CODIGO D E S C R I C A O SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

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1 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL 01/03/12 ATE 31/03/12 EM REAIS Hora...: 10:34:28 Emissao: 23/04/12 1 ATIVO ,16 D , , ,12 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,43 D , , ,36 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,93 D , , ,56 D DISPONIVEL ,93 D , , ,56 D FUNDO FIXO DE CAIXA 3.000,00 D 7.608, , ,18 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,98 D , , ,70 D BANCOS CONTA ARRECADACAO ,75 D , , ,01 D BANCOS APLICACAO FINANCEIRA ,26 D , , ,65 D ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO 0, , ,00 0, DISPONIVEL PARA APLICACAO VINC ,94 D ,08 0, ,02 D CREDITOS DE CURTO PRAZO ,65 D , , ,55 D CREDITOS A RECEBER ,65 D , , ,55 D CREDITOS DO EXERCICIO ,37 D , , ,79 D CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIO ,77 D 1.471, , ,25 D PARCELAMENTO DE DEBITOS CURTO ,51 D , , ,51 D DEMAIS CREDITOS E VALORES DE C ,62 D , , ,02 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PES ,18 D , , ,89 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL ,18 D , , ,89 D TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A REC ,66 D , , ,28 D TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A REC ,66 D , , ,28 D CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON ,76 D , , ,54 D CREDITOS POR DANOS AO PATRIMON ,76 D , , ,54 D DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VL VI ,00 D 0,00 0, ,00 D DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VL VI ,00 D 0,00 0, ,00 D CREDITOS POR ALIENACAO ,02 D 0, , ,35 D CREDITOS POR ALIENACAO ,02 D 0, , ,35 D OUTROS CRED E VLR CURTO PRAZO 0, ,96 0, ,96 D OUTROS CRED E VLR CURTO PRAZO 0, ,96 0, ,96 D ESTOQUES ,73 D , , ,98 D ALMOXARIFADO ,73 D , , ,98 D ALMOXARIFADO ,73 D , , ,98 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,50 D 0, , ,25 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,50 D 0, , ,25 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,50 D 0, , ,25 D 1.2 ATIVO NAO-CIRCULANTE ,73 D , , ,76 D ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,07 D , , ,10 D CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO P ,93 D , , ,96 D CREDITOS DE EXERCICIOS ANTERIO ,52 D , , ,12 D DIVIDA ATIVA EXECUTADA ,41 D , , ,84 D DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO ,14 D 0,00 0, ,14 D DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO ,14 D 0,00 0, ,14 D INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E I ,66 D ,00 0, ,66 D IMOBILIZADO ,66 D ,00 0, ,66 D BENS MOVEIS ,66 D 850,00 0, ,66 D BENS IMOVEIS ,00 D ,00 0, ,00 D

2 Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 2 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL 01/03/12 ATE 31/03/12 EM REAIS Hora...: 10:34:28 Emissao: 23/04/12 2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO ,94 C , , ,97 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,89 C , , ,01 C OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREV ,93 C , , ,75 C PESSOAL A PAGAR 4.669,44 C , , ,24 C PESSOAL A PAGAR 4.669,44 C , , ,24 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,49 C , , ,51 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,49 C , , ,51 C OBRIGACOES DE CURTO PRAZO ,74 C , , ,85 C OBRIGACOES DE CURTO PRAZO ,74 C , , ,85 C OBRIGACOES FISCAIS DE CURTO PR ,97 C , , ,58 C DEPOSITOS CONSIGNAVEIS ,11 C , , ,18 C FORNECEDORES ,66 C , , ,09 C DEMAIS OBRIGACOES DE CURTO PRA ,19 C , , ,37 C CONTAS A PAGAR ,23 C ,07 0,41 57,57 C CONTAS A PAGAR ,23 C ,07 0,41 57,57 C TRANSFERENCIAS LEGAIS ,83 C , , ,71 C TRANSFERENCIAS LEGAIS ,83 C , , ,71 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,13 C 6.556, , ,09 C PROVISOES DE CURTO PRAZO ,03 C , , ,04 C PROVISOES TRABALHISTAS ,42 C , , ,43 C PROVISOES TRABALHISTAS ,42 C , , ,43 C PROVISAO P/RISCOS TRAB E CIVEI ,61 C 0,00 0, ,61 C PROVISAO P/RISCOS TRAB E CIVEI ,61 C 0,00 0, ,61 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO ,05 C 6.505,09 0, ,96 C PATRIMONIO LIQUIDO ,05 C 6.505,09 0, ,96 C PATRIMONIO SOCIAL ,05 C 6.505,09 0, ,96 C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR ,41 C 6.505,09 0, ,32 C RESULTADOS ACUMULADOS ,64 C 0,00 0, ,64 C T O T A I S D O P E R I O D O: , ,54

3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 01/03/12 ATE 31/03/12 EM REAIS Hora...: 10:36:22 Emissao: 23/04/12 3 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV ,54 D , , ,62 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS ,38 D , , ,37 D PESSOAL E ENCARGOS ,38 D , , ,37 D PESSOAL E ENCARGOS ,38 D , , ,37 D PESSOAL E ENCARGOS ,38 D , , ,37 D PESSOAL E ENCARGOS ,38 D , , ,37 D REMUNERACAO A PESSOAL ,15 D , , ,01 D ENCARGOS PATRONAIS ,80 D , , ,10 D BENEFICIOS A PESSOAL ,43 D , , ,26 D 3.2 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,99 D ,88 0, ,87 D BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,99 D ,88 0, ,87 D BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,99 D ,88 0, ,87 D BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,99 D ,88 0, ,87 D BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,99 D ,88 0, ,87 D BENEFICIOS ASSISTENCIAIS ,99 D ,88 0, ,87 D 3.3 USO DE BENS E SERVICOS ,08 D ,27 175, ,00 D USO DE BENS E SERVICOS ,08 D ,27 175, ,00 D USO DE BENS E SERVICOS ,08 D ,27 175, ,00 D USO DE BENS E SERVICOS ,08 D ,27 175, ,00 D USO DE BENS E SERVICOS ,08 D ,27 175, ,00 D MATERIAL DE CONSUMO ,11 D ,82 151, ,43 D SERVICOS ,97 D ,45 23, ,57 D 3.4 FINANCEIRAS ,39 D ,93 0, ,32 D FINANCEIRAS ,39 D ,93 0, ,32 D FINANCEIRAS ,39 D ,93 0, ,32 D FINANCEIRAS ,39 D ,93 0, ,32 D FINANCEIRAS ,39 D ,93 0, ,32 D SERVICOS BANCARIOS ,02 D ,98 0, ,00 D DESCONTOS CONCEDIDOS ,37 D ,95 0, ,32 D 3.6 TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,72 D ,84 0, ,56 D TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,72 D ,84 0, ,56 D TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,72 D ,84 0, ,56 D TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,72 D ,84 0, ,56 D TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ,72 D ,84 0, ,56 D TRIBUTOS ,39 D 5.152,81 0, ,20 D CONTRIBUICOES COTA PARTE ,92 D ,32 0, ,24 D CONTRIBUICOES FIDES ,41 D ,71 0, ,12 D 3.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,98 D ,52 0, ,50 D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,98 D ,52 0, ,50 D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,98 D ,52 0, ,50 D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,98 D ,52 0, ,50 D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,98 D ,52 0, ,50 D INDENIZACOES E RESTITUICOES 251,10 D 0,00 0,00 251,10 D DEMAIS VARIACOES DIMINUTIVAS ,88 D ,52 0, ,40 D T O T A I S D O P E R I O D O: , ,78

4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 01/03/12 ATE 31/03/12 EM REAIS Hora...: 10:38:53 Emissao: 23/04/12 4 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATI ,76 C , , ,77 C 4.1 CONTRIBUICOES ,22 C , , ,89 C CONTRIBUICOES ,22 C , , ,89 C CONTRIBUICOES ,22 C , , ,89 C CONTRIBUICOES ,22 C , , ,89 C CONTRIBUICOES ,22 C , , ,89 C ANUIDADES ,22 C , , ,89 C 4.2 EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,31 C 86, , ,28 C EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,31 C 86, , ,28 C EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,31 C 86, , ,28 C EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,31 C 86, , ,28 C EXPLORACAO DE BENS E SERVICOS ,31 C 86, , ,28 C EXPLORACAO DE SERVICOS ,31 C 86, , ,28 C 4.3 FINANCEIRAS ,47 C , , ,53 C FINANCEIRAS ,47 C , , ,53 C FINANCEIRAS ,47 C , , ,53 C FINANCEIRAS ,47 C , , ,53 C FINANCEIRAS ,47 C , , ,53 C JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDAD ,25 C , , ,14 C REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS ,22 C 0, , ,39 C 4.5 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 1.074,56 C 0,00 616, ,25 C VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 1.074,56 C 0,00 616, ,25 C VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 1.074,56 C 0,00 616, ,25 C VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 1.074,56 C 0,00 616, ,25 C VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVO 1.074,56 C 0,00 616, ,25 C GANHOS COM ALIENACAO 603,25 C 0,00 616, ,94 C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VEICULOS 471,31 C 0,00 0,00 471,31 C 4.9 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,20 C , , ,82 C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,20 C , , ,82 C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,20 C , , ,82 C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,20 C , , ,82 C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ,20 C , , ,82 C MULTAS POR AUSENCIA AS ELEICOE ,70 C , , ,33 C MULTAS DE INFRACOES ,28 C , , ,17 C INDENIZACOES E RESTITUICOES 312,02 C 0,00 156,01 468,03 C DEMAIS VARIACOES AUMENTATIVAS ,20 C 2.630, , ,29 C T O T A I S D O P E R I O D O: , ,38

5 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO SISTEMA DE CONTABILIDADE BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL RESUMO PERIODO DE 01/03/2012 A 31/03/ ATIVO ( + ) ,12 D 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( + ) ,62 D 2 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO ( - ) ,97 C 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( - ) ,77 C DIFERENÇA ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( + ) 3.347,26 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( - ) 3.347,26 C LUIZ FERNANDO NÓBREGA Presidente Chefe do Depto. de Contabilidade e Patrimônio CT CRC - 1SP /O-0 CLAUDIO AVELINO MAC-KNIGHT FILIPPI Vice Presidente de Adm. e Finanças

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