e-proc v.2.0 e-proc Manual do Usuário FORNECEDOR Versão /06/2012 Pág. 1 de 14 Manual do Usuário Fornecedor
|
|
- Ana Sofia Conceição Mota
- 6 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 e-proc Manual do Usuário FORNECEDOR Versão /06/2012 Pág. 1 de 14 Manual do Usuário Fornecedor
2 e-proc Manual do Usuário (Fornecedor) Solução e-proc Descrição geral do processo Atores principais Tipos de Requisição Fluxo de trabalho Participar das Cotações do cliente Conferir convites a Cotações... 4 Figura 1: Tela Minhas Cotações... 6 Figura 2: Tela Itens de uma Cotação Configurar uma proposta de um item de Cotação... 7 Figura 3: pop-up aberta pelo link Nova proposta Propostas em Lote... 9 Figura 4: pop-up aberta pelo link Propostas em lote Proposta Excel Figura 5: Planilha exportada Figura 6: Tela de exportação/importação de Excel aberta pelo link Proposta Excel Alterar uma proposta para um item de Cotação Enviar uma proposta para o cliente Excluir uma proposta Declinar da participação em uma Cotação ou em um item Remover a declinação da participação em uma Cotação ou item Responder a uma contra-oferta Receber e efetivar um Pedido Conferir os Pedidos Figura 7: Tela Pedido Aceitar ou Rejeitar um Pedido Receber e efetivar um Contrato Conferir os Contratos recebidos Aceitar ou Rejeitar um Contrato Pág. 2 de 14 Manual do Usuário Fornecedor
3 1.0 - Solução e-proc Descrição geral do processo E-Proc é uma solução software direcionada ao cliente, mas disponibilizada aos fornecedores, que suporta o processo de propostas e vendas de materiais ou serviços, gerenciando a comunicação e a negociação entre o cliente e os fornecedores. Os processos principais suportados pelo e-proc são: Requisição As requisições dos materiais ou serviços para consumo, produção, ou revenda que os departamentos da empresa necessitam, são recolhidas, formalizadas e enviadas para o setor de compras; o fornecedor não participa dessa fase do processo; Cotação O setor de compras reúne, elabora e envia as requisições aos fornecedores selecionados, que se conectam ao sistema para responder. As propostas dos fornecedores são classificadas e apresentadas em um quadro comparativo ao setor de compras, que seleciona uma ou mais propostas e gera os pedidos; Contrato Tendo todas as cotações necessárias, o setor de compra destina a cotação para a geração de um pedido de compras ou de um contrato. O contrato pode ser também gerado através de um cadastro manual, sem a necessidade de abrir um processo de cotação aos fornecedores. Pedido Os pedidos são completados com as informações necessárias para a formalização da ordem e são enviados para os fornecedores vencedores que, com a aceitação, efetivam o pedido e a emissão da ordem de compra Atores principais A comunicação entre os fornecedores e o setor de compras do cliente é gerenciada por meio de um sistema de mailing que comunica que ocorreu um evento de e-proc de interesse do fornecedor (por exemplo: envio de cotações de compra, etc.). Os atores principais do processo de venda são: Comprador Convida os fornecedores a enviar propostas de vendas, negocia com o fornecedor, escolhe as melhores propostas e formaliza os pedidos de compra; Fornecedor Propõe ofertas dos materiais ou serviços solicitados, negociando o preço e as condições de venda com o comprador; aceita os pedidos, permitindo, assim, a produção da ordem de compra. Pág. 3 de 14 Manual do Usuário Fornecedor
4 1.3 - Tipos de Requisição Uma requisição pode ser de vários tipos: Requisição de compra Contém itens relativos aos materiais / serviços a serem solicitados para a compra, finalizada por meio de passos sucessivos de cotação e pedido; no caso de existir, para o item solicitado, um contrato de fornecimento entre o cliente e o fornecedor, exclui-se a cotação e a requisição continua diretamente com o pedido; Requisição de regularização de compra No caso de a mercadoria já ter sido comprada, o processo suporta a formalização da compra apenas para o fornecedor que o requisitante indicou; este tipo de requisição exclui a cotação e gera o pedido, que nesse caso não é enviado para o fornecedor; Esse tipo de requisição pode ser usada nos casos em que a mercadoria tiver que ser comprada sem o processo de cotação, sendo o fornecedor indicado diretamente pelo requisitante ou pelo comprador; nesse tipo de requisição exclui-se a cotação e gera-se o pedido, que é enviado ao fornecedor escolhido pelo comprador no momento de sua geração. 1.4 Fluxo de trabalho Cotação Os fornecedores cadastrados são convidados, por , pelo cliente, a participar em um período preestabelecido, de cotações de produtos e serviços, destinadas à venda. Os fornecedores respondem por meio do sistema e-proc enviando uma ou mais propostas, especificando os preços das mercadorias, os impostos, as condições de pagamento, etc. Concluído o tempo previsto para enviar as propostas, a Cotação é encerrada e o comprador pode: Escolher uma ou mais propostas de um ou mais fornecedores e gerar os Pedidos de compra; Gerar uma contra-oferta incluindo novos fornecedores participantes, podendo, opcionalmente, indicar um preço-alvo. O comprador pode decidir de encerrar uma Cotação para análise antes da data/hora estabelecida, assim como pode prorrogar o fim da Cotação. Pedido A partir de uma Cotação, o cliente pode gerar vários Pedidos, distinguidos pelo fornecedor, pela planta compradora, pelo endereço de entrega e pelas condições de pagamento. Os pedidos são sucessivamente enviados para os fornecedores das propostas escolhidas e, no momento que o fornecedor aceitar o Pedido, a compra será efetivada. 2.0 Participar das Cotações do cliente 2.1 Conferir convites a Cotações Para conferir se há cotações às quais foi convidado, o fornecedor deve: Pág. 4 de 14 Manual do Usuário Fornecedor
5 Clicar na barra do menu horizontal nas seguintes opções: Cotação Minhas Cotações É apresentada a lista de Cotações às quais o fornecedor está convidado a participar. Para cada Cotação são apresentadas as seguintes informações: Numero identificador do processo de Cotação ao clicar neste campo, são apresentados os detalhes da cotação; Versão da Cotação indica as várias versões da mesma cotação, geradas pelo cliente por meio das contra-ofertas; Descrição da Cotação informação escrita pelo cliente; Período útil para responder a cotação data / hora de início e data / hora de encerramento; Tipo de Cotação Pode ser de compra ou de contrato; para uma cotação de contrato o comprador também pode gerar um pedido de Compra; Comprador ao clicar neste campo, são apresentados os dados do comprador do Cliente que gerou a Cotação; Participação à Cotação - A participação do fornecedor à Cotação é resumida através de três informações: C - número de itens da Cotação R - número de itens da Cotação pelos quais o fornecedor configurou uma proposta E - número de itens da Cotação, aos quais, o fornecedor enviou proposta Status da Cotação Ícone que indica o status da Cotação; o fornecedor pode enviar propostas para as Cotações no status em andamento ou andamento/análise, no segundo caso, somente para os itens que não foram ainda encerrados. Pág. 5 de 14 Manual do Usuário Fornecedor
6 Figura 1: Tela Minhas Cotações Clicando no processo da Cotação, o sistema apresenta uma tela com os termos de concordância do cliente; ao clicar no botão Sim, o fornecedor se compromete a aceita-lo. O sistema apresenta assim a tela de Cotação, composta de duas partes: Na parte superior da tela os dados gerais da Cotação; Na parte inferior, os itens divididos por status: Em andamento itens para os quais o fornecedor pode ainda enviar propostas, até a data / hora de encerramento da Cotação, considerando que o comprador pode antecipar o encerramento para análise; Em análise itens que já foram definidos e enviados para análise das propostas, pelos quais o fornecedor estará concorrendo, se tiver participado com uma proposta; Encerrados itens pelos quais não é mais possível receber pedidos, seja no caso em que o comprador já tenha gerado o Pedido, ou não queira comprar mais. Para ver as propostas que o fornecedor escreveu ou enviou, é necessário clicar no botão + presente à esquerda do produto. Se o fornecedor ainda não tiver escrito ou enviado a proposta, aparecerá o botão para escrever uma proposta. Pág. 6 de 14 Manual do Usuário Fornecedor
7 Para ver os detalhes de uma proposta, o fornecedor deve clicar no link presente no campo do valor. À esquerda de cada proposta há um ícone que indica se a proposta foi enviada aos clientes ou não. ATENÇÃO: a configuração de uma proposta não implica que ela seja enviada automaticamente; o fornecedor não deve esquecer, uma vez configurada a proposta, de enviá-la ao cliente. Figura 2: Tela Itens de uma Cotação 2.2 Configurar uma proposta de um item de Cotação Acessar a Cotação na tela das Minhas Cotações ; É possível responder a uma cotação de 3 maneiras diferentes: Clicando no botão Nova proposta correspondente ao item, onde será apresentada uma pop-up para preenchimento dos dados necessários (Figura 3); Clicando na guia superior em Propostas em lote, onde será apresentada uma pop-up com a lista de todos os itens sem proposta, onde é possível replicar as informações em comum de um item para todos os demais (Figura 4). Clicando na guia superior em Proposta Excel, onde será exportada uma lista em Excel com todos os itens sem proposta para preenchimento do mesmo e posterior importação através do mesmo link (Figura 5). Pág. 7 de 14 Manual do Usuário Fornecedor
8 Clicar no botão Nova proposta correspondente ao item; É apresentada uma pop-up onde o usuário deve digitar os dados da proposta. A pop-up aberta através do link Nova proposta é composta de duas partes: Na parte superior os dados do item de Cotação preenchidos pelo comprador: Produto/serviço anexos condição de pagamento Na parte inferior os dados da proposta que o fornecedor tem que digitar: Código NCM facultativo Valor unitário da proposta do produto/serviço obrigatório Data de validade da proposta obrigatória Condição de pagamento obrigatória; o fornecedor pode indicar uma condição de pagamento diferente daquela requerida pelo comprador Moeda obrigatória (valor de default é o real) Tipo de frete obrigatório Valor do frete facultativo Observação facultativa Taxas e impostos cada taxa/imposto o fornecedor tem que indicar o percentual e se está incluído ou não no valor da proposta Dados de entrega o fornecedor pode indicar uma programação de entrega alternativa àquela requerida pelo comprador, indicando também quantidades inferiores, caso não haja disponibilidade; para cancelar um item de entrega deverá clicar no botão X, para acrescentar deverá preencher os dados e clicar no botão +. Uma vez concluída a digitação dos dados da proposta, clicar no botão Salvar e Fechar. Se não estiverem presentes todos os campos obrigatórios ou se houver uma incongruência entre os campos, o sistema informará com uma mensagem de erro. Para sair da pop-up sem salvar os dados, clicar no botão Fechar. Os dados da proposta serão apresentados abaixo do item de Cotação. Pág. 8 de 14 Manual do Usuário Fornecedor
9 Figura 3: pop-up aberta pelo link Nova proposta Propostas em Lote O retono em lote tem o objetivo de agilizar a inserção dos dados das propostas comuns a todos os itens. Ao abrir a tela de Propostas em lote, todos os itens sem resposta serão listados para preenchimento. O usuário poderá responder individualmente ou, clicando na seta presente ao lado de cada campo, é possível replicar a informação do campo em questão para os demais itens, proporcionando ao fornecedor uma maior agilidade em sua resposta. Pág. 9 de 14 Manual do Usuário Fornecedor
10 Figura 4: pop-up aberta pelo link Propostas em lote Proposta Excel A proposta por Excel permite uma maior flexibilidade ao fornecedor através de todos os recursos do Excel, bem como uma disposição mais habitual ao usuário. Ao clicar no hiperlink Clique Aqui, um modelo com todos os itens disponíveis para serem respondidos será exportado para o usuário. Lembrando que, a importação deve sempre ser realizada com o arquivo padrão exportada, que já vem com os itens da cotação preenchidos. Mesmo tendo os mesmos itens de uma cotação anterior, uma planilha pode ser utilizada apenas em sua respectiva cotação. O fornecedor não deve: Alterar a ordem dos campos da planilha; Alterar a extensão do arquivo de.xml para qualquer outro formato; Tentar importar o arquivo de uma cotação em outra; Deixar de preencher os campos obrigatórios (marcados com a cor vermelha). Todos os campos da planilha possuem validadores de dados, para garantir a integridade dos dados, bem como uma breve descrição do campo que é apresentada ao clicar em cima da célula. Pág. 10 de 14 Manual do Usuário Fornecedor
11 Figura 5: Planilha exportada. Para importar a planilha preenchida, basta entrar na mesma tela de onde à planilha foi exportada e clicar em Browser. Uma caixa de diálogo será apresentada para selecionar o referido documento. Feito isto, basta clicar em Processar arquivo e aguardar. Durante a importação, o sistema irá verificar a integridade das informações e retornará ao usuário uma informação com os erros se houver, ou a mensagem de Importação realizada com sucesso ; Figura 6: Tela de exportação/importação de Excel aberta pelo link Proposta Excel. 2.3 Alterar uma proposta para um item de Cotação É possível alterar os dados de uma proposta somente se ainda não tiver sido enviada para o cliente. Para fazer isso basta clicar no valor da proposta e será apresentada a pop-up onde o usuário poderá alterar os dados. Se a proposta já foi enviada, clicando no valor, será apresentada a pop-up, porém sem a possibilidade de alterar os dados. 2.4 Enviar uma proposta para o cliente Para poder participar da Cotação, é fundamental que o fornecedor envie a proposta; não é suficiente escrevê-la. Para fazer isso, deverá selecionar a proposta a ser enviada clicando na checkbox à esquerda do item e no botão Enviar. Uma vez enviada, a proposta não poderá mais ser alterada, mas somente excluída. Pág. 11 de 14 Manual do Usuário Fornecedor
12 2.5 Excluir uma proposta É possível excluir uma proposta, mesmo que ela já tenha sido enviada ao cliente, clicando na check-box à esquerda do item e no botão X à direita da proposta. 2.6 Declinar da participação em uma Cotação ou em um item O fornecedor pode declinar de participar em uma Cotação ou em um item, se, por exemplo, não tiver disponível no momento o material requerido. Para declinar da participação na Cotação inteira, o usuário deverá clicar no botão Declinar à Cotação e escrever a justificativa na pop-up que será apresentada. Para declinar da participação somente em alguns itens, precisará selecionar as respectivas check-boxes antes de clicar no botão. 2.7 Remover a declinação da participação em uma Cotação ou item O fornecedor pode restituir sua participação na Cotação removendo a declinação, clicando no botão Remover declinação e justificando-a. 2.8 Responder a uma contra-oferta O comprador pode decidir encerrar uma Cotação gerando uma segunda versão (contraoferta), na qual indicará um valor alvo. Nesse caso o fornecedor poderá responder somente à última versão, onde será indicado o valor alvo definido pelo Comprador. 3.0 Receber e efetivar um Pedido Um fornecedor receberá um Pedido de compra nos seguintes casos: Se o comprador escolher a proposta à Cotação enviada pelo fornecedor (Pedido por Cotação); Se o comprador envia um Pedido de regularização de compra; Se o comprador envia um pedido de compra com o preço estabelecido por um contrato assinado com o fornecedor (Pedido por contrato). 3.1 Conferir os Pedidos Para conferir os Pedidos recebidos, o fornecedor deve: Clicar na barra do menu horizontal nas seguintes opções: Pedidos Meus Pedidos Pág. 12 de 14 Manual do Usuário Fornecedor
13 É apresentado um quadro com a lista dos Pedidos recebidos. Para cada Pedido são apresentadas as seguintes informações: Código identificador do Pedido Tipo de Pedido por Cotação, de regularização de compra, por Contrato Planta empresa compradora Data de criação do Pedido Contrato se a compra for feita por meio de contrato assinado entre a empresa do cliente e o fornecedor Valor total do Pedido Status do Pedido Ícone Data/hora de leitura do pedido pelo fornecedor - Ícone Clicando no código do Pedido, será apresentado um quadro com os dados detalhados do Pedido, divididos em 4 abas: Dados gerais; Itens; Entrega; Recebimento. Figura 7: Tela Pedido 3.2 Aceitar ou Rejeitar um Pedido O fornecedor tem que conferir os dados do Pedido e aceitá-lo para efetivar a compra. No caso de não concordar com alguns dos termos do Pedido, poderá rejeitá-lo, escrevendo na pop-up apresentada as razões pelas quais não pode aceitá-lo. O comprador poderá corrigir os dados e reenviá-los ao fornecedor. Pág. 13 de 14 Manual do Usuário Fornecedor
14 Para aceitar / rejeitar o Pedido deve clicar no respectivo botão. Esta é uma operação irreversível, no sentido que, uma vez aceito o Pedido, a ordem de compra é emitida. 4.0 Receber e efetivar um Contrato O fornecedor receberá um Contrato se o comprador escolher a proposta de Contrato enviada pelo fornecedor. 4.1 Conferir os Contratos recebidos Para conferir os Contratos recebidos, o fornecedor deve: Clicar na barra do menu horizontal nas seguintes opções: Contratos Meus Contratos É apresentado um quadro com a lista dos Contratos recebidos. Para cada Contrato são apresentadas as seguintes informações: Código identificador do Contrato Planta empresa compradora Data de criação do Contrato Status do Contrato Ícone Data/hora de leitura do pedido pelo fornecedor - Ícone Clicando no código do Contrato, é apresentado um quadro com os dados detalhados do Contrato, divididos em 4 abas: Dados gerais; Itens; Entrega. 4.2 Aceitar ou Rejeitar um Contrato O fornecedor deve conferir os dados do Contrato e aceitá-lo para poder oficializá-lo. No caso de não concordar com alguns dos termos do Contrato, poderá rejeitá-lo, escrevendo na pop-up apresentada as razões pelas quais não pode aceitá-lo. O comprador poderá corrigir os dados e reenviá-los ao fornecedor. Para aceitar / rejeitar o Contrato deve clicar no respectivo botão. Pág. 14 de 14 Manual do Usuário Fornecedor
Portal de Compras. Manual do Usuário FORNECEDOR
Portal de Compras Manual do Usuário FORNECEDOR Portal de Compras Manual do Fornecedor Sumário 1.0 Login e Dashboard... 3 2.0 Cotações... 3 2.1 Cotações associadas... 4 2.2 Configurar uma proposta de um
Leia maisPortal de Compras. Manual do Usuário FORNECEDOR
Portal de Compras Manual do Usuário FORNECEDOR Sumário 1. Acesso ao Portal... 3 1.1. E-mail de boas-vindas ao Portal... 3 1.2. Convite de auto cadastrado... 3 1.3. Primeiro acesso ao sistema... 4 2. Menus...
Leia maisPortal de Cotação da FCC S.A.
da FCC S.A. Manual do fornecedor Revisão 2 17/07/2017 Portal de Cotação da FCC S.A. Manual do fornecedor Introdução Para facilitar o processo de compras da FCC S.A. foi criado um novo portal de cotações,
Leia maisProcesso: Compras. Acesso. Motivação. Parâmetros. Nome do Processo: Cotação de compras. Pendências Versão 2009 Release 2 Autor Francisca
Pendências 21675 Versão 2009 Release 2 Autor Francisca Processo: Compras Nome do Processo: Cotação de compras Acesso COMPRAS Pedido de Compra Motivação Tem como objetivo administrar todo o processo de
Leia maisGuia do Portal do Fornecedor
Guia do Portal do Fornecedor Sumário 1 Introdução... 2 2 Sistema... 2 2.1 O Portal... 2 2.2 Área restrita... 3 2.2.1 Área de Notificação... 4 2.2.2 Menu... 4 2.2.2.1 Início... 4 2.2.2.2 Pedidos... 4 2.2.2.2.1
Leia maisAtendimento por Telefone: (11) Atendimento via Chat
Atendimento por Telefone: (11) 2175-3600 - E-mail: fornecedores@me.com.br - Atendimento via Chat www.me.com.br Atualizado em 08/08/2016 Sumário Cadastrando-se no Mercado Eletrônico...3,4,5,6,7,8,9. Primeiro
Leia maisGerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo
Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo Versão do Manual: 2.4 Versão do Aplicativo: 2.17.2 Conteúdo 1. Instalação do AFV...03 2. Configurações...04 3. Recebendo as tabelas...05
Leia maisManual de Participação em Eventos
Manual de Participação em Eventos Ariba Spend Management DATA: 6-06-207 VERSÃO: Versão.0 Suporte SAP Ariba: 0800 89 3988 Página de 5 ÍNDICE. PRIMEIRO ACESSO... 3.. Cadastro... 3.2. Cadastro Ariba Commerce
Leia maisManual do Portal do Fornecedor. isupplier
isupplier Revisão 02 Julho 2016 Sumário 1 Acesso ao portal isupplier... 03 2 Home Funções da Tela Inicial... 05 3 Ordens de Compra Consultar Ordens de Compra... 07 4 Entregas Consultar Entregas... 13 5
Leia maisGuia do Fornecedor. Cotação Eletrônica
Guia do Fornecedor Cotação Eletrônica As informações contidas neste documento, incluindo quaisquer URLs e outras possíveis referências a web sites, estão sujeitas a mudança sem aviso prévio. Salvo informações
Leia maisProjeto de Implantação e- Procurement
Projeto de Implantação e- Procurement Documentação para Fornecedores OBJETIVO DO DOCUMENTO: Este documento serve como referência geral do projeto para consulta das telas do sistema e-proc do Módulo de
Leia maisINSTRUÇÕES AOS FORNECEDORES PROCESSOS E SISTEMAS. Documento de Treinamento VERSÃO 3.0 AGOSTO DE Instrução aos Fornecedores Página 1
PROCESSOS E SISTEMAS Documento de Treinamento VERSÃO 3.0 AGOSTO DE 2016 Instrução aos Fornecedores Página 1 INDICE DESCRIÇÃO PAG. INTRUÇÕES DE CADASTRO 1.1 Como fazer o meu cadastro? 3 1.1 - Como resetar
Leia maisCarregar Documentos Fiscais - Fornecedor (Modelo 57) - Conhecimento de Transporte Eletrônico. Última Atualização 11/01/2019
Carregar Documentos Fiscais - Fornecedor (Modelo 57) - Conhecimento de Transporte Eletrônico Última Atualização 11/01/2019 Menu I. Objetivos II. Como Acessar III. Envio de Documento Fiscal Eletrônico CTE
Leia maisINSTRUÇÕES AOS FORNECEDORES PROCESSOS E SISTEMAS. Documento de Treinamento VERSÃO 3.0 AGOSTO DE Instrução aos Fornecedores Página 1
PROCESSOS E SISTEMAS Documento de Treinamento VERSÃO 3.0 AGOSTO DE 2017 Instrução aos Fornecedores Página 1 ÍNDICE 1. INTRUÇÕES PARA CADASTRO DE FORNECEDORES... 3 1.1. COMO FAZER O MEU PRÉ-CADASTRO?...
Leia maisNo texto do de convite existem duas informações importantes: o link para o acesso a Cotação Web e a senha para o encerramento da cotação.
COTAÇÃO WEB Como o fornecedor registra cotações no Módulo de Cotação Web 01. No momento em que o comprador dispara a Cotação Web, um e-mail é enviado a cada fornecedor participante da mesma. É a partir
Leia maisManual Coleção Interativa Papel Professor Versão 2.5.3
Manual Coleção Interativa Papel Professor / 33 Manual Coleção Interativa Papel Professor Versão 2.5.3 Manual Coleção Interativa Papel Professor 2/ 33 Manual Coleção Interativa ACESSAR A COLEÇÃO INTERATIVA...
Leia maisQuadrem International Ltd. Manual de Cotação Votorantim
Quadrem International Ltd. Manual de Cotação Votorantim Versão Data da Modificado por Comentários modificação 1.0 11/12/2008 Luiz Fernando Menta Versão inicial 2.0 27/04/2009 Ellen Ramos Atualização 3.0
Leia maisCapacitação Sistema Solar. Ministrantes: Camilla Reitz Francener Cláudia Heusi Silveira
1 Capacitação Sistema Solar Ministrantes: Camilla Reitz Francener Cláudia Heusi Silveira Sumário 1 SCL SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES... 3 1.1 Pesquisa de Preço... 4 1.1.1 Inserção de itens... 6 1.1.2
Leia maisGerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo
Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo Versão 2.18 1 Sumário 1 Instalação do AFV...3 2 Configurações do AFV...4 3 Recebendo as tabelas...6 4 Consultando clientes...6 5 Consultando
Leia maisSISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS PARA AVALIAÇÃO DO RSC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS PARA AVALIAÇÃO
Leia maisManual. Portal de Fornecedores Grupo MAHLE Brasil
Manual Portal de Fornecedores Grupo MAHLE Brasil Índice Índice...1 Introdução...2 Aplicabilidade...2 Formas de acessar o Sistema...3 Solicitação de Cotação...4 Cabeçalho e dados básicos...5 Recusar cotação,
Leia maisCarregar Documentos Fiscais Fornecedor (Modelo 93) Fatura de Conhecimento de Transporte. Última Atualização 11/01/2019
Carregar Documentos Fiscais Fornecedor (Modelo 93) Fatura de Conhecimento de Transporte Última Atualização 11/01/2019 Menu I. Objetivos II. Como Acessar III. Envio de Documento Fiscal Não Eletrônico Fatura
Leia maisSISTEMA CERTORIGEM PERFIL EXPORTADOR
SISTEMA CERTORIGEM PERFIL EXPORTADOR Fluxo de cadastro Acesso ao sistema: http://cacb.certorigem.com.br/federasul/ Criar pré-cadastro Fluxo de cadastro Preencher formulário do lado esquerdo com os dados
Leia maisPara emissão da NF-e, o CERTIFICADO DIGITAL deve estar instalado e configurado no computador onde será emitida.
EMISSÃO DE NF-E IMPORTANTE SABER! Sugerimos que consulte a SEFAZ para auxiliá-lo sobre quais informações e campos devem ser preenchidos para a correta emissão da NF-e. Informaremos neste guia, apenas a
Leia maisManual Emissor Legal Atualizado 10/08/2016. Cadastro de Clientes
Manual Emissor Legal Atualizado 10/08/2016 1.0 Menu superior Para utilizar o menu superior, clique com o mouse em cima da palavra que deseja abrir. No exemplo acima foi clicado na palavra cadastros, assim
Leia maisManual Gerenciador de Aprendizagem Papel Professor Versão 2.5.3
Manual GA, Papel Professor / 37 Manual Gerenciador de Aprendizagem Papel Professor Versão 2.5.3 Manual GA, Papel Professor 2/ 37 Manual Gerenciador de Aprendizagem ACESSAR O GERENCIADOR DE APRENDIZAGEM...
Leia maisMANUAL DE NAVEGAÇÃO DO SITE INTERMEDIAR
MANUAL DE NAVEGAÇÃO DO SITE INTERMEDIAR BELO HORIZONTE 2018 Introdução O Manual de Navegação do site Intermediar, produzido pela 5lobos, visa a auxiliar o usuário a navegar por este sistema com facilidade
Leia maisSAO-WEB Manual do Usuário
Documento SAO-WEB Manual do Usuário 1 Referência: SAO-WEB Sistema SAO-WEB Módulo Geral Responsável Trion Data 05/2010 Objetivo Descrever o funcionamento do SAO WEB. O SAO-WEB é uma forma de acesso ao SAO-ERP
Leia maisManual Pessoa Jurídica DATAPROM DATAPROM. Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Revisão 01 / Março Manual de Pessoa Jurídica. Pág.
Manual de Pessoa Jurídica Sistema de Bilhetagem Eletrônica DATAPROM Manual Pessoa Jurídica DATAPROM Revisão 01 / Março 2015 www.dataprom.com Pág. 1 Índice Introdução... 3 1. Login, Senha e Cadastro...
Leia maisMódulo de Solicitação de Recursos
Módulo de Solicitação de Recursos Manual do Usuário Página 1 de 25 Introdução O SIGA é o Sistema de Gerenciamento do Programa Integração AABB Comunidade onde é possível realizar os principais procedimentos
Leia maisSchaeffler Online. Manual de Operação
Schaeffler Online Manual de Operação 1 Índice 1. Solicitação de Novo Usuário...3 2. Recuperação de Senha...4 3. Login...5 4. Tela Inicial do Schaeffler Online...6 5. Cadastro de Pedidos...7 5.1. Cabeçalho
Leia maisLeilão Eletrônico Manual do Fornecedor
Leilão Eletrônico Manual do Fornecedor 1. Abaixo segue o link para acesso ao site do Sourcing utilizado. https://service.ariba.com/sourcing.aw/128548011/aw?awh=r&awssk=x6evtj1u&dard=1 2. Há 4 opções de
Leia maisManual Pedido Eletrônico Orgafarma
Manual Pedido Eletrônico Orgafarma Versão do manual: 1.0 Data: 15/12/2017 Autor: Vitor Souza Sumário Apresentação... 3 Primeiro acesso... 3 Tela principal... 6 Inclusão de pedidos... 6 Importação de pedidos...
Leia maisTutorial NFS-e. 1 Configurar Provedor de Nota Fiscal de Serviço NFS-e Configuração de Conta Corrente Gerar NFS-e...
Tutorial NFS-e Sumário 1 Configurar Provedor de Nota Fiscal de Serviço NFS-e... 2 2 Configuração de Conta Corrente... 3 3 - Gerar NFS-e... 4 4 Enviar lote para prefeitura... 6 4.1 Gerar arquivo de retorno...
Leia maisMANUAL SIGISS MÓDULO ORGÃOS PÚBLICOS
MANUAL SIGISS MÓDULO ORGÃOS PÚBLICOS Índice Página Início/Login ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03
Leia maisSistema de Gestão do Processo de Certificação ABNT (CERTO) Guia do Auditor
Pag. Nº 1/23 SUMÁRIO 1 Comentários Gerais 2 Login 3 Segurança do Sistema 4 Área Principal 5 Ferramentas de comunicação 6 Solicitação de serviço: identificação da auditoria 7 Solicitação de serviço: documentos
Leia maisREGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO MANUAL DO USUÁRIO Sumário INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA... 3 OBJETIVO DO MANUAL DO USUÁRIO... 3 1. ACESSANDO O SISTEMA... 4 2.
Leia maisCONTROLE DE ORÇAMENTOS
CONTROLE DE ORÇAMENTOS MÓDULO DE AQUISIÇÕES 1 1. ORÇAMENTO Para iniciar o processo de orçamento, clique em orçamento.. Serão apresentadas as funcionalidades do 1.1 Novo orçamento Para incluir um novo orçamento,
Leia maisRua Xavantes, nº 54, 1º Andar (3º piso), Bairro Atiradores Joinville, SC Telefone: (47)
Rua Manoel Bento da Cruz, 11-29 Bauru, SP Telefone: (14) 4009-8900. Rua Machado Bittencourt, 361, 3º andar, Vila Mariana São Paulo, SP Telefone: (11) 4306-8900. Rua Xavantes, nº 54, 1º Andar (3º piso),
Leia maisManual Aéreo Atualizado em:
Manual Aéreo Atualizado em:10-02-2017 Sumário Introdução... 3 1.Aéreo... 4 1.1 Solicitação de Aéreo Online.... 4 1.2 Marcação de Assento... 10 1.3 Cancelamento...11 1.4 Solicitação offline...12 2.Cadastro
Leia maisMANUAL DO USUÁRIO AO SISTEMA VISÃO DO CONTRATANTE V. 26/07/2016
MANUAL DO USUÁRIO AO SISTEMA VISÃO DO CONTRATANTE V. 26/07/2016 ÍNDICE 1. SIGEC HOC APRESENTAÇÃO... 3 2. LOGING NO SISTEMA... 3 2.1. Usuário e Senha... 3 3. ÁREA DE ACESSO... 4 4. CADASTRO... 5 4.1. Fornecedores...
Leia maisSISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA EDDYDATA
SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA EDDYDATA MANUAL Sumário APRESENTAÇÃO... 3 Sobre a empresa... 3 Localização... 3 Como obter suporte técnico?... 3 CONHECENDO O SISTEMA... 4 Acesso ao sistema... 4 Solicitação
Leia maisMANUAL DE INSTRUÇÕES CLARO TORPEDO EQUIPE
Claro S.A MANUAL DE INSTRUÇÕES CLARO TORPEDO EQUIPE São Paulo 05/08/2014 Versão 3 1. Acesso à ferramenta O acesso poderá ser feito pelo link https://torpedoequipe.claro.com.br/torpedoequipe Ou também acessando
Leia maisMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS DIRAE COORDENAÇÃO-GERAL DOS PROGRAMAS DO LIVRO - CGPLI SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE 70.070-929
Leia maisSISTEMA DE APOIO À GESTÃO DA RESERVA TÉCNICA INSTITUCIONAL FAPESP
SISTEMA DE APOIO À GESTÃO DA RESERVA TÉCNICA INSTITUCIONAL FAPESP http://www.propg.unifesp.br/fapesp 1 Sumário Registro no sistema... 3 Login... 4 Criar e Alterar Demandas... 5 Inclusão de Itens nas demandas...
Leia maisMANUAL. Certificado de Origem Digital PERFIL PRODUTOR. Versão
MANUAL Certificado de Origem Digital PERFIL PRODUTOR Versão 2.2.15 Sumário 1. INICIALIZANDO NO SISTEMA... 2 2. ACESSANDO O SISTEMA... 3 3. MENSAGEM ENCAMINHADA PELO SISTEMA.... 4 4. CADASTRANDO SUAS MERCADORIAS...
Leia maisManual. Portal de Seminovos
Manual Portal de Seminovos Administração Versão 1.0 Sumário Introdução... 4 1. Menu Concessionárias... 4 1.1. Cadastrar Concessionária... 4 1.2. Listar Concessionária... 5 1.3. Editar Concessionária...
Leia maisGESTÃO COMERCIAL REGISTRO DE ENTRADA DE MERCADORIA COM ARQUIVO XML
GESTÃO COMERCIAL REGISTRO DE ENTRADA DE MERCADORIA COM ARQUIVO XML MANUAL DO USUÁRIO Horussoft Sistemas (14) 3264 3435 www.horussoft.com.br MENU: -Contas à pagar - Registro de Entrada de Mercadorias com
Leia maisManual do Usuário. MedLink Dental
Manual do Usuário MedLink Dental Índice 1. Acessando o Medlink Dental:... 3 2. Menu Horizontal:... 4 3. Paciente:... 5 3.1. Cadastrando o paciente:... 6 3.2. Cadastrando o Convênio do Paciente:... 7 4.
Leia maisPortal Governança de Cadastro GUIA PRÁTICO CERTIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
Portal Governança de Cadastro GUIA PRÁTICO CERTIFICAÇÃO DE FORNECEDORES Recebi o convite de Certificação E AGORA? Sua empresa foi convidada a participar do processo de certificação, momento em que deverão
Leia maisOrdem de Compra. Índice. 1.Criando uma ordem de compra. 1. Criando uma Ordem de Compra. 2. Gerenciando suas Ordens de Compra
Ordem de Compra Índice 1. Criando uma Ordem de Compra 2. Gerenciando suas Ordens de Compra 1.Criando uma ordem de compra Para cadastrar ou gerenciar uma Ordem de Compra acesse o menu: Compras > Ordem de
Leia maisSISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PROCEDIMENTOS VTWEB CLIENT PROCEDIMENTOS
SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PROCEDIMENTOS VTWEB CLIENT PROCEDIMENTOS Origem: ProUrbano Data de Criação: 22/03/2010 Ultima alteração: Versão: 1.3 Tipo de documento: PRO-V1. 0 Autor: Adriano
Leia maisMANUAL DE USUÁRIO. Versão 1.0 Servidor
MANUAL DE USUÁRIO Versão 1.0 Servidor SUMÁRIO 1. Acesso ao Sistema... 4 1.1. Acesso (LOGIN)... 5 1.2. Cadastro... 6 2. Sistema 2.1. Visão Inicial... 10 2.2. Itens do Menu de Navegação... 11 2.3. Informações
Leia maisPortal de Cotação da FCC S.A.
da FCC S.A. Manual do fornecedor Revisão 1 12/08/2015 Portal de Cotação da FCC S.A. Manual do fornecedor Introdução Para facilitar o processo de compras da FCC S.A. foi criado um novo portal de cotações,
Leia maisTutorial de como criar um evento na Plataforma EVEN3
Tutorial de como criar um evento na Plataforma EVEN3 Objetivos: Esclarecer o modo de uso da ferramenta EVEN3, para dar autonomia ao usuário para que ele desenvolva seu próprio evento sem a necessidade
Leia maisMANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO DE ENTRADA DE NOTAS FISCAIS VIA B2B ONLINE
MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO MÓDULO DE ENTRADA DE NOTAS FISCAIS VIA B2B ONLINE Versão 2.0 01/2006 ÍNDICE 1. Objetivo...3 2. Como acessar o Sistema...3 3. Cadastro de Notas...4 3.1. A digitação da Nota Fiscal
Leia maisMANUAL DO CREDENCIADO HEMODIÁLISE OU ONCOLOGIA
MANUAL DO CREDENCIADO HEMODIÁLISE OU ONCOLOGIA GALENUS SUMÁRIO 1. Introdução 3 2. Pedido Médico 3 3. Solicitação de Hemodiálise ou Oncologia 3 4. Gerenciar Autorizações 9 5. Integração de Autorizações
Leia maisPedidosWeb Manual do Usuário
PedidosWeb Manual do Usuário Agosto de 2018 I Sumário 1. Introdução...1 2. Acesso ao Sistema...2 2.1 Autenticação...2 2.2 Pagina Inicial...2 3. Principais Funcionalidades do Sistema...3 3.1 Cadastro de
Leia maisGuia para participantes de uma RFI [Request for Information (solicitação de informação)] Antes de participar no projeto será necessário revisar e
Guia para participantes de uma RFI [Request for Information (solicitação de informação)] Antes de participar no projeto será necessário revisar e aceitar o acordo do licitante. (Esse passo é diferente
Leia maisManual do Usuário. MedLink Dental
Manual do Usuário MedLink Dental Índice 1. Acessando o Medlink Dental:... 3 2. Menu Horizontal:... 4 3. Paciente:... 5 3.1. Cadastrando o paciente:... 6 3.2. Cadastrando o Convênio do Paciente:... 7 4.
Leia maisManual do Portal de adesão a Campanha
Manual do Portal de adesão a Campanha 0 1 - OBJETIVO... 1 2 - ACESSO AO PORTAL DE ADESÃO... 3 2.1 - CADASTRO... 3 2.2 - LOCALIDADE...6 2.3 - TRABALHADOR...8 2.4 - CONCLUINDO A ADESÃO... 11 3 - LOGIN...
Leia maisFormas de acesso A Central de atendimento ao Cliente pode ser acessada de quatro formas diferentes:
Guia do usuário Sumário Introdução... 2 Formas de acesso:... 2 Conhecendo as funções... 3 Apresentação... 3 Abrindo Solicitação... 3 Consultando solicitações abertas... 4 O que significa cada um dos status...
Leia maisGestão Unificada de Recursos Institucionais GURI
Documentação de Sistemas Gestão Unificada de Recursos Institucionais GURI Módulo Assistência Estudantil Versão 1.10 Última revisão: 16/02/2018 2018 Versão: 1.10 Documentação: André L.M. Camargo Revisão:
Leia maisORDEM DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS/ COMPRAS
2012 GERÊNCIA DE PROCESSOS 22/03/2010 ORDEM DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS/ COMPRAS (Sistema Dynamics) Versão 1.0 Data 10/01/2012 Página 1 de 15 Departamento de Processos CSC SEB 1. OBJETIVO A criação da ordem
Leia maisTUTORIAL. Tutorial de como compartilhar o Google Agenda Tutorial de como criar um evento na Plataforma EVEN3
TUTORIAL Tutorial de como compartilhar o Google Agenda Tutorial de como criar um evento na Plataforma EVEN3 Tutorial de como compartilhar o Google Agenda TUTORIAL DE COMO COMPARTILHAR O GOOGLE AGENDA Objetivos:
Leia maisENVIO DE PROPOSTAS NO PREGÃO ELETRÔNICO DO SIGA
Edição 2 16/08/2012 ENVIO DE PROPOSTAS NO PREGÃO ELETRÔNICO DO SIGA Para participar de um Pregão Eletrônico por meio do SIGA, o fornecedor interessado deverá ser credenciado, ou seja, ter seu usuário e
Leia maisPara emissão da NF-e, o CERTIFICADO DIGITAL deve estar instalado e configurado no computador onde a nota será emitida.
EMISSÃO DE NF-E IMPORTANTE SABER! Sugerimos que consulte a SEFAZ para auxiliá-lo sobre quais informações e campos devem ser preenchidos para a correta emissão da NF-e. Informaremos neste guia, apenas a
Leia maisManual do Sistema de Inscrições para o 27º SIICUSP. Pró-Reitoria de Pesquisa
Manual do Sistema de Inscrições para o 27º SIICUSP Pró-Reitoria de Pesquisa 2019 1 Sumário 1. Acesso de Aluno I. Acesso de Aluno Externo II. Acesso de Aluno USP III. Inscrição de Trabalho IV. Revisão do
Leia maisMANUAL DO PORTAL DO PROFESSOR
MANUAL DO PORTAL DO PROFESSOR Este portal propicia ao professor uma forma organizada de gerenciar a vida acadêmica dos alunos através de várias funcionalidades integradas, com o objetivo de facilitar ao
Leia maisPortal Governança de Cadastro GUIA PRÁTICO CERTIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
Portal Governança de Cadastro GUIA PRÁTICO CERTIFICAÇÃO DE FORNECEDORES Recebi o convite de Certificação E AGORA? Sua empresa foi convidada a participar do processo de certificação, momento em que deverão
Leia maisCarregar Documentos Fiscais - Fornecedor
Carregar Documentos Fiscais - Fornecedor MT-43-4-00004-0 Última Atualização 27/10/2017 Menu I. Objetivos II. Como Acessar III. Enviar Documento Fiscal Eletrônico IV. Enviar Documento Fiscal Não Eletrônico
Leia maisTRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS (TRE-TO) STI/CDS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE INTERDITOS E REGISTRO DE ÓBITOS. MANUAL DO USUÁRIO. Versão 1.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS (TRE-TO) STI/CDS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE INTERDITOS E REGISTRO DE ÓBITOS. MANUAL DO USUÁRIO Versão 1.0 PALMAS TO 2015 ÍNDICE INTRODUÇÃO...3 1. SISTEMA DE LOGIN...4
Leia maisMANUAL DO USUÁRIO AO SISTEMA VISÃO DO FORNECEDOR V. 07/07/2016
MANUAL DO USUÁRIO AO SISTEMA VISÃO DO FORNECEDOR V. 07/07/2016 ÍNDICE 1. SIGEC HOC APRESENTAÇÃO... 3 2. PRÉ-CADASTRO... 3 2.1. Gerar usuário e senha... 3 3. LOGIN NO SISTEMA PRÉ CADASTRO... 4 3.1. Recuperar
Leia maisDEPARTAMENTOS - PEDIDOS POR DEMANDA
DEPARTAMENTOS - PEDIDOS POR DEMANDA Este informativo tem a finalidade de orientar o Departamento Pioneer a realizar seus pedidos utilizando o novo site disponibilizado pela empresa SQ Service. A SQ Service
Leia maisO uainov é uma plataforma de gerenciamento de ideias que permite que todas as pessoas de
Apresentação O uainov é uma plataforma de gerenciamento de ideias que permite que todas as pessoas de sua organização criem e aprimorem iniciativas de inovação de maneira colaborativa para as mais variadas
Leia maisULT-3020 COMO DAR ENTRADA NO ESTOQUE PELO XML
ULT-3020 COMO DAR ENTRADA NO ESTOQUE PELO XML IMPORTANTE: O ARQUIVO XML É O ÚNICO DOCUMENTO FISCAL DE COMPRA COM VALOR JURIDICO, O DANFe EM PAPEL NÃO TEM VALOR JURIDICO. O XML DEVERÁ SER GUARDADO PELO
Leia maisMANUAL DE #NOVAGOL SUPORTE FORNECEDORES
MANUAL DE SUPORTE #NOVAGOL FORNECEDORES SU MÁ RIO 1. REQUISITOS DE CADASTRO... 1.1. Documentação Necessária... 2. PRÉ-CADASTRO DE FORNECEDORES... 2.1. Como Fazer o Pré-cadastro... 2.2. Informações Básicas...
Leia mais1. Objetivo. Divergência de Frete: A analise de Frete CIF ou FOB vai continuar sendo feita na chegada da NF pela base.
Número: xxx Localizador: XXXXX-XXX Revisão: A Folha: 1/11 Data da Revisão: 29/09/2015 1. Objetivo Com o objetivo de tornar mais simples e ágil a inclusão dos documentos fiscais de entrada, foi implementada
Leia maisREALIZANDO BACKUP E RESTAURAÇÃO NO AVA. Professor EAD. Professor EAD. Professor EAD. Figura 1: Seleção do componente curricular
Após o acesso ao AVA Univag, clique no link do componente curricular que deseja realizar o backup (cópia de segurança), conforme mostra a figura ao lado: Professor EAD Professor EAD Professor EAD Figura
Leia maisCOMO RESPONDER EVENTOS DE COTAÇÕES NO ARIBA MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA FORNECEDORES
COMO RESPONDER EVENTOS DE COTAÇÕES NO ARIBA MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA FORNECEDORES São Paulo, 10 de Dezembro de 2018 andre_renosto 1 10/12/2018 Sumário 1. Objetivo deste manual...3 2. SAP Ariba O que é?...3
Leia maisMANUAL DO CREDENCIADO AUDITORIA VIRTUAL
MANUAL DO CREDENCIADO AUDITORIA VIRTUAL GALENUS SUMÁRIO 1. Introdução 3 2. Pedido Médico 3 3. Solicitação de Internação 9 4. Gerenciar Autorizações 14 5. Integração de Autorizações 16 Página 2 1. INTRODUÇÃO
Leia maisMANUAL PERFIL ADMINISTRADOR LOCAL
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO VWPONTO - MÓDULO COMUNICAÇÃO CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO MANUAL PERFIL ADMINISTRADOR LOCAL Conteúdo do manual 1 MENU E SUBMENUS DEFINIDOS...
Leia maisManual do Autorização
Manual do Autorização 1 Acesse o site da FUNDAFFEMG wwwfundaffemgcombr 2 Na página inicial, clique em Credenciados 3 Você será direcionado para a página específica de credenciados, onde poderá acessar
Leia maisSigFormação. Sistema Integrado de Gerenciamento de Formações e Emissão de Certificados. Manual do Usuário/Escola
SigFormação Sistema Integrado de Gerenciamento de Formações e Emissão de Certificados Manual do Usuário/Escola 2018 Sumário CADASTRO DE USUÁRIO... 3 LOGIN E CADASTRO DA FORMAÇÃO... 5 ENVIO DO PROJETO FORMAÇÃO...
Leia maisMANUAL Credenciados SGMC Sistema de Gestão de Modalidades de Credenciamento
MANUAL Credenciados SGMC Sistema de Gestão de Modalidades de Credenciamento SEBRAE-GO 1 Sumário Introdução... 3 1) Acesso ao Sistema... 4 1.1. LOGIN... 4 1.2. ALTERAR SENHA... 7 1.3. RECUPERAR SENHA...
Leia mais1. Realizar cadastro no WS SINAL, como empresa fornecedora: - WS SINAL - Cadastro de Remetente;
1. Realizar cadastro no WS SINAL, como empresa fornecedora: - WS SINAL - Cadastro de Remetente; 2.1. Preencher os dados da empresa no formulário de cadastro: OBS.: Após clicar no botão Salvar, a empresa
Leia maisO que é o Sistema G-VIEW? Bem vindo ao G-VIEW
Bem vindo ao G-VIEW O que é o Sistema G-VIEW? Clique em ENTRAR para acessar o G-VIEW com seu e- mail e senha cadastrados. Não esqueça de clicar no link de Confirmação Enviado ao e-mail no momento do Cadastro.
Leia maisRESOLUÇÃO Nº 070/2013, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS Conselho Superior Rua Ciomara Amaral de Paula, 167 Bairro Medicina 37550-000 - Pouso Alegre/MG Fone: (35)
Leia maisManual OSF Ordem de Serviço Farben Versão 4.0
Manual OSF Ordem de Serviço Farben Versão 4.0 1. Login O login permite o acesso ao OSF, identificando o setor que está acessando o suporte, sendo que ambos os campos usuário e senha são obrigatórios, conforme
Leia maisMANUAL EXPORTA FÁCIL PRÉ-POSTAGEM DOCUMENTO
MANUAL EXPORTA FÁCIL PRÉ-POSTAGEM DOCUMENTO Brasília Julho/2019 CADASTRO PRÉ-POSTAGEM O Exporta Fácil é uma linha de serviços destinada a pessoas jurídicas ou físicas que desejam expandir seus negócios,
Leia maisGuia de Implantação Bluesoft ERP Cotação de Faltas
Guia de Implantação Bluesoft ERP Cotação de Faltas Objetivo Al. dos Maracatins, 426 Moema O objetivo deste guia é fornecer um roteiro para a implantação módulo de Cotação de Falta do sistema Bluesoft ERP.
Leia maisComo cadastrar um produto, e o que é necessário para um cadastro correto. Controle de estoque > Tabelas gerais > produtos > acesso a dados gerais
Estoque Como cadastrar um produto, e o que é necessário para um cadastro correto. Cadastro de Produto Controle de estoque > Tabelas gerais > produtos > acesso a dados gerais Os campos destacados acima
Leia maisPortal nddcargo Manual de Utilização Central de Relacionamento Visão Gerente
Portal nddcargo 4.2.6.0 Manual de Utilização Central de Relacionamento Visão Gerente Histórico de alterações Data Versão Autor Descrição 15/04/2014 1 Criação do documento. 2 1. Introdução... 4 2. Navegadores
Leia mais1.Introdução. 2.Aéreo. 2.1 Solicitação de Aéreo Online.
1.Introdução Pensando em otimizar o serviço oferecido ao cliente, foi disponibilizado uma nova interface, onde houve uma renovação na navegabilidade do usuário, agregando serviços e facilitadores conforme
Leia maisINSTRUÇÕES DO MÓDULO REQUERIMENTOS
Universidade Federal de Minas Gerais Centro de Computação - CECOM INSTRUÇÕES DO MÓDULO REQUERIMENTOS Trancamento Total de Matrícula Belo Horizonte Janeiro de 2018 Versão 3.0 (31/01/2018) Documento revisado
Leia maisProcesso Seletivo para Cursos Stricto Sensu
Processo Seletivo para Cursos Stricto Sensu Inscrição Acesso sem cartão UFGRS Acesso com cartão UFRGS Realizando uma inscrição Alteração de dados pessoais Anexar documentos Indicações Carta de recomendação
Leia maisProcesso Seletivo para Cursos Stricto Sensu
Processo Seletivo para Cursos Stricto Sensu Inscrição Acesso sem cartão UFGRS Acesso com cartão UFRGS Realizando uma inscrição Alteração de dados pessoais Anexar documentos Indicações Carta de recomendação
Leia mais