2. Corrigida a pesquisa e filtro por grupo de estoque nível 1 que em alguns casos fazia com que o relatório fosse exibido em branco.

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1 Release 3.99 Resumo das alterações Gerais Faturamento ERP Nota Fiscal Eletrônica v3.0 (XML) Falha na transmissão da NF-e Ao transmitir uma NF de entrada com frete internacional do tipo "Courrier", o sistema apresentada a mensagem "Valor Item11 não encontrado", como correção foi atualizado para a ultima versão os Schemas da Sefaz. ERP Vendas por Grupo de Produtos Modificações no Relatório de "Vendas por Grupo de Produtos". 1. Alteração no título do menu de "Vendas por Grupo de Produtos" para "Saídas por Grupos de Estoque" visto que neste relatório são exibidas as operações que lançam escrita fiscal indiferente de ser uma operação de venda. 2. Corrigida a pesquisa e filtro por grupo de estoque nível 1 que em alguns casos fazia com que o relatório fosse exibido em branco. ERP Pedido de Vendas - Endereço de Entrega Ao alterar o cliente no pedido, o sistema não estava atualizando automaticamente os campos do endereço de entrega. Como alteração foi implementado a funcionalidade de atualizar automaticamente os dados de entrega na alteração do cliente. ERP Obrigatoriedade do Preenchimento do Número do Pedido de Compras nos itens do Pedido de Vendas Ao aprovar a etapa de "Pedido" o sistema passou a validar a informação do número do pedido de compras informado nos itens. Caso a operação e o cliente exija esta informação o sistema não permitirá avançar esta etapa sem a informação do número do pedido de compras em todos os itens do pedido. ERP Validação de endereçamento ao atualizar os preços pela conversão de moeda Inclusa verificação ao efetuar a conversão de moeda. Desta maneira a conversão de moeda deverá ser realizada antes do endereçamento. ERP Documento de Saída Apresentação do Status Sefaz nos Documentos de Entrada e Saída Nas janelas Documento de Saída e Entrada, foi disponibilizado o campo Status Sefaz para os documentos de transmissão para a SEFAZ. Observações:

2 - O Status Sefaz apresentado nos documentos corresponde à última informação transmitida pela NFe Ti9 e não realiza nenhuma consulta On Line para obter a informação atualizada da SEFAZ. Esta consulta não é realizada visto a necessidade do certificado digital e também a possibilidade de bloqueio do certificado/cnpj por parte da SEFAZ que pode ocorrer quando são realizadas muitas consultas. - Somente apresentará o Status do Sefaz para os documento que forem transmitidos em Produção. ERP Liberação Pedidos de Vendas Liberação do Pedido de Vendas - Mensagem "Operação de várias etapas gerou erros. Verifique cada valor de status.". Realizado tratamento da mensagem "Operação de várias etapas gerou erros. Verifique cada valor de status." na rotina de liberação do pedido de vendas. Esta mensagem era exibida nos pedidos originados pelo Força de Vendas, nos itens em que havia muitas casas decimais no total líquido. ERP Complemento de endereço no relatório de pedido de vendas. Acrescentado o campo "Complemento de Endereço" no relatório antes da informação de bairro no endereço do cliente. Estoque ERP Inventário Mensagem de erro "out of stack space" na importação da planilha no inventário. Realizada melhoria na rotina de importação da planilha excel para eliminar a mensagem de erro que era gerada quando importada uma planilha contendo muitas linhas. ERP Controle de Qualidade Filtro por Filial Ativa no Controle de Qualidade Ao realizar os filtros das consultas de números de lotes e nas buscas de laudos (efetivados ou não) o sistema irá considerar a filial ativada. Caso seja selecionada uma consolidadora, serão retornadas as informações de todas as filiais da consolidadora. ERP Documento de Entrada Padronização do tamanho do campo Lote. Realizada limitação no campo Lote da janela "Movimentação de Almoxarifados/Lotes" do Documento de Entrada, para permitir o preenchimento de no máximo 10 caracteres. ERP Documento de Entrada Tratamento para Efetivação do Recebimento da Nota Fiscal Complementar de Importação No recebimento de uma Nota Fiscal Complementar de importação, caso a Nota Fiscal Principal esteja com a data de Entrada em branco o sistema irá requerer o preenchimento/recebimento da Nota Fiscal Principal antes da efetivação da Nota Fiscal Complementar. ERP Produtos Controle de Rastreabilidade de Chassi e demais controles.

3 Disponibilizado o controle de rastreabilidade de Chassi e demais controles. Para maiores detalhes vide manual Controle e Rastreamento de Chassi e Demais Controles. Transportes ERP Emissão de Conhecimentos Validação do Conhecimento de Transporte Ao transmitir o CT que tenha espaçamento no final do campo "Produto Predominante" a Sefaz rejeita o conhecimento. Como alteração foi removido o espaçamento dos campos do tipo texto. ERP Emissão de Conhecimentos Preenchimento de Cargas obrigatório na janela de emissão de conhecimentos. Ao emitir o conhecimento de transporte o sistema irá validar o preenchimento das informações de cargas, visto que esta informação é obrigatória na transmissão para a SEFAZ. Desta maneira é obrigatório o preenchimento das informações na janela "Cargas" no Conhecimento de Transporte. ERP Transmissão CT-e (XML) Carta de Correção do Conhecimento de Transporte Ao transmitir para a Sefaz a carta de correção do CT se a mesma estiver autorizada, o sistema automaticamente enviará o com XML da carta de correção ao destinatário no CT. Compras ERP Análise Solic. x Cot. x Ped. Data de necessidade em branco no relatório "Análise Solic / Cot / Ped.". Corrigida a coluna "Data Necessidade" presente no relatório "Análise Solic / Cot / Ped." para apresentar a informação do item da solicitação. ERP Pedido de Compra Desbloqueio dos campos "Outras Despesas" e "Seguro" no rateio do "Pedido de Compras". Efetuado o desbloqueio para a digitação dos campos "Outras Despesas" e "Seguro" no rateio do pedido de compras mesmo quando o pedido é proveniente de aprovação da cotação. Observações: - Os demais campos ("Frete", "Desconto" e "Embalagem") permanecerão bloqueados caso o pedido de compras seja proveniente de aprovação da cotação. Livros Fiscais ERP IRRF/CSLL Títulos renegociados não são exibidos no relatório de Demonstrativo de CSLL Retido na Fonte (saídas) Realizada correção para demonstrar as informações de CSLL dos títulos renegociados no relatório de retenção IRRF/CSLL. Obs: Para os casos de renegociação de um título já renegociado, o relatório não contemplará o valor deste, pois não é possível recuperar esta informação.

4 ERP Aliquotas Medias de Impostos Importação da tabela IBPT demonstrando alíquota incorreta. Quando da importação da tabela IBPT para diversos estados, o sistema pode demonstrar uma alíquota incorreta quando consultado uma ncm/nbs de um determinado estado. Foram efetuadas alterações para o relacionamento interno dos dados da janela detalhes da "Alíquotas Médias" demonstrar corretamente os dados. Observação: - Este problema é apenas de visualização dos dados, não afetando a importação realizada. Contabilidade ERP Grupos de Centros de Resultados Apresentado do Nome do Centro de Custos Corrigida a apresentação do nome do centro de custo para ser apresentado conforme o ano ativo do sistema. Financeiro ERP Geração de Remessa de Recebimento Arquivo Remessa Santander. Removida a quebra de linha ao final do arquivo remessa. Custos ERP Ordem de Produção Com o objetivo de possibilitar, com base em parâmetros, a reanálise de qualidade de lotes de materiais que foram destinados à produção mas que não foram totalmente consumidos, bem como a sugestão de requisição complementar dos itens que foram insuficientes, novas funcionalidades foram implementadas. Para maiores informações vide manual Processo Produtivo: Apontamento de consumo de matéria prima e reanálise de sobras. Específicos Faturamento ERP Subcontratação de Serviços do Pedido de Vendas Implementada nova opção "(15)Subcontratação de Serviços" na Classificação da janela Vendas/Outras saídas para que seja possível realizar o controle dos serviços terceirizados vinculados com a cobrança que será emitida. Para definir quais serviços foram subcontratados, foi disponibilizada na grade de Composição de Serviço a coluna "Subcontratação" com a opção de digitação "S-Sim" ou "N-Não". Para mais informações referente a utilização da nova janela consulte o manual Controle de Subcontratação de Serviços. ERP Faturamento Cliente Por Item Relatório demonstrando informações de outras filiais.

5 Realizada correção no filtro do relatório específico de faturamento de cliente por item para retornar as informações de acordo com as filiais selecionadas no filtro. Estoque ERP Relatórios Personalizados Com base na melhoria especificada no ticket ERP-12911, onde entre as especificações funcionais, há o item que exige a alteração do Controle de Qualidade, para que este possa realizar a análise de um mesmo lote em mais de um laudo, foi necessária também a melhoria no relatório específico "Laudo Controle de Qualidade - Vale Prod." (cq_controle_qualidade.rpt), para que este contemple a impressão de dois ou mais laudos, quando este for o caso A impressão foi dividida por Laudo, portanto ao concluir a emissão de todas as informações do primeiro laudo, o relatório prosseguirá para uma nova página para a emissão das informações do segundo, e assim sucessivamente A seção do "Produto Analisado", "Quantidade" etc, foi originalmente criada e configurada para ser impressa no cabeçalho de cada página, independentemente da quantidade de informações e páginas do Laudo. Esta funcionalidade continua da mesma forma, porém recebe o número do Laudo A seção de "Informações Complementares", "Observações", "Assinatura do responsável" etc, foi originalmente criada e configurada para ser impressa no rodapé de cada página, independentemente da quantidade de informações e páginas do Laudo. Esta funcionalidade continua da mesma forma. Obs: O caminho para este relatório específico é: "Estoque > Relatórios Personalizados > Relatórios Estoque > Controle de Qualidade" Integração ERP Integração Integração-ECF com o código de referência. Implementada opção para definir se a Integração-ECF será realizada através do Código de Referência do arquivo ou do Código de Produto cadastrado no Ti9. Esta opção é definida no cadastro de Empresas e caso utilizada, será necessário referenciar todos os produtos do Ti9 com os códigos de referência do arquivo ECF. Para mais informações de utilização, vide manual Integrador-ECF. Financeiro ERP Contas a Pagar Correções no relatório de Ordem de Pagamento. Retiradas somatórias de impostos da fórmula do campo "Descontos" do relatório que estava em duplicidade com a somatória do campo "Impostos Retidos na Fonte" impactando assim no resultado do "Valor a Pagar". Visto que a informação exibida pela coluna "Pedido de Compras" do relatório estava desatualizada, foi realizada uma correção para exibir o número do pedido de acordo com os itens do documento de entrada.