2016 Jan Fev Mar Abr Mai 2015 Jul Ago Set Out Nov Dez MELHORIAS EM MAIO DE 2016 ÚLTIMA VERSÃO:

Transcrição

1 Ano Mês 2016 Jan Fev Mar Abr Mai 2015 Jul Ago Set Out Nov Dez MELHORIAS EM MAIO DE 2016 ÚLTIMA VERSÃO: Criada a opção de incluir contas recorrentes no contas a pagar para lançamento de contas que se repetem mês a mês, como assinaturas de tv a cabo e revistas Melhorias para geração dos arquivos SPED incluindo mudanças para atender empresas do regime lucro real e lucro presumido Incluída a possibilidade de informar mais de uma chave de acesso referenciada na nota fiscal de devolução, complemento de ICMS, etc Melhorias na emissão de nota fiscal de saída, devolução com substituição tributária e IPI inclusive a possibilidade de editar o campo outras despesas acessórias Forçar a conversão para o consumidor final no cadastro de clientes ser o código 1 Exclusão de CEP s que não estão na tabela do IBGE Para o segmento autopeças, na tela de nota fiscal de saída foi criada a inclusão de produtos por número de fabricante e número original. O numero original será exibido no DANFE Foi desenvolvida a função de fragmentação de produtos que é o inverso de produção Melhorias na emissão de notas em contingência. Esta opção foi incluída na tela de manutenção das notas fiscais eletrônicas. Embora este processo seja automático, pode ser feito manualmente para o caso de instabilidade da SEFAZ Melhorias na grade lançamento de CTRC na tela de entrada de nota fiscal Foi desenvolvida uma opção para mesclar arquivo Sintegra de outros programas ao arquivo gerado pelo SCA Foi desenvolvido a opção de acréscimo na venda Foi inserido barra de progressão em todos os processos de comunicação com a SEFAZ Foi desenvolvida a opção de utilizar vários banco de dados em uma única aplicação (multiempresa) Foi atualizada a tabela CEST de 2016 e incluído o percentual do MVA para consulta Concluído o calculo do DIFAL (diferencial de alíquota nas operações interestaduais para consumidor final não contribuinte) e Fundo de amparo à pobreza nas notas fiscais de saída Revolvido o problema da perda do número do endereço do fornecedor na conversão Incluído na pesquisa por descrição, o estoque dos produtos na aba montagem no cadastro de produtos Na função produção mostrar quantidade que pode ser montado Foi desenvolvida a opção de controle de limite de crédito mensal, além do limite de crédito global já existente Na nota de remessa pra garantia, devolução ao fornecedor e transferência agora busca o preço de custo do produto ao invés do preço de venda no lançamento do item na nota fiscal de saída Integração do PAF com o controle de movimento de caixa do retaguarda Desenvolvido o tratamento de aviso e bloqueio do crédito do cliente na venda Inclusão do nome da Softhouse nas informações complementares do cupom fiscal Implementado a venda com tabela de preços diferenciados para clientes, desconto pela tabela de produtos e preço promocional Criado no programa Support.exe, "parâmetros do PAF", guia "geral", o campo "meio comunicação ECF" para configurar o ACBRmonitor para comunicação por troca de arquivos

2 MELHORIAS EM ABRIL DE 2016 ÚLTIMA VERSÃO: Melhorias no cálculo do DIFAL (Diferencial entre as alíquotas de ICMS de operações interestaduais de entrada de mercadorias tributadas pelo ICMS) Ajustes finais no controle de lançamentos de contas a pagar e pagamentos Ajustes diversos na tabela de formas de pagamento Desenvolvimento no menu financeiro o submenu "Transações Financeiras" com as opções depósito, transferência, devolução de cheques, aplicação e resgate Desenvolvimento do relatório de clientes inativos Melhorias no controle de contas a receber e recebimento Desenvolvimento do controle de créditos de clientes com restrições de aviso e bloqueio, informando data da última compra, cadastro desatualizado, valor vencido, limite de crédito, mensagens críticas, etc Desenvolvimento da função "Gerar Pré-venda" no formulário pré-venda. Esta função a pré-venda posicionada gerando uma nova pré-venda Sistema alterado para quando gerar NF de saída, além do XML, enviar do DANFE também Melhoria no leiaute da aba alíquotas do cadastro de empresas Ajuste em todos os relatório para exibir o filtro completo utilizado na pesquisa Ajuste para que em todos os relatórios de contas a receber filtrar por conta financeira Ajustes na tabela de formas de pagamento opção cartão de crédito ou débito, para poder trabalhar com "taxa sobre vendas" e "taxa de antecipação (mês)" Incluído campo "código especificador da substituição tributária CEST" para mercadorias com substituição tributária Incluído campos percentual para informar o "fundo de combate à pobreza" na tabela de alíquotas de ICMS por estado junto à alíquota interestadual de ICMS No cadastro de funções colocar filtro para identificar os funcionários que podem fazer venda. Incluído script para preencher automaticamente a tabela de departamentos e de documentos de clientes Tratamento da mensagem de erro ao transmitir NF-e sem certificado digital Incluído no menu cadastro - clientes o submenu tipos de documentos Corrigida a opção de imprimir DANFE na tela de nota fiscal de saídas, devendo funcionar apenas se a nota for modelo 55 e estiver transmitida Incluir na tabela de formas de pagamento, campos plano de contas default para vendas, devoluções e recebimentos Modificar todos os relatórios de contas a receber e contas a pagar para que todos estejam em ordem de cliente e vencimento Na configuração de empresa que gera inventário mensal, ao logar, o sistema não está encontrando o arquivo de inventário. Mas ao gerar ele diz que já existe Alterar o nome do menu "Download do XML" no menu movimento fiscal -> entrada para "Download de XML's Arquivados" Correção da mensagem de erro na tela de manutenção de produtos buscando o produto por código de barras, aparece uma mensagem de erro impossibilitando concluir e salvar o produto selecionado Ao migrar dados para o sistema preservar a codificação de todos os cadastros Desenvolvidas novas validações do SPED fiscal e contribuições Adequar o sistema para as novas funções de transmissão de NF-e 3.10 Em todos os relatórios de contas a receber e contas a pagar somente exibem o código e nome do cliente. Mas tem operações de compra e venda que é informado o fornecedor. Neste caso não esta buscando Correção em todos os relatórios a informação incorreta do número da página Otimizar a rotina de geração do arquivo Sintegra No arquivo de inventário criar condição para não ir o grupo "uso e consumo"

3 Na montagem de produtos bloquear a produção do produto final quando não há estoque de matéria prima suficiente Desenvolvida a opção de tabela de preços diferenciadas por produtos e clientes Bloquear venda sempre que o campo "Pedir autorização" da tabela de plano de pagamento estiver Sim No formulário movimentos, incluir nova aba para relacionar as "Sangrias" e "Suprimentos" do movimento de caixa Desenvolvida a opção de fragmentação de produtos baseando-se na tabela produção Desenvolvido o arquivo eletrônico contendo os registros 10, 11, 88stes, 88stitnf e 90 para restituição da substituição tributária Desenvolvida a exportação de itens para balança Filizola No cadastro de caixa do support.exe validar a entrada somente de número e alterar a descrição para "Nº físico do caixa", relacionando com a tabela de terminal Incluir data e hora dos registros de sangria e suprimentos

4 MELHORIAS EM MARÇO DE 2016 ÚLTIMA VERSÃO: Melhorias e ajustes diversos no formulário de importação de notas fiscais de entrada Foi criada a opção de enviar também todos os XML s de DANFES emitidos para o da própria empresa Na importação do XML, caso já exista o cadastro do fornecedor no sistema, o sistema agora faz a atualização dos dados do mesmo Na tela de visualizar os novos preços de venda após a importação de XML, foi incluído a opção de Recalcular preço de venda. Isso ajudará se o cliente alterar o valor do markup depois da importação não precisando importar novamente a nota para gerar os novos preços Ajuste no cálculo na montagem de produtos quando o valor do produto é fracionado Na emissão de NF-e de devolução, a chave de acesso da nota fiscal referenciada não está saindo no DANFE Alterações nos formulários Cadastro de terminais e Cadastro de impressoras Novas implementações no SPED e ajustes no Sintegra: registros tipo 50 com registros inválidos quando NFe's contenham mais de um item e com CFOP's diferentes, registro tipo 60 analítico, NF de complemento de ICMS e rateio do desconto dos itens no cupom fiscal Poder excluir cadastros de produtos e clientes sem movimentação Remodelagem da função de pesquisa por código de barras no cadastro de produtos Na entrada de nota fiscal, não sobrescrever o valor do preço de venda quando a configuração do cálculo do mark-up no cadastro de empresa está como "não se aplica" Ajustes na validação do código IBGE na nota fiscal de venda Validação na emissão de nota fiscal de saída para fornecedor ao processar sem destinatário informado Criação nova função para emissão de Nota Promissória no formulário de cupons fiscais Criada nova função Controle de entregas com opções de visualizar o documento (nota ou cupom), filtrar pelo status "entregue", "pendente", em trânsito ou "Todos" e filtro por período. Controle de data, hora e funcionário responsável pela entrega e geração de um comprovante de entregue impressa Criada nova função para lançamento dos "nº de identificação" de cada produto (nº de séries, seriais, nº de licença, chaves, etc) na tela de nota fiscal de entrada com opção de pesquisa da nota de entrada pelo nº de identificação Tornar as principais telas de cadastros e movimentação responsivas, ou seja, permitir redimensionar o tamanho da tela redimensionando também os campos e grades juntas Alterado o sistema para que os produtos do grupo de "Uso e consumo" não sejam exportados para o PAF-ECF Criação da pesquisa por número original na aba localizar do cadastro de produtos Opção para lançar nota fiscal de complemento de ICMS com valor dos produtos zerados Continuação da integração do frente de caixa com as novas rotinas do sistema financeiro Melhorias e ajustes na interface e comandos de iteração com o usuário no Mapa resumo Otimização nos campos das tabelas do banco de dados Melhorias no aplicativo de configuração do PAF jsuporte Melhorias no leiaute da nota promissória Criação da impressão de "Comprovante de entrega de mercadorias" vinculado ao cupom fiscal (relatório gerencial)

5 MELHORIAS EM FEVEREIRO DE 2016 ÚLTIMA VERSÃO: Possibilidade de editar a descrição do produto cadastrado no momento da importação do XML Melhorias na conversão de dados antigos para o novo sistema S.C.A Abrir campo para informar o arquivo de inventário obrigatoriamente no mês de fevereiro Correção de tabulação da tela de geração do Sintegra e Sped Fiscal Ajuste no leiaute da tela de "Download Arquivo Sintegra" Melhorias nas informações barra de status Tratamento com mensagem quando não tem registros do cliente e endereço cadastrado no agrupamento de cupons Ajustes e melhorias no campo Finalidade de emissão ao gerar arquivo TXT de nota fiscal de saída de devolução para fora do estado Novos ajustes no instalador e atualizador do sistema Ajustes no filtro do relatório de cadastros de fornecedores por categoria\cidade Correção de erro ao gerar um novo código de barras automático, quando preenchido manualmente Inclusão do grupo I05c (código CEST) na geração do arquivo TXT da NF-e de saída Ajustes na alteração do preço do produto na grade nas operações que permitem isso na grade de NF-e de Saída Incluir botão de ajuda para os campos marckup, margem bruta e margem de lucro no cadastro de estoque Na entrada de nota fiscal por XML, passar a validar a empresa somente pelo CNPJ do destinatário, pois a inscrição às vezes é enviada de forma incorreta provocando erro na entrada Correção de erro ao incluir endereço no cadastro de cliente (pessoa jurídica) pela grade e endereço do tipo "Comercial" Habilitar o campo manutenção de endereço para cliente pessoa jurídica Relacionar a tabela de Impressoras Fiscais com o Cadastro de Terminais Ajustes na manutenção do campo empenhado ao cancelar e alterar notas de saída Implementação das novas funções para emissão de notas fiscais eletrônicas e ajustes ao exportar notas com placa do carro e telefone Ajustes na importação do XML de nota de entrada quando a Inscrição Estadual da empresa inicia com "00" Inclusão do campo de busca por Número Original no Reajuste de preços individual e na importação por XML da nota de entrada Melhorias no Sintegra referente ao inventário e ao tempo de processamento Ajustes no filtro Forma de Pagamento no relatório analítico de saída documentos e produtos Diversas melhorias e correções de erros no sistema Continuação da integração do frente de caixa com as novas rotinas do sistema financeiro Ajustes e inclusão das formas de pagamento no relatório de fechamento caixa Otimização nos campos das tabelas do banco de dados Melhorias no tratamento do sincronizador quando ocorre falha de comunicação com o servidor

6 MELHORIAS EM JANEIRO DE 2016 ÚLTIMA VERSÃO: Ajustes na importação de XML ao clicar em cadastrar todos os produtos automaticamente Ajustes no cadastro de produtos no campo situação tributária e ordenação dos campos para melhorar o leiaute No formulário de entrada de notas fiscais, na grade de produtos incluir a base de calculo e valor de ICMS ST Atualizar a senha do banco de dados no atualizador do sistema Desenvolvimentos e ajustes finais do controle de contas a receber Melhorias no banco, atualizador e instalador do sistema. Integração do frente de caixa com as novas rotinas do sistema financeiro Melhorias no relatório de fechamento de caixa

7 MELHORIAS EM DEZEMBRO DE 2015 ÚLTIMA VERSÃO: Desenvolvimentos e ajustes finais do controle de contas a receber Na importação do XML se não encontrou o código barra no produto, pesquisar pelo código de barra da embalagem. Depois prossegue com as demais pesquisas Na barra de status do S.CA. no topo da tela, o copyrigh esta em Alterar para mostrar o ano atual, de forma que se ajuste automaticamente a cada ano Ajustes diversos no leiaute da tela de nota fiscal de entrada e saída, Sintegra e SPED Ajustes diversos para geração de nota fiscal de devolução Bloquear para não permitir incluir o mesmo produto com mesma tributação e mesmo valor, várias vezes Melhorias no controle de estoque empenhado quando é feita nota fiscal de devolução Criar novo campo na tabela de NCM para código da natureza da receita (SPED Fiscal) Ajustar para o novo padrão de números de telefone celular para Minas e outros estados, incluir nono dígito não sendo obrigatório o preenchimento Corrigir o todos os formulários e relatórios que exibem o número do cupom fiscal Correção do erro ao efetuar cancelamento e carta de correção em uma NF-e de saída. Rejeição: a data do evento não pode ser maior que a data do processamento Na tabela empresas, criar campo obrigatório de limite de desconto no recebimento Correção do erro ao inutilizar faixa de numeração e manifestação Foi criado um relatório de vendas analítico contendo as seguintes informações: nº de cupom, produto, NCM, tributação da ECF, preço de venda e ICMS. O mesmo deve ser gerado por período e exportado para o Excel para o contador poder manipular os dados Permitir o cadastro de fornecedores com o mesmo CNPJ porém com inscrições estaduais diferentes Criar relatório de produtos que teve alteração de preço de custo pela entrada de nota. Exibir código, descrição, preço anterior, o novo preço e preço de venda. Definir relatório por período. Exibir porcentagem de aumento ou desconto nos valores. Desenvolvimento de um relatório de fechamento de caixa mais completo Permitir editar no mural que é exibido no sistema de retaguarda. Ex.: reclamação, sugestão, dúvida, etc Criar atalho para tela de abastecimentos no menu de operações Ajustes no fechamento de venda a prazo Ajustes para a geração do SPED Contribuições Foi criada a identificação do cliente pela consulta de placas pelo cadastro de veículos dos clientes do retaguarda no fechamento da venda para o segmento Autopeças e Oficinas Ajustes diversos das gravações das tabelas Calcular a data de vencimento das parcelas conforme parametrização na tabela de "Forma de Pagamento", campo "forma de compensação", para venda com cartão de crédito Foi criada uma configuração para selecionar o vendedor na efetivação da venda. Atualmente só grava o vendedor logado. Ocultar a exibição da senha de "acesso ao banco" de dados na tela de configuração do jsincronus Não obrigar o usuário a agrupar itens na entrada de nota, permitir lançar dois itens iguais na mesma nota Permitir manipulação das colunas na tela F3- Identificar item do World Ca$h como, ordenar por preço de venda, ou ordenar por descrição... No World Ca$h mostrar somente funcionários que são habilitados a fazer vendas

8 MELHORIAS EM NOVEMBRO DE 2015 ÚLTIMA VERSÃO: Melhorias na emissão de nota fiscal eletrônica de devolução a clientes e fornecedores, inclusive de fornecedor sem numero de endereço Parametrizar as opções de menu de acordo com o seguimento da empresa Reorganização dos menus do sistema Implementações e melhorias na modelagem do banco Inclusão de novas validações na venda como limite de desconto e tolerância Correção da versão do Teamviewer no instalador do sistema Validar a transmissão de uma nota fiscal eletrônica apenas com máscara na inscrição estadual Desenvolvimento das rotinas do Sped Fiscal e Contribuições Criar filtros nos relatórios de saída por forma de pagamento Ajustes nos lançamentos de itens de nota fiscal de entrada manualmente Melhoria na rotina de gravação do markup na entrada de notas Ajustes na entrada por XML de produtos com quantidade de embalagem e validações por CST Filtro no relatório de saídas por empresa Revisão em todos os relatórios para tratar as devoluções de clientes e fornecedores, notas de manifesto e ajuste da logomarca no cabeçalho Criar botão para transmitir e imprimir DANFE na tela de saída e criar regras para seus usos Melhorias no cadastro de produtos referente a geração de código de barras, exportação de txt para balança e na tela de notas fiscais de saída. Alterar o campo complemento do cadastro de contabilistas para não obrigatório e o campo da nota fiscal referenciada na tela de saídas para não obrigatório se o modelo não for 55 Aumentar as casas decimais no campo quantidade por embalagem para aumentar a precisão do calculo em m² Geração de novos instaladores Criar validações na venda para % de desconto máximo a vista, a prazo, variação para % de desconto e % de markup mínimo para venda Na pesquisa de produtos, manter o último estado da caixa de opção para exibir somente produtos com estoque, selecionado ou não. Agilizar também esta consulta Quando dar desconto ou acréscimo no fechamento da venda, informar o valor total a receber no campo valor total pago, para agilizar o processo. Permitir edição Para PAF-ECF - revendedores de combustíveis criar um campo chave que não seja o numero do tanque Na tela de venda sempre mostrar como default a tela de itens vendidos. A tela com detalhes dos produtos com a foto somente se o cliente clicar nesta opção Validação na data de vencimento quando vende a prazo Ajuste na gravação de cupom com dois itens com mesmo código Desenvolver opção de editar observações na emissão de cupom fiscal. Geração de novos instaladores

9 MELHORIAS EM OUTUBRO DE 2015 ÚLTIMA VERSÃO: Melhorias nas validações de CST na emissão de notas de devolução Execução do Chat online chamado pelo menu ajuda Preencher do IPI automaticamente ao fazer a importação de XML Buscar a quantidade de embalagem do produto ao fazer a importação de XML Na conversão de qualquer banco já é possível manter o código interno do sistema antigo do cliente Filtrar as notas fiscais de saída mostrando somente as notas emitidas pela empresa logada Ajustes diversos nos relatórios de saídas de produtos Melhorias na validação do código CFOP nas entradas (iniciados com 1,2 e 3) e saídas (iniciado com 5,6, e 7) Tratar a mensagem que retora ao emitir uma NF-e para um cliente com endereço incompleto Desenvolvimentos de novas rotinas do SPED Fiscal e Contribuições Ajustes no Sintegra Melhoria na rotina cadastrar automaticamente na importação de XML. Geração dos registros de produtos Ajuste na entradada de nota fiscal - preço de venda - calcula preços. Mensagem: divisão por 0 (zero) não é permitido! Ajustes no fechamento da venda no World Ca$h (F4) referente à mensagem de que o valor informado não é suficiente para finalizar a venda Ajuste na opção selecionar itens quando se usa um produto com código de barras tamanho 14

10 MELHORIAS EM SETEMBRO DE 2015 ÚLTIMA VERSÃO: Melhorias no relatório de saídas - sintético Melhorias no processo de migração dos dados. Gerar as tabelas de CFOP, CST/CSOSN, CST PIS E COFINS, NCM, Alíquotas por UF, Motivo de Devolução de Cheque, Plano de contas já preenchidas Alterar nome do menu "juros mensais" para "juros a receber" Alterar descrição do campo "Juros para atraso no recebimento (%)" para "Taxa de Juros mensal" e modificar o calculo de juros de mensal para diário no recebimento Incluir um novo campo chamado "taxa de multa por atraso" no cadastro de empresas e desenvolver o cálculo da multa no recebimento Ajustes na inclusão no contas a receber Melhorias na geração do agrupamento a nota fiscal como incluir um atalho para chamada da tela de Transmissão de Nota fiscal eletrônica Quando vai transmitir a NF-e para SEFAZ, colocar uma mensagem de aguarde enquanto o sistema busca uma resposta na SEFAZ Ajuste na importação de XML: quando o produto tiver uma unidade de medida que ainda não tenha no sistema, cadastrá-la automaticamente Melhora leiaute da tela de contas correntes, incluir campo para informar a data do saldo inicial informado e campo tipo de conta (pessoa física ou jurídica) No cadastro de movimentos incluir campo "Conferido", Responsável pela conferência e observação Permitir que o sistema deixe importar uma XML de NFe de entrada com dois produtos igual, porém com CFOP s diferentes. Ex: CFOP 1403 (compra para revenda) e CFOP 1910 (bonificação) Desenvolvimento de novo modelo de etiquetas para produto de fabricação própria, contendo itens da matéria prima Ajustes na tela de entradas, grade produtos Ajustes na importação do arquivo XML, quando o produto é CST 010, 020 e 510 Ajustes na tabela de plano de contas Ajustes na rotina de reajuste de preços coletivo quando o banco de dados é muito grande. Como é um processo muito lento e demorado, incluir barra de progressão Ajustes na entrada dos produtos que utilizam quantidade por embalagem Incluir os filtros forma de pagamento e modelo de documento no relatório de saídas tanto no analítico ou sintético Ajustes na atualização do sistema, quanto ao plano de contas na tabela Operações de compra e venda Melhorias na entrada de nota por XML quanto ao cadastro de novos produtos Ajustes na importação do XML quando vem dois produtos iguais com CFOP s iguais, mas valores diferentes. É feito o agrupamento desse mesmo produto em um só manualmente. Depois que é feito a importação, na tela de entrada de nota fiscal o valor total desse produto agrupado não esta sendo atualizado de forma automática (como foi feito na tela de importação). Toda vez que acontece isso tem que editar a grade de produto que o mesmo atualiza sozinho Ajuste na tela de exportação de Nem de saída, quando transmite a NF-e Nota fiscal de saída, impressão do DANFE no sistema: Quando a data de saída é diferente da data de emissão, na impressão as duas datas são impressas iguais. Se consultar a NF-e no site da receita a data de saída está correto Mensagem de erro na emissão de NF-e com CFOP 6949 para fora do estado ao transmitir a mesma Rejeição na transmissão de NF-e: valor total dos tributos diferente. Analisando a consulta, o sistema jogou um valor de tributos no cabeçalho da nota diferente da somatória de valor de tributos rateado entre os produtos Ajuste no cadastro de uma nova empresa, um regime simples e outra com regime normal Alteração no banco: relacionamento entre tabelas Ajuste na NFe de saída - devolução fora do estado. Mensagem: erro de conversão: "sim" para fracionado.

11 Ajustes diversos na tela de Recebimentos Na nota fiscal de devolução, Validar a quantidade de dígitos da chave de acesso da NF-e referenciada O sistema está destacando ICMS para NF-e de devolução, para fornecedor simples Nacional, sendo que o mesmo não aproveita o crédito Desenvolvimento da NF-e de devolução de venda (reingresso ao estoque) Problemas acontecendo com dois arquivos XML (erro divisão por zero) Ajustes na atualização do preço de venda usando o markup na importação do XML, quando cadastra um produto novo Ajustes ao gerar o sintegra. Ajuste no campo telefone desconfigurado Ajuste ao acessar os produtos pela aba localizar Melhorias na NFe de devolução quanto ao CSOSN 0900 e 0500 Melhorias na emissão de etiquetas para produtos fabricados Configurar novo modelo de impressão de etiquetas, contendo nome do produto, data de fabricação e validade Desenvolver impressão de "Boleta de Pagamento" onde o cliente ira selecionar a venda feita no PAF e o retaguarda ira imprimir buscando o cliente número de parcelas e valor. Imprimir um boleto para cada parcela. Desenvolvimento de rotinas específicas para atendimento a PAF-ECF - Revendedores de Combustíveis.

12 MELHORIAS EM AGOSTO DE 2015 ÚLTIMA VERSÃO: Melhoria na performance da rotina de backup Desenvolvimento de um arquivo de atualização do Sistema Comercial & Administrativo de uma forma mais automática Correção na tela de nota fiscal de saída. Quando se lança mais de 41 itens no canto superior à direita, os botões da grade ficam desconfigurados Correção de erro ao incluir um produto em uma nota fiscal de saída e editá-lo logo em seguida. Retorna o erro ''erro de conversão '0,00' para inteiro! Melhoria na nota fiscal de saída ao utilizar a seta pra baixo na inclusão de algum produto, não sendo possível encontrar o produto pelo código Correção na nota fiscal de saída quando alterava a data de vencimento da parcela o sistema não deixava salvar Aumentado o tempo de espera para não ocorrer a mensagem "O formulário expirou" Alteração da rotina de exportação do inventário para Mastermaq. Caso o arquivo selecionado esteja vazio ou nulo, retornar mensagem ao usuário Correções no relatório financeiro - movimentos - analítico e sintético Criada a opção na impressão do inventário para escolher um grupo específico Alteração para permitir a inclusão de um mesmo produto na entrada de nota fiscal, mas com CFOP s diferentes Criada opção no cadastro de empresa para bloquear o campo estoque atual do cadastro de produtos Correção da mensagem na transmissão da NFe quando NCM está incorreto Melhorias e correções na rotina de importação de XML Geração de um novo instalador e atualizador do sistema Correção na transmissão de uma NFe gerada a partir de um agrupamento de cupons fiscais. Correções nos campos local de entregra diferente do destinatário e totais de tributos Desenvolvido opção de impressão de etiquetas de produtos para formulários de seis colunas Continuidade no desenvolvimento das novas rotinas do controle financeiro como alterações no cadastro de contas financeiras, geração da tabela de plano de contas com conteúdo preenchido, alteração da máscara do código e criação do campo orientações. Criação dos códigos para balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício (DRE) Desenvolvimento de rotinas específicas para atendimento a PAF-ECF - Revendedores de Combustíveis.

13 MELHORIAS EM JULHO DE 2015 ÚLTIMA VERSÃO: Geração da tabela de NCM baseado no cadastrado de itens do cliente e preenchimento do campo descrição na conversão de dados Unificação da tabela de NCM e a tabela de impostos (IBPTax) Exportação da tabela de produtos para sistema Mastermaq no menu Entradas e Saídas / Utilitários Exportação do Inventário para sistema Mastermaq no menu Entradas e Saídas / Utilitários Correção do deslocamento da barra de rolagem da tela de entrada de nota fiscal Inclusão do cancelamento extemporâneo da NFe. Integração com o site da SEFAZ Montagem do produto com opção pela nota fiscal ou produto por produto. Habilitado para usar mais de uma nota fiscal na montagem Validação referente ao campo telefone no cadastro da empresa da transmissão de NFe Nova validação cean Inválido quando do agrupamento de cupom fiscal e transmissão da NFe com CFOP 5929 Desenvolver Total do valor aproximados dos tributos difere do somatório dos itens quando do agrupamento de cupom fiscal e transmissão da NFe Criação da tela de visualização dos dados do cupom fiscal no menu Entradas e Saídas / Saídas Validação na geração de NFe quando o preço do produto tem três casas decimais para não ocorrer erro no valor dos produtos com o valor total da NFe Ajustes no leiaute na tela de Situação Tributária Na importação do XML não considerar a origem do CST dos produtos na busca do código de situação tributária. Inclusão da alíquota de ICMS de entrada e saída Validar as configurações do cadastro de empresas e de produtos para que não ocorram erros no cálculo de preço de venda. Alguns clientes usando margem de lucro muita alta, fazendo com que o preço fique negativo. Neste caso devem usar o Markup Configuração no cadastro de empresa para bloquear clientes com débitos e cadastro antigo ou não. Muitos clientes não usam esta opção Melhorias no cálculo de preço de venda pelo Markup pela entrada de nota fiscal manual Geração de novos instaladores dos sistemas incluindo backup e Teamviewer Ajustes no campo valor dos produtos da tela de nota fiscal de saída Ajustes ao transmitir NFe quando a SEFAZ de Minas Gerais está em modo contingência Desabilitado campo editáveis na tela de entrada de NFe quando a empresa for simples nacional Normatização das tabelas de CST s e Situações Tributárias Correção da exibição da logomarca da empresa na tela de nota fiscal de saída Ajustes na transmissão de NFe: Erro na conversão MG Correção do endereço no PAF, DAV Orçamento e Pré-venda Novos ajustes no sincronizador Desenvolvimento de rotinas específicas para atendimento a PAF-ECF - Revendedores de Combustíveis.