CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2010
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- Maria do Pilar Barroso Bayer
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1 Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO , , , ,69 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO , , , ,84 D DISPONÍVEL 5.297, , , ,54 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.297, , , ,54 D BANCO DO BRASIL S.A 236, , ,70 107,55 D AG CENTRO , , ,70 107,55 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.366, , , ,56 D AG FAUSTO CARDOSO , , , ,25 D AG FAUSTO CARDOSO ,61 980,00 905, ,31 D BANESE 2.694, , , ,43 D AG JOÃO PESSOA , , , ,97 D AG JOÃO PESSOA ,46 0,00 15,00 18,46 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS 0,00 400,00 400, FUNDO FIXO 0,00 400,00 400, JAIME ANTONIO 0,00 400,00 400, DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA , , , ,09 D BANCOS APLIC.FINANCEIRAS - POUPANÇA ,60 51,95 0, ,55 D BANCO DO BRASIL S.A ,60 51,95 0, ,55 D BB ,60 51,95 0, ,55 D BANCOS APLIC. FINANC. - FUNDOS , , , ,54 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,54 D AG FAUSTO CARDOSO , , , ,54 D REALIZÁVEL , , , ,13 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 11,84 0,00 0,00 11,84 D JAIME ANTONIO 11,84 0,00 0,00 11,84 D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 7.135, , , ,71 D º SALÁRIO 7.135,71 0,00 0, ,71 D VALE-REFEIÇÃO 0, , , VALE-TRANSPORTE 0,00 92,40 92, PLANO DE SAÚDE 0, , , EVENTOS 5.363,80 584,00 0, ,80 D SEMANA DO CONTABILISTA 5.363,80 584,00 0, ,80 D ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS ,78 0,00 0, ,78 D CFC/COTA 307,93 0,00 0,00 307,93 D INSS (PRECATÓRIO) ,85 0,00 0, ,85 D RESULTADO PENDENTE 2.645,03 57,57 378, ,08 D DESPESAS A REGULARIZAR 453,94 57,57 57,57 453,94 D DEPÓSITOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 D SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 57,57 57, DESPESAS ANTECIPADAS 2.191,09 0,00 320, ,14 D PRÊMIOS DE SEGUROS 1.710,86 0,00 223, ,77 D BENS MÓVEIS 1.193,55 0,00 149, ,36 D BENS IMÓVEIS 517,31 0,00 73,90 443,41 D ASSIN. DE PERIÓDICOS, JORNAIS E REVI 480,23 0,00 97,86 382,37 D CORREIO DE SERGIPE 266,63 0,00 26,67 239,96 D COAD 213,60 0,00 71,19 142,41 D 5.2 ATIVO PERMANENTE ,52 0, , ,68 D
2 Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2010 Pág. : BENS PATRIMONIAIS ,85 0,00 0, ,85 D BENS MÓVEIS ,80 0,00 0, ,80 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO ,39 0,00 0, ,39 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,32 0,00 0, ,32 D INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, ,00 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 1.714,36 0,00 0, ,36 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 5.413,98 0,00 0, ,98 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,18 0,00 0, ,18 D BIBLIOTECA 395,57 0,00 0,00 395,57 D OBRAS DE ARTE 732,00 0,00 0,00 732,00 D BENS IMÓVEIS ,05 0,00 0, ,05 D EDIFÍCIOS ,40 0,00 0, ,40 D TERRENOS ,00 0,00 0, ,00 D OBRAS EM ANDAMENTO ,65 0,00 0, ,65 D CRÉDITOS ,67 0, , ,83 D DÍVIDA ATIVA ,67 0, , ,83 D ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,43 0, , ,45 D MULTAS DE ELEIÇÕES ,63 0,00 82, ,40 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,61 0,00 116, ,98 D 5.3 ATIVO TRANSITÓRIO , ,13 0, ,33 D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA , ,13 0, ,33 D DESPESAS CORRENTES , ,13 0, ,33 D DESPESAS DE CAPITAL ,00 0,00 0, ,00 D 5.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS ,00 0,00 0, TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS ,00 0,00 0, REFLEXO PATRIMONIAL , ,84 0, ,79 D VARIAÇÕES PASSIVAS , ,84 0, ,79 D DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA , ,84 0, ,79 D COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA , ,84 0, ,79 D 5.7 ATIVO COMPENSADO 4.131,05 0,00 0, ,05 D VALORES DE TERCEIROS 4.131,05 0,00 0, ,05 D COMOTADOS 4.131,05 0,00 0, ,05 D Fim do Relatório
3 Balancete para Verificação - Passivo - Junho / 2010 Pág. : 3 6 PASSIVO , , , ,69 C 6.1 PASSIVO FINANCEIRO , , , ,04 C DÍVIDA FLUTUANTE , , , ,64 C CONSIGNAÇÕES 0, , ,04 165,84 C PLANO DE SAÚDE 0,00 0,00 87,65 87,65 C PLANO ODONTOLÓGICO 0,00 113,60 184,60 71,00 C SEGUROS 0,00 57,52 64,71 7,19 C EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 0, , ,63 0,00 C MENSALIDADE SINDICAL 0,00 57,45 57,45 0,00 C CREDORES DA ENTIDADE 7.386,67 453, , ,52 C FORNECEDORES 596,67 453, , ,52 C EVENTOS 4.950,00 0,00 980, ,00 C SEMANA DO CONTABILISTA 4.950,00 0,00 980, ,00 C DEVOLUÇÃO DE TAXA EXAME DE SUFICIÊNC 1.840,00 0,00 0, ,00 C ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS , , , ,28 C OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.311, , , ,37 C INSS A RECOLHER 7.274, , , ,63 C FGTS A RECOLHER 1.810, , , ,55 C PIS / PASEP A RECOLHER 226,29 226,29 204,19 204,19 C RETENÇÕES OBRIGATÓRIAS 816, , , ,91 C IRRF A RECOLHER 244,92 244,92 283,49 283,49 C ISS A RECOLHER 0,00 0,00 178,11 178,11 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 447, , ,29 406,60 C INSS A RECOLHER 123,87 123,87 350,71 350,71 C RESULTADO PENDENTE 453,94 0,00 0,00 453,94 C DEPÓSITOS JUDICIAIS 453,94 0,00 0,00 453,94 C DEP P/ RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 453,94 0,00 0,00 453,94 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,46 C FÉRIAS 6.902, , , ,85 C ENCARGOS SOBRE FÉRIAS 3.003,41 0,00 391, ,05 C INSS 1.872,91 0,00 187, ,22 C FGTS 862,05 0,00 181, ,68 C PIS/PASEP 268,45 0,00 22,70 291,15 C º SALÁRIO 8.224,55 0, , ,38 C ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO 1.606,95 0,00 334, ,18 C INSS 866,85 0,00 180, ,82 C FGTS 657,95 0,00 136,23 794,18 C PIS/PASEP 82,15 0,00 17,03 99,18 C 6.2 PASSIVO PERMANENTE ,00 0,00 0, ,00 C DÍVIDA FUNDADA ,00 0,00 0, ,00 C OBRIGAÇÕES COM O CONSELHO FEDERAL ,00 0,00 0, ,00 C EMPRÉSTIMOS ,00 0,00 0, ,00 C AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE S ,00 0,00 0, ,00 C 6.3 PASSIVO TRANSITÓRIO ,45 302, , ,24 C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA ,45 302, , ,24 C
4 Balancete para Verificação - Passivo - Junho / 2010 Pág. : RECEITAS CORRENTES ,45 302, , ,24 C 6.4 CONTAS DE INTERFERÊNCIA ,00 0,00 0, ,00 C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS ,00 0,00 0, ,00 C TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS ,00 0,00 0, ,00 C TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS ,00 0,00 0, ,00 C TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS ,00 0,00 0, ,00 C 6.5 REFLEXO PATRIMONIAL ,00 0,00 0, ,00 C VARIAÇÕES ATIVAS ,00 0,00 0, ,00 C DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,00 0,00 0, ,00 C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.783,00 0,00 0, ,00 C RESGATE DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS ,00 0,00 0, ,00 C 6.6 SALDO PATRIMONIAL ,36 0,00 0, ,36 C PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO) ,36 0,00 0, ,36 C 6.7 PASSIVO COMPENSADO 4.131,05 0,00 0, ,05 C VALORES DE TERCEIROS 4.131,05 0,00 0, ,05 C COMODATOS 4.131,05 0,00 0, ,05 C Fim do Relatório
5 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO PASSIVO , ,69 DIFERENÇA 0,00
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.924.465,17 225.934,66 142.971,09 3.007.428,74 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 384.892,20 125.379,95 140.420,98 369.851,17 D 5.1.1 DISPONÍVEL
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