CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Janeiro / 2017.
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- Benedicto Cipriano Fontes
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1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,13 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,56 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,24 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,24 D CAIXA 0, , , CAIXA 0, , , CAIXA 0, , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,02 D BANCO DO BRASIL , , , ,02 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,02 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,55 D BANCO DO BRASIL , , , ,55 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,55 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº ,95 0,00 195, BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,23 D BANCO DO BRASIL , , , ,23 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,60 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº ,49 626,14 0, ,63 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 0, ,00 400, SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 600,00 0, ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA 0,00 600,00 0, VIAGENS 0,00 400,00 400, MARCELO RONEY RAIOL BRAGA 0,00 400,00 400, DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA , , , ,44 D CURSOS E EVENTOS , , , ,44 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº ,68 0, , ,68 D BANCO DO BRASIL C/ CORRENTE Nº , ,00 594, ,76 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,30 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,30 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ANUIDADES , , , PROFISSIONAIS , , , ,00 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , , ,00 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,90 0, , PROFISSIONAIS ,90 0, , NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 6.482,00 0, , JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS ,72 0, , JUROS DE MORA ,36 0, , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,29 0, , MULTAS SOBRE ANUIDADES ,19 0, , ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 3.913,88 0, , CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,56 D ANUIDADES , , , ,73 D PROFISSIONAIS , , , ,73 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 8.117, , , ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,03 0, , ,50 D PROFISSIONAIS ,03 0, , ,50 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,53 D PROFISSIONAIS , , , ,87 D
2 ATIVO Pág. : NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS ,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS , ,00 0, ,66 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,80 D JUROS DE MORA , , , ,91 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,42 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,28 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES ,84 918,41 649, ,83 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,36 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,34 D ANUIDADES , , , ,45 D PROFISSIONAIS , , , ,61 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , , ,84 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , ,00 783, ,05 D PROFISSIONAIS , ,00 783, ,05 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,84 D PROFISSIONAIS , , , ,70 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.281,32 0,00 0, ,32 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.278,58 0,00 0, ,58 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 3.456,24 0,00 0, ,24 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,00 D JUROS DE MORA , , , ,32 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,73 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,95 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,51 0, , ,60 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,51 0, , ,60 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP ,51 0, , ,60 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,43 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,24 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 2.510, , , ,22 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 2.510, , , ,22 D SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.948, ,31 0, ,48 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO 0, , ,00 931,00 D VALE-TRANSPORTE 562,74 644,75 644,75 562,74 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 506, , , ,02 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 506, , , ,02 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO 0, , , ,76 D VALE-TRANSPORTE 506,46 558,05 583,25 481,26 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 5.056,45 163,99 0, ,44 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 5.056,45 163,99 0, ,44 D ENTIDADES PÚBLICAS 5.056,45 163,99 0, ,44 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 4.204,99 163,99 0, ,98 D BANCO DO BRASIL S/A 851,46 0,00 0,00 851,46 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 7.726,27 0,00 65, ,68 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 7.726,27 0,00 65, ,68 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 7.726,27 0,00 65, ,68 D MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES FERREIRA 1.887,56 0,00 0, ,56 D ,56 0,00 0, ,56 D
3 ATIVO Pág. : JULIANA LOURENÇO RAPOSO 242,02 0,00 30,26 211,76 D CAMILA SALGADO MARQUES HOLANDA 318,05 0,00 35,33 282,72 D ,21 0,00 0, ,21 D MYRLA NASCIMENTO DOS REIS 465,87 0,00 0,00 465,87 D DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,89 235,55 422, ,07 D CRÉDITOS DIVERSOS ,89 235,55 422, ,07 D CRÉDITOS DIVERSOS ,89 235,55 422, ,07 D OUTROS CRÉDITOS ,89 235,55 422, ,07 D ESTOQUES ,73 0, , ,78 D ALMOXARIFADO ,73 0, , ,78 D ALMOXARIFADO ,73 0, , ,78 D MATERIAIS DE CONSUMO ,73 0, , ,78 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 8.850,60 0,00 819, ,98 D IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 3.339,38 0,00 82, ,55 D MATERIAIS DE INFORMÁTICA 4.441,75 0,00 104, ,25 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 7.187,78 0, , ,81 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 7.187,78 0, , ,81 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 7.187,78 0, , ,81 D SEGUROS A APROPRIAR 6.887,78 0, , ,81 D BENS MÓVEIS 3.953,78 0,00 658, ,81 D BENS IMÓVEIS 2.934,00 0,00 489, ,00 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 300,00 0,00 30, JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 300,00 0,00 30, ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,57 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,74 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,74 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,28 D ANUIDADES , , , ,77 D PROFISSIONAIS , , , ,52 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,70 0,00 531, ,25 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,83 41, , ,22 D PROFISSIONAIS ,83 41, , ,22 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,60 D PROFISSIONAIS , , , ,89 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 413,71 0,00 0,00 413,71 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,69 D JUROS DE MORA , , , ,03 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,69 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,99 695, , ,97 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , ,08 613, ,00 D ANUIDADES , ,10 208, ,93 D PROFISSIONAIS , ,10 208, ,84 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 7.874,09 0,00 0, ,09 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 1.355,57 388,14 10, ,11 D PROFISSIONAIS 1.355,57 388,14 10, ,11 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,34 360,00 360, ,34 D PROFISSIONAIS ,16 360,00 360, ,16 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3,18 0,00 0,00 3,18 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , ,84 34, ,62 D
4 ATIVO Pág. : JUROS DE MORA , ,23 0, ,88 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,95 34, ,82 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 4.362,26 465,66 0, ,92 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,15 D ANUIDADES ,71 0, , ,76 D PROFISSIONAIS ,55 0, , ,60 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,16 0,00 0, ,16 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,99 50,00 440, ,91 D PROFISSIONAIS ,99 50,00 440, ,91 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,94 0, , ,94 D PROFISSIONAIS ,54 0, , ,54 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 607,40 0,00 0,00 607,40 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,54 D JUROS DE MORA , , , ,89 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,42 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,75 113,15 913, ,23 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,22 0, ,69 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,22 0, ,69 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP , ,22 0, ,69 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL ,04 0, , ,83 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D COTAS E AÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D IMOBILIZADO ,55 0, , ,34 D BENS MÓVEIS ,05 0,00 0, ,05 D BENS MÓVEIS ,05 0,00 0, ,05 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,32 0,00 0, ,32 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,05 0,00 0, ,05 D INSTALAÇÕES ,97 0,00 0, ,97 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 2.310,00 0,00 0, VEÍCULOS ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,96 0,00 0, ,96 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,81 0,00 0, ,81 D BIBLIOTECA 3.148,84 0,00 0, ,84 D MUSEU E OBRAS DE ARTE 5.703,10 0,00 0, ,10 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, SEDE ,00 0,00 0, SUBSEDES / SALAS / GARAGENS ,00 0,00 0, TERRENOS ,00 0,00 0, OBRAS EM ANDAMENTO ,00 0,00 0, DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,50 0, , ,71 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,34 0, , ,88 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,00 0,00 806, ,16 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,64 0,00 293, ,64 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -643,29 0,00 13,37-656,66 C VEÍCULOS ,00 0, , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,41 0, , ,42 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,16 0, , ,83 C
5 ATIVO Pág. : SEDE ,16 0, , ,83 C SUBSEDES ,00 0, , ,00 C Fim do Relatório
6 PASSIVO Pág. : 6 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,36 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,90 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,80 C PESSOAL A PAGAR 0, , , ,38 C PESSOAL A PAGAR 0, , , ,38 C PESSOAL A PAGAR 0, , , ,38 C SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ,38 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,42 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,42 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,42 C INSS , , , ,43 C FGTS , , , ,88 C PIS A RECOLHER 1.637, ,64 858,11 858,11 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,35 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,35 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 4.640, , , ,19 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 4.640, , , ,19 C ISS A RECOLHER 1.998, , , ,89 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 192, , ,48 192,30 C INSS A RECOLHER 2.449, , , ,00 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,03 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,03 C INSS , , , ,28 C IRRF , , , ,11 C EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0, , , MENSALIDADE SINDICAL 149,88 149,88 149,88 149,88 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 9,76 0,00 0,00 9,76 C FORNECEDORES , , , ,13 C FORNECEDORES , , , ,13 C CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ 9.040, , , ,84 C EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2.655, ,01 0, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA , , , ,04 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 499,00 499,00 499,00 499,00 C TELEMAR NORTE LESTE S/A. 938,36 938,36 969,79 969,79 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A , , , ,26 C SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , , , ,72 C CRISTIANO R FERREIRA ME 2.500, ,00 0, EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF 660,00 660,00 660, P. L. F. COMÉRCIO LTDA - EPP 631,00 631,00 0, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ 0, , , IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 4.680, ,00 0, VIVO S/A 376,12 376,12 415,36 415,36 C CLARO S/A , , , ,04 C CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS 2.180, , , ,33 C CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA 0, , , J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 575,00 575,00 575,00 575,00 C TRON INFORMATICA BELEM LTDA 288,00 288,00 288,00 288,00 C SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA ME , , , ,92 C DESTAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS- EIRELLI 0, , ,00
7 PASSIVO Pág. : INFOMARQUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4.290, ,00 0, JORGE BARBOZA DE FREITAS 0, , , LK INVESTIMENTOS DE SERVIÇOS 599,00 599,00 599,00 599,00 C TICKET SERVIÇOS S/A 0, , , RAIMUNDO MARTINS COSTA 0, , , WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - EPP 0, , , A D OLIVEIRA E CIA LTDA 1.050, ,10 893,63 893,63 C E M DOS S SANTOS ME 546,50 546,50 0, LUIS NELSON CARDOSO E CARDOSO 0,00 0,00 772,20 772,20 C GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA 550,00 550,00 550, MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOGIA 99,00 99,00 0, UNIQUE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 7.297, ,30 0, PRONTO NET LTDA 3.673, ,07 0, DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,21 C CONTAS A PAGAR , , , ,15 C CONTAS A PAGAR , , , ,15 C CRÉDITOS DE TERCEIROS , , , ,15 C HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA , , , ,04 C DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS 0,00 564,00 564, DIÁRIAS - CONSELHEIROS 0, , , ESTAGIÁRIOS 1.480, , , ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA 3,67 0,00 0,00 3,67 C ODALÉA COSTA FERREIRA 0,03 30,00 30,00 0,03 C LEILA DE FÁTIMA SOUZA BARBOSA 0,41 0,00 0,00 0,41 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0, , , ,98 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0, , , ,98 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 0, , , ,98 C COTA PARTE 0, , , ,98 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,77 712, , ,08 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,77 712, , ,08 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ,77 712, , ,08 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS ,77 712, , ,08 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,54 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,53 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,53 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,22 C FÉRIAS , , , ,87 C ENCARGOS SOCIAIS ,12 25, , ,35 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 0,00 220, , ,31 C º SALÁRIO 0,00 220, , ,93 C ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0, , ,38 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,01 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,01 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,01 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,01 C 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 0,00 226,13 226,13 C SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 226,13 226,13 C SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 226,13 226,13 C SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 226,13 226,13 C
8 PASSIVO Pág. : PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 0,00 226,13 226,13 C PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 226,13 226,13 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,33 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,33 C PATRIMÔNIO SOCIAL , , , ,33 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,73 92, ,73-92,27 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,73 92, ,73-92,27 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,73 92, ,73-92,27 D RESULTADOS ACUMULADOS , , , ,60 C RESULTADOS ACUMULADOS , , , ,60 C DO EXERCÍCIO , ,31 0, DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,60 C Fim do Relatório
9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 9 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0, ,38 98, ,83 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 0, ,73 0, ,73 D PESSOAL E ENCARGOS 0, ,73 0, ,73 D PESSOAL E ENCARGOS 0, ,73 0, ,73 D PESSOAL E ENCARGOS 0, ,73 0, ,73 D PESSOAL E ENCARGOS 0, ,73 0, ,73 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0, ,81 0, ,81 D ENCARGOS PATRONAIS 0, ,92 0, ,92 D BENEFÍCIOS A PESSOAL 0, ,00 0, USO DE BENS E SERVIÇOS 0, ,87 0, ,87 D USO DE BENS E SERVIÇOS 0, ,87 0, ,87 D USO DE BENS E SERVIÇOS 0, ,87 0, ,87 D USO DE BENS E SERVIÇOS 0, ,87 0, ,87 D USO DE BENS E SERVIÇOS 0, ,87 0, ,87 D MATERIAL DE CONSUMO 0, ,28 0, ,28 D SERVIÇOS 0, ,38 0, ,38 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 0, ,21 0, ,21 D 3.4 FINANCEIRAS 0, ,82 7, ,82 D FINANCEIRAS 0, ,82 7, ,82 D FINANCEIRAS 0, ,82 7, ,82 D FINANCEIRAS 0, ,82 7, ,82 D FINANCEIRAS 0, ,82 7, ,82 D SERVIÇOS BANCÁRIOS 0, ,24 7, ,24 D DESCONTOS CONCEDIDOS 0, ,58 0, ,58 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0, ,08 91, ,53 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0, ,08 91, ,53 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0, ,08 91, ,53 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0, ,08 91, ,53 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0, ,08 91, ,53 D TRIBUTOS 0, ,92 0, ,92 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE 0, ,16 91, ,61 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 0, ,13 0, ,13 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 0, ,13 0, ,13 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 0, ,13 0, ,13 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 0, ,13 0, ,13 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 0, ,13 0, ,13 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS 0, ,08 0, ,08 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB. 0, ,71 0, ,71 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 0, ,34 0, ,34 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 0, ,75 0, ,75 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 0, ,75 0, ,75 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 0, ,75 0, ,75 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 0, ,75 0, ,75 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN. 0, ,75 0, ,75 D
10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 30,00 0, REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 0, ,00 0, ,00 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 0, ,75 0, ,75 D Fim do Relatório
11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 11 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 520, , ,60 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0, , ,28 C CONTRIBUIÇÕES 0,00 0, , ,28 C CONTRIBUIÇÕES 0,00 0, , ,28 C CONTRIBUIÇÕES 0,00 0, , ,28 C CONTRIBUIÇÕES 0,00 0, , ,28 C ANUIDADES 0,00 0, , ,28 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 520, , ,36 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 520, , ,36 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 520, , ,36 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 520, , ,36 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 520, , ,36 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 520, , ,36 C 4.3 FINANCEIRAS 0,00 0, , ,48 C FINANCEIRAS 0,00 0, , ,48 C FINANCEIRAS 0,00 0, , ,48 C FINANCEIRAS 0,00 0, , ,48 C FINANCEIRAS 0,00 0, , ,48 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS 0,00 0, , ,67 C REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC. 0,00 0, , ,81 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 0,00 0, , ,48 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 0,00 0, , ,48 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 0,00 0, , ,48 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 0,00 0, , ,48 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS 0,00 0, , ,48 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 0,00 0,00 50, MULTAS DE INFRAÇÕES 0,00 0,00 360, REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS 0,00 0, , ,48 C Fim do Relatório
12 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,05 83, , ,41 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,05 83, , ,41 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,99 0, , ,41 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,99 0, , ,41 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,99 0, , ,41 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,99 0, , ,41 D CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -83,94 83,94 0, CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -83,94 83,94 0, CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -83,94 83,94 0, CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -83,94 83,94 0,00 Fim do Relatório
13 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , ,41 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , ,41 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR , , , ,41 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR , ,30 0, ,11 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR , ,30 0, ,11 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR , ,30 0, ,11 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO , , , ,30 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO , , , ,30 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO , , , ,30 C Fim do Relatório
14 COMPENSAÇÕES Pág. : 14 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,72 D 7.1 ATOS POTENCIAIS ,42 0,00 0, ,42 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,42 0,00 0, ,42 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,42 0,00 0, ,42 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,42 0,00 0, ,42 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,42 0,00 0, ,42 D DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES ,00 0,00 0, ,00 D MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,12 0,00 0, ,12 D CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA ,00 0,00 0, EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA 7.920,00 0,00 0, SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,64 0,00 0, ,64 D CLARO S/A ,35 0,00 0, ,35 D HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ,63 0,00 0, ,63 D TICKET SERVIÇOS S/A ,80 0,00 0, ,80 D SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS ,88 0,00 0, ,88 D TRON INFORMÁTICA BELÉM 3.456,00 0,00 0, ,00 D CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA ,00 0,00 0, WTL TURISMO E LOCAÇÃO ,00 0,00 0, ,00 D GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA 6.600,00 0,00 0, MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E 1.468,00 0,00 0, ,00 D INTERTON COMÉRCIO LTDA 5.880,00 0,00 0, A D OLIVEIRA E CIA LTDA ,00 0,00 0, ,00 D J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 7.900,00 0,00 0, LK INVESTIMENTOS 7.188,00 0,00 0, ,00 D PRONTO NET LTDA ,00 0,00 0, ,00 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , , , ,30 D DÍVIDA ATIVA , , , ,30 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,30 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,30 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,30 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,30 D Fim do Relatório
15 COMPENSAÇÕES Pág. : 15 8 CONTROLES CREDORES , , , ,72 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,42 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,42 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR , ,47 0, ,38 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,47 0, ,38 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , ,47 0, ,38 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 5.988,00 499,00 0, ,00 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A , ,26 0, ,74 C CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA , ,00 0, EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA 1.320,00 660,00 0, SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , ,72 0, ,76 C CLARO S/A , ,48 0, ,84 C HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA , ,53 0, ,67 C TICKET SERVIÇOS S/A , ,84 0, ,11 C SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS , ,47 0, ,45 C TRON INFORMÁTICA BELÉM 1.728,00 288,00 0, CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA , ,00 0, ,33 C WTL TURISMO E LOCAÇÃO ,68 0,00 0, ,68 C GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA 5.830,00 550,00 0, MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG 1.270,00 99,00 0, ,00 C INTERTON COMERCIO LTDA 3.577,00 0,00 0, ,00 C A D OLIVEIRA E CIA , ,10 0, ,31 C J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 5.025,00 575,00 0, LK INVESTIMENTOS 2.855,56 599,00 0, ,56 C PRONTO NET LTDA , ,07 0, ,93 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS ,57 0, , ,04 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS ,57 0, , ,04 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS ,57 0, , ,04 C DATA CORPORE SERV. E REPRESENTAÇÕES 5.489,00 0,00 499, ,00 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,12 0, , ,38 C CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA ,00 0, , EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA 6.600,00 0,00 660, SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,16 0, , ,88 C CLARO S/A ,03 0, , ,51 C HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ,43 0, , ,96 C TICKET SERVIÇOS S/A ,85 0, , ,69 C SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS ,96 0, , ,43 C TRON INFORMÁTICA BELÉM 1.728,00 0,00 288, ,00 C CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA 4.432,67 0, , ,67 C WTL TURISMO E LOCAÇÃO ,32 0,00 0, ,32 C GISELE PRISCILA DOS SANTOS OLIVEIRA 770,00 0,00 550, MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E TECNOLOG 198,00 0,00 99,00 297,00 C INTERTON COMERCIO LTDA 2.303,00 0,00 0, ,00 C A D OLIVEIRA E CIA 5.711,59 0, , ,69 C J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 2.875,00 0,00 575, LK INVESTIMENTOS 4.332,44 0,00 599, ,44 C PRONTO NET LTDA 0,00 0, , ,07 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,30 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,30 C
16 COMPENSAÇÕES Pág. : CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,41 C ANUIDADES , , , ,05 C ANUIDADES , , , ,05 C PROFISSIONAIS , , , ,08 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,11 187,76 682, ,97 C MULTAS , , , ,36 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,15 C PROFISSIONAIS , , , ,15 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,21 C PROFISSIONAIS , , , ,71 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.744,60 0,00 10, ,36 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 5.278,38 0,00 26, ,14 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,43 0, , ,89 C ANUIDADES ,32 0, , ,37 C PROFISSIONAIS ,32 0, , ,37 C PROFISSIONAIS ,61 0, , ,92 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,34 0,00 166, ,08 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,37 0,00 0, ,37 C MULTAS ,11 0, , ,52 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,39 0, , ,94 C PROFISSIONAIS ,39 0, , ,94 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,72 0, , ,58 C PROFISSIONAIS ,94 0, , ,80 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.548,56 0,00 0, ,56 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 215,99 0,00 0,00 215,99 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, ,00 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,23 0,00 0, ,23 C Fim do Relatório
17 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,60 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,42
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Agosto / 2017.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 11.675.432,64 1.249.081,10 1.392.643,71 11.531.870,03 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.493.813,38 1.004.302,83 1.143.128,13 5.354.988,08 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.259.813,65
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