussão sobre saúde mental. MC Nº de participações Direção Técnica Disponibilização dos profissionais para a participação. Nº de participações em congressos/fóruns/reuniões Direção Técnica Elaboração de folha de registo de participações. Folha de registo elaborado Departamento de Formação Elaboração da folha 7.2 Incentivo à participação em eventos científicos, com a apresentação de posters, comunicações, artigos, etc. CRI Nº de incentivos à comunicação Direção Técnica Clínica Psiquiátrica de São José 12

13 Realizações de posters e comunicações científicas. Nº de posters Nº de comunicações Direção Técnica Elaboração de matriz de registo de pósteres e comunicações apresentados. 7.3 Divulgação de trabalhos em revistas científicas. CRI Matriz elaborada Departamento de Formação Elaboração da matriz Nº de trabalhos científicos Direção Clínica Realização de artigos científicos. Nº de artigos publicados Direção Clínica Apresentação interna do trabalho realizado. Nº de apresentações Direção Clínica Linha de ação 4: Definir o modelo de missão partilhada e de espiritualidade da colaboração e a sua implicação na realização do projeto hospitaleiro. Objetivo estratégico 8: Fortalecer o compromisso efetivo na realização partilhada da missão. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO/AÇÕES CONEXAS 8.1 Acompanhamento sistemático às pessoas com funções de responsabilidade e liderança na missão. Reuniões de acompanhamento às chefias intermédias das unidades. Encontros de monitorização quadrimestral das unidades/serviços. TIPO DE OBJETIVO MC INDICADOR DE MEDIDA RESPONSÁVEL META 2013 META 2014 META 2015 % acompanhamentos Nº de reuniões conjuntas e individuais Direção de Enfermagem Direção de Enfermagem 60% 70% 80% 6 reuniões conjuntas 9 reuniões individuais 6 reuniões conjuntas 9 reuniões individuais 6 reuniões conjuntas 9 reuniões individuais % de planos monitorizados Direção Técnica 30% 70% 100% Clínica Psiquiátrica de São José 13

14 Linha de ação 5: Promover a formação e o acompanhamento, o compromisso e a articulação dos Leigos Hospitaleiros. Objetivo estratégico 9: Consolidar o processo de Leigos Hospitaleiros (LH). Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO/AÇÕES CONEXAS 9.1 Consolidação do itinerário formativo dos grupos LH. Aplicação do itinerário anual dos Leigos Hospitaleiros proposto pela Província. TIPO DE OBJETIVO MC INDICADOR DE MEDIDA RESPONSÁVEL META 2013 META 2014 META 2015 Itinerário formativo aplicado Superiora 80% 90% 100% Itinerário aplicado Superiora 100% 100% 100% Realização das reuniões mensais do grupo. Nº de reuniões Superiora Divulgação da proposta LH na comunidade envolvente. Dinamização de um encontro anual que ajude a divulgar os Leigos Hospitaleiros dentro e fora do centro. CRI Nº de novos elementos Superiora Realização do Encontro Superiora Linha de ação 6: Formar grupos de irmãs e pessoas comprometidas com a missão hospitaleira para desenvolver projetos em realidades geográficas de maior necessidade. Objetivo estratégico 10: Desenvolver experiências de missão partilhada realizando projetos de fronteira. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO/AÇÕES CONEXAS 10.1 Divulgação e sensibilização junto da Comunidade Hospitaleira para o voluntariado missionário. Criação de iniciativas de divulgação do voluntariado missionário na semana TIPO DE OBJETIVO CRI INDICADOR DE MEDIDA RESPONSÁVEL META 2013 META 2014 META 2015 Nº de propostas Superiora Nº de iniciativas Superiora Clínica Psiquiátrica de São José 14

15 missionária hospitaleira. Dinamização de uma atividade na comunidade envolvente. Atividade realizada Superiora V TORNAR VISÍVEL A BOA NOTÍCIA NO MUNDO DO SOFRIMENTO PSÍQUICO Linha de ação 7: Interpretar os critérios fundacionais a partir da opção preferencial pelo mundo do sofrimento psíquico que orientem a resposta a novas formas de sofrimento e à realização de novos projetos. Objetivo estratégico 11: Auscultar novas formas de sofrimento psíquico. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO/AÇÕES CONEXAS 11.1 Identificação de novos problemas ou situações de risco para a saúde mental na proximidade dos centros. Abertura de uma consulta especializada em doenças do comportamento alimentar. Desenvolvimento de uma nova unidade de geriatria (convalescença e média duração) Criação de métodos ou recursos que respondam às necessidades emergentes. Desenvolvimento da atual UCI para uma unidade mista de reabilitação em formato de Hospital de Dia com doentes internados e doentes ambulatórios. Desenvolvimento de uma unidade ambulatória de psicoterapia diferenciada. TIPO DE OBJETIVO CRI CRI INDICADOR DE MEDIDA RESPONSÁVEL META 2013 META 2014 META 2015 Nº de necessidades detetadas Direção Técnica 1 1 Nº de utentes abrangidos Direção Clínica Realização do estudo Taxa de ocupação Direção Clínica 100% Nº de recursos Direção Técnica 2 Nº de utentes em regime ambulatório Realização do estudo Nº de novos utentes 100% 100% Direção Clínica Direção Clínica 100% Clínica Psiquiátrica de São José 15

16 Objetivo estratégico 12: Estudar e avaliar as obras e estruturas da Província Envolvimento dos centros na análise das suas estruturas assistenciais. MP % de estruturas analisadas Direção Clínica 30% 60% 100% Reestruturação do programa de reabilitação. 100% programa reestruturado Direção Técnica 100% Estudar em conjunto com parceiros (Hospital de Santa Maria, Autarquia) a abertura de uma unidade de dia comunitária Revisão e aplicação do Plano Estratégico Assistencial do Instituto (PEA). MP % projeto desenvolvido Direção Técnica 50% 50% Relatório de revisão Direção Técnica 100% Realização da avaliação do PEA. Nº de reuniões % concretização do PEA Direção Técnica 3 50% 3 50% Aplicação de nova proposta de PEA. % aplicação PEA Direção Técnica 50% Objetivo estratégico 13: Desenvolver uma cultura de trabalho em rede, melhoria contínua e investigação Revisão de protocolos e parcerias existentes e avaliação do seu contributo para a missão. Assinatura de novos protocolos de colaboração. Sistematizar as parcerias existentes e o seu real contributo. MP % protocolos/parcerias Diretor Gerente 40% 60% 100% Nº de protocolos Direção Técnica Realização da tarefa Direção Técnica 100% 13.2 Dinamização e participação em projetos de investigação. CRI Nº projetos de investigação Direção Clínica Participação em projetos de investigação. Nº de projetos Direção Clínica Realização de projetos de investigação no âmbito de mestrados ou doutoramentos. Nº de projetos Direção Clínica Clínica Psiquiátrica de São José 16

17 13.3 Desenvolvimento de iniciativas de combate ao estigma e exclusão social. Participação no estudo interprovincial Inter Nós. CRI Plano Estratégico Nº iniciativas Direção Clínica Realização do estudo Direção Clínica 100% Intercâmbio com escolas e ATL no meio envolvente. Nº de ações Direção de Enfermagem Objetivo estratégico 14: Consolidar, na prática diária dos Centros, o Modelo Hospitaleiro Dinamização de práticas que evidenciem o protagonismo da pessoa assistida e seus familiares. Dinamização de eventos lúdo-terapêuticos internos e externos. Realização de reuniões familiares nas unidades e projetos de reabilitação Implementação dos sistemas de Certificação e Acreditação da Qualidade em saúde. Realização de auditorias internas aos processos chave. Acompanhamento da implementação do sistema de gestão da qualidade Realização de projetos de proximidade e continuidade de cuidados. Desenvolvimento de um projeto de acompanhamento pós-alta de doentes agudos. Realização de cursos psicopedagógicos para as famílias/cuidadores de doentes com esquizofrenia Qualificação da pastoral da saúde nos programas de intervenção das diferentes PEUF QSS CRI MP Nº dinâmicas Diretor Gerente Nº de dinâmicas Diretor Gerente Nº de reuniões Direção de Enfermagem Obtenção da certificação Diretor Gerente 100% Nº de auditorias Direção Técnica Nº de reuniões de monitorização Gestor da Qualidade Nº projetos Direção Técnica % de doentes acompanhados Nº de famílias/cuidadores envolvidos Nº de programas por área de intervenção Direção de Enfermagem 50% 50% 50% Direção Clínica Diretor Gerente Clínica Psiquiátrica de São José 17

18 áreas assistenciais. Consolidação da intervenção da Pastoral da saúde na programação das unidades. Nº de intervenções Coordenadora da Pastoral da Saúde 100% 100% 100% 14.5 Promoção do voluntariado e sua integração nos programas assistenciais diferenciados. MP Nº de voluntários nas unidades/serviços Diretor Gerente Integração dos voluntários na dinâmica das unidades e serviços. Nº de reuniões de equipa da unidade Direção de Enfermagem Atualização do Plano de Intervenção dos Voluntários Dinamização de iniciativas de reflexão e formação sobre bioética na área da saúde mental. Desenvolvimento de dinâmicas de reflexão sobre bioética. Participação num evento anual sobre dilemas éticos em Saúde Mental Implementação do Manual de Políticas de Gestão de Recursos Humanos, desenvolvendo uma cultura de melhoria contínua do desempenho. Reduzir a rotatividade da equipa de enfermagem, promovendo a integração no quadro. Monitorização do desempenho de todos os colaboradores, através da aplicação da avaliação de desempenho Aplicação do Manual de Procedimentos Administrativos. MC MP MP Nº de PIV elaborados Coordenadora do Voluntariado 100% 100% 100% Nº de iniciativas Direção Clínica Nº de dinâmicas Direção de Enfermagem Participação no encontro Direção Clínica % melhoria do desempenho Diretor Gerente Aumento de 2% Aumento de 4% Nº de integrações % de avaliações efetuadas Direção de Enfermagem Chefe de Recursos Humanos Aumento de 5% % 100% 100% % de aplicação do manual Diretor Gerente 40% 60% 100% Divulgação e implementação do MPA. Nº de ações de divulgação Diretor Gerente Clínica Psiquiátrica de São José 18

19 Linha de ação 8: Gerir a área económica e financeira garantindo a sustentabilidade e viabilidade das obras e a diversificação das fontes de financiamento. Objetivo estratégico 15: Garantir a sustentabilidade e a viabilidade das obras hospitaleiras. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO/AÇÕES CONEXAS 15.1 Consolidação do processo de planificação, monitorização e avaliação da performance da gestão económico-financeira do IIHSCJ. Ter informação económica, financeira e patrimonial atualizada. Monitorização e acompanhamento do número de internamentos ( Gestão de Camas ) Fortalecimento da estratégia institucional de sobriedade, contenção de custos e racionalização de recursos. Realização de sessões de informação às pessoas com funções de responsabilidade sobre os custos mais significativos. TIPO DE OBJETIVO ECC INDICADOR DE MEDIDA RESPONSÁVEL META 2013 META 2014 META 2015 % taxa de ocupação Diretor Gerente 98% 98% 98% Cumprimento do prazo Direção Administrativa Dia 15 de cada mês Dia 15 de cada mês Dia 15 de cada mês % taxa de ocupação Direção Técnica 98% 98% 98% % de aumento do resultado líquido Diretor Gerente 20% 5% 20% Nº de sessões Diretor Gerente Clínica Psiquiátrica de São José 19

20 Linha de ação 9: Promover a cooperação internacional, procurando recursos dentro e fora da instituição e impulsionando a participação das irmãs, dos colaboradores, voluntários e utentes. Objetivo estratégico 16: Promover o compromisso para o envio apostólico e a partilha solidária de recursos. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO/AÇÕES CONEXAS 16.1 Solicitação de apoios para projetos solidários. Disponibilização do recurso médico para apoiar o projeto de Angola Organização de campanhas solidárias nos centros. TIPO DE OBJETIVO MC MC INDICADOR DE MEDIDA RESPONSÁVEL META 2013 META 2014 META 2015 Nº de participações Diretor Gerente 1 100% apoio realizado Direção Clínica Presença na missão Nº de campanhas Diretor Gerente Promoção de sessões de colheita de sangue. Nº de sessões Direção de Enfermagem Realização de campanha solidária. Realização da campanha Diretor Gerente Linha de ação 10: Impulsionar respostas de missão com formas simples e inseridas na sociedade, orientadas por uma sensibilidade especial pelos pobres que estão fora das nossas estruturas, com cunho de gratuidade e carácter intercongregacional. Objetivo estratégico 17: Estabelecer parcerias de cooperação em rede com outras instituições que respondam a situações de pobreza social. Nº DESCRIÇÃO DO OBJETIVO/AÇÕES CONEXAS 17.1 Participação ativa na Rede Social. TIPO DE OBJETIVO MP INDICADOR DE MEDIDA RESPONSÁVEL META 2013 META 2014 META 2015 Nº de participações Diretor Gerente Participação nas reuniões da Rede Comunitária de Carnide. % de participações Serviço Social 100% 100% 100% Clínica Psiquiátrica de São José 20

21 Participação ativa nas iniciativas da rede social local Colaboração em iniciativas de resposta local. Promover a participação da Clínica na campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar. CRI Plano Estratégico Nº de iniciativas Serviço Social Nº de iniciativas Diretor Gerente Nº de participações Diretor Gerente Clínica Psiquiátrica de São José 21

22 4. Projetos de investimento a implementar no triénio Para o ano de 2013, prevê-se iniciar obras de remodelação na Comunidade de Irmãs da Clínica, com o intuito de rentabilizar o espaço existente, criando assim uma divisão do espaço, que permite criar uma nova unidade de internamento, ligada ao Centro, que possa dar resposta a novas exigências no panorama da Saúde Mental. O projeto foi aprovado recentemente, pelo que até à elaboração deste documento apenas existe uma previsão dos custos dada pelos arquitectos, na ordem dos euros. Clínica Psiquiátrica de São José 22

23 5. Dados previsionais a. Lotação para 2013, 2014 e 2015 A Clínica Psiquiátrica de S. José tem, neste momento, uma lotação de 195 camas, distribuídas em sete unidades de internamento. Dispomos, também, dentro das nossas instalações, de uma Residência de Transição, com 5 utentes e de uma Unidade de Vida Protegida, no exterior, com 6 utentes. Prevê-se que, no ano de 2014, com a abertura de uma nova unidade passemos a ter 222 camas. Clínica Psiquiátrica de São José 23

24 Ano de 2013 Nº de Camas Unidades Existentes Curto Inter. Psiquiatria Médio Inter. Longo Inter. Internas Psicogeriatria Deficiência Mental Outras áreas assistenciais Total Internas Externas Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Total Existentes Estruturas de Reabilitação Internas Unidade de Cuidados Integrados Residência Galileia Total Estruturas de Reabilitação Novas Unidades Total Global 0 0 Total de Novas Unidades Total Global Fig. 3 Quadro Resumo da Lotação da Clínica Psiquiátrica de S. José para 2013 Clínica Psiquiátrica de São José 24

25 Ano de 2014 Nº de Camas Unidades Existentes Curto Inter. Psiquiatria Médio Inter. Longo Inter. Internas Psicogeriatria Deficiência Mental Outras áreas assistenciais Total Internas Externas Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Total Existentes Estruturas de Reabilitação Internas Unidade de Cuidados Integrados Residência Galileia Total Estruturas de Reabilitação Novas Unidades Unidade de Psicogeriatria Total de Novas Unidades Total Global Total Global Fig. 4 Quadro Resumo da Lotação da Clínica Psiquiátrica de S. José para 2014 Clínica Psiquiátrica de São José 25

26 Ano de 2015 Nº de Camas Unidades Existentes Curto Inter. Psiquiatria Médio Inter. Longo Inter. Internas Psicogeriatria Deficiência Mental Outras áreas assistenciais Total Internas Externas Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Unidade Total Existentes Estruturas de Reabilitação Internas Unidade de Cuidados Integrados Residência Galileia Total Estruturas de Reabilitação Novas Unidades Unidade de Psicogeriatria Total de Novas Unidades Total Global Total Global Fig. 5 Quadro Resumo da Lotação da Clínica Psiquiátrica de S. José para 2015 Clínica Psiquiátrica de São José 26

27 b. Recursos humanos para 2013, 2014 e 2015 A manutenção dos padrões de qualidade, aliada à maior exigência, por parte dos nossos utentes, é uma realidade cada vez mais emergente, e para que possamos ter um serviço de excelência, temos que ter bons profissionais. Contudo para que isso seja possível, e visto que actualmente laboramos com o mínimo de pessoal possível, pensamos que a estratégia de atuação da Clínica passará por uma avaliação mais criteriosa dos profissionais que contratamos. Para além disso, a seleção, muitas das vezes, torna-se difícil, pois a oferta não apresenta na maioria das vezes, os requisitos pretendidos. Assim, para este triénio, projecta-se a continuidade de integração de 2 enfermeiros por ano no quadro da Instituição, deixando assim o regime de prestação de serviços, com o objetivo de estabilizar as equipas de enfermagem. Planeia-se também contratar um fiel de armazém, uma vez que a colaboradora que tinha a categoria de fiel de armazém passou a ser técnica de farmácia, pelo que se registou uma redução do seu horário, inerente à sua nova categoria. Outra razão para esta contratação é o aumento de volume de trabalho que se tem vindo a assinalar no armazém de medicamentos e aprovisionamento. Impera igualmente a necessidade de colmatar a ausência de uma administrativa/secretária, cuja contratação prevista para 2014, permitiria apoiar a direção em tarefas administrativas, e outras necessárias ao nível de funcionamento da secretaria. Com a perspetiva de criação de uma nova unidade em 2014 de média duração, estabilização e alívio ao cuidador, particularmente dirigido ao défice cognitivo, haverá a necessidade de novas contratações de colaboradores. Esse detalhe e estudo, após finalização das obras, será contemplado no Plano de Gestão para Neste Triénio, teremos assim, que responder a uma gestão sensível e racional dos recursos humanos, privilegiando a formação e a valorização dos profissionais que trabalham connosco. Clínica Psiquiátrica de São José 27

28 Categoria Inteiro Efectivos Ano de 2012 Parcial Prest. de Serviços Total Inteiro Ano 2013 Entradas Ano Saídas Ano Total Efectivos Parcial Prest. de Serviços Inteiro Efectivos Parcial Prest. de Serviços Inteiro Efectivos Parcial Prest. de Serviços Diretor Clínico Médicos Psiquiatras Médicos de Clínica Geral Estomatologista Enfermeiros Psicólogos Assistente Social Técnico de Psicomotricidade Terapeutas Ocupacionais Fisioterapeuta Higienista Oral Animador Social Téc. de Apoio à Pessoa/Comunidade Monitoras Ajudantes de Enfermaria Outro Pessoal Assistencial Total Assistencial Diretivos Administrativos Serviço Religioso Limpeza Lavandaria/Rouparia Manutenção/Jardineiro Motorista/Encarregado Geral de Manutenção Outro Pessoal Não Assisten Total Não Assistencial Total Pessoal Fig. 6 Quadro Resumo de Recursos Humanos da Clínica Psiquiátrica de S. José para 2013 Total Clínica Psiquiátrica de São José 28

29 Categoria Inteiro Efectivos Ano de 2013 Parcial Prest. de Serviços Total Inteiro Ano 2014 Entradas Ano Saídas Ano Total Efectivos Parcial Prest. de Serviços Inteiro Efectivos Parcial Prest. de Serviços Inteiro Efectivos Parcial Prest. de Serviços Diretor Clínico Médicos Psiquiatras Médicos de Clínica Geral Estomatologista Enfermeiros Psicólogos Assistente Social Técnico de Psicomotricidade Terapeutas Ocupacionais Fisioterapeuta Higienista Oral Animador Social Téc. de Apoio à Pessoa/Comunidade Monitoras Ajudantes de Enfermaria Outro Pessoal Assistencial Total Assistencial Diretivos Administrativos Serviço Religioso Limpeza Lavandaria/Rouparia Manutenção/Jardineiro Motorista/Encarregado Geral de Manutenção Outro Pessoal Não Assisten Total Não Assistencial Total Pessoal Fig. 7 Quadro Resumo de Recursos Humanos da Clínica Psiquiátrica de S. José para 2014 Total Clínica Psiquiátrica de São José 29

30 Categoria Inteiro Efectivos Ano de 2014 Parcial Prest. de Serviços Total Inteiro Ano 2015 Entradas Ano Saídas Ano Total Efectivos Parcial Prest. de Serviços Inteiro Efectivos Parcial Prest. de Serviços Inteiro Efectivos Parcial Prest. de Serviços Diretor Clínico Médicos Psiquiatras Médicos de Clínica Geral Estomatologista Enfermeiros Psicólogos Assistente Social Técnico de Psicomotricidade Terapeutas Ocupacionais Fisioterapeuta Higienista Oral Animador Social Téc. de Apoio à Pessoa/Comunidade Monitoras Ajudantes de Enfermaria Outro Pessoal Assistencial Total Assistencial Diretivos Administrativos Serviço Religioso Limpeza Lavandaria/Rouparia Manutenção/Jardineiro Motorista/Encarregado Geral de Manutenção Outro Pessoal Não Assisten Total Não Assistencial Total Pessoal Fig. 8 Quadro Resumo de Recursos Humanos da Clínica Psiquiátrica de S. José para 2015 Total Clínica Psiquiátrica de São José 30

31 c. Contas previsionais de 2013, 2014 e 2015 Na elaboração das contas previsionais referentes ao triénio , foram considerados alguns pressupostos, que tiveram como ponto de partida o ano de 2012 previsional, tendo por base a contabilidade fechada até ao mês de Junho. Esta análise geral foi elaborada tendo em conta a média dos três anos fechados e a variação existente entre os mesmos, com ponderações pontuais em determinadas rubricas. Estas ponderações deveram-se essencialmente a valores significativos que existiram num determinado ano, que não se aplicam, nem têm caráter de proporcionalidade para Concluído o ano de 2012 previsional, calculado da forma atrás explicitada, e assumindo os pressupostos da evolução de preços, que comportam o nível da inflação anual, e as recomendações enviadas pela Direção do Instituto e a realidade do Centro, culminou-se com as previsões para os anos de 2013, 2014 e Contudo, foram realizadas novamente ponderações em algumas rubricas seguindo o critério, que anteriormente referi, mas também tendo em conta os projetos de investimento previstos para o triénio. Relativamente ao quadro dos investimentos, reflete apenas a criação da nova unidade de média duração, estabilização e alívio ao cuidador, particularmente dirigido ao défice cognitivo. Clínica Psiquiátrica de São José 31

32 Conta Prev. Variação anual (%) Previsão Variação 2015/2012 Peso Vendas e Prest. de Serviços (%) Valor % Vendas e prestações de serviços ,5% 5,0% 3,5% ,3% 100,0% 100,0% 100,0% Proveitos suplementares ,1% -2,3% 0,0% ,2% 0,2% 0,2% 0,2% Transferências e subsídios correntes 0 0,0% 0,0% 0,0% Trabalhos para a própria entidade 0 0,0% 0,0% 0,0% Outros proveitos e ganhos operacionais ,8% 1,0% 1,0% ,8% 4,6% 4,4% 4,3% PROVEITOS OPERACIONAIS ,0 % 104,9% 104,7% 104,5% Proveitos e ganhos financeiros ,9% 1,0% 1,0% ,8% 2,0% 1,9% 1,9% Proveitos e ganhos extraordinários ,0 % 1,0% 1,0% ,0% 0,5% 0,4% 0,4% TOTAL DOS PROVEITOS ,1% 107,3% 107,0% 106,9% Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas ,2% -0,5% -0,5% ,1% 6,8% 6,4% 6,2% Fornecimentos e serviços externos ,6% 1,0% 2,0% ,4% 25,6% 24,6% 24,2% Custos com pessoal ,8% 3,0% 0,5% ,5% 66,4% 65,1% 63,2% Outros custos e perdas operacionais ,0% 1,0% 1,0% ,0% 0,4% 0,4% 0,4% Amortizações do exercício ,2% 1,0% 1,0% ,5% 3,4% 3,3% 3,2% Provisões do exercício ,0% 1,0% 1,0% ,6% 0,4% 0,4% 0,3% CUSTOS OPERACIONAIS ,9% 102,9% 100,1% 97,6% Custos e perdas operacionais 586 0,0% 1,0% 1,0% ,0% 0,0% 0,0% 0,0% Custos e perdas extraordinárias ,0% 1,0% 1,0% ,0% 0,1% 0,1% 0,1% TOTAL DOS CUSTOS ,9% 103,0% 100,3% 97,7% Imposto s/ rendimento do exercício RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO ,2% 4,3% 6,8% 9,2% RESULTADO OPERACIONAIS ,8% 2,0% 4,5% 7,0% RESULTADOS FINANCEIROS ,8% 2,0% 1,9% 1,9% RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS ,0% 0,0% 0,0% 0,0% CASH-FLOW ,3% 8,0% 10,0% 13,0% Fig. 9 Demonstração de Resultados Previsional da Clínica Psiquiátrica de S. José para Clínica Psiquiátrica de São José 32

33 Conta Previsão Variação 2015/2012 ACTIVO Valor % Imobilizado corpóreo ,8% Imobilizado incorpóreo Imobilizado em curso Amortizações e reintegrações IMOBILIZADO LÍQUIDO ,1% Mercadorias e matérias primas ,0% Produtos, sub-produtos Provisões EXISTÊNCIAS LÍQUIDAS ,0% Clientes c/c ,0% Clientes de cobrança duvidosa Accionistas (sócios) Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos Outros devedores ,0% Provisões para cobrança duvidosas DÍVIDAS DE TERCEIROS ,0% Títulos negociáveis e outras aplicações de tesouraria Provisões para aplicações de tesouraria APLICAÇÕES DE TESOURARIA LIQ. PROVISÕES Depósitos em instituições financeiras ,4% Caixa ,0% DISPONIBILIDADES ,7% Acréscimos de proveitos ,0% Custos diferidos ,0% ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ,0% TOTAL DO ACTIVO ,6% Clínica Psiquiátrica de São José 33

34 Conta Previsão Variação 2015/2012 CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO Valor % Capital ,0% Ajustamentos partes capital Reservas de reavaliação Outras reservas Resultados transitados ,0% Resultado líquido do exercício ,2% Dividendos antecipados CAPITAL PRÓPRIO ,1% Empréstimos obtidos Fornecedores Accionistas (sócios) Estado e outros entes públicos Outros credores DÍVIDAS TERCEIROS M/L PRAZO Provisões nos termos do CCI ,0% Outras provisões TOTAL DE PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS ,0% Empréstimos obtidos Fornecedores ,0% Accionistas (sócios) Adiantamento de clientes ,0% Estado e outros entes públicos ,0% Outros credores ,0% DÍVIDAS TERCEIROS C/ PRAZO ,0% Acréscimos de custos ,0% Proveitos diferidos ,0% TOTAL ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ,0% TOTAL DO PASSIVO ,0% TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO ,5% Fig. 10 Balanço Previsional da Clínica Psiquiátrica de S. José para Clínica Psiquiátrica de São José 34